倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理流程

浙江英其爾針織有限公司管理文件倉(cāng)儲(chǔ)物流管理制度編號(hào)YQE/GL-002版本：A/0倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理流程生效日期密級(jí)：保密頁(yè)碼6/6倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理流程1目的為加強(qiáng)公司外購(gòu)原料輔料出庫(kù)、成品出庫(kù)、半成品出庫(kù)等出庫(kù)流程中各部門(mén)工作配合，確中出庫(kù)管理合理有效，特制訂本程序（注：機(jī)器零配件作輔料類(lèi)別，納入輔料管理）2適用范圍適用于公司對(duì)成品出庫(kù)、外購(gòu)原料輔料出庫(kù)、半成品出庫(kù)等出庫(kù)過(guò)程的控制（電商倉(cāng)不在此范圍）；3工作職責(zé)3.1倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)外購(gòu)原料輔料出庫(kù)、成品出庫(kù)、半成品等物料出庫(kù)中的配貨，按單發(fā)料等出庫(kù)工作；3.2品管部：負(fù)責(zé)處理外購(gòu)原料輔料出庫(kù)、成品出庫(kù)及半成品出庫(kù)等出庫(kù)后的質(zhì)量處理工作3.3采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)原料輔料出庫(kù)使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)的外聯(lián)工作3.4財(cái)務(wù)部：對(duì)外購(gòu)原料輔料出庫(kù)、成品出庫(kù)、半成品出庫(kù)等出庫(kù)流程規(guī)范的監(jiān)督檢查3.5生產(chǎn)部：根據(jù)流程安排成品返工時(shí)的成品出庫(kù)工作4、物料出庫(kù)流程4.1原輔料出庫(kù)由生產(chǎn)車(chē)間由領(lǐng)用經(jīng)辦管理人員開(kāi)立根據(jù)生產(chǎn)訂單需要開(kāi)具《領(lǐng)料申請(qǐng)單》，領(lǐng)料單”必須填清楚訂單號(hào)、物料編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車(chē)間。經(jīng)車(chē)間主管核簽后向倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料，各車(chē)間因生產(chǎn)需要領(lǐng)用原輔料，應(yīng)提前按以上要求開(kāi)好單據(jù)；4.2成品出庫(kù)由銷(xiāo)售客服根據(jù)銷(xiāo)售訂單在系統(tǒng)生產(chǎn)《銷(xiāo)售出庫(kù)單》后安排出貨，銷(xiāo)售部或包裝車(chē)間不得越過(guò)倉(cāng)庫(kù)直接發(fā)貨到客戶(hù)；4.3領(lǐng)用工具類(lèi)，高額度價(jià)格用品時(shí)或其它維修配件時(shí)由機(jī)修師傅填寫(xiě)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》經(jīng)車(chē)間主管核簽后向倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料，以損壞的零件到輔料倉(cāng)庫(kù)換領(lǐng)新零件，并開(kāi)具《生產(chǎn)領(lǐng)料單》；4.4原輔料倉(cāng)庫(kù)收到《領(lǐng)料申請(qǐng)單》后要求依據(jù)先進(jìn)先出原則，及時(shí)安排配好原輔料，并開(kāi)具《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員與各部門(mén)領(lǐng)料人員必須于倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)作點(diǎn)交簽收手續(xù)；4.5銷(xiāo)售成品出庫(kù)由倉(cāng)管員根據(jù)銷(xiāo)售客服在系統(tǒng)制好的《銷(xiāo)售出庫(kù)單》，安排于48小時(shí)內(nèi)配好貨物，配物要求規(guī)格數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，配好后打包，并將紅聯(lián)用塑料袋裝好后放出貨物，并在外編織袋寫(xiě)明“內(nèi)有清單字樣”編織袋上寫(xiě)上收貨人、地址、電話等信息，以上完成后，由配貨人員填寫(xiě)《成品倉(cāng)發(fā)貨記錄表》，便于追溯各批次出貨配貨人員，倉(cāng)管員應(yīng)于次日將《銷(xiāo)售出庫(kù)單》給內(nèi)銷(xiāo)部一聯(lián)；4.6對(duì)于投入車(chē)間使用過(guò)程發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題的，由質(zhì)檢反饋采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)，需要暫時(shí)封存的應(yīng)先封存待采購(gòu)聯(lián)系供方進(jìn)行質(zhì)量處理；4.7對(duì)于未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)且直接由銷(xiāo)售部門(mén)發(fā)貨給客戶(hù)的，倉(cāng)庫(kù)人員不得為其補(bǔ)辦出入庫(kù)手續(xù)，違者處罰倉(cāng)管員200元/次，并處口頭警告一次；4.8對(duì)未辦理領(lǐng)料手續(xù)而先行發(fā)料的給予倉(cāng)管員5分/次處罰，同時(shí)對(duì)未辦理手續(xù)或未經(jīng)倉(cāng)管員許可擅自領(lǐng)料部門(mén)予以10分/次處罰；4.9本流程有違反的按單項(xiàng)違反100元/次處罰責(zé)任人5、附圖：5.1倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)流程圖6、附表：6.1《銷(xiāo)售出庫(kù)單》6.2《領(lǐng)料申請(qǐng)單》6.3《生產(chǎn)領(lǐng)料單》6.4《成品倉(cāng)發(fā)貨記錄表》倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理流程圖生產(chǎn)車(chē)間在金蝶系統(tǒng)中生成領(lǐng)料單成品倉(cāng)根據(jù)出貨單發(fā)貨計(jì)劃，按照先進(jìn)先出原則配貨發(fā)貨銷(xiāo)售部門(mén)在金蝶系統(tǒng)中生成銷(xiāo)售出庫(kù)單成品倉(cāng)根據(jù)出口發(fā)貨計(jì)劃按照先進(jìn)先出原則將產(chǎn)品打包在金蝶系統(tǒng)中審核銷(xiāo)售出庫(kù)單核對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單、品名、數(shù)量、編號(hào)是否與備好的物料完全相符將銷(xiāo)售出庫(kù)單藍(lán)聯(lián)交給內(nèi)銷(xiāo)部將包裝數(shù)量及規(guī)格通知外貿(mào)部根據(jù)實(shí)際裝箱情況訂艙、準(zhǔn)備報(bào)關(guān)單證通知代理提貨外貿(mào)部將發(fā)貨信息郵件通知客戶(hù)，跟進(jìn)報(bào)關(guān)并開(kāi)具發(fā)票將成品送到指定收貨區(qū)域外貿(mào)部將發(fā)貨信息報(bào)財(cái)務(wù)并開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票附表1：銷(xiāo)售出庫(kù)單購(gòu)貨單位出庫(kù)日期：托運(yùn)部：下單日期：地址/電話：產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱(chēng)顏色實(shí)發(fā)數(shù)量單位單價(jià)銷(xiāo)售金額備注合計(jì)：審核：發(fā)貨：制單：收貨人：附表2：領(lǐng)料申請(qǐng)單領(lǐng)料部門(mén)：發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：日期：物料編碼訂單號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)批號(hào)單位數(shù)量件數(shù)備注金額大寫(xiě)：審核：記賬：驗(yàn)收：制單：注：一式三聯(lián)，紅聯(lián)車(chē)間，藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)。附表3：生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)料部門(mén)：發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：日期：編號(hào)：物料編碼物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)批號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額件數(shù)備注（訂單號(hào)）金額大寫(xiě)：審核：記賬：驗(yàn)收：保管：制單：附表4：成品倉(cāng)發(fā)貨記錄表發(fā)貨日期客戶(hù)名稱(chēng)出庫(kù)單號(hào)箱數(shù)件數(shù)配單人備注編制審核批準(zhǔn)日期日期日期其中專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺(jué)接受公司安全部門(mén)的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫(xiě)入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類(lèi)違章現(xiàn)象。6、組織本部門(mén)積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問(wèn)題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過(guò)”的原則召開(kāi)事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn)，并填寫(xiě)事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或降低對(duì)責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10