關(guān)于梳理日常管理業(yè)務(wù)流程的通知

關(guān)于梳理日常管理業(yè)務(wù)流程的通知關(guān)于梳理日常管理業(yè)務(wù)流程的通知

礦屬各單位、科室：

依據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于梳理日常管理業(yè)務(wù)流程的通知》（神寧辦〔2024〕110號），為順當(dāng)實現(xiàn)日常業(yè)務(wù)全部上網(wǎng)辦理，取消日常業(yè)務(wù)紙質(zhì)辦理形式,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、各單位、科室接通知后，抓緊梳理目前紙質(zhì)上報、審批的業(yè)務(wù)流程，提交本單位日常管理業(yè)務(wù)流程需求。對每一項業(yè)務(wù)流程繪出流程圖（見附件1），并制出對應(yīng)的業(yè)務(wù)審批表格（見附件2）。

二、業(yè)務(wù)流程梳理原則

（一）“誰實施管理、誰梳理流程、誰提出需求”原則。日常業(yè)務(wù)最終審批單位或部門根據(jù)工作職責(zé)劃分，對本單位負(fù)責(zé)（或牽頭負(fù)責(zé)）的日常管理（含單位內(nèi)部管理）進(jìn)行流程梳理，提出業(yè)務(wù)流程需求。

（二）“實事求是、便于操作、效率為先”原則。各單位以目前日常業(yè)務(wù)管理實際為依據(jù)梳理流程，盡量簡化流程中的審批環(huán)節(jié)，特殊是必選環(huán)節(jié)，便于流程上線運(yùn)行后提高工作效率。

（三）“應(yīng)有盡有、全面掩蓋”原則。各單位要對目前的工作流、業(yè)務(wù)流進(jìn)行全面梳理，凡是形成流程類的業(yè)務(wù)，全部梳理提溝通程需求。

三、各單位管理的其他信息化系統(tǒng)中已經(jīng)開發(fā)的審批、上報業(yè)務(wù)流程，本次不再梳理，但涉及到“線下”的業(yè)務(wù)流程要進(jìn)行梳理，并提出流程需求，同時注明與本需求關(guān)聯(lián)的“線上”業(yè)務(wù)流程。

四、各單位于6月12日將業(yè)務(wù)流程需求通過RTX報黨政辦公室（聯(lián)系人：張武剛，2431468）

附件：1.OA系統(tǒng)二期開發(fā)業(yè)務(wù)流程圖（參考樣式）

2.OA用戶申請單（參考樣式）

二〇一二年六月八日

附件1

OA系統(tǒng)二期開發(fā)業(yè)務(wù)流程圖

（參考樣式）

一、月報審批流程類

（一）名稱：業(yè)務(wù)月報審批流程（寧東洗煤廠）

制表→科長審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→廠長簽發(fā)→上報集團(tuán)相關(guān)部門

（二）名稱：基層單位上報的月報、年報（煤化工安健環(huán)保部）

各單位平安管理科室技術(shù)人員編寫技術(shù)月報→平安管理科室負(fù)責(zé)人審核→各單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→公司安環(huán)質(zhì)保部分管技術(shù)人員審核、編寫公司平安月報、年報→安環(huán)質(zhì)保部負(fù)責(zé)人審批→公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)→報神華、神寧集團(tuán)相關(guān)部門

二、結(jié)算審批類

（三）名稱：水電費(fèi)結(jié)算審批流程（水電公司）

抄表錄入生產(chǎn)結(jié)算表→用戶確認(rèn)（相關(guān)單位）→水電公司財務(wù)→礦動力科科長簽字→機(jī)電礦長→礦長→礦財務(wù)會計→財務(wù)科長→進(jìn)入ERP

（四）名稱：集團(tuán)造價中心審批流程

主辦制表→造價技術(shù)員審→專業(yè)主管審→副處長審→綜采安裝公司經(jīng)營預(yù)算員審→綜采安裝公司經(jīng)營科長審→綜采公司經(jīng)理審→綜采公司蓋章→礦經(jīng)營科審→礦分管領(lǐng)導(dǎo)審→礦長審→礦蓋章→集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部主辦→集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審→蓋章→集團(tuán)造價中心技術(shù)員→專業(yè)主管審→副處長審→處長審→造價中心蓋章→綜采安裝公司經(jīng)營科科長結(jié)算

（五）名稱：外委修理結(jié)算（太西洗煤廠）

施工單位供應(yīng)結(jié)算單→機(jī)電科長審→廠長簽→集團(tuán)企劃部→集團(tuán)機(jī)電管理部→結(jié)算員→結(jié)算

三、合同類

（六）名稱：合同審批（水電公司）

起草合同→計量站站長審→水電主管審→水電公司經(jīng)理審→返回計量站長→集團(tuán)公司機(jī)電管理部專責(zé)審→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)會簽（劉晉冀、嚴(yán)永勝按挨次）→法律顧問→董事長辦托付授權(quán)→托付人辦理

（七）名稱：機(jī)電外委修理合同（太西洗煤廠）

機(jī)電科擬定合同→科長審→經(jīng)營科員審→經(jīng)營科長審→法律顧問審→財務(wù)科長審→紀(jì)檢監(jiān)察科長審→辦公室審→分管領(lǐng)導(dǎo)審→廠長審→集團(tuán)企劃部→集團(tuán)機(jī)電管理部（假如是工程修理合同，是社會事務(wù)部）→集團(tuán)法律顧問→蓋章結(jié)束

四、方案類

（八）名稱：生產(chǎn)方案、統(tǒng)計流程（石槽村籌建處）

生產(chǎn)科制表→生產(chǎn)科長審→生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)審→經(jīng)營科員審→經(jīng)營科長審→經(jīng)營分管領(lǐng)導(dǎo)審→礦長審→辦公室蓋章→經(jīng)營科員轉(zhuǎn)辦→上報集團(tuán)規(guī)劃部及分發(fā)

五、報表類

（九）名稱：物資統(tǒng)計報表（太西洗煤廠）

科員制表→科長審→科室蓋章→送物資公司管理部、物資公司方案部、物資公司銀北分布綜合管理→集團(tuán)企劃部

（十）名稱：寧東洗煤廠生產(chǎn)量結(jié)算表（篩重量）（寧東洗煤廠）

運(yùn)銷公司供應(yīng)當(dāng)月銷售量簽字并蓋章→廠財務(wù)科根據(jù)方案成本填寫洗選費(fèi)用→經(jīng)營科科長審核→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)→廠長簽字確認(rèn)→辦公室蓋章→集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部簽字確認(rèn)并蓋章→集團(tuán)企劃部簽字確認(rèn)并蓋章→集團(tuán)財務(wù)部簽字并確認(rèn)→報送集團(tuán)財務(wù)部、企劃部→生產(chǎn)技術(shù)部、廠財務(wù)科

六、設(shè)備、材料類

（十一）名稱：設(shè)備選型，采型技術(shù)協(xié)議審批流程（靈武礦區(qū)水電分公司）

生產(chǎn)技術(shù)科提出設(shè)備參數(shù)→科長審→副總、總工審→生產(chǎn)科專責(zé)轉(zhuǎn)辦→集團(tuán)建設(shè)部→機(jī)電部（需要兩個人來簽，有先后挨次）→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)→生產(chǎn)科專責(zé)→ERP

（十二）名稱：設(shè)備調(diào)撥審批流程（金能公司）

生產(chǎn)科申請→科長審→機(jī)電科主辦審→機(jī)電科長審→分管領(lǐng)導(dǎo)審→辦公室蓋章→集團(tuán)機(jī)電部主管審→設(shè)備管理中心主任審→中心副主任審→資金主辦審→分管副礦長審→集團(tuán)機(jī)電管理部

七、人員調(diào)動類

（十三）名稱：人事調(diào)配審批流程（紅柳煤礦）

調(diào)入單位人力科員填寫信息→調(diào)入單位礦長審→調(diào)入人力科蓋章→調(diào)出單位人力科員審→調(diào)出礦長審→調(diào)出人力科蓋章→調(diào)入人力科科員辦理→集團(tuán)人力資源部（陸軍→戴總）→調(diào)出單位

八、資金審批類

（十四）名稱：工資審批流程（礦機(jī)公司）

核算員核算→人力資源科核算→車間核算員核算→車間主任審→分管領(lǐng)導(dǎo)審→主管領(lǐng)導(dǎo)審→人力資源科員匯總→ERP

九、集團(tuán)部門業(yè)務(wù)流程

（十五）名稱：申請平安獎（平安監(jiān)察局）

基層申請→科長審→分管領(lǐng)導(dǎo)審→礦長審→蓋章→安監(jiān)局綜合→分管專業(yè)審→分管領(lǐng)導(dǎo)審→局長審→返承辦專業(yè)辦理

（十六）名稱：請示報告審批流程（生產(chǎn)指揮中心）

基層起草→辦公室主任審→分管領(lǐng)導(dǎo)審→礦長審→集團(tuán)調(diào)度中心調(diào)度員→調(diào)度→綜合→部門領(lǐng)導(dǎo)→相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)→返回綜合→返回基層

十、其他

（十七）名稱：籌建處第三方變更申請流程（煤化工公司）

級別高：填寫變更申請→相關(guān)業(yè)務(wù)科員審→科長審核→總工程師審→煤化工工程部專責(zé)→主管領(lǐng)導(dǎo)審→部長審→煤化工總工審→工程部設(shè)計專責(zé)（添加附件“會議紀(jì)要”）→集團(tuán)建設(shè)部

級別低：填寫變更申請→相關(guān)業(yè)務(wù)科員審→科長審核→總工程師審→煤化工工程部專責(zé)→返回執(zhí)行

（十八）名稱：專利申報（煤化工公司）

提交專利→綜合辦公室科研管理員審→分管領(lǐng)導(dǎo)審→中心一把手（處長）審→煤化工技術(shù)部→部長審→總工審批→總經(jīng)理簽→科研管理員→集團(tuán)科技進(jìn)展部科技主辦匯總→科技主管審→副總審（可選）→總經(jīng)理審→業(yè)務(wù)主辦辦理→規(guī)劃進(jìn)展部業(yè)務(wù)主辦→專項資金主管審→規(guī)劃進(jìn)展部副總審→規(guī)劃部總經(jīng)理審→返專項資金主辦→結(jié)束

（十九）名稱：設(shè)計變更簽證（紅石灣礦）

申請→監(jiān)理簽字→工程科項目負(fù)責(zé)人審→分管領(lǐng)導(dǎo)審→集團(tuán)建設(shè)部主辦審→建設(shè)部主管審→工程科預(yù)算員轉(zhuǎn)辦→集團(tuán)造價中心主辦審→造價中心主管審→建設(shè)部會稿評審→工程科科長審→工程科員辦理→建設(shè)部審（可選節(jié)點，大變更需要選，小變更不選）→經(jīng)營科員辦理結(jié)算→礦財務(wù)

（二十）名稱：隱患整改通知單的下發(fā)（煤化工公司）

隱患整改通