工程過程評(píng)估紅線管理操作指引

PAGE2附件8中梁地產(chǎn)集團(tuán)紅線管理操作指引一、適用范圍1、本指引適用于中梁地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)開發(fā)的在建工程（自開工至交付/開業(yè)前），包括毛坯住宅項(xiàng)目、精裝住宅項(xiàng)目和商業(yè)項(xiàng)目。2、總承包商應(yīng)如實(shí)對(duì)項(xiàng)目發(fā)生的重大質(zhì)量安全事故情況進(jìn)行匯報(bào)；項(xiàng)目部對(duì)總承包商上報(bào)的信息登記造冊(cè)；第三方過程評(píng)估單位現(xiàn)場采集總承包商和項(xiàng)目部提供的重大質(zhì)量安全事故信息填入《中梁地產(chǎn)集團(tuán)紅線管理記錄表》。二、評(píng)估原則1、隨機(jī)原則：各評(píng)估取樣的樓棟、樓層、房間、測(cè)點(diǎn)等，必須結(jié)合當(dāng)前各標(biāo)段的施工進(jìn)度，通過圖紙或隨機(jī)抽樣事前確定。2、可追溯原則：對(duì)評(píng)估的各項(xiàng)目標(biāo)段結(jié)構(gòu)層或房間的具體樓棟號(hào)、房號(hào)做好書面記錄并存檔。3、完整原則：同一評(píng)估維度內(nèi)所有分項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)，根據(jù)現(xiàn)場情況具備條件的必須全部進(jìn)行評(píng)估，不能有遺漏。4、效率原則：在選取樣本時(shí)，要充分考慮各檢查維度的評(píng)估指標(biāo)的可測(cè)性，使一套房包括盡可能多的評(píng)估維度，以提高評(píng)估效率。5、真實(shí)原則：評(píng)估結(jié)果應(yīng)反映項(xiàng)目的真實(shí)質(zhì)量，取樣部位應(yīng)采用目測(cè)最不利部位進(jìn)行評(píng)估。6、從嚴(yán)原則：當(dāng)檢查標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)場設(shè)計(jì)、規(guī)范有沖突時(shí)，以較高的標(biāo)準(zhǔn)要求為準(zhǔn)。同時(shí)現(xiàn)場所有的變更需經(jīng)設(shè)計(jì)同意，具備完整審批流程。三、取樣原則類別業(yè)態(tài)抽取原則事故不分業(yè)態(tài)全標(biāo)段滲漏單一業(yè)態(tài)高層業(yè)態(tài)隨機(jī)抽取2棟中符合檢查條件的5套，包含邊戶型和中間戶型低密度隨機(jī)抽取3棟中符合檢查條件的5套，包含邊戶型和中間戶型組合業(yè)態(tài)高層+低密度隨機(jī)抽取1棟高層+2棟低密度中符合檢查條件的5套，覆蓋邊戶型和中間戶型材料不分業(yè)態(tài)隨機(jī)抽取進(jìn)場和投入使用的8種材料說明：在滿足覆蓋所有檢查項(xiàng)的條件下，紅線管理測(cè)區(qū)可與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)/強(qiáng)控項(xiàng)的測(cè)區(qū)及與實(shí)測(cè)實(shí)量測(cè)區(qū)重疊。2、若現(xiàn)場不滿足樓棟數(shù)要求但滿足套數(shù)測(cè)區(qū)的可抽取要求，進(jìn)行滲漏檢查工作。四、計(jì)算說明和注意事項(xiàng)1、本指引所指的紅線主要包含項(xiàng)目上存在或發(fā)生的產(chǎn)生較大社會(huì)影響的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)、對(duì)交付品質(zhì)產(chǎn)生較大影響的客戶關(guān)注項(xiàng)和對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、成本等主要指標(biāo)產(chǎn)生較大影響的工作事項(xiàng)。2、本次納入行政經(jīng)濟(jì)處罰的紅線內(nèi)容主要有①項(xiàng)目發(fā)生死亡事故、結(jié)構(gòu)坍塌等重大質(zhì)量安全事故；②項(xiàng)目存在材料貨不對(duì)板，偷工減料，以次充好情況?；炷敛牧?、實(shí)體樣板房和示范區(qū)不在材料檢查評(píng)估范圍內(nèi)。未驗(yàn)收、不合格或退場標(biāo)識(shí)確定的不在材料檢查評(píng)估范圍內(nèi)。材料使用情況的檢查按評(píng)估構(gòu)件或評(píng)估面積（20平米）為基準(zhǔn)檢查量。第三方有權(quán)要求項(xiàng)目部提供相關(guān)的變更證據(jù)，相關(guān)變更手續(xù)需流程完結(jié)。手續(xù)僅限當(dāng)天（第三方評(píng)估工作完成）有效。五、操作細(xì)則1.質(zhì)量安全事故篇1.1檢查說明質(zhì)量安全事故主要分質(zhì)量事故和安全事故兩個(gè)維度開展評(píng)估工作。安全事故的主要考察內(nèi)容為項(xiàng)目是否發(fā)生人員死亡等重大安全事故，質(zhì)量事故的主要考察內(nèi)容為項(xiàng)目是否發(fā)生結(jié)構(gòu)坍塌等重大質(zhì)量事故。1.2判定形式項(xiàng)目是否發(fā)生重大質(zhì)量安全事故的真實(shí)性主要通過對(duì)輿情監(jiān)控和政府監(jiān)管部門官方網(wǎng)站的披露等途徑進(jìn)行分析判定。評(píng)估組如實(shí)對(duì)各方采集的信息進(jìn)行登記匯總，并將結(jié)果上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)大運(yùn)營中心。2.材料使用篇2.1檢查說明材料使用主要針對(duì)項(xiàng)目工程生產(chǎn)施工過程中可能存在的材料貨不對(duì)板，偷工減料，以次充好的現(xiàn)場進(jìn)行檢查。材料檢查的介入：項(xiàng)目工程開工后。材料檢查的范圍和類別，明細(xì)詳見《項(xiàng)目信息采集表》。項(xiàng)目部如實(shí)對(duì)現(xiàn)場留存和使用的材料種類進(jìn)行勾選。項(xiàng)目部勾選的材料信息等同于項(xiàng)目部上報(bào)的測(cè)區(qū)信息；第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)從項(xiàng)目部勾選的材料中隨機(jī)抽取8種材料開展評(píng)估檢查工作，材料種類應(yīng)包含鋼筋、型材、防火、保溫、防水材料等。項(xiàng)目部勾選材料種類不足8種的全數(shù)檢查。2.2判定形式材料不合規(guī)的判定：具備評(píng)估要求的項(xiàng)目如觸發(fā)以下條件的，視為材料不合規(guī)。現(xiàn)場留存材料品牌與合同約定不一致且無變更手續(xù)的；現(xiàn)場使用材料型號(hào)規(guī)格（使用比例超過