安全檢查隱患整改制度

安全檢查與隱患整改制度1范圍為了建立良好的安全環(huán)境和生產(chǎn)秩序，及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場不安全狀態(tài)和不安全行為，消除事故隱患、落實整改措施、防止傷亡事故，特制定本制度。本制度適用于本公司內(nèi)安全檢查與隱患整改的管理。2引用文件《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》-（2007年12月28日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號公布）3術(shù)語及定義3.1安全生產(chǎn)事故隱患（簡稱事故隱患）：是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.3重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3.4三非：是指非法建設(shè)、非法生產(chǎn)、非法經(jīng)營。3.5三違：是指違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律。3.6五項落實：落實整改的項目、措施、部門和負責人、時間、督察驗收負責人。3.7四定：定人員、定措施、定要求、定日期3.8公司安全隱患分級A級：公司、分廠、車間、班組四級控制和跟蹤落實整改的安全隱患，危害和整改難度大，對安全生產(chǎn)造成直接威脅，需要盡快組織整改，一旦惡化將直接造成人員傷害或重大經(jīng)濟損失的安全隱患；B級：分廠、車間、班組三級控制和跟蹤落實整改的安全隱患，危害和整改難度較大，對安全生產(chǎn)造成一定威脅，在短時間內(nèi)安全措施落實到位的情況下不會直接造成人員傷害或較大經(jīng)濟損失的安全隱患；C級：車間、班組兩級控制和跟蹤落實整改的安全隱患，危害和整改難度一般，對安全生產(chǎn)影響較小，在安全措施落實到位的情況下可以暫時運行的安全隱患；3.9特護方案：所有A級隱患均應建立特護方案；4職責4.1安全環(huán)保部為安全檢查與隱患整改的主管部門職責如下：4.1.1《安全檢查與隱患整改制度》的4.1.2公司級《4.1.3公司級各項安全檢查的實施及檢查記錄編制4.1.4監(jiān)督公司各級安全檢查工作的4.1.5負責對發(fā)現(xiàn)的A級安全隱患的整改、落實、驗收4.1.6負責公司各級安全隱患及檢查問題的匯總和4.2公司各管理部室、管理中心、生產(chǎn)廠及其下屬單位具有如下安全檢查與隱患整改職責；4.2.14.24.2.3在公司廠區(qū)內(nèi)存在作業(yè)現(xiàn)場（包括施工現(xiàn)場）的部門，應針對現(xiàn)場的作業(yè)活動結(jié)合危險源辨識情況定期開展安全檢查，4.2.44.2.4.2.64.24.25管理內(nèi)容與要求5.1檢查內(nèi)容分類5.1.1依照主管職責劃分：5.1.1.1有作業(yè)現(xiàn)場的（包括施工現(xiàn)場）：a、應對現(xiàn)場內(nèi)一切作業(yè)活動、生活及管理活動情況進行安全檢查；b、針對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的一切危險行為或狀況有權(quán)利及義務予以制止或采取緊急處置措施；c、對所屬區(qū)域檢查發(fā)現(xiàn)的問題均應跟蹤其整改進度必要時應制定臨時控制措施；5.1.1.2有業(yè)務需要進入現(xiàn)場作業(yè)的（包括本部門員工及相關(guān)方人員）：a、進入現(xiàn)場人員必須掌握作業(yè)區(qū)域及作業(yè)內(nèi)容相關(guān)安全管理要求，業(yè)務主管部門應對相關(guān)方提前進行安全告知；b、業(yè)務主管部門應履行職責開展相關(guān)的安全檢查；5.1.1.3主管業(yè)務與安全相關(guān)的：a、安全管理部門：應依照業(yè)務分工定期開展專項的安全檢查，如消防管理、勞保用品管理、職業(yè)健康、安全培訓、應急管理、特種設(shè)備、?；芾?、安全標準化等；b、其它管理部門：應針對所管業(yè)務中與安全相關(guān)聯(lián)的內(nèi)容定期開展安全檢查，如設(shè)備、設(shè)施的管理，主要工藝參數(shù)的制定與執(zhí)行等；5.1.2依照檢查頻次劃分：包括：年度檢查、季度檢查、月檢、周檢、特定時間的專項檢查、臨時性檢查；a、對于年度檢查、季度檢查、月檢、周檢及特定時間的專項間檢查應列入年度檢查計劃中；b、對于臨時的檢查應將檢查主題、內(nèi)容、檢查結(jié)果一并列入本單位檢查統(tǒng)計中；5.1.3依照檢查對象劃分：生產(chǎn)單位、施工單位、長期固定協(xié)力單位、生活及管理單元；a、生產(chǎn)單位、生活及管理單元等公司“內(nèi)部單位”，檢查情況的通報及整改要求通過公司內(nèi)部OA網(wǎng)進行告知；b、施工單位、長期固定協(xié)力單位等“外部單位”，安全檢查情況及整改要求應通報給主管單位，并留有簽收記錄；5.1.4依照檢查類型劃分：綜合檢查、專項檢查、日常檢查、安全互查、專題排查、迎檢檢查、驗收檢查5.1.4.1、綜合檢查：在主要節(jié)假日或重大活動前需安排綜合檢查，綜合檢查應具備檢查范圍廣，涉及專業(yè)面全的特點；5.1.4.2、專項檢查：針對某一專業(yè)、季節(jié)或區(qū)域所安排的具有專業(yè)性或指向性較強的安全檢查；5.1.4.3、日常檢查：無特定目標安全檢查；5.1.4.4、安全互查：不同所屬單位的人員，按照某個專業(yè)或主題依據(jù)一定規(guī)律相互檢查，公司級安全互查具有如下特點：互查時作為受邀的檢查人員應提前制定檢查計劃；互查時發(fā)現(xiàn)的問題一律列為整改項，不予以考核；互查時發(fā)現(xiàn)了A級隱患將按照《安全管理創(chuàng)新獎勵制度》對問題提出者給予獎勵；5.1.4.5、專題排查：針對某一特定內(nèi)容而開展的專項檢查，檢查前應由相關(guān)單位依照要求開展自檢自查。之后應匯總檢查結(jié)果，在一定期限內(nèi)由專題排查的組織單位對各單位自查結(jié)果的整改落實情進行現(xiàn)場驗收的一種安全檢查，并應在檢查結(jié)束后做出本次檢查的綜合分析及結(jié)論判定；5.1.4.6、迎檢檢查：通常指迎接上級部門檢查或針對上級部門發(fā)布的相關(guān)指示文件，而安排的專題排查。主管部門應結(jié)合檢查主題或上級要求的相關(guān)內(nèi)容，列出具體專題排查計劃，相關(guān)單位依照計劃在規(guī)定的時間內(nèi)開展自檢自查，主管部門結(jié)合相關(guān)單位的自查結(jié)果匯總材料，要求主管部門制定專題迎檢材料，并要求存檔備查。5.1.4.7、驗收檢查：驗收檢查分為2種，分別工程驗收檢查、定修后驗收檢查；5.1.4.7.1工程驗收檢查：a、工程驗收檢查前應依照《驗收檢查附件清單》（附件11）必須提供如下材料：批文材料：消防驗收材料、安全評價驗收材料、環(huán)評驗收材料基礎(chǔ)安全管理材料：新增/修訂文件清單、危險源辨識清單、安全培訓計劃、職業(yè)危害崗位統(tǒng)計表、新建工程應急物資統(tǒng)計匯總表、特殊工種統(tǒng)計臺賬、危廢臨時存放點統(tǒng)計表（由接管單位提供）特種設(shè)備基礎(chǔ)材料：起重機械統(tǒng)計表、壓力容器統(tǒng)計表、安全閥臺賬、特種車輛臺賬、避雷設(shè)施臺賬、壓力管道臺賬、氣瓶臺賬（由接管單位提供）b、上述材料準備齊全后，安全管理部門應配合相關(guān)部門安排現(xiàn)場安全設(shè)施及作業(yè)環(huán)境的驗收檢查，并出具驗收結(jié)論；c、驗收材料有缺失的，原則上不安排驗收檢查，如遇特殊情況可提前安排現(xiàn)場驗收檢查但暫不出具驗收結(jié)論；5.1.4.7.2定修后驗收檢查a、定修前各單位機動科應將當次檢修所涉及到安全設(shè)施寫進《定修后安全設(shè)施驗收單》（附件12）中，并與《定修計劃表》在檢修前一同發(fā)給相關(guān)安全管理人員；b、檢修結(jié)束后，各級安全管理部門應組織專人對《定修后安全設(shè)施驗收單》中相關(guān)安全設(shè)施的有效性進行驗收并將驗收結(jié)果一并寫入《定修后安全設(shè)施驗收單》中；c、要求驗收后各級安全管理部門將《定修后安全設(shè)施驗收單》進行存檔；d、對于大修/年修、中修、大型聯(lián)合檢修及其它重要設(shè)備實施的定修后驗收檢查工作由公司、分廠、車間三級安全管理部門共同執(zhí)行；e、申請上一級安全管理部門現(xiàn)場驗收前，必須出具本單位/車間的安全驗收意見，且驗收結(jié)論必須為合格或復查后合格；f、對于其它定修由分廠、車間二級執(zhí)行，安環(huán)部不定期抽檢；5.1.5依照問題類型劃分：不足項、整改項、改進項5.1.5.1不足項：發(fā)現(xiàn)的問題不光需要限期整改完成同時要輔以經(jīng)濟處罰；5.1.5.2整改項：發(fā)現(xiàn)的問題要求在限期內(nèi)完成整改的；5.1.5.3改進項：對于現(xiàn)場的某一現(xiàn)狀提出的改進建議，或是對于是否需要安排整改具有不確定性需要討論研究的，但同樣應在限期內(nèi)回復處理意見；5.1.6依照問題類別劃分：5.1.6.1大分類：管理問題、現(xiàn)場問題、其它5.1.6.1.1管理問題：分析問題產(chǎn)生的原因，對于因缺少制度、要求致使問題發(fā)生的一律歸為管理問題；5.1.6.1.2現(xiàn)場問題：分析問題產(chǎn)生的原因，對于在公司現(xiàn)場發(fā)生的因執(zhí)行缺失致使問題發(fā)生的一律歸為現(xiàn)場問題；5.1.6.2小分類：應急管理、職業(yè)健康、培訓管理、特種設(shè)備、違章作業(yè)、危險作業(yè)、外協(xié)管理、施工管理、危化管理、消防管理、勞保管理、環(huán)保管理、危廢管理、防護設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理、檢修管理、險肇事件、其它5.1.6.2.1違章作業(yè)：按照《員工違章行為管理制度》進行處理問題；5.1.6.2.2危險作業(yè)：動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高空作業(yè)及其它危險性較高的作業(yè)過程中發(fā)生的問題；5.1.6.2.3外協(xié)管理：長期固定協(xié)力單位發(fā)生的問題；5.1.6.2.4施工管理：施工現(xiàn)場及施工人員發(fā)生的問題（包括廠區(qū)內(nèi)施工單位住宿區(qū)內(nèi)發(fā)生的問題）；5.1.6.5應急管理：既包括安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，也包括演練后評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題；5.1.6.6其它：上述18個問題類別中均不符合要求的列入此兩項問題統(tǒng)計；5.2年度安全檢查計劃的制定5.2.1符合5.1.1條件的并且具有定期安全檢查需求單位應制定“（）年安全、環(huán)保檢查計劃”，但生產(chǎn)現(xiàn)場的主管單位必須制定“（）年安全、環(huán)保檢查計劃”；（附件6）5.2.2“（）年安全、環(huán)保檢查計劃”制定前應確定本單位安全檢查需求，填寫《（）年安全、環(huán)保檢查需求調(diào)查表》（附件5），“調(diào)查表”中應明確每次檢查的負責人、管理類別、檢查項目、檢查頻次、檢查時間等。a、負責人：即當次檢查的組織者；b、管理類別：綜合檢查、安全互查、專項檢查；c、檢查項目：即為當次檢查主要內(nèi)容；d、檢查頻次：以年、月、周為周期，在每個周期的檢查次數(shù)，如1次/年、1次/月、1次/周等；e、檢查時間：要求以月份為單位，規(guī)定每次檢查的具體月份；5.2.3“（）年安全、環(huán)保檢查計劃”的編制時間：要求各單位于每年11月30日前編制完成下一年“（）年安全、安全檢查計劃”，并最終上報至公司安環(huán)部統(tǒng)一匯總；5.2.4分廠級安全檢查計劃的應依照如下原則：a、公司級安全檢查計劃中涉及到本單位的項目，應同樣列入本單位分廠級的安全檢查計劃中；b、各類專項檢查的頻次應不低于公司級安全檢查計劃；c、月度指標的檢查應確保車間每周查一次、分廠每半月查一次、公司每月查一次；d、特護方案的檢查參照“5.3.4.2.3特護方案的執(zhí)行”；5.3安全檢查的實施5.3.1檢查依據(jù)5.3.1.1安全檢查標準應依據(jù)國家、行業(yè)標準，上級部門文件要求，公司各項管理制度、規(guī)程以及經(jīng)討論研究確認的管理、控制措施；5.3.1.2公司安環(huán)部依照上述檢查標準制定了若干《（）專項檢查表》（附件7），經(jīng)評審通過后形成《公司級安全檢查表》（附件10），同樣作為安全管理的基礎(chǔ)管理依據(jù)，在公司范圍進行的任何作業(yè)活動均應5.3.1.3原則上所有專項檢查均應建立《（）專項檢查表》，公司安環(huán)部建立的《公司級安全檢查表》作為基礎(chǔ)依據(jù)，其它單位可在此基礎(chǔ)上建立本單位的相關(guān)檢查表，也可遵照安環(huán)部制定《（）專項檢查表》開展安全檢查工作，如安環(huán)部沒有建立《（）專項檢查表》5.3.2檢查問題的處理5.3.2.1安全檢查記錄的編寫：每次安全檢查均應按照《安全防火檢查記錄》（附件1）的格式要求，形成記錄；5.3.2.2安全檢查記錄應定期公布，未經(jīng)公布的檢查內(nèi)容無效；5.3.2.3安全檢查記錄公布形式如下：5.3.2.3.1內(nèi)部：通過公司內(nèi)部OA網(wǎng)流程進行通報；5.3.2.3.2外部：下達《安全（火災）隱患整改通知書》（附件2）；5.3.2.4問題的處理形式：5.3.2.4.1現(xiàn)場整改：對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題具備整改條件的，現(xiàn)場立即安排整改并符合整改要求的，此類問題無需安排復查；5.3.2.4.2限期整改：對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題不具備立即整改條件的；a、經(jīng)現(xiàn)場討論可以確定整改完成期限的，要求在限期內(nèi)完成整改；b、因其他因素制約無法當場明確整改完成期限的，要求問題主管單位在限期內(nèi)明確整改完成時間，并遵照執(zhí)行；5.3.3檢查問題的復查5.3.3.1問題的提出單位可以采取如下兩種復查方式：a、分散式復查：按照檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改周期逐個進行復查；b、集中復查：在每月的固定時間段對上個月檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況集中進行復查；5.3.3.2無論采取何種復查方式，各單位每月均應將上個月檢查問題的復查情況進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計情況在OA網(wǎng)中發(fā)布，未發(fā)布的視為上個月問題無復查；5.3.4安全隱患的上報及特護方案的申請、執(zhí)行與取消：5.3.4.1安全隱患的上報：5.3.4.1.1B級隱患：要求24小時內(nèi)上報分廠安環(huán)科；5.3.4.1.2現(xiàn)場自查發(fā)現(xiàn)的B、C級隱患需要上報時應填寫《自查隱患情況上報單》（附件8）5.3.4.2特護方案的申請、執(zhí)行與取消：5.3.4.2.1建立特護方案的申請流程：建立特護方案的建立特護方案的申請者隱患發(fā)生單位的主管領(lǐng)導安環(huán)部的主管領(lǐng)導建立特護方案的申請者隱患主管部門的主管副總安全、環(huán)保的主管副總隱患主管部門的主管領(lǐng)導參與特護方案執(zhí)執(zhí)行的相關(guān)人員建立特護方案的申請者5.3.4.2.2特護方案的內(nèi)容（見附件4）：5.3.4.2.3特護方案的執(zhí)行：a、隱患的發(fā)生單位負責落實各項控制措施；b、公司、分廠、車間各級安全管理機構(gòu)負責對特護方案各項措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)管；公司級應半個月進行一次專項檢查；分廠級應每周進行一次專項檢查；車間級應每天進行一次專項檢查；5.3.4.2.4特護方案的取消：在特護方案制定時應明確特護方案的取消條件，當具備取消條件后由隱患的發(fā)生單位按照申請流程申請取消；5.3.5檢查問題的統(tǒng)計：5.3.5.1公司、分廠、車間各級安全管理部門均應建立《安全管理問題統(tǒng)計表》（見附件9）；5.3.5.2《安全管理問題統(tǒng)計表》中各項的填寫均應符合本制度的相關(guān)定義；5.3.5.3每月3日前各單位必須將《安全管理問題統(tǒng)計表》上報安環(huán)部；5.3.6檢查問題的分析：5.3.6.1檢查問題的分析分為年度分析、半年分析、季度分析；5.3.6.2分析內(nèi)容應包含：a、歷年來安全檢查次數(shù)、問題數(shù)量、考核金額的對比情況，并結(jié)合對比情況進行總結(jié)；b、根據(jù)分析情況列出下一年度重點監(jiān)管的前3個車間，前3種類別問題，重點解決那些現(xiàn)場問題；c、填寫《（）安全問題分析報告》（見附件11）并要求于每年的12月5日前（年度分析報告）、7月5日前（半年分析報告）、4月5日、10月5日前（季度分析報告）上報公司安環(huán)部；5.3.6.3分析過程中前三名問題類別統(tǒng)計時“現(xiàn)場管理”與“其它”兩項不參與分析比較；5.3.6.4分析報告填寫層級：a、“分析報告0-0”至“分析報告0-3b、“分析報告1-1”至“分析報告1-7c“分析報告2-1”至“分析報告2-4d“分析報告3-1”至“分析報告3-46相關(guān)記錄《安全檢查表》《特護方案》《安全防火檢查記錄》《（）安全問題分析報告》《公司級安全檢查表》《安全環(huán)保問題統(tǒng)計表》《自查隱患情況上報單》《安全（火災）隱患整改通知書》《（）年安全、環(huán)保檢查計劃》《（）年安全、環(huán)保檢查需求調(diào)查表》《驗收檢查附件清單》《定修后安全設(shè)施驗收單》7安全檢查與隱患整改流程圖：術(shù)語定義術(shù)語定義（3）：事故隱患、一般事故隱患、重大事故隱患、三非、三違、五項落實、四定；公司安全隱患分級：A級隱患、B級隱患、C級隱患；特護方案檢查頻次的分類（5.1.2）職責劃分（4）：安全環(huán)保部職責；公司其它各管理部室、中心、生產(chǎn)廠及其下屬單位的職責；安全檢查需求的確定（5.2.1/5.2.2）有如下職責的單位需要進行安全檢查（5.1.1）檢查對象的分類（5.1.3）安全檢查計劃的制定（5.2）檢查類型的分類（5.1.4）公司、分廠、車間的安全管理部門必須制定其它有作業(yè)現(xiàn)場管理職能的部門必須制定上報檢查計劃的時間要求（5.2.3）檢查計劃的其他要求與原則性條件（5.2.4）附件6：《（）年安全、環(huán)保檢查計劃》檢查問題的復查（5.3.3）問題復查的兩種形式（5.3.3.1）問題復查情況必須在OA網(wǎng)上發(fā)布（5.3.3.2）“（）年安全、環(huán)保檢查計劃”的具體填寫要求（5.2.2）附件1《安全防火檢查記錄》附件10《公司級安全檢查表》附件7《（）專項檢查表》檢查發(fā)現(xiàn)問題的處理（5.3.2）安全檢查記錄的編寫要求（5.3.2.1）安全檢查記錄的公布要求（5.3.2.2/5.3.2.3）發(fā)現(xiàn)問題的處理方式（5.3.2.4）檢查依據(jù)（5.3.1）安全檢查的實施（5.3）附件5：《（）年安全、環(huán)保檢查需求調(diào)查表》檢查問題的統(tǒng)計（檢查問題的統(tǒng)計（5.3.5）安全隱患的上報（5.3.4.1）特護方案的申請、執(zhí)行與取消（5.3.4.2）建立特護方案的申請流程（5.3.4.2.1）特護方案的執(zhí)行要求（5.3.4.2.3）特護方案的取消條件及流程（5.3.4.2.4）附件8《自查隱患情況上報單》附件4《特護方案》附件2《安全（火災）隱患整改通知》附件3《安全（火災）隱患整改反饋單》建立公司、分廠、車間三級安全統(tǒng)計體系（5.3.5.1）統(tǒng)計數(shù)據(jù)應落實到班組《安全管理問題統(tǒng)計表》的填寫必須符合本制度相關(guān)定義（5.3.5.2）每月3日前上報統(tǒng)計結(jié)果（5.3.5.3）附件9《安全管理問題統(tǒng)計表》年度分析、半年分析、季度分析（5.3.6.1）附件11《（）安全問題分析報告》分析的具體內(nèi)容（5.3.6.2）檢查問題的分析（5.3.6）安全隱患的上報及特護方案的申請、執(zhí)行與取消（5.3.4）擬制：馬平審核：李強批準：張楊振實施日期：2008年4月1日第二次修改日期：20文件修改履歷表版本版次修改章節(jié)修改理由實施時間編制審核批準AA/0新制訂2008-4-1劉鑫聶寶義趙松一BB/0結(jié)合國家相關(guān)規(guī)定及集團公司09年事故隱患排查治理專項行動相關(guān)要求進行本次修改2009-5-2馬平聶寶義張志忠CC/0依照調(diào)整后的管理要求，全面修訂本管理制度20馬平李強張楊振

D20000636安全防火檢查記錄受檢單位組織檢查單位檢查時間檢查形式參檢人檢查情況：整改及處理情況：檢查人員簽字：D20000637五礦營口中板有限責任公司D20000637安全（火災）隱患整改通知書〔〕第號：年月日對你單位安全防火檢查中，發(fā)現(xiàn)下列隱患，請你單位在年月日前整改完畢，并將整改情況報我（）復查。在此期間你單位應當采取預防措施防止安全（火災）事故發(fā)生。存在隱患：被檢查單位簽收：檢查人：檢查單位：年月日此聯(lián)檢查單位存查（一式兩聯(lián)第二聯(lián)交被檢查單位）（）特護方案隱患所在單位：隱患主管部門：隱患參與管理部門：隱患描述：危險性分析：預防控制措施：現(xiàn)場處置方案（臨時）：特護組織機構(gòu)及職責劃分：結(jié)束特護方案的條件：（）年安全、環(huán)保檢查需求調(diào)查表序號負責人管理類別檢查項目檢查頻次檢查時間相關(guān)標準備注（）年安全、環(huán)保檢查計劃總序分序月份管理類別檢查頻次檢查內(nèi)容必備條件負責人()專項檢查表檢查組織單位：檢查人：序

號檢查

內(nèi)容檢查

標準是否正常

（√/X）存在

問題1234567891011121314151617181