公司采購流程管理制度36749

公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。一、目的為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要,提高采購工作的質(zhì)量管理,特制定本感謝閱讀管理規(guī)程。二、范圍各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及設(shè)備維修所需的配件、材料等.三、職責(zé)精品文檔放心下載熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。謝謝閱讀2。廉潔奉公，不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。精品文檔放心下載3。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。大項材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。謝謝閱讀7。積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道，早處理。謝謝閱讀8。及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。感謝閱讀做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。10。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.四、人員配置及崗位分工1。人員配置采購部長一人，采購員二人,內(nèi)勤一人。2。分工計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設(shè)備、模具采購一人，內(nèi)勤一精品文檔放心下載人（基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務(wù)處理等）五、程序采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔(dān)負(fù)著不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞，直接影響公司感謝閱讀產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等.建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低感謝閱讀成本最有效的方法。在整個采購過程中,采購部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財務(wù)、質(zhì)檢等各個精品文檔放心下載部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提精品文檔放心下載升工作效率,減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn)。謝謝閱讀1（一）請購及其規(guī)定1．請購單要填寫完整,具體應(yīng)包括以下要素：(1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目；（3）請購的用途;（4）請購的物品名；(5）請購的物品數(shù)量；（6）請購的物品規(guī)格；（7)請購物品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求)等;精品文檔放心下載（8)請購的物品的需求時間（使用時間）；(9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人；（11）請購部門主管；（12）請購單審核人；（13）倉庫保管員；(14)公司總經(jīng)理.2。計劃單及其提報規(guī)定（1)計劃單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部；精品文檔放心下載（2）固定資產(chǎn)申購按照（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；感謝閱讀（3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計劃）的格式填寫提報；感謝閱讀(4）請購部門在提報計劃單時，應(yīng)要求采購部簽字接收人,請購部門備份;精品文檔放心下載(5）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也感謝閱讀需一并提交；(6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示,征得謝謝閱讀同意后提報采購部門，并在計劃單上寫上說明。（7)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。感謝閱讀（8）計劃單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部.精品文檔放心下載3.公司物資計劃單的提報部門(1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報材料需求計劃（每月26日)，期間如材料需求有感謝閱讀變化,需加報材料使用追加計劃。（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、設(shè)備維修等零星材料,需使用部報月材料使用計劃；感謝閱讀（3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。（二)請購單的接收及分發(fā)規(guī)定21、請購的接收要點（1）采購部在接收計劃單時應(yīng)檢查計劃單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查計劃單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；感謝閱讀（2）接收計劃單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖片或詳細(xì)參數(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；（3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；精品文檔放心下載（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。謝謝閱讀2、計劃單的分發(fā)規(guī)定（1）對于計劃單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；謝謝閱讀(2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;（3）無法在請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。精品文檔放心下載3、采購周期的規(guī)定(1）常規(guī)商品采購周期在7天時間；（2）遇到緊急采購，應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略,緊急采購商品周期在3天感謝閱讀時間;（三）詢價及其規(guī)定1．詢價應(yīng)認(rèn)真審閱計劃單的品名、規(guī)格、數(shù)量，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時謝謝閱讀的與請購部門溝通;2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;謝謝閱讀3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;4．所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則不能通過中間商詢價；謝謝閱讀5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;感謝閱讀6．遇到重要的物資、設(shè)備或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況,詢價前應(yīng)先向公司相精品文檔放心下載關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報,并說明基本情況；7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價;精品文檔放心下載8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購;單次采購金額預(yù)算金額在感謝閱讀萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo),公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標(biāo)；感謝閱讀9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；感謝閱讀310.在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。(四）比價、議價1．對供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；感謝閱讀2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件精品文檔放心下載更加突出；3．收到供應(yīng)單位報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定目標(biāo)或理想價格；謝謝閱讀4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力,資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行謝謝閱讀實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；5．參考目標(biāo)或理想價格與合作單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。精品文檔放心下載（五）合同的簽訂及其規(guī)定。1．合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受感謝閱讀法律保護(hù)。(1）合同正文應(yīng)包含的要素（2）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅,含運達(dá)公司的總價,特殊情況應(yīng)注明；付款方式；交貨日期；質(zhì)量保證期;質(zhì)量要求及規(guī)范;違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。(3）合同簽訂及其規(guī)定謝謝閱讀1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任;2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；3）為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù)，采購時要求供貨方提供報價清單；感謝閱讀4)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；謝謝閱讀5)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；6）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，感謝閱讀調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等；感謝閱讀7）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；感謝閱讀8）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；9）比價完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；10）合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行巡簽審查；11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；感謝閱讀12）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門并歸檔；（七）付款及合同執(zhí)行1．付款規(guī)定4(1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)按照合同規(guī)定的付款；（2)按照進(jìn)度付款的采購物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款；感謝閱讀(3)按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件時，該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款;精品文檔放心下載（4)財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。精品文檔放心下載2．合同執(zhí)行（1）已簽訂合同由采購部負(fù)責(zé)采購人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；謝謝閱讀（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握材料情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約；（3)合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同;感謝閱讀（八）驗收與入庫1．報驗（1)供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進(jìn)廠時采購部應(yīng)及時的通知保管員進(jìn)行驗收；感謝閱讀(2）對材料驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行；感謝閱讀（3)達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的材料應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗收;精品文檔放心下載（4）質(zhì)檢部門在接到報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；精品文檔放心下載（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。精品