二級(jí)文件資料-供應(yīng)商評(píng)審與管理系統(tǒng)控制程序

實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文檔文案大全文案大全文件修訂履歷版次修訂內(nèi)容修訂頁(yè)次修訂日期A0新文件發(fā)行分發(fā)部門(mén)編制審核核準(zhǔn)1目的為了規(guī)范本公司原材料采購(gòu)渠道， 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，為質(zhì)量提升 ;供貨穩(wěn)定;新產(chǎn)品開(kāi)發(fā);充分優(yōu)化配套體系提供基礎(chǔ)和依據(jù)。特制定該辦法。2適用范圍本辦法適用于為我公司提供配套產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理。3定義引用自GB/T19000-2000;ISO9000-2000質(zhì)量管理體系，基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)》 口4評(píng)審團(tuán)隊(duì)組成和權(quán)責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)推薦合格供方；負(fù)責(zé)建立本部門(mén)供應(yīng)商評(píng)定表（詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附表 001），并完成該表格。組織新供方資格的考察、評(píng)定；負(fù)責(zé)組織合格供方再評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)代表公司與供應(yīng)商簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議》 ；負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的監(jiān)督、審核；負(fù)責(zé)供應(yīng)商合格供方資格的暫停和解除。技術(shù)部、質(zhì)量部、采購(gòu)部參與對(duì)供方資格的監(jiān)考。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)供方供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行季度或年度評(píng)價(jià)； 并根據(jù)此評(píng)價(jià)向采購(gòu)部提出暫?；蚪獬浜细窆┓劫Y格的建議。合格供方等級(jí)的界定由管理者代表負(fù)責(zé)。公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)對(duì)接受合格供方再評(píng)價(jià)的供應(yīng)商的資格提出評(píng)定意見(jiàn)。負(fù)責(zé)對(duì)供方再評(píng)價(jià)后的合格資格進(jìn)行綜合評(píng)定并提出建議；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)物資采購(gòu)文件?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批供應(yīng)商的合格供方資格。5內(nèi)容原則評(píng)審原則：應(yīng)遵循高質(zhì)量、低價(jià)格、重合同、守信用、管理好、就近選點(diǎn)的原則。除公司另有規(guī)定的以外， 采購(gòu)部門(mén)必須保證每種采購(gòu)產(chǎn)品具有兩家及以上的穩(wěn)定供應(yīng)商，以保證穩(wěn)定供貨和技術(shù)創(chuàng)新。供應(yīng)商必須簽訂了《產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議》和《技術(shù)協(xié)議及保密規(guī)定》后才能簽訂供貨合同。拒不簽署協(xié)議的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)有計(jì)劃地削減該供應(yīng)商供貨量，在指定期限內(nèi)取消其合格供方資格。5.1.3分級(jí)原則：應(yīng)遵循公平，公正，按章處理為原則。其分級(jí)辦法以現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審與材料評(píng)審為主要內(nèi)容。5.1.4選擇要求：對(duì)1級(jí)供應(yīng)商基本要求必須是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家，具備相應(yīng)的產(chǎn)品安全認(rèn)證或質(zhì)量體系認(rèn)證資格，生產(chǎn)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品一年及以上，生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備為國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平；對(duì)2級(jí)，3級(jí)，4級(jí)類(lèi)供應(yīng)商的基本要求是必須具備該產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力和供應(yīng)能力。合格供應(yīng)商條件：具備國(guó)家工商行政部門(mén)核發(fā)的有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍。具備良好的信譽(yù)和資歷狀況。已通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供方優(yōu)先選擇；樣品檢驗(yàn)和試用結(jié)果符合我司要求；供貨及時(shí)；樣品評(píng)價(jià)，對(duì)供方提供的首批樣品進(jìn)行測(cè)試、鑒定，合格率達(dá) 100%。小批量使用，連續(xù)兩批滿足本公司質(zhì)量要求?？疾熳罱鼉纱喂┴浻涗?，產(chǎn)品一次性交貨批次合格率為 95%以上。5.1.6供方產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不穩(wěn)定或影響本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，采購(gòu)部停止向其采購(gòu)物資，審核后取消合格供方資格。5.1.7采購(gòu)部對(duì)不合格供方提出限期整改，限期內(nèi)未有明顯改進(jìn)的取消合格供方資格。5.1.8當(dāng)連續(xù)二批退貨或一年內(nèi)累計(jì)三次交貨期無(wú)故延遲時(shí)(經(jīng)協(xié)商同意的不計(jì))，取消合格供方資格。5.1.8采購(gòu)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查或通過(guò)其他渠道選擇更優(yōu)的供方，經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后充實(shí)到《合格供方名錄》中。5.1.10被取消合格供方資格的供方在半年內(nèi)不得再成為合格供方，若重新評(píng)定資格的，則須重新開(kāi)始評(píng)審流程。與分級(jí)流程評(píng)審流程詳解與各部門(mén)權(quán)責(zé)：F1采購(gòu)部積極調(diào)查市場(chǎng)所流通的各種原材料， 并熟悉了解各公司詳細(xì)情況， 各部門(mén)有權(quán)力向采購(gòu)部推薦擁有一定實(shí)力的供應(yīng)商或產(chǎn)品符合我公司發(fā)展要求的供應(yīng)商。F2采購(gòu)部進(jìn)行初級(jí)審核，并建立供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)庫(kù)。F3待初級(jí)審核通過(guò)后要求送樣。F4待供應(yīng)商所提供樣品進(jìn)行特定的檢測(cè)后，由品質(zhì)部出示所提供材料的檢測(cè)數(shù)據(jù)，就此相關(guān)部門(mén)進(jìn)行商議討論能否適應(yīng)我公司所發(fā)展的要求。F5確認(rèn)所提供材料符合我公司要求后由采購(gòu)部進(jìn)行詢價(jià)。F6評(píng)審團(tuán)隊(duì)進(jìn)行初次評(píng)審。F7采購(gòu)部將所得到的價(jià)格與評(píng)審團(tuán)隊(duì)的結(jié)論提供給總經(jīng)理進(jìn)行綜合評(píng)估。F8待綜合評(píng)估通過(guò)后由采購(gòu)部登錄確定為本公司合格供應(yīng)商。F9由技術(shù)部、質(zhì)量部、采購(gòu)部定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。F10供應(yīng)商每次提供材料由質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，并建立數(shù)據(jù)庫(kù)以便跟蹤調(diào)查。供應(yīng)商評(píng)審流程圖 nninn□□□□□記錄/表1權(quán)責(zé)部門(mén) /負(fù)責(zé)人流程步驟供應(yīng)商尋找采購(gòu)部/PMC部F1V基本信息建立___采購(gòu)部/PMC部F2供廣苜送樣供應(yīng)商送樣采購(gòu)部/PMC部F3樣品評(píng)審檢測(cè)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PMC部、技術(shù)部、質(zhì)量部、總工、副總采購(gòu)部/PMC部I技術(shù)部 、質(zhì)量部 、口購(gòu)部采購(gòu)部技術(shù)部 、質(zhì)量部 、口購(gòu)部\質(zhì)量部F4F5F6F7F8F9F10NOYES□□□□□□/總經(jīng)理確認(rèn)1登錄報(bào)價(jià)供應(yīng)商評(píng)估定期評(píng)估5.2.3.1評(píng)審團(tuán)隊(duì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察根據(jù)供應(yīng)商實(shí)際情況填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告。5.2.3.2評(píng)審團(tuán)隊(duì)將評(píng)審報(bào)告與最終建議交與總經(jīng)理進(jìn)行最終評(píng)審。5.3評(píng)審制度與分級(jí)制度5.3.1評(píng)審制度主要分為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和材料評(píng)審，其材料完全符合本公司現(xiàn)階段技術(shù)要求和未來(lái)發(fā)展需求?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分為來(lái)料；倉(cāng)庫(kù)；出貨；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；測(cè)量與檢測(cè)；供應(yīng)鏈管理審查進(jìn)行評(píng)分，對(duì)未能達(dá)到處要求限期改善。所有審查項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)為ISO9000理審查進(jìn)行評(píng)分，對(duì)未能達(dá)到處要求限期改善。所有審查項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)為ISO9000體系中所規(guī)定的各種標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于違反標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，予以扣分。各個(gè)審查項(xiàng)目的分值權(quán)重如下：TOC\o"1-5"\h\z來(lái)料控制： 15分倉(cāng)庫(kù)控制： 15分過(guò)程控制： 20分測(cè)量與檢查： 20分。出貨控制： 20分5.3.1.6供應(yīng)鏈管理：10分。評(píng)分結(jié)束后，按照5.3.2評(píng)分結(jié)束后，按照5.3.2所述標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)。審查人員將審查中各項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目記錄與供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告中，并進(jìn)行評(píng)分。其具體分級(jí)辦法5.3.2按供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告中所記載內(nèi)容及評(píng)分對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)行分級(jí)，其具體分級(jí)辦法如下：5.3.2.1考核結(jié)果在905.3.2.1考核結(jié)果在90分及以上的供應(yīng)商，為1級(jí)供應(yīng)商屬于優(yōu)先采購(gòu)類(lèi)別；5.3.2.2考核結(jié)果大于等于80分，低于90分的供應(yīng)商，為2級(jí)供應(yīng)商屬于優(yōu)先采購(gòu)類(lèi)別；5.3.2.3考核結(jié)果大于等于70分，低于80分的供應(yīng)商為5.3.2.2考核結(jié)果大于等于80分，低于90分的供應(yīng)商，為2級(jí)供應(yīng)商屬于優(yōu)先采購(gòu)類(lèi)別；5.3.2.3考核結(jié)果大于等于70分，低于80分的供應(yīng)商為3級(jí)供應(yīng)商，屬于采購(gòu)類(lèi)別；5.3.2.4考核結(jié)果為60-70分的，列為4級(jí)供應(yīng)商，做為儲(chǔ)備供應(yīng)商。5.3.2.5考核結(jié)果低于60分的視為不合格供應(yīng)商，若已為合作供應(yīng)商，則取消其原合格供方資格。5.3.3持續(xù)評(píng)審5.3.3.1對(duì)于初評(píng)時(shí)供應(yīng)商有不合格項(xiàng)目，我方需要求其進(jìn)行整改，整改后由我方委專(zhuān)人進(jìn)行復(fù)評(píng)，而后對(duì)不合格項(xiàng)重新進(jìn)行評(píng)分。并依照復(fù)評(píng)總分評(píng)定該供應(yīng)商在此次評(píng)審中的最終等級(jí)。5.3.3.2我司應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審（一般評(píng)審頻率為一年一次，特殊情況下可改變時(shí)間），對(duì)于持續(xù)評(píng)審期間供應(yīng)商的評(píng)分結(jié)果應(yīng)按照所述進(jìn)行重新評(píng)級(jí)，對(duì)于不符合要求之供應(yīng)商，則按5.3.3.2我司應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審（一般評(píng)審頻率為一年一次，特殊情況下可改變時(shí)間），對(duì)于持續(xù)評(píng)審期間供應(yīng)商的評(píng)分結(jié)果應(yīng)按照所述進(jìn)行重新評(píng)級(jí)，對(duì)于不符合要求之供應(yīng)商，則按所述進(jìn)行處罰與整改。5.4處罰制度與說(shuō)明賠償和補(bǔ)償：由我司財(cái)務(wù)清算后由于供應(yīng)商失職所造成我司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并造成損失，由我司財(cái)務(wù)清算后賠償材料損失費(fèi)，誤工費(fèi)等。5.4.1.2由我司質(zhì)量部檢測(cè)原材料短缺。未能遵照采購(gòu)協(xié)議要求導(dǎo)致停線或嚴(yán)重后果。5.4.2停止采購(gòu)：一批次超出讓步接收標(biāo)準(zhǔn)，且拒絕整改或整改后未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。一年內(nèi)3次批次超出采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)但未超出讓步接收標(biāo)準(zhǔn)， 且拒絕整改或整改后未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)我司造成重大損失。原材料未能達(dá)到我司要求，且拒絕退貨。供應(yīng)商所開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品與