企業(yè)管理制度范文

企業(yè)管理制度范文1.公司全體員工必須遵守公司章程、規(guī)章制度和規(guī)定。2.公司倡導(dǎo)“一盤棋”思想，制止任何有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司開展的事情。3.公司通過發(fā)揮員工的積極性、創(chuàng)造性和提高員工的技術(shù)管理經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，壯大公司實力、提高經(jīng)濟效益。4.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，提出合理化建議，鼓勵員工學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支“思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精”的員工隊伍。5.公司實行“績效制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升時機，推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)對做出奉獻者予以表彰與獎勵。6.公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率，倡導(dǎo)厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團結(jié)的凝聚力和向心力。7.員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和規(guī)章制度的行為都要予以追究。以下是公司文件處理制度：1.公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。2.業(yè)務(wù)文件已由有關(guān)部門擬稿，分管經(jīng)理審核簽發(fā)。3.簽發(fā)的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規(guī)定處理。4.公司的文件由行政部負責(zé)報送，送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接收人等事項登記清楚并報送結(jié)果。5.經(jīng)簽發(fā)的文件原件送辦公室存檔。6.外來的文件由辦公室負責(zé)簽收，并于接見當日，按領(lǐng)導(dǎo)批準的要求送交有關(guān)部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反映至辦公室，不能辦理的應(yīng)向辦公室說明原因。以下是文印制度：1.所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。2.打印所有文件必須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見，方可打印，各部門擬草的文件、合同、資料等，也由辦公室統(tǒng)一打印，打印文件、均須逐次登記，以備查驗。3.文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁重時因加班完成，辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員核對清楚按時完成。公司對員工實行合同化管理，所有員工都應(yīng)與公司簽訂聘用雇用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都應(yīng)遵守合同。員工的考勤情況由各部門負責(zé)人監(jiān)視，部門負責(zé)人對本部門的考勤要求秉公辦事。公司實行統(tǒng)一考勤，辦公室每月統(tǒng)計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執(zhí)行扣款。各部門負責(zé)人要認真負責(zé)，如有弄虛作假，包庇袒護，一經(jīng)查實按處分員工的雙倍執(zhí)行處分。行政部負責(zé)公司的人事方案，辦理員工的考試錄取、聘用、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。公司各職部門用人實行定員、定崗、定責(zé)，其設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷由總經(jīng)理提出方案決定。公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、奉獻、表現(xiàn)、工作年限等情況綜合考慮決定其工資。員工的獎金由公司根據(jù)實際效益有關(guān)規(guī)定提取發(fā)放。員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度。凡有違反者經(jīng)教育不改，公司有權(quán)與其解聘辭退。辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。員工嚴重違反規(guī)章制度，后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公司前必須交還公司的一切財務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料。否則，辦公室不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的應(yīng)負賠償責(zé)任。本方法僅限于本公司因公出差支領(lǐng)差旅費的員工。出差費分膳食費、住宿費兩項。膳食費每天40元，住宿費每天120元。員工因公出差，應(yīng)事先填報員工出差申請單，經(jīng)部門負責(zé)人審核，并報總經(jīng)理批準出差。如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回后應(yīng)立即辦理補辦手續(xù)。員工出差報支表的處理程序如下：出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準。出差人憑核準的預(yù)支金額填寫借款單，向財