安全管理部工作流程

安全管理部工作流程1、安全管理部計(jì)劃管理流程1．1安全管理部計(jì)劃管理流程說(shuō)明安全管理部計(jì)劃管理流程說(shuō)流程名稱：安全管理部計(jì)劃管理流程流程編號(hào)：001一、目的：規(guī)范管理計(jì)劃制定的各個(gè)步驟二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：安全管理部、戰(zhàn)略發(fā)展部、分公司、項(xiàng)目部四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1安全管理部根據(jù)集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程提供的《戰(zhàn)略提示性意見(jiàn)》、《預(yù)算提示性意見(jiàn)》制定下發(fā)《安全生產(chǎn)調(diào)查表》。2分公司將《安全生產(chǎn)調(diào)查表》下發(fā)到各項(xiàng)目部，匯總審核各項(xiàng)目部所填內(nèi)容后報(bào)安全管理部。3項(xiàng)目部填寫(xiě)《安全生產(chǎn)調(diào)查表》，上報(bào)分公司匯總。4安全管理部綜合平衡形成《年度安全計(jì)劃草案》，進(jìn)入集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程形成《年度安全工作計(jì)劃》。5分公司結(jié)合分公司實(shí)際情況制定《分公司年度安全工作計(jì)劃》，項(xiàng)目部按照?qǐng)?zhí)行。分公司對(duì)項(xiàng)目部運(yùn)營(yíng)進(jìn)行檢查統(tǒng)計(jì)匯總形成《分公司安全統(tǒng)計(jì)報(bào)表》報(bào)安全管理部。6安全管理部檢查統(tǒng)計(jì)匯總形成《總部年度安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》，并在規(guī)定周期結(jié)束后調(diào)整下一周期計(jì)劃報(bào)主管副總審核。7主管副總審批。8安全管理部進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整下發(fā)到分公司。分公司參照?qǐng)?zhí)行。五、相關(guān)表單《年度工作總結(jié)及下年度工作目標(biāo)》，《分公司安全統(tǒng)計(jì)報(bào)表》，《下半年度安全生產(chǎn)計(jì)劃》。1．2安全管理部計(jì)劃管理流程圖安全管理部計(jì)劃管理流程圖主管副總戰(zhàn)略發(fā)展部安全管理部分公司項(xiàng)目部審批填報(bào)調(diào)查表戰(zhàn)略提示性意見(jiàn)預(yù)算提示性意見(jiàn)安全生產(chǎn)調(diào)查表制定下發(fā)安全生產(chǎn)調(diào)查表將安全生產(chǎn)調(diào)查表下發(fā)到項(xiàng)目部匯總審批填報(bào)調(diào)查表戰(zhàn)略提示性意見(jiàn)預(yù)算提示性意見(jiàn)安全生產(chǎn)調(diào)查表制定下發(fā)安全生產(chǎn)調(diào)查表將安全生產(chǎn)調(diào)查表下發(fā)到項(xiàng)目部匯總綜合平衡形成年度工作計(jì)劃草案年度安全工作計(jì)劃草案集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程年度安全工作計(jì)劃下發(fā)通知安全生產(chǎn)調(diào)查表分公司安全年度計(jì)劃結(jié)合實(shí)際情況制定計(jì)劃項(xiàng)目安全報(bào)表項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，匯報(bào)檢查統(tǒng)計(jì)匯總安全統(tǒng)計(jì)報(bào)表檢查統(tǒng)計(jì)匯總安全統(tǒng)計(jì)報(bào)表安全生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整（報(bào)主管副總）安全生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃執(zhí)行集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程2、安全管理部定期檢查流程2．1安全管理部定期檢查流程說(shuō)明安全管理部定期檢查流程說(shuō)明流程名稱：安全管理部定期檢查流程流程編號(hào)：002一、目的：明確定期檢查各步驟二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：安委會(huì)、安全管理部、分公司、項(xiàng)目部、人力資源部四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1安委會(huì)根據(jù)安全計(jì)劃管理流程的《年度安全生產(chǎn)計(jì)劃》下達(dá)《檢查通知》。2分公司、項(xiàng)目部分公司備份通知再下發(fā)到項(xiàng)目部。分公司、項(xiàng)目部配合安委會(huì)提供相應(yīng)資料。3安委會(huì)到項(xiàng)目部根據(jù)《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》檢查：聽(tīng)、查、看、議。根據(jù)檢查結(jié)果，判斷安全合格否并考評(píng)打分，合格就直接存檔，不合格就給項(xiàng)目部（由分公司備案下發(fā)）開(kāi)《隱患整改通知書(shū)》。4分公司、項(xiàng)目部項(xiàng)目部整改后上報(bào)分公司，再經(jīng)分公司檢查報(bào)安委會(huì)復(fù)查直至合格。5安委會(huì)項(xiàng)目部合格則將考評(píng)結(jié)果存檔，年底匯總，得出獎(jiǎng)懲建議由財(cái)務(wù)部扣發(fā)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。并將安全評(píng)優(yōu)結(jié)果提供給人力資源部進(jìn)行績(jī)效考核。6人力資源部進(jìn)行績(jī)效考核。五、相關(guān)表單《檢查通知》，《安全考核評(píng)分表》，《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，《隱患整改通知書(shū)》，《隱患整改回復(fù)單》，《目標(biāo)考核綜合表》。2．2定期安全檢查流程圖定期安全檢查流程圖人力資源部安委會(huì)分公司項(xiàng)目部提供有關(guān)文件檢查通知下達(dá)檢查通知將檢查通知下發(fā)到項(xiàng)目部配合檢查根據(jù)《安全考核評(píng)分表》提供有關(guān)文件檢查通知下達(dá)檢查通知將檢查通知下發(fā)到項(xiàng)目部配合檢查根據(jù)《安全考核評(píng)分表》進(jìn)行聽(tīng)、查、看、議、評(píng)；考評(píng)打分安全考核評(píng)分表績(jī)效考核流程下發(fā)通知隱患整改通知書(shū)整改回復(fù)單上報(bào)提供安全考核目標(biāo)考核綜合表通報(bào)定期匯總，并通報(bào)年底安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎(jiǎng)罰安全計(jì)劃管理流程有關(guān)文件是否有隱患存檔復(fù)查復(fù)查合格后備案上報(bào)備案，同時(shí)下發(fā)整改是否注：安全考核評(píng)分表是指年度責(zé)任事故控制指標(biāo)考核表和保障措施考核表。安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金包括個(gè)人上繳抵押金和集團(tuán)等額匹配金。3、安全管理部安全抽查流程3．1安全管理部安全抽查流程說(shuō)明安全管理部抽查流程說(shuō)明流程名稱：安全管理部抽查流程流程編號(hào)：003一、目的：明確抽查各步驟二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：安委會(huì)、安全管理部、分公司、項(xiàng)目部、人力資源部四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1安委會(huì)根據(jù)需要組織抽查。2安全管理部根據(jù)上級(jí)安排或項(xiàng)目需要進(jìn)行檢查，下發(fā)檢查通知。3分公司、項(xiàng)目部項(xiàng)目部配合安全管理部提供相應(yīng)資料，分公司配合檢查。4安全管理部到項(xiàng)目部根據(jù)《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》檢查：聽(tīng)、查、看、議。根據(jù)檢查結(jié)果，判斷安全合格否并考評(píng)打分，合格就直接存檔，不合格就給項(xiàng)目部（由分公司備案下發(fā)）開(kāi)《隱患整改通知書(shū)》。5項(xiàng)目部如不合格，項(xiàng)目部整改后上報(bào)分公司，再經(jīng)分公司檢查報(bào)安委會(huì)復(fù)查直至合格。6安全管理部年底將所有結(jié)果匯總，進(jìn)行評(píng)分并將《安全考核評(píng)分表》送安委會(huì)。安委會(huì)根據(jù)安全考核結(jié)果進(jìn)行安全保證金獎(jiǎng)罰。同時(shí)將《目標(biāo)綜合考核表》送人力資源部進(jìn)行績(jī)效考核流程。五、相關(guān)表單《檢查通知》，《安全考核評(píng)分表》，《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，《隱患整改通知書(shū)》，《隱患整改回復(fù)單》，《目標(biāo)考核綜合表》。3．2安全抽查流程圖安全抽查流程圖安委會(huì)安全管理部分公司項(xiàng)目部人力資源部績(jī)效考核流程配合提供資料領(lǐng)導(dǎo)需要、項(xiàng)目需要下去檢查根據(jù)《安全考核評(píng)分表》進(jìn)行聽(tīng)、查、看、議、評(píng)下發(fā)隱患通知績(jī)效考核流程配合提供資料領(lǐng)導(dǎo)需要、項(xiàng)目需要下去檢查根據(jù)《安全考核評(píng)分表》進(jìn)行聽(tīng)、查、看、議、評(píng)下發(fā)隱患通知隱患整改通知書(shū)整改回復(fù)單上報(bào)年底提交目標(biāo)綜合考核表目標(biāo)考核綜合表安全考核評(píng)分表匯總安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎(jiǎng)罰有關(guān)文件是否有隱患存檔根據(jù)需要復(fù)查合格后備案上報(bào)審核整改資料整改是否配合檢查備案，同時(shí)下發(fā)4、重大安全事故處理流程4．1重大安全事故處理流程說(shuō)明重大安全事故處理流程說(shuō)明流程名稱：重大安全事故處理流程流程編號(hào)：004一、目的：明確事故處理各步驟二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：項(xiàng)目部、分公司、安全管理部、總經(jīng)理、安委會(huì)四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1項(xiàng)目部、分公司確認(rèn)安全事故，向安全管理部報(bào)告。2安全管理部接到通知，判斷事故是否屬于重大事故：屬于就上報(bào)總經(jīng)理、安委會(huì)；否則就作為一般事故進(jìn)行處理。3總經(jīng)理、安委會(huì)成立事故調(diào)查處理小組進(jìn)行處理。4轄區(qū)相關(guān)部門接到通知后，成立事故調(diào)查小組，進(jìn)行定性、處理，將《處理決定》發(fā)放到安全管理部。5安全管理部接到當(dāng)?shù)氐摹栋踩鹿侍幚頉Q定》后編制《通報(bào)草案》上報(bào)總經(jīng)理、安委會(huì)。6總經(jīng)理、安委會(huì)審核執(zhí)行《通報(bào)草案》，存檔匯總后年底進(jìn)行獎(jiǎng)懲。同時(shí)將《目標(biāo)綜合考核表》交人力資源部進(jìn)行績(jī)效考核。五、相關(guān)表單《通報(bào)草案》，《通報(bào)》，《處理決定》，《安全考核表》，《目標(biāo)考核綜合表》。4．2重大安全事故處理流程圖重大安全事故處理流程圖轄區(qū)相關(guān)部門項(xiàng)目部/分公司安全管理部總經(jīng)理/安委會(huì)績(jī)效考核流程指示項(xiàng)目部、分公司、安全管理部按照處理意見(jiàn)辦理確認(rèn)安全事故成立聯(lián)合事故調(diào)查組根據(jù)《安全考核評(píng)分表》進(jìn)行績(jī)效考核流程指示項(xiàng)目部、分公司、安全管理部按照處理意見(jiàn)辦理確認(rèn)安全事故成立聯(lián)合事故調(diào)查組根據(jù)《安全考核評(píng)分表》進(jìn)行年底考核編寫(xiě)通報(bào)草案通報(bào)草案通報(bào)草案審核、審批安全考核評(píng)分表目標(biāo)綜合考核表匯總處理意見(jiàn)是否重大事故存檔報(bào)相關(guān)部門報(bào)上級(jí)主管部門配合聯(lián)合調(diào)查組調(diào)查、善后處理會(huì)同相關(guān)人員成立內(nèi)部事故調(diào)查小組是否一般事故處理流程通知項(xiàng)目部、分公司按指示處理處理決定定性處理執(zhí)行通報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎(jiǎng)罰5、一般事故處理流程5．1一般事故處理流程說(shuō)明一般事故處理流程說(shuō)明流程名稱：一般事故處理流程流程編號(hào)：005一、目的：明確事故處理各步驟二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：項(xiàng)目部、分公司、安全管理部、總經(jīng)理、安委會(huì)四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1項(xiàng)目部、分公司確認(rèn)安全事故，向安全管理部報(bào)告。2安全管理部接到通知，判斷事故是否屬于重大事故：屬于就按重大事故處理流程處理，否則則判斷是否屬于輕微事故。如果不是，則上報(bào)總經(jīng)理、安委會(huì)；如果是則讓分公司自行處理，將處理結(jié)果上報(bào)到安委會(huì)。3總經(jīng)理、安委會(huì)接到安全管理部的匯報(bào)后提出處理意見(jiàn)。4安全管理部會(huì)同有關(guān)部門處理一般事故。將事故處理結(jié)果歸檔處理，匯總到安委會(huì)。5分公司自行處理輕微事故，并將處理結(jié)果上報(bào)到安委會(huì)辦公室。6總經(jīng)理、安委會(huì)年底匯總考核，發(fā)放/扣發(fā)安全抵押金，同時(shí)將《目標(biāo)綜合考核表》交人力資源部進(jìn)行績(jī)效考核。五、相關(guān)表單《處理意見(jiàn)》，《安全考核表》，《目標(biāo)考核綜合表》。5．2一般事故處理流程圖一般事故處理流程圖項(xiàng)目部分公司安全管理部總經(jīng)理/安委會(huì)績(jī)效考核流程自行處理目標(biāo)綜合考核表安全考核表匯總進(jìn)行年底考核輕微事故否存檔績(jī)效考核流程自行處理目標(biāo)綜合考核表安全考核表匯總進(jìn)行年底考核輕微事故否存檔匯報(bào)安全事故是否重大安全事故否是否匯報(bào)重大事故處理流程處理意見(jiàn)提出處理意見(jiàn)會(huì)同有關(guān)部門處理安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎(jiǎng)罰6、安全活動(dòng)組織流程6．1安全活動(dòng)組織流程說(shuō)明安全活動(dòng)組織流程說(shuō)明流程名稱：安全活動(dòng)組織流程流程編號(hào)：006一、目的：規(guī)范安全活動(dòng)組織的步驟二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：項(xiàng)目部、分公司、安全管理部、總經(jīng)理、安委會(huì)四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1安全管理部根據(jù)上級(jí)、領(lǐng)導(dǎo)安排和項(xiàng)目需要或安全計(jì)劃下達(dá)活動(dòng)通知。2總經(jīng)理、安委會(huì)審批活動(dòng)通知。3安全管理部下發(fā)通知到分公司，并對(duì)活動(dòng)情況進(jìn)行檢查。4項(xiàng)目部、分公司分公司將通知備案下發(fā)到項(xiàng)目部。項(xiàng)目部按照通知要求執(zhí)行安全活動(dòng)計(jì)劃，并把執(zhí)行情況向分公司匯報(bào)。分公司再向安全管理部匯報(bào)。5安全管理部根據(jù)檢查結(jié)果和事業(yè)部的匯報(bào)情況進(jìn)行評(píng)議，得出結(jié)果后存檔。年底匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)安委會(huì)。6安委會(huì)年底匯總考核，發(fā)放/扣發(fā)安全抵押金，同時(shí)將《目標(biāo)綜合考核表》交人力資源部進(jìn)行績(jī)效考核。五、相關(guān)表單《活動(dòng)通知》，《執(zhí)行情況匯報(bào)》，《評(píng)議結(jié)果》，《目標(biāo)考