雙重預(yù)防風(fēng)險分管控制

雙重預(yù)防風(fēng)險分管控制4月14日實施日期:2023年4月14日:..山東有限公司風(fēng)險分級管掌握度1目的對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的風(fēng)險點及危急源進行辨識與評價,確定生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危急、有害因素,實行風(fēng)險分級管控措施,預(yù)防、削減或避開大事的發(fā)生,保證平安生產(chǎn)。

2適用范圍公司所屬單位生產(chǎn)活動、生產(chǎn)設(shè)施的風(fēng)險識別基本程序、評價記錄、分級管控效果、檔案記錄、持續(xù)更新等內(nèi)容。

3編制依據(jù)《國家平安監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程平安管理的指導(dǎo)意見》《危急化學(xué)品從業(yè)單位平安標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》3013,2023《平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》372882—2023《化工企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則》372971—20234術(shù)語風(fēng)險是指生產(chǎn)平安事故或健康損害大事發(fā)生的可能性和后果的組合。

可能性,是指事故大事發(fā)生的概率。

嚴(yán)峻性,是指事故大事一旦發(fā)生后,將造成的人員損害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)峻程度。

風(fēng)險=可能性嚴(yán)峻性。

可接受風(fēng)險依據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康平安方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。

重大風(fēng)險:..發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認定為重大的風(fēng)險類型。

危急源指可能導(dǎo)致人身損害和或健康損害和或財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。

注:在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時,危急源可稱為危急有害因素,分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。

風(fēng)險點風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域,以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動,或以上兩者的組合。

危急源因素辨識識別危急源的存在并確定其分布和特性的過程。

風(fēng)險評價對危急源導(dǎo)致的風(fēng)險進行分析、評估、分級,對現(xiàn)有掌握措施的充分性加以考慮,以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。

風(fēng)險分級通過采納科學(xué)、合理方法對危急源所伴隨的風(fēng)險進行定性或定量評價,依據(jù)評價結(jié)果劃分等級。

風(fēng)險分級管控根據(jù)風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控力量、管控措施簡單及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。

風(fēng)險掌握措施為將風(fēng)險降低至可接受程度,針對該風(fēng)險而實行的相應(yīng)掌握方法和手段。

:..風(fēng)險信息風(fēng)險點名稱、危急源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。

風(fēng)險分級管控清單各類風(fēng)險信息的集合。

5組織機構(gòu)組長:副組長:成員:6職責(zé)分工組長全面負責(zé)風(fēng)險點及危急源辨識、風(fēng)險評價和分級管控的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,負責(zé)批準(zhǔn)風(fēng)險分級管控清單及整改措施。

副組長負責(zé)組織分管范圍內(nèi)的風(fēng)險點及危急源辨識、風(fēng)險評價和分級管控工作,對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。

安環(huán)辦建立與保持本制度,對風(fēng)險分級管控體系相關(guān)體系文件組織培訓(xùn);對其它單位平安生產(chǎn)風(fēng)險識別與評價的開展?fàn)顩r進行監(jiān)督、指導(dǎo)與檢查,并對存在問題的整改狀況進行跟蹤驗證。

依據(jù)各單位上報的風(fēng)險分級管控清單,匯總出公司級重大風(fēng)險清單,跟蹤管控措施落實狀況。

技術(shù)辦對所屬車間設(shè)備設(shè)施的平安生產(chǎn)風(fēng)險識別及其管控措施的制定和實施狀況進行監(jiān)督、指導(dǎo)與檢查。

:..各車間及部門依據(jù)本制度,對責(zé)任區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點進行劃分,開展全員培訓(xùn);實行分級管理、全員辨識、系統(tǒng)評價并監(jiān)督實施的原則,辨識生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的風(fēng)險點及危急源、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價,并實行有效管控措施且對評價結(jié)果負責(zé)。

將識別出的重大風(fēng)險清單及其掌握措施,上報安環(huán)辦備案。

法規(guī)要求向政府部門報告或備案的重大危急源,按規(guī)定程序報告或備案。

7工作程序和內(nèi)容風(fēng)險點確定風(fēng)險點劃分原則公司的生產(chǎn)特點,設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點根據(jù)網(wǎng)格化內(nèi)所包含的設(shè)備設(shè)施進行劃分,同類型的設(shè)備可按一個風(fēng)險點進行劃分。

常規(guī)作業(yè)活動的劃分公司根據(jù)每個工序的平安操作規(guī)程以一個完整的操作階段或某一崗位進行。

特別規(guī)作業(yè)活動主要包括動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等。

風(fēng)險點排查各車間及部門應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排查,形成包括風(fēng)險點名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息,并建立《風(fēng)險點登記臺賬》見表1,為下一步做好風(fēng)險分析做預(yù)備。

表1風(fēng)險點登記臺賬記錄受控號單位:**:序可能導(dǎo)致的主要風(fēng)險點名稱類型區(qū)域位置所屬單位備注號事故類型:..填表人:審核人:審核日期:年月日此表是初步劃分風(fēng)險點時的記錄表格。

可能導(dǎo)致事故類型:參照6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。

危急源辨識方法現(xiàn)場觀看:對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)等進行現(xiàn)場觀測;分析作業(yè)人員、工藝過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)等存在的危害因素;調(diào)閱資料:通過調(diào)閱有關(guān)大事、事故、職業(yè)病記錄、臺帳和環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)等,從中發(fā)覺存在的危害因素;座談:召集管理人員、專業(yè)人員和操作人員,爭論分析各項產(chǎn)品、活動中存在的危害因素;工作危害分析:把一項作業(yè)活動分解為詳細步驟,辨識每一步驟中的危害因素及其危害程度;平安檢查表:系統(tǒng)剖析,確定檢查項目,編制表格,以提問或現(xiàn)場觀看等方式確定檢查項目的狀況,確定危害因素;隱患排查臺賬:依據(jù)公司隱患排查臺賬發(fā)覺的問題隱患,辨識其危急性根源。

危急源辨識危急源辨識應(yīng)掩蓋風(fēng)險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動,建立《作業(yè)活動清單》參見附錄及《設(shè)備設(shè)施清單》參見附錄。

宜采納以下幾種常用辨識方法:——對于作業(yè)活動,宜采納工作危害分析法簡稱進行辨識,分析步驟和要求參見附錄;:..——對于設(shè)備設(shè)施,宜采納平安檢查表法簡稱進行辨識,分析步驟和要求參見附錄;——對于簡單的化工工藝,應(yīng)采納危急與可操作性分析法簡稱等方法進行辨識。

危急源辨識范圍應(yīng)包括:——規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;——常規(guī)和特別規(guī)作業(yè)活動;——事故及潛在的緊急狀況;——全部進入作業(yè)場所人員的活動;——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護用品;——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更;——丟棄、廢棄、拆除與處置;——氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

實施依據(jù)13861的規(guī)定,對潛在的人的擔(dān)心全行為、物的擔(dān)心全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進行辨識,充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。

風(fēng)險掌握措施制定安環(huán)辦牽頭組織各專業(yè)技術(shù)部門、各車間全員參加風(fēng)險掌握措施的制定,風(fēng)險掌握措施應(yīng)考慮可行性、牢靠性、先進性、平安性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行狀況及牢靠的技術(shù)保證。

:..設(shè)備設(shè)施類危急源的掌握措施應(yīng)包括:報警、聯(lián)鎖、平安閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的掌握措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。

作業(yè)活動類危急源的掌握措施應(yīng)包括:制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素養(yǎng)等方面。

風(fēng)險掌握措施在實施前應(yīng)組織相關(guān)部門進行評審。

風(fēng)險評價風(fēng)險評價方法公司采納法進行風(fēng)險評價,通過定性分析和定量分析綜合考慮風(fēng)險影響和風(fēng)險概率兩方面的因素,以此分析評價風(fēng)險的大小。

其取值公式為:=,其中:是危急性也稱風(fēng)險度,值越大,風(fēng)險越大;是事故發(fā)生的可能性;是事故后果的嚴(yán)峻性。

和取值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則進行合理取值,值對比風(fēng)險分析推斷準(zhǔn)則,確定風(fēng)險評價級別和管控級別。

風(fēng)險分級管控確定管控層級依據(jù)風(fēng)險點的風(fēng)險級別,確定相應(yīng)管控層級:公司級:1級風(fēng)險點車間級:2級風(fēng)險點班組級:3級風(fēng)險點崗位級:4級風(fēng)險點管控原則風(fēng)險分析評價和風(fēng)險等級判定時,應(yīng)對每項掌握措施進行評審,確定可行性、有效性。

上級負責(zé)管控的風(fēng)險,下級應(yīng)同時負責(zé)管控,逐級落實詳細措施。

:..風(fēng)險點告知公示內(nèi)進行一般以上風(fēng)險的告知牌告知8持續(xù)改進公司每年對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性的評審或更新,公司依據(jù)特別規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置、設(shè)施等適時開展危急源辨識和風(fēng)險評價。

公司應(yīng)依據(jù)以下狀況變化對風(fēng)險管控的影響,準(zhǔn)時依據(jù)變化范圍開展風(fēng)險分析,準(zhǔn)時更新風(fēng)險信息:9附則本細則由山東有限公司安環(huán)辦負責(zé)解釋。

1風(fēng)險點登記臺賬記錄受控號單位::可能導(dǎo)致的序號風(fēng)險點名稱類型區(qū)域位置所屬單位備注主要事故類型填表人:審核人:審核日期:年月日此表是初步劃分風(fēng)險點時的記錄表格。

可能導(dǎo)致事故類型:參照6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。

2作業(yè)活動清單記錄受控號單位::序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位地點實施單位活動頻率備注填表人:填表日期:年月日審核人:審核日期:年月日活動頻率:頻繁進行、特定時間進行、定期進行。

3設(shè)備設(shè)施清單記錄受控號單位::是否特種設(shè)序號設(shè)備名稱類別位號所在部位所屬單位備注備:..填表人:填表日期:年月日審核人:審核日期:年月日填表說明::爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。

,根據(jù)十大類別歸類,根據(jù)單元或裝置進行劃分,同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并,在備注內(nèi)寫明數(shù)量。

、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最終列出。

表4-2工作危害分析+評價記錄記錄受控號單位:崗位:風(fēng)險點作業(yè)活動名稱::現(xiàn)有掌握措施危急源或潛評管序作業(yè)在大事人、主要工管培個應(yīng)價控建議新增改進措施備注號步驟物、作業(yè)環(huán)后果程理訓(xùn)體急級級境、管理技措教防處別別術(shù)施育護置分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:填表說明:1、審核人為所在崗位工序負責(zé)人,審定人為上級負責(zé)人。

2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法,確定的風(fēng)險等級。

3、管控級別是指根據(jù)附錄風(fēng)險等級對比表規(guī)定的對應(yīng)原則,劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險,分別用“紅、橙、黃、藍”標(biāo)識。

表5-2平安檢查表分析+評價記錄記錄受控號單位:崗位:風(fēng)險點區(qū)域裝置設(shè)備設(shè)施名稱:評管現(xiàn)有掌握措施序不符合標(biāo)準(zhǔn)價控檢查項目標(biāo)準(zhǔn)建議新增改進措施備注號狀況及后果工程管理培訓(xùn)個體應(yīng)急級級技術(shù)措施教育防護處置別別:分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:填表說明:1、審核人為所在崗位負責(zé)人,審定人為上級負責(zé)人或車間主任。

2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法,確定的風(fēng)險等級。

3、管控級別是指根據(jù)附錄風(fēng)險等級對比表規(guī)定的對應(yīng)原則,劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險,分別用“紅、橙、黃、藍”標(biāo)識。

:..風(fēng)險分級管控清單表6-1作業(yè)活動風(fēng)險分級掌握清單單位:作業(yè)步驟風(fēng)險點管控措施危急源評管管責(zé)危急源責(zé)價控主要控任備或潛在工管培個應(yīng)任級級后果層單注編類名程理訓(xùn)體急大事人序號名稱別別級位號型稱技措教防處術(shù)施育護置1作2業(yè)1活3動4表6-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級掌握清單單位:檢查項目風(fēng)險點管控措施危急源評