農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告

**省**地區(qū)**縣0.2萬畝茶葉種植基地擴建項目

可行性研究報告目錄TOC\o"1-5"\h\z第一章總論-4-項目單位基本情況-4-1.2項目基本情況-6-1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源-8-1.4項目效益-8-1.5可行性研究報告編制依據(jù)-9-1.6綜合評價-10-第二章項目背景及必要性-12-項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況-12-本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-13-2.3項目建設的必要性-14-第三章項目選址與建設條件-18-3.1建設地點選擇-18-3.2建設條件-18-第四章市場分析與銷售方案-22-4.1市場分析-22-營銷策略、方案、模式-26-4.3市場風險分析-26-第五章建設方案-28-建設規(guī)模和產(chǎn)品方案-28-5.2建設規(guī)劃和布局-29-建設標準和產(chǎn)品標準-30-5.4技術(shù)（工藝）方案-30-5.5設備選型方案-37-5.6主體工程方案-38-5.7輔助工程及其它工程方案-38-5.8實施進度安排-39-第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施-40-6.1環(huán)境影響-40-6.2節(jié)能減排措施-40-環(huán)境影響評價及審批-42-第七章項目組織與管理-42-組織機構(gòu)與職能劃分-42-7.2勞動定員-45-7.3管理措施-46-7.4技術(shù)培訓-48-7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防-49-第八章投資估算與資金來源-51-8.1投資估算依據(jù)-51-投資估算-51-資金來源-53-財政資金的使用范圍-54-第九章財務評價-55-9.1財務評價依據(jù)-55-營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算-55-9.3總成本及經(jīng)營成本估算-56-9.4財務效益分析-57-9.5不確定性分析-58-9.6財務評價結(jié)論-59-第十章社會效益分析-60-10.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析-60-與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析-60-10.3帶動基地分析-60-帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析-61-10.5帶動就業(yè)分析-61-10.6對比分析-61-附錄錯誤!未定義書簽。第一章總論1.1項目單位基本情況概況**省**銀輝茶葉有限責任公司成立于1998年4月，是一家以茶葉生產(chǎn)和銷售為主營業(yè)務，采用“公司+基地+協(xié)會+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，專門帶動農(nóng)戶發(fā)展規(guī)模化標準化茶葉種植的民營股份制企業(yè)，股東由自然人盧銀輝、田瓊組成。公司現(xiàn)有員工58人（其中：管理人員13人，加工人員45人），季節(jié)性用工300人以上，常年聘請2名高級農(nóng)藝師，4名農(nóng)藝師為公司的技術(shù)顧問，公司人員結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)力量雄厚。公司主導產(chǎn)品為“梵凈山翠峰”、“梵凈山綠茶”，兩個產(chǎn)品質(zhì)量標準已獲得省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準，作為省級地方標準發(fā)布，獲省地方標準原產(chǎn)地域保護。產(chǎn)品參加全國各類各級茶葉展覽評比多次獲得大獎：公司前身湄溪茶場產(chǎn)品1995年榮獲中國第二屆農(nóng)業(yè)博覽會金獎，1998年被認定為中國梵凈山國際旅游節(jié)指定產(chǎn)品，1999年、2000年、2001年相繼獲得湘、鄂、黔、渝武陵山區(qū)名茶評比一等獎，2004年被省、地消協(xié)推薦為信得過產(chǎn)品，2005年、2007年連續(xù)獲得全國“中茶杯”一等獎，“梵凈山翠峰”于2009年榮獲**省“十大名茶”稱號，并榮獲北京茶葉博覽會金獎。2006年，公司主持實施的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目“**縣無公害綠茶基地及配套加工建設項目”于2007年4月底全面竣工，該項目總投資313.53萬元。項目建設內(nèi)容為：新苗圃基地10畝、新茶園476畝，中低產(chǎn)茶園改造643畝；保鮮庫、檢驗室及其附屬設施602.8平方米；加工配套設備13臺（套）、保鮮庫設備1套、檢測設備1套；改造自來水、輸電線路及相關附屬設施；舉辦無公害茶葉技術(shù)培訓500人（次）。2007年8月17日至18日經(jīng)省驗收組實地檢查驗收，認為該項目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)驗收標準，同意通過省級驗收。近年來，公司重點發(fā)展生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)，新建2000多畝生態(tài)茶園，通過茶葉基地的種植管理、生產(chǎn)、加工和銷售，不僅為企業(yè)帶來了良好的經(jīng)濟效益，而且也有效地促進了農(nóng)民增收，帶動了地方經(jīng)濟的發(fā)展。另外，公司每年在茶葉基地的中耕、施肥、剪枝、采摘、加工等過程中，都要招收季節(jié)工二、三百人，多時達五、六百人，有效地解決了農(nóng)村剩余勞動力的就地就業(yè)。財務狀況2007年資產(chǎn)總額549.83萬元、固定資產(chǎn)凈值435.67萬元、流動資產(chǎn)81.08萬元、負債總額255.81萬元、所有者權(quán)益294.02萬元、實收資本51萬元、營業(yè)收入505.85萬元、凈利潤16.84萬元、凈資產(chǎn)收益率5.73%、投資報酬率3.06%、資產(chǎn)負債率46.53%。2008年資產(chǎn)總額766.71萬元、固定資產(chǎn)凈值666.39萬元、流動資產(chǎn)67.24萬元、負債總額249.19萬元、所有者權(quán)益517.53萬元、實收資本51萬元、營業(yè)收入469.72萬元、凈利潤10.04萬元、凈資產(chǎn)收益率1.94%、投資報酬率1.31%、資產(chǎn)負債率32.50%。公司財務狀況良好，有較強的盈利能力。法人代表基本情況公司法定代表人盧銀輝，男，45歲，中共黨員，中專學歷。1994年曾在中國茶葉科學研究所學習茶葉專業(yè)知識，1995參加了中國茶科所在**舉辦的培訓班。先后擔任梵凈山茶場場長、湄溪茶場場長、**梵凈山茶葉公司副經(jīng)理等職，1998年以來，一直擔任**省**銀輝茶葉有限責任公司董事長，現(xiàn)兼任纏溪鎮(zhèn)湄坨村黨支部書記。由于在帶領農(nóng)戶發(fā)財致富、捐贈貧困群眾和無償資助失學兒童等方面的突出表現(xiàn)，公司董事長分別于2000年、2002年、2003年、2004年、2008年被評為纏溪鎮(zhèn)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、**自治縣優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、**地區(qū)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，并在2002年被選為中共**自治縣第十屆黨代會代表和省人大代表候選人。2008年獲得全省優(yōu)秀科技特派員榮譽，曾得到溫家寶總理和林樹森省長的親切接見。公司法人代表具有較強的組織協(xié)調(diào)能力和豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，無破產(chǎn)、銀行欠資記錄，具有較好的誠信度和社會形象。項目基本情況項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點項目名稱：**地區(qū)**縣0.2萬畝茶葉種植基地擴建項目建設性質(zhì)：擴建建設地點：項目建設地點位于**自治縣纏溪鎮(zhèn)湄坨、冷水溪、打杵坳三個村。

建設規(guī)模及產(chǎn)品方案1、建設規(guī)模本項目擬在現(xiàn)有3000畝茶園的基礎上，擴建2000畝優(yōu)質(zhì)綠茶基地（包括配套農(nóng)業(yè)設施），購置項目實施所需設備及機具206臺（具）。2、產(chǎn)品方案項目將按中高端市場需求，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉250噸，其中優(yōu)質(zhì)梵凈山綠茶200噸，梵凈山翠峰茶50噸。1.2.3技術(shù)、設備、建筑物1、主要技術(shù)及來源的可靠性項目建設所需的茶園建設與管理、茶葉采摘和茶葉加工等技術(shù)是在項目技術(shù)依托單位中國茶葉研究所和**省茶葉研究所有關專家的指導、幫助下，項目建設單位已完全掌握了的成熟可靠的自有技術(shù)。2、主要設備名稱、2、主要設備名稱、雙人采茶機3臺、單人采茶機3臺、農(nóng)殘速測儀3臺、修枝剪200具、農(nóng)用運輸車2臺。3、主要建筑物類型、面積修建蓄水池48個，其中200m31個、80m37個、20m310個、10m330個；修建簡易道路15km（寬4m）人行便道（帶排水溝）6km（寬1?5m左右）。4、建設期限建設期1年（2010年6月至2011年6月）1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源1.3.1投資概算項目總投資為541.8萬元，其中:建設投資539萬元（2000畝茶園種植360萬元;配套農(nóng)業(yè)設施119.8萬元；設備和機具9.67萬元；幼齡茶園管護10萬元；基本預備費24.73萬元；技術(shù)培訓10萬元；項目前期工作經(jīng)費4?8萬元），新增流動資金萬元。1.3.2資金籌措項目申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政補助資金115萬元，地方財政配套資金46萬元，企業(yè)自籌資金（自有資本）380.8萬元。項目效益1.4.1經(jīng)濟效益實施本項目，將實現(xiàn)年銷售收入1760萬元，年總成本萬元，年上交稅金59.3萬元，年利潤177.9萬元。本項目財務內(nèi)部收益率25.77%、財務凈現(xiàn)值854.65萬元、投資回收期4.1年。1.4.2社會效益實施本項目，有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；有利于增加農(nóng)民和地方財政收入；有利于增加就業(yè)機會，實現(xiàn)農(nóng)村剩余勞動力的就地轉(zhuǎn)移；有利于帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展；有利于培植龍頭企業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；有利于改善生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。1.4.3生態(tài)效益本項目通過擴建優(yōu)質(zhì)茶葉種植基地，帶動廣大農(nóng)戶種植茶樹，綠化荒山，增加綠色植物覆蓋。實施本項目有利于減少水土流失，改善生態(tài)環(huán)境。因此，項目建設有利于實現(xiàn)在生態(tài)建設中發(fā)展經(jīng)濟，在發(fā)展經(jīng)濟中改善生態(tài)的戰(zhàn)略目標，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和生態(tài)建設的需要?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)1、《中共中央關于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》2、《中共中央、國務院關于切實加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》（中發(fā)[2008]1號）3、國務院辦公廳《關于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》；4、財政部《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》5、國家農(nóng)發(fā)辦《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》6、《中共**省委、**省人民政府關于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（黔黨發(fā)[2007]6號）7、省財政廳《關于編制2010年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目可行性研究報告的通知》（黔財農(nóng)發(fā)[2009]73號）8、《中共**地委、**地區(qū)行署關于發(fā)展生態(tài)茶葉的意見》（銅黨發(fā)[2007]17號）;9、《中共**自治縣委、**自治縣人民政府關于進一步促進茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（印府發(fā)[2007]23號）;10、《**自治縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2008—2015年）》。綜合評價1.6.1必要性項目建設有利于增加農(nóng)民收入，推進社會主義新農(nóng)村建設；有利于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展；是提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，增強市場競爭力的需要；是防止水土流失，加強生態(tài)環(huán)境建設的迫切需求；有利于增強企業(yè)的自我發(fā)展能力，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。因此，項目建設是很有必要的。1.6.2可行性項目建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合**省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和**省生態(tài)立省的總體要求，必將得到各級政府的大力支持，有良好的政策環(huán)境；項目產(chǎn)品有廣大的消費群體和廣闊的市場前景；項目建設有較好的區(qū)位優(yōu)勢和優(yōu)越的自然生態(tài)環(huán)境；有較為完善的基礎設施條件；項目建設單位有較強的科技開發(fā)能力。因此，項目建設是完全可行的。1.6.3風險評估項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)成熟可靠，不存在政策風險和技術(shù)風險。項目的風險因素主要為市場風險。市場價格波動和銷路受阻是本項目存在的主要風險。本項目通過提高茶葉品質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，應對可能出現(xiàn)的市場價格波動的風險。項目建設單位將通過創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)茶葉品牌，實施品牌發(fā)展戰(zhàn)略，建立完善的銷售網(wǎng)絡，確保產(chǎn)品有穩(wěn)定的銷售市場，應對可能出現(xiàn)的銷路受阻的風險。同時，公司通過建立風險基金解除農(nóng)戶的后顧之憂，最大程度地保護廣大茶葉種植農(nóng)戶的利益。1.6.4帶動作用項目建設可以直接帶動纏溪鎮(zhèn)湄坨村、打杵坳村、冷水溪村等3個村的農(nóng)戶大力發(fā)展生態(tài)茶園建設。本項目通過推行“公司＋基地＋協(xié)會+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，可以帶動項目區(qū)1000多個農(nóng)戶6000余人通過發(fā)展生態(tài)茶園建設增加收入脫貧致富。項目建設有利于促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，推進社會主義新農(nóng)村建設，構(gòu)建和諧社會。1.6.5制約因素及解決方案項目區(qū)現(xiàn)僅有茶園面積3000畝，還有7000多畝適宜種茶的土地未得到充分合理的利用，目前的生產(chǎn)規(guī)模小、帶動輻射能力不強。本項目通過擴建茶葉種植基地，擴大生產(chǎn)規(guī)模，并逐步實現(xiàn)茶葉標準化、規(guī)范化、科學化生產(chǎn)，增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量，不僅能夠提高公司的自我發(fā)展能力，而且可以增強對農(nóng)戶的帶動作用。由于現(xiàn)有部分茶園管理粗放，有的甚至處于只采不管的自然生長狀態(tài)，造成樹勢衰退，產(chǎn)量和質(zhì)量下降。本項目除了擴大茶葉種植基地規(guī)模而外，還要加強茶園管理，建立完善的茶葉產(chǎn)品質(zhì)量標準體系和質(zhì)量檢測檢驗體系，提高茶葉產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭能力。項目建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的投資方向；是增加農(nóng)民收入，推進社會主義新農(nóng)村建設的需要；是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的迫切需求；有利于提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，增強市場競爭力的需要；有利于防止水土流失，加強生態(tài)環(huán)境建設的迫切需求；有利于增強企業(yè)的自我發(fā)展能力，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。項目建設方案設計合理，有較好的基礎條件和成熟可靠的技術(shù)來源，產(chǎn)品具有較強的市場競爭力，市場前景廣闊，項目經(jīng)濟效益和社會、生態(tài)效益明顯。因此，項目建設是非常必要的，也是完全可行的，建議給予批準立項。第二章項目背景及必要性項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況**縣轄9鎮(zhèn)8鄉(xiāng)，居住有漢、苗、布依、回等18個民族。2008年全區(qū)總?cè)丝?3.02萬人，少數(shù)民族人口占23%，農(nóng)村人口39.5萬人。全區(qū)總面積1969平方公里，其中，耕地面積38.85萬畝（田21.23萬畝，地17.62萬畝），占土地總面積的13.15%；林地面積86.1萬畝，占土地總面積的29.15%；草地面積85.76萬畝，占土地總面積的29.04%。**縣是一個典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)縣。2008年，全縣農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)值14.53億元，占工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的75.83%。全縣糧食總產(chǎn)量13.9萬噸，農(nóng)業(yè)人口人均占有糧食352公斤，略高于全省平均水平。**縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平不高，農(nóng)業(yè)發(fā)展緩慢，農(nóng)民增收困難，迫切希望尋求一條農(nóng)村經(jīng)濟又好又快發(fā)展、農(nóng)民穩(wěn)定增收的可持續(xù)發(fā)展道路。經(jīng)過多年的不懈努力，**縣農(nóng)業(yè)適用技術(shù)普及率逐年提高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化、規(guī)?；?、集約化開始起步。農(nóng)業(yè)適用技術(shù)已被越來越多的農(nóng)戶所掌握應用，茶樹種植、茶園管理、茶葉加工等技術(shù)推廣面逐年增大。農(nóng)業(yè)適用技術(shù)的推廣普及和茶樹良種化程度的提高，為**縣茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展打下了堅實的基礎。隨著社會主義市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展和完善，農(nóng)村以糧食生產(chǎn)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與農(nóng)民增收緩慢的矛盾日益突出，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)勢在必行。近年來，廣大干部群眾進一步加深了對茶產(chǎn)業(yè)重要性的認識，樹立了把茶產(chǎn)業(yè)培植成為后續(xù)支柱產(chǎn)業(yè)的思想。良好的基礎條件、干部群眾認識上的深化和廣大農(nóng)民強烈的致富欲望，形成了全縣茶產(chǎn)業(yè)長足發(fā)展的動力。本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀**縣從上世紀80年代中期以來一直把茶產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)來抓，現(xiàn)已建成優(yōu)質(zhì)茶園8萬畝，2008年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶2100噸，實現(xiàn)產(chǎn)值8000萬元。開發(fā)的“梵凈翠峰”、“梵凈雪峰”產(chǎn)品質(zhì)量標準已作為省級標準發(fā)布，作為省地方標準原產(chǎn)地域保護。為了提高全縣茶產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的整體素質(zhì)，從1993年起，縣政府聘請中國茶葉研究所作為全縣發(fā)展茶葉的技術(shù)依托單位。2007年，**縣成立專門從事茶葉生產(chǎn)管理的政府工作部門茶業(yè)管理局。到2008年，全縣從事茶產(chǎn)業(yè)的專業(yè)技術(shù)人才達到120人，其中：高級職稱7人，中級職稱80多人。通過縣職業(yè)技術(shù)學校和縣農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓中心培訓的茶葉生產(chǎn)、加工、銷售、管理等方面的農(nóng)民技術(shù)骨干達8萬人（次），已獲得綠色證書的有2500余人。目前，全縣有近1萬人正在從事茶葉生產(chǎn)、加工、營銷和管理。**縣已經(jīng)編制了《20萬畝優(yōu)質(zhì)綠茶基地發(fā)展規(guī)劃（2008—2015年）》。規(guī)劃把**茶區(qū)分為東南部生態(tài)觀光茶葉產(chǎn)業(yè)帶和西北部優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)業(yè)帶。規(guī)劃的茶葉種植基地林木蒼翠，植被茂盛，森林覆蓋率高，具有天然的隔離屏障。規(guī)劃區(qū)遠離城鎮(zhèn)居民區(qū)和工業(yè)污染源，空氣清新，水質(zhì)潔凈，環(huán)境優(yōu)美，符合建設優(yōu)質(zhì)綠茶基地的要求。項目建設的必要性2.3.1有利于增加農(nóng)民收入，推進社會主義新農(nóng)村建設黨的十六屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》中指出，“建設社會主義新農(nóng)村是我國現(xiàn)代化進程中的重大歷史任務”，“全面建設小康社會，最艱巨、最繁重的任務在農(nóng)村”，因此，加強農(nóng)業(yè)基礎地位，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，在穩(wěn)定發(fā)展糧食生產(chǎn)的同時，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色經(jīng)濟，壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收是全面建設小康社會的必然選擇。實施本項目，以建設優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地為核心，帶動周邊地區(qū)農(nóng)民發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶樹種植，通過推行“公司＋基地+協(xié)會+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，促進**縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，推進社會主義新農(nóng)村建設。2.3.2有利于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展**縣是一個典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)縣，屬于“老、少、邊、窮”地區(qū)，是國家重點扶貧開發(fā)縣之一。由于特殊的地理環(huán)境和歷史文化因素的影響，使得**縣具有典型的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的特點，長期以來形成了以糧為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，農(nóng)業(yè)集約化程度低，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總體水平不高，農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展相對滯后。目前，如何結(jié)合當?shù)貙嶋H，通過調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟又好又快發(fā)展是全縣人民面臨的主要難題，由于茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益好，是增加農(nóng)民收入的有效途徑，而**縣的水源、土壤、空氣基本上沒有受到污染，生態(tài)環(huán)境良好，是發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)的理想?yún)^(qū)域，因此，**縣大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)有利于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。實施本項目，通過引進良種，引入新技術(shù)、新觀念，帶動廣大農(nóng)戶發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶園建設，促進茶產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)模化、標準化方向發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，進一步提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，必將有力地促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。2.3.3是提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，增強市場競爭力的需要在生活水平日益提高的今天,人們的飲食觀念也更加理性,飲食要講究營養(yǎng)、美味、健康、安全，無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品正在成為人們競相追逐的目標。另外，從2000年起，少數(shù)發(fā)達國家對我國茶葉出口設置了更為嚴格的“技術(shù)貿(mào)易壁壘”，使我國茶葉出口受到了較大沖擊，影響了茶葉產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益。項目根據(jù)當前的市場消費需求特點和國際產(chǎn)業(yè)貿(mào)易的要求，致力于生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)安全的茶葉產(chǎn)品，符合當前茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際和市場需求，有利于打破少數(shù)發(fā)達國家對我國茶葉出口設置的“技術(shù)貿(mào)易壁壘”，有效提高農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力。2.3.4是防止水土流失，加強生態(tài)環(huán)境建設的迫切需求由于受地質(zhì)、地貌和氣候等多種因素的影響，加之人口增長過快，對土地的不合理利用，導致**縣水土流失加劇，生態(tài)環(huán)境惡化，人民群眾的生存基礎受到了嚴重威脅，如果不對水土流失和生態(tài)環(huán)境進行重點治理，就會出現(xiàn)一方水土養(yǎng)不活一方人的窮境。本項目從加強農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設出發(fā)，以建設優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地為核心，帶動**縣農(nóng)民種植茶樹，綠化荒山，能有效增加植被覆蓋，攔截降雨，儲蓄水分，減少地表徑流，防止水土流失，是加強生態(tài)環(huán)境建設的重要途徑。因此，項目建設是防止水土流失，加強生態(tài)環(huán)境建設的迫切需求。2.3.5有利于增強企業(yè)的自我發(fā)展能力，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)增強企業(yè)的自我發(fā)展能力，是推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重要前提條件，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營反過來又能促進企業(yè)的自我發(fā)展能力。目前，由于公司茶葉種植規(guī)模不夠大，已建成的部分茶園管理粗放，產(chǎn)量和質(zhì)量受到一定影響，制約了企業(yè)的進一步發(fā)展。實施本項目，通過引進良種，擴大優(yōu)質(zhì)茶園種植規(guī)模，加強茶園管理，提高茶葉的產(chǎn)量和質(zhì)量，可以增強企業(yè)的自我發(fā)展能力和輻射帶動能力，企業(yè)得以發(fā)展壯大。通過建立規(guī)范化的優(yōu)質(zhì)茶葉種植基地，轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，優(yōu)化生產(chǎn)組織形式，成立有企業(yè)、茶葉種植農(nóng)戶、技術(shù)人員參加的優(yōu)質(zhì)茶葉協(xié)會，通過協(xié)會對茶葉種植農(nóng)戶開展技術(shù)培訓和產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務，提高茶葉種植農(nóng)戶的生產(chǎn)技術(shù)水平，逐步擴大生產(chǎn)規(guī)模，形成大型的專業(yè)生產(chǎn)群體和穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)茶葉種植基地，有利于培植龍頭企業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。綜上所述，項目建設對促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平和市場競爭力，增加農(nóng)民和地方財政收入，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進**縣經(jīng)濟實現(xiàn)跨越式發(fā)展，都有著極為重要的意義。第三章項目選址與建設條件建設地點選擇3.3.1選址原則1、交通便利，水、電供應有保障；2、土壤條件和自然環(huán)境適合茶樹生長；3、農(nóng)村勞動力富余。4、遠離城鎮(zhèn)居民區(qū)和工業(yè)污染源。3.3.2選址依據(jù)根據(jù)上述的項目選址原則，項目建設地點選擇在**自治縣南部的纏溪鎮(zhèn)的湄坨、冷水溪、打杵坳3個村。項目區(qū)內(nèi)水源、土壤、空氣基本上沒有受到污染，生態(tài)環(huán)境良好；303省道、銅遵公路和建設中的杭瑞高速公路穿境而過，交通十分便利；全縣最大的水庫湄坨水庫位于項目區(qū)內(nèi)，水資源豐富；全縣已完成農(nóng)村電網(wǎng)改造，電力供應充足；擬實施本項目的3個村農(nóng)村人口6000余人，農(nóng)業(yè)勞動力2300人，有富余的農(nóng)村勞動力。因此，項目區(qū)是建設茶葉種植基地的理想?yún)^(qū)域。建設條件自然條件**自治縣位于**東北部，東與松桃、江口縣毗鄰，南與石阡縣相連，西與德江、思南縣接壤，北與沿河縣相接。地處云貴高原向湘西丘陵和四川盆地過渡的大斜坡地帶,是聯(lián)合國教科文化組織公布的六個“人與生物圈保護區(qū)網(wǎng)成員”之一，屬國家級自然保護區(qū)?？h境內(nèi)地勢東高西低，最高海拔2493.7米，最低海拔377米，大部分地區(qū)海拔800~1200米。屬中亞熱帶溫暖濕潤季風氣候，受梵凈山原始森林植被的影響，年平均氣溫16弋，極端最高氣溫40。匚極端最低氣溫零下5弋；年均降雨1000-1100毫米，空氣相對濕度79%。年日照時數(shù)1297小時，太陽輻射年平均88千卡/cm?，無霜期299天，具有冬無嚴寒，夏無酷暑，雨量充沛，日照少，相對濕度大，無霜期長的氣候特點，特別適宜茶樹生長。土壤類型主要為黃壤、山地黃棕壤、山地灌叢草甸土、石灰土、紫色土等，其中黃壤約占全縣總土地面積的70.52%。PH值在4.5~6.5之間。全縣森林覆蓋率達49%，土壤有機質(zhì)含量較高。氣候和土壤，形成了**縣獨特的名山出好茶的自然特征。**縣水資源豐富，河長10公里以上的河流有20條，其中流域面積100平方公里以上的有8條，總長223公里，年徑流量達12.5億立方米，縣境內(nèi)山巒疊嶂，河流落差大，水能蘊藏極為豐富，達5.87萬千瓦。有地下熱水泉4處，露天泉井水163處。項目區(qū)內(nèi)有全縣最大的水庫湄坨水庫,自然條件十分優(yōu)越,政策、資源、科技支撐條件1、政策環(huán)境為了加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，切實增加農(nóng)民收入，推進小康建設，中共**省委、**省人民政府下發(fā)了《關于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（黔黨發(fā)[2007]6號），根據(jù)省委、省政府文件精神，**縣立足縣情，大力發(fā)展茶產(chǎn)業(yè),提出了到2015年全縣茶園面積達到20萬畝,投產(chǎn)茶園面積達到14萬畝,實現(xiàn)產(chǎn)值6億元、利稅9000萬元的戰(zhàn)略目標。針對這一目標，**縣相繼出臺了關于《進一步促進茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（印黨發(fā)[2007]23號）和《關于2009年生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作意見》（印黨發(fā)[2009]7號），并制定了一系列鼓勵發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)和開拓茶葉產(chǎn)品市場的政策，為茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2、資源優(yōu)勢**縣屬中亞熱帶溫暖濕潤季風氣候區(qū)，具有冬無嚴寒，夏無酷暑，雨量充沛，日照少，相對濕度大，無霜期長的氣候特點，特別適宜茶樹生長。全縣土壤類型主要為黃壤、山地黃棕壤、山地灌叢草甸土、石灰土、紫色土等，其中黃壤約占全縣總土地面積的70.52%。pH值在4.5~6.5之間。適宜的氣候和土壤，形成了**縣獨特的名山出好茶的自然特征。項目區(qū)所在的纏溪鎮(zhèn)宜茶地面積達4萬畝以上。依托**縣的資源優(yōu)勢，項目建設單位前身湄溪茶場生產(chǎn)的“梵凈山翠峰”于1995年獲第二屆中國農(nóng)業(yè)博覽會“金質(zhì)獎”，1997年第三屆、1999年第四屆中國國際農(nóng)業(yè)博覽會認定為“名牌產(chǎn)品”稱號，在“中茶杯”名茶評比中多次獲獎。自1995年以來，“梵凈山翠峰”多次榮獲各級各類茶葉博覽會、行業(yè)協(xié)會舉辦的各種獎項，曾作為建國50周年大慶農(nóng)業(yè)成果展在人民大會堂展出，產(chǎn)品的標準已作為省級地方標準發(fā)布實施，并獲國家地理標志產(chǎn)品保護，現(xiàn)正在申報國家特色農(nóng)產(chǎn)品地理保護標志，在**舉辦的梵凈山春茶展期間，200克“梵凈第一春”拍出了16.8萬元的高價，2009年被評為**省“十大名茶”，極大提高了“梵凈山翠峰”的知名度，品牌優(yōu)勢明顯。**縣組建的梵凈山茶藝表演隊多次到上海、廣州、貴陽、遵義、**等大中城市表演并獲得一致好評。**文化之鄉(xiāng)，書法之鄉(xiāng)，土家風情，長征紅色文化也給茶文化增添無窮的色彩，對項目的實施具有積極的促進作用。3、科技開發(fā)能力公司在多年的茶葉生產(chǎn)、經(jīng)營過程中，掌握了相關生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理措施，積累了豐富的經(jīng)驗，有較強的科技開發(fā)能力。公司是中國茶葉協(xié)會科技協(xié)作單位，公司茶園基地是中國茶葉協(xié)會的科技示范茶園基地。**縣茶葉栽培歷史悠久，自上世紀90年代以來依托中國茶科所、**省農(nóng)業(yè)廳、省茶科所等單位、培養(yǎng)了一大批從事茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)的專業(yè)技術(shù)人才。現(xiàn)全縣從事茶葉工作的專業(yè)技術(shù)人才有280人，其中高級職稱10人，中級職稱80人，高、中級茶葉技工人員90多人。通過縣職業(yè)技術(shù)學校、新寨農(nóng)中、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓中心及星火項目培訓的茶葉生產(chǎn)、加工、營銷和管理等方面的農(nóng)村鄉(xiāng)土人才達3萬多人（次），已獲得綠色證書的農(nóng)民技術(shù)人員有4500多人。目前，全縣有近萬人從事茶葉管理、生產(chǎn)、加工和營銷?，F(xiàn)有的技術(shù)人員和茶產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員具有較為豐富的茶樹種植、茶園管理和茶葉加工的實踐經(jīng)驗，完全能夠保障大面積茶園種植的生產(chǎn)需要。基礎設施條件**自治縣位于**東北部，銅遵公路和建設中的杭瑞高速公路穿境而過，全縣17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已實現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路，村村通公路，交通便利。項目建設地點已接通了灌溉用水和自來水，可保種植基地規(guī)范建設和生產(chǎn)的需要。項目建設地點已接通了220伏照明和380伏動力電網(wǎng)，可保種植基地用電需要。移動通訊網(wǎng)絡覆蓋全縣，全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)開通程控電話和移動通信，城鎮(zhèn)建設日新月異。以上基礎設施條件完全可以滿足本項目建設和生產(chǎn)的需要。公司已建成茶園3000畝。通過實施2006年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目“**縣無公害綠茶基地及配套加工建設項目”，已建成保鮮庫、檢驗室及其附屬設施602.8平方米；購置加工配套設備13臺（套），保鮮庫設備1套，檢測設備1套；完成輸電線路及有關加工附屬設施改造。第四章市場分析與銷售方案市場分析市場供求現(xiàn)狀及前景分析1、市場供求現(xiàn)狀茶葉是世界三大飲料之一，其內(nèi)含物極其豐富，對人體健康具有多種作用，隨著人們對綠色健康天然飲品的需求日趨旺盛，茶的生產(chǎn)和消費量在三大飲料中所占的份額將穩(wěn)步增長。2006年，世界茶葉種植總面積約為290萬公頃（每年增長3%），其中260萬公頃獲得了豐收，亞洲（包括近東地區(qū)）占了收獲面積總數(shù)的89%，非洲占9%，其余為大洋州（巴布亞新幾內(nèi)亞和澳大利亞）占0.4%，拉丁美洲（主要是阿根廷、巴西和厄加多爾）占1.6%。2007年，我國茶園面積達到161.33萬hm2,達116.55萬t，茶葉種植面積和產(chǎn)量均居世界第一。2008年，中國茶葉產(chǎn)量已達到120萬噸，茶葉出口8.9萬噸，出口金額6.08億美元。**生產(chǎn)的茶葉主要有綠茶、紅碎茶、磚茶、茉莉花茶等品種，但以生產(chǎn)綠茶為主，約占全國綠茶產(chǎn)量的9%，占**茶葉總產(chǎn)量的90%以上。目前，飲茶者遍及世界五大洲150多個國家和地區(qū)，飲茶人數(shù)達30億人，世界人均消費量為500克，但從各進口國來看，愛爾蘭人均消費量為2.78公斤，英國為2.46公斤，香港特別行政區(qū)為1.12公斤，日本為1.08公斤，中國為0.35公斤，茶葉需求量較大。我國茶葉年消費量占年生產(chǎn)總量的70％左右，用于深加工的茶葉數(shù)量僅占生產(chǎn)總量的6％。近年來，我國茶葉的消費遞增量為3%，2007年已達80萬t，從消費種類來看，綠茶消費量比重最大，占國內(nèi)消費總量近一半，而且每年的消費量還在逐年遞增，紅茶、花茶的消費量下降明顯，烏龍茶、普洱茶消費量增長較快。2、市場前景分析據(jù)有關統(tǒng)計資料顯示，目前全世界的茶葉需求總量達480萬噸，實際貿(mào)易量為270萬噸，占56%，其中無公害茶需求量200萬噸以上，實際生產(chǎn)能力僅6萬噸，貨源緊缺，供不應求。我國是世界上最大的茶葉消費國，且一直保持著較高的需求增長速度。由于茶葉具有解暑、降壓、助消化和抗白血病的功能，常飲茶能提高人體的免疫力,是人類健康飲料首選，隨著人們生活水平的提高及健康意識的增強，國際國內(nèi)市場對無污染、純天然的優(yōu)質(zhì)茶的消費將穩(wěn)步增加。因此，項目建設生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)茶葉具有廣闊的市場前景。4.1.2項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢分析1、氣候資源優(yōu)勢項目區(qū)具有獨特的低緯度高海拔亞熱帶氣候，使茶園的開園時間處于四川和浙江兩省之間。項目區(qū)的氣溫、雨量、相對濕度、日照都非常適宜于茶葉的正常生長發(fā)育，尤其是春茶銷路優(yōu)勢明顯。同時，茶葉采摘期一般可達7~8個月，比江浙一帶茶區(qū)長。茶園封園時間一般在9月下旬10月初，為項目產(chǎn)品提供了市場競爭優(yōu)勢。2、質(zhì)量和品牌優(yōu)勢**是我國茶葉主產(chǎn)地之一，原料茶葉具有良好的品質(zhì)，內(nèi)含物豐富。項目產(chǎn)品的氨基酸和水浸出物等內(nèi)含物豐富，具有香高馥郁、滋味鮮爽醇厚、湯色明亮的獨特品質(zhì)，在市場上具有較強的競爭力。**縣具有茶樹良種和品牌基礎，**縣有近2000年的茶葉生產(chǎn)歷史，擁有豐富的茶葉品種資源；公司生產(chǎn)的“梵凈山翠峰”被評為全省十大名茶之一?！拌髢羯酱浞濉奔缺３至?*歷史名茶的特色風格，又是無污染的健康飲料。因此，項目產(chǎn)品具有質(zhì)量和品牌優(yōu)勢。3、生產(chǎn)成本優(yōu)勢項目區(qū)廉價的農(nóng)村勞動力是經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)不可能具備的優(yōu)勢條件。我國原來的一些主要產(chǎn)茶大省如福建、浙江、安徽、湖南等，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展較快，土地、水電能源及農(nóng)村勞動力等成本大幅上升，致使這些省份的茶園被壓縮，茶葉生產(chǎn)逐步向以云、貴、川、渝為主的西南片區(qū)轉(zhuǎn)移。因此，項目產(chǎn)品價格競爭優(yōu)勢明顯。4、區(qū)位和交通優(yōu)勢項目區(qū)所在的纏溪鎮(zhèn)是**縣重要的物資集散地，素有“**南大門”之稱，交通便利。省道303公路穿境而過，東接從**過境的渝懷鐵路，西連烏江航道，南通石阡。產(chǎn)品向**市及周邊鄰近地區(qū)銷售有較好的區(qū)位優(yōu)勢；全縣17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已實現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路，村村通客車。項目產(chǎn)品的銷售運輸條件極為方便。

4.2營銷策略、方案、模式4.2營銷策略、方案、模式目前，項目建設單位采取的營銷策略主要是價格策略和多渠道營銷策略，營銷模式是直銷、代銷和經(jīng)銷，銷售渠道主要是銷往省內(nèi)的貴陽市、遵義市、**地區(qū)、安順地區(qū)等25個地（市、縣）。項目實施后，將在繼續(xù)鞏固加強現(xiàn)行的營銷策略、模式和銷售渠道的基礎上，積極推行品牌策略，拓寬上海、北京等地的銷售渠道。市場風險分析市場風險因素分析由于市場的消費熱點轉(zhuǎn)向綠茶，大量茶葉生產(chǎn)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向綠茶生產(chǎn)，許多茶葉銷售公司集中開發(fā)和拓展綠茶市場，缺乏總體規(guī)劃和宏觀調(diào)控，導致國內(nèi)茶葉市場處于無序競爭的混亂狀態(tài)，各區(qū)域性的龍頭企業(yè)或者知名品牌在全國市場的占有率均不到2%，一旦綠茶市場發(fā)生逆轉(zhuǎn)或者出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，整個茶葉產(chǎn)業(yè)將面臨大的整合，一些類似于項目建設單位這樣抗市場風險的能力不強的中小企業(yè)，將有被淘汰出局的風險。防范和降低風險的對策為了擴大消費群體，擴展市場份額，項目將采取以下措施防范和降低市場風險：一是打造“梵凈山翠峰”品牌。從市場發(fā)展看，茶葉銷售今后必須走復合道路，除了傳統(tǒng)營銷模式外，網(wǎng)絡營銷等新型營銷模式也將被應用到茶葉銷售中來，這對企業(yè)將提出更高的要求。企業(yè)一方面要通過擴大連鎖經(jīng)營規(guī)模，來迅速提高品牌的知名度；另一方面必須積極宣傳推介“梵凈山翠峰”茶葉品牌，延伸企業(yè)經(jīng)營的深度和廣度，形成具有個性化產(chǎn)品和品牌。加大對“梵凈山翠峰”茶葉品牌的保護力度，特別是加大對原產(chǎn)地產(chǎn)品保護的力度，每年投入資金進行打假，凈化梵凈山茶葉產(chǎn)品市場，切實維護梵凈山綠茶的品牌形象，提升梵凈山茶葉的品牌知名度。二是發(fā)展名優(yōu)茶，兼顧大宗茶。隨著人們生活水平的提高，對茶葉品質(zhì)的要求越來越高，打造名優(yōu)茶品牌將是茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。但是，目前名優(yōu)茶已經(jīng)遇到了成本不斷上升的問題，不少地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)采茶工不足的問題。名優(yōu)茶的發(fā)展日益受到限制。由于在產(chǎn)品質(zhì)量上過分注重外形，不僅給采摘帶來困難，而且增加了加工工藝的復雜程度，這也是名優(yōu)茶不能完全實現(xiàn)機械化采摘和加工的重要原因，也是制約名優(yōu)茶規(guī)模化經(jīng)營的重要原因。近幾年，有機茶發(fā)展已經(jīng)使部分消費者改變對茶葉品質(zhì)的判別標準，從外型轉(zhuǎn)向內(nèi)質(zhì)，而且逐漸把安全、好喝作為判斷品質(zhì)的標準。隨著QS制度的全面實行，茶葉銷售逐漸要從散裝茶銷售轉(zhuǎn)向包裝茶銷售，這將會為眾多品牌企業(yè)帶來機會，應該通過包裝和品飲方式的創(chuàng)新來促進飲茶方式的改變。今后，茶葉還面臨進入超市銷售的問題，大宗茶有很大的發(fā)展空間，急需發(fā)展中低檔品牌的包裝茶葉。三是發(fā)展茶產(chǎn)品深加工。我國茶葉產(chǎn)能很大，如果全部投入生產(chǎn)，我國茶葉產(chǎn)量將遠遠超過目前的水平。因此，通過發(fā)展茶葉深加工，拓寬茶葉的應用領域，提高茶葉的消費量，也是茶葉能夠得到持續(xù)發(fā)展的關鍵。利用綠茶為原料加工制成的茶飲料、茶食品、茶保健品，使綠茶應用領域進一步擴大，以增強產(chǎn)品及企業(yè)抗御市場風險的能力。四是延伸茶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)鏈。**縣具有悠久的種茶歷史，茶文化底蘊十分深厚，而且有著獨特的民族飲茶習俗，提供了十分廣泛的茶文化宣傳資源。大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，把茶產(chǎn)業(yè)作為**縣發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)新的引擎，以茶文化為題材開發(fā)梵凈山的旅游業(yè)、影視業(yè)、出版業(yè)、藝術(shù)品經(jīng)營業(yè)，推動茶產(chǎn)業(yè)升級，進一步增強茶產(chǎn)業(yè)市場抗風險能力，促進茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。第五章建設方案建設規(guī)模和產(chǎn)品方案5.1.1建設規(guī)模本項目擬在現(xiàn)有3000畝茶園的基礎上，擴建2000畝優(yōu)質(zhì)綠茶基地（包括配套農(nóng)業(yè)設施），購置項目實施所需設備及機具206臺（具）。5.1.2產(chǎn)品方案項目將按中高端市場需求，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉250噸，其中優(yōu)質(zhì)梵凈山綠茶200噸，梵凈山翠峰茶50噸。建設規(guī)劃和布局5.2.1項目規(guī)劃擴建茶園選址在四周生態(tài)環(huán)境較好、無污染源、土壤有機質(zhì)含量豐富的地塊，所開墾茶園集中連片，每片茶園面積一般要求100畝以上，以便于標準化管理，茶園周圍要有較好的植被，充足的水源。5.2.2項目布局項目建設地點位于**自治縣南部，與梵凈山自然保護區(qū)接壤，距縣城50公里。擴建基地涉及湄坨、冷水溪、打杵坳3個行政村，擴建的2000畝茶園分別布局在湄坨村的土坪300畝、曾家坳300畝；冷水溪村1000畝；打杵坳村400畝。利用不宜種植糧食油料作物的坡地和退耕還林地及荒坡荒地，集中連片、統(tǒng)一規(guī)劃，建成高標準生態(tài)茶園。建設主要內(nèi)容：1、土地開墾，建成高標準茶園；2、完善道路、排灌系統(tǒng)等配套設施；3、按照無公害生產(chǎn)技術(shù)要求，定植無性系茶苗，科學規(guī)范管理。建設標準和產(chǎn)品標準5.3.1建設標準茶園建設嚴格按照DB52/T473《無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程茶葉》和DB52/T471《無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程肥料使用準則》標準要求進行。5.3.2產(chǎn)品標準茶青的生產(chǎn)和管理按國家《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》的相關規(guī)定進行質(zhì)量安全管理，所產(chǎn)出的茶青原料應達到NY/T5244《無公害食品茶葉》標準的要求。技術(shù)（工藝）方案技術(shù)路線及流程技術(shù)路線茶園規(guī)范化種植技術(shù)基本流程如下圖：茶園規(guī)范化種植技術(shù)基本流程圖技術(shù)措施1、選用優(yōu)良品種，增強茶樹抗性能力提高生產(chǎn)的經(jīng)濟效益茶葉生產(chǎn)要綜合考慮生產(chǎn)的經(jīng)濟效益和茶葉品質(zhì)，因此選用良種，提高茶樹抗病蟲、抗逆能力，采用科學栽培管理措施，是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉的基礎和手段。（1）選用產(chǎn)量高、品質(zhì)優(yōu)良、經(jīng)濟效益高的品種選用產(chǎn)量高、品質(zhì)優(yōu)良、芽葉粗壯、經(jīng)濟效益高的品種，建立高標準良種苗圃基地，培育抗逆性強的優(yōu)質(zhì)壯苗。（3）選擇抗性強的優(yōu)良品種選用抗性強的優(yōu)良品種是減少病蟲、提高品質(zhì)的基礎，如選擇角質(zhì)層厚和茶單寧含量高的茶樹品種，其抗病蟲能力強。（3）種植方法選擇土壤肥沃，土層深厚，坡度小，水土保持較好、水源條件好，適應機械操作為立地條件，開墾園地要挖大壕溝，搞好茶園排灌設施，重施有機肥，建立高標準高質(zhì)量新茶園，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。2、適宜的土壤管理1）茶園的土壤營養(yǎng)管理根據(jù)無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的基本要求，要保持或增加土壤有機質(zhì)含量、土壤生物活性和提高土壤肥力。茶園通過各項合理的栽培技術(shù)措施，改善土壤的水、肥、氣、熱（溫度）條件，促進茶樹生長。如中耕除草作用，可疏松土壤，提高通透性；翻埋雜草，增加土壤有機質(zhì)；熟化土壤，增厚活土層。（2）茶園鋪草鋪草可防止水土流失，抑制雜草生長，增加土壤有機質(zhì)，促進茶樹生長。茶園地面覆蓋物可用綠肥莖、葉、嫩草、豆莢、農(nóng)作物秸稈等，鋪放厚度以10cm左右為宜。（3）茶園灌溉在夏秋季節(jié)，當茶園土壤相對含水量低于70％時，宜實行節(jié)水灌溉。3、合理施肥茶園施肥必須以無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地為最低要求，允許使用的肥料主要有農(nóng)家肥料、商品有機肥、腐殖酸類肥料、微生物肥料、有機復合肥、無機（礦質(zhì)）肥料、葉面肥料等。化肥必須和有機肥配合施用，有機氮與無機氮之比以1:1為宜，大約廄肥1000Kg加尿素20Kg。最后一次追肥必須在采摘前30天進行，葉面肥料必須在采摘前20天噴施。3、茶園病蟲害綜合防治（1）農(nóng)業(yè)防治是綜合防治的基礎茶樹栽培中農(nóng)業(yè)防治措施是多方面的。選用角質(zhì)層厚和茶單寧含量高的抗病蟲良種。通過合理密植，減少病蟲發(fā)生；采取中耕除草，使茶毛蟲、茶尺蠖的蛹、茶籽象甲、茶象甲幼蟲、蛹都暴露于地表而死亡，又能減少病蟲的寄生場所。合理施肥，氮、磷、鉀的科學配比，使茶樹營養(yǎng)平衡，增強抗病蟲的能力。合理分批多次采摘，可抑制茶蚜、小綠葉蟬的發(fā)生，也可消滅部分螨類害蟲。在冬季清園，將茶園中的枯枝落葉，雜草蒿稈清理出園，集中燒毀或深埋，可減少來年的初侵染源，減輕病蟲危害。（2）大力推廣生物防治，開發(fā)應用性誘劑以菌治蟲：用細菌農(nóng)藥蘇云金桿菌（BT乳劑、8010、青蟲菌6號）等防治茶毛蟲、茶尺蠖等鱗翅目害蟲，用瀏陽霉素防治茶樹害螨。以菌治?。河酶鞣N抗菌素，如農(nóng)用抗菌素——放線酮、多抗霉素、井崗霉素、制霉菌類、春雷霉素等，防治茶樹病蟲，取得了一定成效。性誘劑防治害蟲：性誘劑是一種無毒，對天敵無殺傷力，不使害蟲產(chǎn)生抗藥性的昆蟲性外激素。據(jù)報道，目前已合成了幾十種昆蟲性誘劑，在茶葉生產(chǎn)上應用的有茶小卷葉蛾性誘劑以及茶毛蟲和茶尺蠖性誘劑等。物理防治方法：利用某些害蟲的趨光性，用燈光誘殺成蟲，可用白熾燈或黑光燈進行誘殺，但燈光誘殺必須避開燈下益蟲的高峰期。③加強茶園病蟲監(jiān)測，安全合理使用農(nóng)藥加強病蟲測報，適時開展防治。根據(jù)茶樹長勢好壞及采摘情況，劃分類型，“查定”防治適期和對象園。應在病蟲發(fā)生初期進行防治，應選用高效低毒低殘留的農(nóng)藥品種，加大功臣、功夫、撲虱靈、蟲螨克等農(nóng)藥，做到適時用藥和一藥兼治。交替輪換復配用藥。輪換使用的藥劑品種應盡可能選擇作用機制不同的農(nóng)藥，盡可能地將有機磷、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類、有機氮和抑制昆蟲幾丁質(zhì)形成殺蟲劑及生物制劑等不同殺蟲機制的品類輪換使用。通過輪換交替使用不同作用機制的農(nóng)藥，是延緩抗藥性的最有效途徑，又是兼治病蟲害，增強藥效，減少農(nóng)藥污染，降低生產(chǎn)成本的好辦法。改進噴藥技術(shù)，控制用藥量。福州紅旗茶場研究出國家專利產(chǎn)品—手持電動低容量噴霧器，與常規(guī)噴霧器相比，可節(jié)約藥劑50%，減少用藥量、用藥次數(shù)和對天敵的殺傷力，可積極推廣使用類似的先進植保器械。嚴格執(zhí)行農(nóng)殘標準和安全間隔期。目前茶葉中最嚴重的農(nóng)殘是DDT，因此要嚴禁使用富含DDT成份的三氯殺螨醇，控制茶葉農(nóng)殘量，并需實施農(nóng)藥使用后的安全間隔期，讓農(nóng)藥自然降解至一定水平后才能采茶，尤其是對藥效較長的殺蟲（螨）劑，如噠螨酮、撲虱靈、巴丹等。4、茶葉采摘與鮮葉運輸茶葉采摘嚴格實行采摘標準，名茶鮮葉原料主要在春茶生產(chǎn)期，手工采摘單芽至一芽一葉初展的細嫩茶芽，用于加工“梵凈山翠峰”茶；春茶后期和夏秋茶生產(chǎn)期，用人工結(jié)合采茶機采摘一芽二三葉的鮮葉，用于加工優(yōu)質(zhì)梵凈山綠茶。品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性根據(jù)項目產(chǎn)品開發(fā)方向、項目實施地氣候生態(tài)條件及引進品種的特性，采用優(yōu)良早生和中生品種為主，擬選用國家級良種福選9號、黔湄601、黔湄809、福鼎大白茶等品種。福鼎大白茶、福選9號為早芽種，持嫩性強，嫩芽白毫特多，有效芽葉比重大，是早采、芽壯、毫多、持嫩性強和內(nèi)含物質(zhì)豐富的良種；黔湄601、黔湄809等品種，新梢持嫩性強，產(chǎn)量高，抗性較強，適應性廣，尤其適合加工名優(yōu)茶和高檔綠茶。所選茶樹品種均為經(jīng)過審定的國家級良種，技術(shù)來源可靠。本項目所需種苗均有穩(wěn)定來源：除自有育苗500萬株外，需外調(diào)的500萬株茶苗均已協(xié)議訂購。主要技術(shù)參數(shù)5.4.3.1茶園規(guī)劃技術(shù)參數(shù)在坡度25度以下的緩坡地或平地建園，坡度15度以上等高種植。種植前開0?45mxO?5m的種植溝，施草、秸稈、餅月肥或農(nóng)家月肥1000公斤/畝（使用的肥料須符合DB52/T471-2004《無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程肥料使用準則》的要求）。配套農(nóng)業(yè)設施建設包括：蓄水池48個，其中200m3的1個、80m3的7個、20m3的10個、10m3的30個；修建簡易道路共15km（4m寬）、人行便道（帶排水溝）6km（1.5m寬左右）。種植技術(shù)參數(shù)采用符合出圃標準的健康茶苗；種植密度為4500株/畝（考慮到損補，實際生產(chǎn)中應按5000株/畝計劃），寬窄行相間，寬行行距1.5m，窄行行距0.4m，叢距0.33m，雙行雙株錯窩種植。規(guī)范化栽種茶苗一般成活率在90%以上，補栽率按10%計劃，再考慮到中間損耗，每畝所需茶苗按5000株/畝計劃。道路兩旁及茶園分塊之間栽種生態(tài)范防護林共5000株左右。5.4.3.3苗期管理按照相關技術(shù)標準要求組織好肥水管理、病蟲害防治；茶苗定植后，根據(jù)各品種茶樹生長特點，第一、二年分別進行3次定型修剪，第三年初投產(chǎn)。5.4.3.4生產(chǎn)茶園管理茶園投產(chǎn)后進行合理采養(yǎng)，茶蓬高度保持在70cm-80cm，覆蓋度達到90%以上。每年進行鋤草、病蟲害防治、施肥等管理，每年修剪一次，施餅肥150kg/畝，尿素30kg/畝。物料平衡分析規(guī)范化的栽種所需茶苗為4500株/畝左右，一般成活率在90%以上，補栽率按10%計劃，再考慮到中間損耗，每畝所需茶苗按5000株/畝計劃。根據(jù)目前市場需求的茶葉產(chǎn)品檔次測算，每畝正常投產(chǎn)茶園一般可產(chǎn)名優(yōu)茶茶青（以一芽一葉為主體）40公斤左右，可加工成品茶10公斤；可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶茶青（以一芽二、三葉為主體）160公斤左右，可加工成品茶40公斤。本項目選用的是國家級優(yōu)良品種，采用的是無公害茶葉生產(chǎn)技術(shù)，再加上茶園生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，茶青的產(chǎn)量和質(zhì)量均要超出一般茶園標準，完全能夠達到本項目的預期效果。設備選型方案5.5.1設備配置本項目作為擴建種植項目，需增加配置的設備（包括機具）如表5-1所示：表5-1設備（機具）配置表序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注1（雙人）采茶機臺3米茶兼修剪2（單人）采茶機臺3米茶兼修剪3農(nóng)殘速測儀臺3茶青農(nóng)殘快速檢測4修枝剪具200定形修剪及維護5?5?2設備（機具）性能及用途項目承擔單位現(xiàn)有茶園3000余畝，現(xiàn)有茶園管理設備及機具共300多臺（具），包括茶園耕作、茶樹修剪、茶樹植保、運輸管理、加工設備等綜合管理設備和機具，其中茶園耕作設備和茶樹植保器具等還可為本項目的實施提供支持。本項目需要在原有基礎上增加配置部分設備和機具，包括：①采茶機、修枝剪用于新增部分茶園的機采、修剪工作；②農(nóng)殘快速撿測儀用于鮮葉的農(nóng)殘監(jiān)控；③農(nóng)用運輸車主要用于新增部分茶園的肥料、農(nóng)藥、器具以及茶青等運送的日常管理，以確保整個項目區(qū)茶葉生產(chǎn)管理的正常運行。主體工程方案茶園擴建茶園擴建2000畝。茶樹種植應滿足農(nóng)業(yè)技術(shù)和機械化作業(yè)的要求（如:機械采茶及田間機械耕作）并能有效保持水土。種茶區(qū)域確定后,應將土地分區(qū)劃塊。用防護林、隔離溝、主干道作為區(qū)的分界線，獨立的地形或支道作為片的分界線，片內(nèi)用人行道劃分成若干地塊，以便于田間管理、采茶和今后的機械化操作。同時,必須修建水利設施，以保證茶樹管理用水的需要配套農(nóng)業(yè)設施配套農(nóng)業(yè)設施建設包括：蓄水池48個，其中200m3的1個、80m3的7個、30m3的10個、10m3的30個；修建簡易道路共12km（4m寬）、人行便道（帶排水溝）6km（1.5m寬左右）。輔助工程及其它工程方案設備和機具購置購置雙人采茶機、單人采茶機各3臺，修枝剪200把（具）質(zhì)量檢測設備配備農(nóng)殘快速檢測儀3臺。實施進度安排茶園建設擬從2010年6月~2011年6月，完成所有項目建設。2010年6月~8月，茶園規(guī)劃、土地整理；2010年9月~11月，茶園栽植；2010年10月~2011年6月，苗期管護、設備購置；2011年6月~2012年6月培養(yǎng)樹勢（采、養(yǎng)結(jié)合）田間管理；2012年6月起，進入投產(chǎn)期。建設期為12個月。如資金到位時間在2010年6月以后，則進度安排時間順延。具體進度見表5-2。表5-2項目實施進度表序號時間項目2010年2011年67891011121234561茶園規(guī)劃、土地整理2茶園栽植3設備購置、安裝4苗期管理5培養(yǎng)樹勢，田間管理6申請驗收第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施環(huán)境影響項目按照在遠離居民區(qū)、水資源保護區(qū)、風景名勝區(qū)，符合當?shù)爻擎?zhèn)規(guī)劃的相應農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域選址建設。同時在生產(chǎn)過程中基本無噪聲和煙塵污染，對環(huán)境影響較小。本項目主要污染源為：1、施工期污染，項目建設期，主要是運輸車輛、施工機械等產(chǎn)生的揚塵及車輛產(chǎn)生的尾氣對大氣產(chǎn)生污染；建筑廢水和施工人員生活廢水；施工機械及運輸車輛產(chǎn)生噪音；建筑垃圾和施工人員生活垃圾產(chǎn)生固體廢棄物。2、營運期污染，主要有（1）農(nóng)業(yè)面源污染，項目茶葉種植過程中使用化學農(nóng)藥和肥料，其中只有35%左右被植物吸收或利用，其余的進入土地和水體，會給環(huán)境帶來面源污染。（2）職工生活污水以及生活垃圾。節(jié)能減排措施6.2.1污染物治理措施1、項目建設期污染治理施工中加強場地管理，防止水土流失。施工產(chǎn)生的棄土要及時回填或外運。建筑垃圾應及時清運。建筑水泥、細砂等材料的堆放要增加防雨設施。限制使用噪聲大、排氣排放量大的機械、車輛，及時對施工機械、車輛進行檢修，防止車輛漏油污染環(huán)境。施工區(qū)搭建臨時居住工棚，定期消毒清運新建臨時廁所的糞便。生活廢水設置污水收集裝置，定期清運。2、項目營運期污染治理茶園管理，提倡使用有機肥料和生物肥料，盡量使用植物和生物農(nóng)藥。減少或完全不使用化學肥料和農(nóng)藥，可以有效減少因此帶來的農(nóng)業(yè)面源污染。生活污水、沖洗廁所污水，必須經(jīng)化糞池沉淀降解后排入下水道，食堂污水出口經(jīng)過格柵過濾和隔油池除油后排入下水道，匯入基地廢水管網(wǎng)。生活垃圾及時清理存放在基地建設的垃圾池內(nèi)，定期運送到附近的垃圾處理場。6.2.2節(jié)能措施1、節(jié)水本項目采取以下幾項節(jié)水措施：供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。采用節(jié)水型工藝和設備，提高水資源利用率，降低水資源消耗。實行節(jié)水灌溉。提高工藝用水回收率和重復利用率。

2、節(jié)電本項目采取以下幾項節(jié)電措施：采用先進水平的裝置和設備，提高能源利用率，降低能源消耗。(2)選用國家推薦的節(jié)能電器，如節(jié)能變壓器、(2)選用國家推薦的節(jié)能電器，如節(jié)能變壓器、節(jié)能型燈具等。(3)合理利用熱能，盡可能避免生產(chǎn)工藝中能量的不合理轉(zhuǎn)換。供電設備選用新型節(jié)能變壓器和配電、電控設備，實現(xiàn)節(jié)能運行，選用節(jié)能型電機，確保節(jié)能效果。辦公區(qū)、職工生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)等選用聲控設備，節(jié)約能耗。進一步完善企業(yè)能源管理制度和機構(gòu)。生產(chǎn)裝置均設置完備的能源計量表計量，并明確管理責任，防止跑、冒、滴、漏，提高節(jié)能管理水平。將動力消耗納入成本控制和核算指標，與崗位計酬掛鉤。環(huán)境影響評價及審批本項目已聘請相關機構(gòu)對環(huán)境影響進行了評估并出具了評估報告，且已經(jīng)過環(huán)保主管部門審批。第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理組織機構(gòu)與職能劃分7.1.1組織機構(gòu)1、項目建設期組織機構(gòu)

成立由公司主要負責人及相關技術(shù)人員組成的項目實施小組，負責項目的整體規(guī)劃、各項工程的規(guī)劃設計、實施方案的審定、招投標、組織資金及時到位、人員協(xié)調(diào)燈箱工作，確保項目的順利實施。項目實施小組下設4個組。組織機構(gòu)見下圖：公司董事會項目實施小組財務組規(guī)劃設計組辦公室質(zhì)量監(jiān)督組物質(zhì)采購組財務組規(guī)劃設計組辦公室質(zhì)量監(jiān)督組物質(zhì)采購組圖7-1項目建設期組織機構(gòu)各部門的工作職責是：（1）辦公室：資料歸檔保管、編制竣工驗收報告、后勤保障等。（2）工程規(guī)劃設計組：負責各項工程的規(guī)劃、設計與指導實施。（3）工程質(zhì)量監(jiān)督組；負責各項工程施工中的技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督，確保項目工程實施的質(zhì)量。（4）物資與儀器設備采購組：負責各項工程所需物資和儀器設備及農(nóng)機具的公開招投標采購。5）財務組：負責項目資金使用的管理、撥付、結(jié)算、決算和財務管理，做到專人、專賬管理。2、項目建成后實施組織機構(gòu)項目建成后，公司建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，下設6個工作部門。組織機構(gòu)見下圖：圖7-2生產(chǎn)經(jīng)營期組織機構(gòu)各部門的工作職責是：（1）辦公室：負責項目區(qū)的規(guī)劃落實，項目的申請和實施建設的組織安排，高新技術(shù)成果的引進，項目的運作和驗收，制定工程竣工后的經(jīng)營管理方式，以及后勤保障等。（2）生產(chǎn)部：生產(chǎn)計劃制定和執(zhí)行，完成優(yōu)質(zhì)茶葉種植的（3）技術(shù)部：負責高新、規(guī)范化和標準化技術(shù)的選擇和組裝配套，優(yōu)質(zhì)茶葉種苗新品種引進，生產(chǎn)技術(shù)培訓和技術(shù)服務4）供應部：負責種苗、原材料、設備采購，相關生產(chǎn)資料的供應保障。（5）銷售部：負責項目產(chǎn)品的銷售。（6）財務部：負責項目資金的使用和管理勞動定員本項目勞動定員為34人，詳見下表；表4勞動定員表序號單位管理人員生產(chǎn)人員總?cè)藬?shù)1經(jīng)理112副經(jīng)理113辦公室224生產(chǎn)部220225技術(shù)部226供應部227銷售部338財務部22合計152035管理措施7.3.1經(jīng)營管理模式本項目采取“公司+基地+協(xié)會+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式。公司與茶葉種植農(nóng)戶在自愿的基礎上成立茶葉協(xié)會。公司將新茶園建設資金借給茶葉協(xié)會會員，在公司和協(xié)會的監(jiān)督下，由協(xié)會會員具體負責完成新茶園的建設和管理任務。由協(xié)會對種植農(nóng)戶開展技術(shù)培訓，逐步提高種植農(nóng)戶的生產(chǎn)技術(shù)水平。并由協(xié)會監(jiān)督協(xié)會會員按照優(yōu)質(zhì)綠茶種植技術(shù)規(guī)范實行標準化生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司通過協(xié)會與種植農(nóng)戶簽訂收購合同。按照互惠互利的原則，茶葉協(xié)會會員采收的茶葉，交售給公司統(tǒng)一加工銷售。茶葉協(xié)會會員在交售產(chǎn)品時，逐步扣回公司投入的資金。通過采取這種方式，可以幫助農(nóng)戶解決建設新茶園缺乏資金的問題。通過實行產(chǎn)、供、銷一體化，把分散種植的農(nóng)戶與大市場有機地聯(lián)系在一起，可以使公司和種植農(nóng)戶逐步形成“利益共享、風險共擔”的利益共同體，實現(xiàn)公司和農(nóng)戶“雙贏”。7.3.2項目建設期經(jīng)營管理措施1、招投標管理根據(jù)國家工程建設項目《招投標法》及**省工程建設項目招投標管理有關規(guī)定，結(jié)合本項目建設實際，項目勘察設計、田間工程、設備采購安裝等實行招投標。項目招標文件材料按項目建設要求編制后，分別送委托招標代理機構(gòu)，按程序組織招標。聘請主管部門認可的、有資質(zhì)的單位負責項目工程監(jiān)理，制定工程建設監(jiān)理制度，專人負責專項工程建設施工監(jiān)督、監(jiān)理。2、工程2、工程由項目實施小組具體負責項目建設的日常管理工作。嚴格遵守國家對相關行業(yè)的有關規(guī)定，組織由國家主管部門認可的、具有專業(yè)資質(zhì)的單位和部門的技術(shù)力量，開展勘測設計、施工建設和檢查驗收，嚴格按照主管部門批準的實施方案按計劃施工，確保工程質(zhì)量和按期完成。3、財務3、財務健全和規(guī)范企業(yè)財務管理的核算制度，設立專賬核算，?？顚Ｓ?，專人管理，建立內(nèi)部審計、監(jiān)督機制，確保資金安全、完整。實現(xiàn)報賬制管理，資金使用需經(jīng)主管人員同意，并持有效票據(jù)，經(jīng)主管人員簽字后報銷。嚴格執(zhí)行財務會計制度，接受主管部門的審計、監(jiān)督、檢查。7.3.3項目竣工后的經(jīng)營管理措施1、生產(chǎn)1、生產(chǎn)項目投產(chǎn)后，采用企業(yè)化管理、社會化服務和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的管理機制，項目獨立核算、自負盈虧。3、財務管理健全和規(guī)范企業(yè)財務管理的核算制度，設立專賬核算，?？顚Ｓ?，專人管理，建立內(nèi)部審計、監(jiān)督機制，確保資金安全、完整。實現(xiàn)報賬制管理，資金使用需經(jīng)主管人員同意，并持有效票據(jù)，經(jīng)主管人員簽字后報銷。嚴格執(zhí)行財務會計制度，接受主管部門的審計、監(jiān)督、檢查。2、營銷管理建立一支高素質(zhì)的營銷隊伍。充分發(fā)揮項目建設單位已建立的品牌優(yōu)勢，打造營銷新理念，積極開拓省內(nèi)外市場，建立完善的銷售網(wǎng)絡。技術(shù)培訓為了本項目順利實施和如期見效，必須加強技術(shù)培訓，逐步提高管理和技術(shù)人員以及基地農(nóng)戶的技術(shù)水平。在項目前期及實施階段，每一季度培訓一次。參訓人員主要是企業(yè)管理和技術(shù)人員，一線生產(chǎn)人員和基地農(nóng)戶，培訓方式采取集中培訓和實地指導示范相結(jié)合的方式，授課請中國茶葉協(xié)會、省茶科所、縣茶葉技術(shù)指導站及相關部門的專業(yè)技術(shù)人員講課。培訓內(nèi)容主要包括：**縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀和發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的必要性；無公害茶葉生產(chǎn)技術(shù)（包括栽培和加工）；茶園土壤肥料管理；有機肥制作和使用方法；無公害茶葉在采摘、加工、儲藏、運輸、銷售過程中的注意事項等。并使培訓制度化、形成長效機制，使管理人員、技術(shù)人員、一線生產(chǎn)工人和基地農(nóng)戶及時了解茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動向，掌握最新的科技知識，提高產(chǎn)品的科技含量和市場競爭力。本項目實施后需新增工人10人，管理及技術(shù)人員3人。所需管理和技術(shù)人員可從大中專畢業(yè)生以及社會人才市場聘用，生產(chǎn)工人可擇優(yōu)招聘當?shù)叵聧徆と?、社會待業(yè)人員。勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動保護根據(jù)國家有關《工業(yè)企業(yè)勞動安全條例》、《建筑設計防火規(guī)范》等規(guī)定，考慮了防火、防塵、防電傷、防噪音和勞動衛(wèi)生等勞動保護措施，執(zhí)行**省生產(chǎn)性建設項目勞動保護措施與主體工程同時設計、同時施工、同時投資使用的“三同時”方針。根據(jù)國家相關法規(guī)，建立相應的勞動保護制度。生產(chǎn)操作人員將配備相應的勞動保護護具，同時，實行安全生產(chǎn)崗位責任制，認真組織落實，防患于未然。設計中采取的主要勞動保護措施：（1）布置：場地選擇滿足要求，道路平坦，主干道寬5米。（2）建筑設計：生產(chǎn)房舍從工藝操作和安全出發(fā)，在廠房的長度。跨度、下弦標高等均關安全、衛(wèi)生、防火要求。房舍的門洞設計除考慮物料進出的需要外，同時有利于人安全疏散。（3）用電設備及其附屬設備的電源線絕緣層應完好。（4）所有交流動力電源電壓均為380v，三相四線制中點接接地系統(tǒng)。電氣設備采取工作接地和保護接地，以確保其安全。（5）生產(chǎn)房舍等建筑物均采取第三類工業(yè)建筑物和構(gòu)筑物的防雷措施，以防止直接雷擊，在建筑物、構(gòu)筑物易受雷擊的部分裝設避雷帶。（6）生產(chǎn)工人在噴灑農(nóng)藥、生產(chǎn)過程有可能接觸污染物和有一定腐蝕作用的化學物品，以及生產(chǎn)中產(chǎn)生的粉塵。工人上崗時佩戴手套、口罩等防護物，最大限度避免可能傷害及塵肺等職業(yè)病發(fā)生。安全衛(wèi)生本設計中依據(jù)《通用食品廠房設計衛(wèi)生標準》、《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》、《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》、《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》更條例，對影響工人安全和健康的各個環(huán)節(jié)均采取了相應的安全措施，在總平面布置、房舍建筑、設備選型等方面均根據(jù)國家有關規(guī)定考慮了防火、防塵、防電傷、防噪音和勞動衛(wèi)生等勞動保護措施，執(zhí)行**省生產(chǎn)性建設項目勞動保護措施與主體工程同時設計、同時施工、同時投資使用的“三同時”方針。食品行業(yè)對生產(chǎn)環(huán)境有著特殊的要求，應采取必要的防護措施和安全衛(wèi)生設計，生產(chǎn)區(qū)周圍徹底清除污染源，使職業(yè)安全標準符合國家有關規(guī)范和要求。設計中采取的主要安全衛(wèi)生措施：（1）、房舍建筑設計從高度和跨度上充分考慮采光、通風的要求，以創(chuàng)造良好的操作環(huán)境。（2）、在洗手設備附近應備有洗手清潔劑。（3）、基地內(nèi)設浴室。綜上所述，本設計中對影響工人安全和健康的各個環(huán)節(jié)均采取了相應的安全和衛(wèi)生措施，使生產(chǎn)環(huán)境達到較好的水平。7.5.3消防措施房屋設計、電路安裝、消防通道、疏散通道等符合消防安全的要求，盡力消除火災隱患，在場區(qū)內(nèi)按照消防需求，設置消防水栓，并配置足量的泡沫或干粉滅火器。加強企業(yè)職工的消防安全知識和消防器材使用的培訓，提高職工的消防安全意識，以及發(fā)生火災時的應對能力，提高企業(yè)的消防安全能力和水平。第八章投資估算與資金來源投資估算依據(jù)本章內(nèi)容參照相關辦法及相關文件編寫根據(jù)各工種提供資料進行統(tǒng)計設備購置費均按現(xiàn)行價計算安裝工程費按設備制造廠家報價及相關安裝公司報價計算建筑工程費參照當?shù)貑畏皆靸r進行估算其它費用參照相關規(guī)定進行計算人工勞務工資費用按本縣的當年工種實際支付水平計有機茶園基地時必要的基礎設施。8.2投資估算總投資項目總投資為541.8萬元，其中:建設投資539萬元(2000畝茶園種植360萬元;配套農(nóng)業(yè)設施119.8萬元；設備和機具9.67萬元；幼齡茶園管護10萬元；基本預備費24.73萬元；技術(shù)培訓10萬元；項目前期工作經(jīng)費4?8萬元)，新增流動資金2.8萬元。建設投資1、2000畝茶園種植360萬元(1)無性系良種：2000畝x5000株/畝x0.12元/株二120萬元；(2)開挖整地定植：2000畝x600元二120萬元；(3)基肥(油枯100kg/畝，農(nóng)家肥、沼液1噸/畝):2000畝x600元二120萬元；2、配套農(nóng)業(yè)設施119.8萬元(1)新建蓄水池1個200m3蓄水池x3萬元/個=3萬元7個80m3蓄水池x2萬元/個=14萬元10個30m3蓄水池x1萬元/個=10萬元30個10m3蓄水池x0.2萬元/個=6萬元(2)修建道路12公里72萬元、(3)修建便道及排水溝6公里4.8萬元。(4)建設防護林10萬元3、設備和機具9.67萬元(1)雙人采茶機：3臺x0.95萬元/臺=2.85萬元

(2)單人采茶機：3臺xO.7萬元/臺=2.1萬元(3)速測儀:3臺x1.5萬元/臺=4.5萬元(4)修枝剪:200把x11元/把=0.22萬元4、幼齡茶4、幼齡茶護10萬元5、項目基本預備費24.53萬元6、技術(shù)培訓10萬元7、項目前期工作經(jīng)費4.8萬元流動資金序號項目周轉(zhuǎn)次數(shù)計算期(年)1234-101年經(jīng)營成本6839.91