大米企業(yè)記錄表單

——#—第二部分基本規(guī)則大米加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營檔案基本規(guī)則一環(huán)節(jié)項目要素主要內(nèi)容和要求依據(jù)管理基礎(chǔ)工作01必備條件01-01資質(zhì)企業(yè)必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量的必備條件，獲得《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》和“QS”標志使用資格。1、《產(chǎn)品質(zhì)量法》（1993）第二、十四條2、《大米生產(chǎn)許可證實施細則》（2003）3、《質(zhì)量管理體系》GB/T19001-2000管理體系01-02質(zhì)量管理企業(yè)應(yīng)當建立健全質(zhì)量管理制度，制訂相應(yīng)程序文件，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。組織機構(gòu)01-03機構(gòu)與人員1、企業(yè)應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，明確各部門、人員的職責和權(quán)限及相互關(guān)系，制訂相應(yīng)的考核辦法，并嚴格實施。2、企業(yè)領(lǐng)導中至少有一名質(zhì)量負責人，全面負責質(zhì)量工作。3、檢驗部門，檢驗人員能獨立行使職權(quán)。文件管理01-04管理與記錄1、應(yīng)有專人負責文件管理，以確保使用的文件是有效版本。2、記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。3、認真填寫質(zhì)量記錄，保證實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。4、質(zhì)量記錄可以以紙張或電子文本形式保存。采購02制度02-01采購制度企業(yè)應(yīng)制訂采購文件，規(guī)定原輔料、包裝物的選購質(zhì)量驗收制度。1、《合同法》（1999）第二章2、《糧食流通管理條例》（2004）3、《大米生產(chǎn)許可證實施細則》（2003）4、《質(zhì)量管理體系》GB/T19001-20005、《危害分析和關(guān)鍵控制點（HACCP）》6、《稻谷》GB1350-19997、《糧食、油料檢驗扦樣分樣法》GB5491-85采購文件應(yīng)包括米購計劃、米購清單、米購合冋、原輔料、包裝物技術(shù)標準等。原輔料及包裝02-02稻谷稻谷應(yīng)符合國家相關(guān)標準和有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定。其它輔料、包裝物1、其它輔料、包裝物應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的國家標準、行業(yè)及企業(yè)標準。2、進口原料必須具備必須具有出入境檢驗檢疫機構(gòu)出具的合格證明。供方管理02-03供方選擇1、能提供國家注冊的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證等相應(yīng)的資料，具備有效質(zhì)量保證能力和良好的資信度，并能提供優(yōu)良的售后服務(wù)。2、企業(yè)直接向農(nóng)民收購稻谷時按國家原料收購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。供方評定1、供方應(yīng)提供相應(yīng)的質(zhì)量報告。2、對供方供貨能力、交貨期、履行合冋情況進行評價。3、對供方的價格、商業(yè)信譽、資信能力、售后服務(wù)等進行比較。4、供方質(zhì)量體系和質(zhì)量保證情況。（表1）

供方監(jiān)督1、建立供方檔案，收集和記錄供方供貨質(zhì)量、履行合冋情況，為對其評定和復(fù)申提供依據(jù)。2、定期對供應(yīng)商進行復(fù)審。采購驗證02-04入廠驗證1、每批原料必須經(jīng)檢驗合格后方可入廠。2、按物資采購文件和進貨驗收的規(guī)定，對每批進廠的原料進行檢驗、記錄，驗證結(jié)果；對不合格的物資讓步接收或拒收處理時履行審批手續(xù)。（表2?5）3、輔料、包裝物有自檢能力的每批抽檢；無檢驗?zāi)芰Φ目筛鶕?jù)情況米用供方提供檢驗報告或出示合格證的形式進行驗證，必要時可定期送檢。4、檢驗方法均應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)03廠房與環(huán)境03-01原料庫1、原料必須存放在專用原料庫內(nèi)，地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施。2、設(shè)專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，按時清掃、消毒、通風換氣。1、《食品衛(wèi)生法》（1995）第八條2、《食品衛(wèi)生總則》（1999）3、《大米生產(chǎn)許可證實施細則》（2003）4、《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB14881工廠設(shè)計1、廠房必須建在交通方便，水源充足，遠離有害氣體、煙塵、灰塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源的地區(qū)。2、廠房設(shè)計合理，能滿足生產(chǎn)規(guī)程的要求。不同性質(zhì)場所能滿足各自的生產(chǎn)功能。廠房具有足夠空間以利于設(shè)備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行。3、廠房與設(shè)施必須嚴格防止鼠、蠅及其它害蟲的侵入和隱匿。環(huán)境要求1、廠區(qū)應(yīng)綠化。廠區(qū)主要道路和進入廠區(qū)的道路應(yīng)鋪設(shè)適于車輛通行的堅硬路面（如混凝土或瀝青路面）。路面應(yīng)平坦、無積水。廠內(nèi)應(yīng)有良好的排水系統(tǒng)。排放的污水必須符合國家環(huán)保要求。2、廠房內(nèi)必須設(shè)有防蠅、防鼠、防灰塵設(shè)施。3、廠區(qū)內(nèi)的垃圾應(yīng)集中存放在適當?shù)攸c，定期清理出廠。垃圾存放處應(yīng)隨時消毒，不得孳生害蟲。4、應(yīng)具備廢水、廢料處理和其它能滿足環(huán)保要求的設(shè)施。1、《食品衛(wèi)生法》（1995）第八條2、《環(huán)境保護法》（1989）4、《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB148815、《工業(yè)“三廢”排放試行標準》GBJ4-73人員管理03-02培訓企業(yè)生產(chǎn)、檢驗負責人應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識。生產(chǎn)、檢驗人員上崗前應(yīng)經(jīng)過安全教育、技術(shù)（技能）等方面培訓，具備相應(yīng)資質(zhì)，做到持證上崗。（表7）國家職業(yè)標準2005：《制油工》〉《糧油質(zhì)量檢驗員》、《糧油保管員》、《糧油購銷員》

衛(wèi)生1、生產(chǎn)人員及有關(guān)人員每年至少進行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查，新參加或臨時參加工作的生產(chǎn)人員，必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可工作。工廠應(yīng)建立職工健康檔案，凡患有礙食品衛(wèi)生的傳染疾病的人員（包括病源攜帶者），必須調(diào)離食品生產(chǎn)崗位。（表6）2、生產(chǎn)、檢驗人員應(yīng)嚴格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，確保個人衛(wèi)生，防止產(chǎn)品污染。1、《食品衛(wèi)生總則》（1999）2、《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB148813、《質(zhì)量管理體系》GB/T19001-20004、《糧食衛(wèi)生管理辦法》（1990）生產(chǎn)管理03-03生產(chǎn)工藝1、制定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程。2、生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)有相關(guān)的作業(yè)指導書及產(chǎn)品標準。3、操作人員嚴格按照作業(yè)指導書進行操作，對工藝參數(shù)進行監(jiān)視，并做好生產(chǎn)記錄。（表8）1、《食品衛(wèi)生法》（1995）第八條2、《大米生產(chǎn)許可證實施細則》（2003）3、《質(zhì)量管理體系》GB/T19001-2000生產(chǎn)設(shè)備1、使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；同時應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。（表10）2、設(shè)備和管道必須嚴密，防止粉塵外揚。3、應(yīng)制訂嚴格的設(shè)備安全操作規(guī)程。4、定期清理機械設(shè)備和其它設(shè)備中的滯留物料，防止霉變。原料清理稻谷加工前必須經(jīng)過篩理、風選、去石、磁選等清理過程，有效去除雜質(zhì)等影響產(chǎn)品質(zhì)量的物質(zhì)。1、《稻谷》GB1350—19992、《質(zhì)量管理體系》GB/T19001-2000拋光生產(chǎn)用水應(yīng)符合國家有關(guān)衛(wèi)生法規(guī)的要求《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范》（2001）加工1、車間必須配備粉塵過濾設(shè)備，防止車間內(nèi)粉塵超標。2、生產(chǎn)車間內(nèi)不得放置與生產(chǎn)無關(guān)的化學藥劑，如防鼠化學藥品等。3、進車間必須穿戴潔凈的工作服、工作帽、工作鞋。不允許在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)存放個人衣物,不允許在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吃喝、吐痰、吸煙等。4、設(shè)備、加工器具使用了潤滑油后要及時處理干凈、防止與產(chǎn)品接觸。5、應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點設(shè)立關(guān)鍵控制點和制訂關(guān)鍵限值，如拋光機、色選機等。對關(guān)鍵控制點應(yīng)制訂作業(yè)指導書，填寫質(zhì)量記錄。6、應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點規(guī)定過程檢驗的項目，填寫質(zhì)量記錄。7、當關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時，采取糾偏行動，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。8、應(yīng)當制訂不合格產(chǎn)品控制程序，對發(fā)生的不合格問題采取糾正措施。1、《大米廠衛(wèi)生規(guī)范》GB131222《質(zhì)量管理體系》GB/T19001-20003、《危害分析和關(guān)鍵控制點（HACCP）》

包裝與標識03-04包裝1、應(yīng)使用符合國家標準的包裝物包裝成品和回機物料。2、包裝材料必須存放在潔凈干燥的庫房內(nèi)，離墻堆放。3、產(chǎn)品的凈含量應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)的要求，在包裝過程中應(yīng)定期進行檢查，作好記錄。(表11)1、《食品衛(wèi)生總則》(1999)2、《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》(1995)第五條3、《預(yù)包裝食品標簽通則》GB7718-20044、《預(yù)包裝特殊膳食用食品標簽通則》GB13432-20045、《產(chǎn)品標識標注管理規(guī)定》6、《食品包裝用聚丙烯成型品衛(wèi)生標準》GB9688-887、《質(zhì)量管理體系》GB/T19001-2000標識1、產(chǎn)品包裝標識應(yīng)符合國家相應(yīng)標準。2、產(chǎn)品包裝標識中應(yīng)包含生產(chǎn)日期、批次、班次等產(chǎn)品追溯信息。計量03-05計量管理1、設(shè)立計量器具管理臺帳。(表8)2、計量器具應(yīng)按計劃送檢，在有效期內(nèi)使用。3、計量器具上應(yīng)有計量檢定合格標識?！队嬃糠ā?1985)第九條質(zhì)量控制03-06產(chǎn)品檢驗1、企業(yè)應(yīng)具備必要的檢測設(shè)備和檢驗?zāi)芰Α?、按照國家標準和法規(guī)的要求制訂產(chǎn)品檢驗規(guī)范，對半成品和每批次最終產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗。3、檢驗報告數(shù)據(jù)齊全、方法符合國豕相應(yīng)檢驗標準的要求。(表11)4、檢驗合格后，方可出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證，準予出廠。檢驗不合格的產(chǎn)品嚴禁出廠，按不合格品處理規(guī)定進行處理。5、企業(yè)對某些項目無能力檢驗，可委托具備條件的檢驗機構(gòu)承擔，應(yīng)有委托檢驗協(xié)議書。6、每年至少檢測兩次產(chǎn)品的衛(wèi)生指標。1、《大米許可證實施細則》(2003)2、《大米》GB1354—19863、《糧食衛(wèi)生標準》GB2715-814、《質(zhì)量管理體系》GB/T19001-2000分裝企業(yè)03-07分裝1、分裝企業(yè)應(yīng)具備同產(chǎn)品相適應(yīng)的加工分裝設(shè)備，符合《大米生產(chǎn)許可證實施細則》的要求。2、分裝的產(chǎn)品(半成品)來源于國內(nèi)的，必須具有產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)的生產(chǎn)許可證證明，產(chǎn)品來源于境外的，必須具有出入境檢驗檢疫機構(gòu)出具的合格證明?！洞竺咨a(chǎn)許可證實施細則》(2003)儲藏運輸04-01成品庫1、成品必須存放在專用成品庫內(nèi)。地面須設(shè)鋪墊物。堆碼離墻至少3cm。成品庫內(nèi)不得存放其他與成品儲存、搬運無關(guān)物品。2、庫房應(yīng)有相應(yīng)成品的標識。3、庫房應(yīng)有防鼠、防蟲措施。4、成品出入庫應(yīng)做好相應(yīng)記錄。(表13—14)1、《食品衛(wèi)生法》(1995)2、《大米廠衛(wèi)生規(guī)范》GB131223、《質(zhì)量管理體系》GB/T19001-2000

銷售與服務(wù)04運輸1、運輸用的車輛、工具、鋪墊物、遮蓋物必須清潔,不得將成品與污染物同車運輸。2、各種運輸車輛不得進入成品庫。銷售04-02銷售流通1、銷售部門應(yīng)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。2、建立顧客檔案和客戶服務(wù)部門，設(shè)立服務(wù)熱線電話。以便在產(chǎn)品售出后，搜集顧客的反饋信息。（表15—16）3、制訂不合格產(chǎn)品確認、回收、處理控制程序。對不合格產(chǎn)品或帶有不安全隱患的產(chǎn)品及時召回，保護消費者利益。（表17）1、《產(chǎn)品質(zhì)量法》（1993）第