質(zhì)量目標(biāo)分解考核表

第7頁共7頁質(zhì)量目標(biāo)分解考核表公司質(zhì)量目標(biāo):原料進(jìn)廠合格率100%；中控產(chǎn)品一次合格率≥99%；成品達(dá)到企業(yè)質(zhì)量指標(biāo)100%；出廠產(chǎn)品合格率100%；工藝紀(jì)律執(zhí)行無重大偏差；客戶滿意度95%；客戶投訴有效處理率100%；產(chǎn)品無重大質(zhì)量投訴；質(zhì)量改進(jìn)每二年至少一次改進(jìn)、修改分解部門質(zhì)量目標(biāo)分解值采取的措施方法考核綜合辦公室責(zé)任人：健全公司文件管理制度；建立完善崗位責(zé)任制；建立制度,能對各部門工作人員的工作業(yè)績進(jìn)行考核評價和人力資源適宜性評估；結(jié)合工作業(yè)績考核、安全生產(chǎn)、廠紀(jì)廠規(guī)等，建立一套統(tǒng)一的日常檢查制度；1.檢查因人員變動和體系變動帶來影響的文件控制情況。2.制定崗位任職要求和職務(wù)說明書。3.確定崗位職責(zé)，確定崗位目標(biāo)，確定檢查方法。4.建立工作日常檢查制度,并堅決實施，定期匯總分析，采取相應(yīng)措施。1.每年一次內(nèi)部審核；2.每兩年一次相關(guān)文件和管理評審評價；3.每季一次檢查制度的可操作性和實施效果；4．每周一次日常檢查。生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任人：1．工藝紀(jì)律執(zhí)行無重大偏差；2．建立原料利用率的監(jiān)測制度、方法，原料利用率98%；3．設(shè)備完好率95%；4.生產(chǎn)計劃按時達(dá)成率98%；5．6s現(xiàn)場管理檢查大于95分比例95%以上。1.對生產(chǎn)過程實施控制，通過質(zhì)量檢測項目和檢測點對特殊過程采用“目標(biāo)-策劃-實施-檢查-改進(jìn)”的循環(huán)進(jìn)行控制，監(jiān)測工藝關(guān)鍵控制點偏差。2.建立原料利用率的監(jiān)測制度方法，分析原料損耗的組成，優(yōu)化工藝然后采取相應(yīng)措施提高原料利用率。3.建立合理的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度；通過培訓(xùn)教育保證員工的操作技能和足夠重視，執(zhí)行設(shè)備管理規(guī)程，對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行正確使用和管理。4.根據(jù)訂單合理安排生產(chǎn)，保證按期交貨；規(guī)定產(chǎn)品交付放行辦法并進(jìn)行產(chǎn)品回訪活動，關(guān)注顧客滿意度信息的反饋。5.每周二進(jìn)行EHS檢查，對車間存在的各種隱患排查，并督促各車間積極整改完善，考核評分。1.每周進(jìn)行一次相關(guān)規(guī)定和日常檢查記錄；2.每月進(jìn)行一次原料利用率統(tǒng)計并和年初年末的比較；3.每月一次設(shè)備完好率統(tǒng)計（完好設(shè)備數(shù)÷設(shè)備總數(shù)×100%）；4．每月一次生產(chǎn)計劃實際完成率統(tǒng)計（按時完成數(shù)÷計劃生產(chǎn)總數(shù)×100%）；5.每月一次評分統(tǒng)計（月度總分÷評分次數(shù)）市場營銷部責(zé)任人：1.客戶滿意度95%；2.產(chǎn)品交付及時率100%；3.客訴投訴有效處理及時率100%；4.銷售合同執(zhí)行率98%；5.貨運產(chǎn)品完好率98%。1.將合同的執(zhí)行情況及時與顧客溝通，各業(yè)務(wù)員應(yīng)經(jīng)常向本公司反饋顧客的意見和建議，定期對顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，及時了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價格的要求，對顧客不滿意的因素進(jìn)行分析，不斷改進(jìn)，以提高顧客滿意程度。2.按照客戶訂單及合同按時交付合格的產(chǎn)品。3.牢固樹立“以顧客為關(guān)注焦點”，樹立顧客是上帝的經(jīng)營理念，對投訴退貨及時有效地處理。4.加強(qiáng)對顧客要求的評審工作，確保所簽訂的合同我本公司均有能力滿足顧客要求及法律法規(guī)要求，加強(qiáng)對合同執(zhí)行過程的監(jiān)控，確保所簽訂的合同按期履行。5.加強(qiáng)對運輸過程的產(chǎn)品防護(hù)工作，銷售部應(yīng)加強(qiáng)對運輸單位的控制，確保交付給顧客的產(chǎn)品完好。1.每季一次顧客滿意度調(diào)查（顧客滿意分?jǐn)?shù)÷顧客滿意測評總分×100%）；2.每月一次產(chǎn)品交貨及時率統(tǒng)計（按時交貨批數(shù)÷交貨總批次數(shù)×100%）；3.每月統(tǒng)計一次投訴處理率（一次投訴處理次數(shù)÷顧客投訴次數(shù)×100%）；4.每月一次銷售合同率執(zhí)行情況統(tǒng)計（按合同要求完成的合同數(shù)量）÷（銷售合同總數(shù)）×100%；5.每月一次貨運產(chǎn)品完好率統(tǒng)計（貨運產(chǎn)品總數(shù)—貨運過程中產(chǎn)品損壞數(shù)）÷（貨運產(chǎn)品總數(shù)）×100%。各車間責(zé)任人：1.生產(chǎn)計劃任務(wù)完成率90%；2.中間控制產(chǎn)品合格率95%。1.通過質(zhì)量體系的實施和控制，加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的計劃控制，從計劃的制定的合理性，計劃下達(dá)的方便性，到計劃執(zhí)行的可監(jiān)督性入手，加快項目的完成進(jìn)度。通過生產(chǎn)計劃的實施，為公司決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持，為產(chǎn)品交付和產(chǎn)品生產(chǎn)提供可以準(zhǔn)確參考的依據(jù)。2.完善和細(xì)化作業(yè)指導(dǎo)書，為新員工快速合格上崗提供基礎(chǔ)，通過規(guī)范化作業(yè)的實施降低質(zhì)量事故的產(chǎn)生，降低設(shè)備的故障率。3.車間內(nèi)布局的調(diào)整，建立異常產(chǎn)品暫存區(qū)并輔以準(zhǔn)確的標(biāo)識管理規(guī)定，為生產(chǎn)車間提供更寬敞的作業(yè)區(qū)域，從生產(chǎn)布局合理性出發(fā)，調(diào)整目前車間內(nèi)格局，降低產(chǎn)品搬運和人員走動的浪費，從而提高生產(chǎn)效率。4.導(dǎo)入6S現(xiàn)場管理理念，創(chuàng)造整齊衛(wèi)生、狀態(tài)明確、標(biāo)識齊全的生產(chǎn)環(huán)境，提高管理者管理效率；降低員工尋找、走動的浪費；減少物料的浪費。進(jìn)一步鞏固質(zhì)量體系運行。1.每月根據(jù)生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，下月初對生產(chǎn)計劃完成率進(jìn)行統(tǒng)計（生產(chǎn)計劃任務(wù)完成率=完成生產(chǎn)批量÷計劃生產(chǎn)總量×100%）；2.品質(zhì)管理部QC人員對車間各產(chǎn)品指標(biāo)進(jìn)行檢測分析，每月對各產(chǎn)品統(tǒng)計分析產(chǎn)品合格批次與總生產(chǎn)批次關(guān)系（產(chǎn)品合格率=產(chǎn)品合格批÷產(chǎn)品生產(chǎn)總批）×100%）。品管部責(zé)任人：1.計量器具受檢率100%；2.原料進(jìn)廠合格率100%；3.車間中間控制產(chǎn)品檢驗準(zhǔn)確率99%；4.產(chǎn)品出廠合格率100%；5.產(chǎn)品無重大質(zhì)量事故投訴；6.無安全事故。1.質(zhì)檢部門職能的梳理和部門職能的強(qiáng)化，加強(qiáng)質(zhì)量部對于原材料、加工過程、成品的監(jiān)控力度。2.新培養(yǎng)1-2名合格的質(zhì)檢人員，勝任質(zhì)量管理到產(chǎn)品檢驗任務(wù)。3.完善檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，編寫并推行新的檢驗制度和檢驗記錄，方便檢驗人員更全更快的檢驗。4.完善質(zhì)監(jiān)部門的考核指標(biāo)，督促質(zhì)檢人員更加認(rèn)真的履行檢驗職責(zé)。5.做好計量器具的日常維護(hù)，定時送檢，確保在使用過程中其準(zhǔn)確度和適用性保持完好，完成日常校驗，保證測定結(jié)果正確。6.加強(qiáng)實驗室試劑試藥管理，合理貯存與使用，杜絕安全事故的發(fā)生。1.每年進(jìn)行一次計量器具統(tǒng)計，按規(guī)定時間進(jìn)行送檢。年底計算計量器具受檢合格率（實際檢定的計量器具數(shù)÷計劃檢定的計量器具總數(shù)×100%）；2.每月對進(jìn)廠原料進(jìn)行統(tǒng)計分析（檢驗批次合格批次÷進(jìn)廠原料總批次×100%）；3.每月對QC分析人員監(jiān)督考核，杜絕出錯。出現(xiàn)錯誤時月終績效考核進(jìn)行扣分；4.每月對出廠成品質(zhì)量情況統(tǒng)計分析（出廠合格批次÷出廠總批次×100%）；5.按質(zhì)量事故與安全事故實際發(fā)生數(shù)進(jìn)行考核，發(fā)生重大事故時相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。采購部責(zé)任人：1.采購物料合格率99%2.供貨及時率100%1.在供方選擇過程中嚴(yán)格篩選，加強(qiáng)對合格供方的控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求。2.加強(qiáng)對運輸過程的產(chǎn)品監(jiān)督跟蹤，加強(qiáng)對運輸單位的控制，確保交付給公司的產(chǎn)品完好。1.每季對采購物料進(jìn)行盤點統(tǒng)計，確保采購產(chǎn)品合格穩(wěn)定（采購產(chǎn)品合格數(shù)÷采購產(chǎn)品總數(shù)×100%）；2.每月統(tǒng)計一次供應(yīng)物料及時批數(shù)與供應(yīng)物料總批數(shù)（按時供貨批數(shù)÷供貨總批數(shù)×100%）。物控部責(zé)任人：1．倉庫信息準(zhǔn)確率95%以上；2．原料及成品變質(zhì)、損壞及失效率為0；3．入庫產(chǎn)品合格率100%；4．物資標(biāo)識率100%；5．物資出入庫完整手續(xù)覆蓋率100%；。6．出入庫差錯率為0；7．倉庫管理事故率為0。1．按照公司倉庫管理制度要求，對物資管理，確保入庫的物品產(chǎn)品帳、卡、物一致；2．倉庫管理人員確保庫存產(chǎn)品完好無損；標(biāo)識；做到日清月結(jié)；3．確保庫存產(chǎn)品標(biāo)識齊全有效；4．發(fā)貨采取先進(jìn)先出原則，切實對有保質(zhì)期產(chǎn)品的管理；5．嚴(yán)格對危險品的管理；6．嚴(yán)禁煙火，確保倉庫門窗完好，保持倉庫通風(fēng)良好。1.每月月末結(jié)賬，從每月1號至本月末為一計算周期，并做一份產(chǎn)成品盤存表交銷售部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、主管生產(chǎn)副經(jīng)理各一份；2.每周核對賬本、貨物與卡片信息做到賬本、貨物與卡片批次等信息一致（帳卡數(shù)÷盤點總數(shù)×100%）；3.對庫管員嚴(yán)格考核，出現(xiàn)出入庫差錯時列入績效考核中評定扣分。機(jī)電工程部責(zé)任人：1．確保各項服務(wù)計劃完成率100%；2．設(shè)備的檢查檢修覆蓋率合格率≥95%；3．確保設(shè)施設(shè)備完好率≥98%；4．設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃執(zhí)行率100%；5．維修服務(wù)及時率≥95％。1．按公司總的工作計劃，編制本部門工作計劃并嚴(yán)格執(zhí)行和考核。2．建立健全設(shè)備臺賬、設(shè)備管理檔案建立設(shè)備檢修及維護(hù)保養(yǎng)計劃，要求設(shè)備操作和檢修人員定期對設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)，保證設(shè)施設(shè)備正常運行。3．建立監(jiān)視測量設(shè)備臺賬和校準(zhǔn)檢定驗證計劃，并嚴(yán)格校準(zhǔn)，及時將不能自校的計量器具送檢；確保計量器具在有效期內(nèi)。4．及時月檢和周檢并認(rèn)真做好記錄。1.每天對車間設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，確保設(shè)備完好，月底對各車間設(shè)備完好率進(jìn)行統(tǒng)計（設(shè)備完好率=完好設(shè)備數(shù)÷總設(shè)備臺數(shù)×100%）；2.監(jiān)督各車間相關(guān)設(shè)備負(fù)責(zé)人維護(hù)保養(yǎng)，對專職設(shè)備管理人員進(jìn)行考核評分，維修服務(wù)不及時扣去相應(yīng)分?jǐn)?shù)。財務(wù)部責(zé)任人：1．工作計劃完成率100%；2．賬務(wù)收支準(zhǔn)確率100%；3．開源節(jié)流率100%；4．提供資金資源率100%；5．壞賬控制覆蓋率100%；6．差錯率0%。1．認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家《會計法》等以及涉及公司物業(yè)經(jīng)營的國家財政、金融、稅務(wù)、貨幣、統(tǒng)計、物業(yè)收費等法律法規(guī)。2．根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度的要求，按照國家財務(wù)制度的規(guī)定，進(jìn)行記賬、算帳、報帳，根據(jù)公司實際設(shè)置賬戶和賬簿、復(fù)式記錄、填制和審核憑證、登記賬簿、成本計算、財產(chǎn)清查和編制會計報表，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報帳，確保賬證、賬實、賬賬三相符。3．及時提供公司運轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)資金需求；嚴(yán)格控制財務(wù)報銷制度。4．加強(qiáng)現(xiàn)金和票證管理，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。5．加強(qiáng)倉庫管理，做好倉庫盤存工作，指導(dǎo)倉庫核算、保管賬目的記賬管理工作。1.對財務(wù)部人員每月進(jìn)行績效考核，對一般工作失誤以及嚴(yán)重工作失誤進(jìn)行評定并相應(yīng)扣分；2.每月做好各類報表編制、上報、匯總工作；3.提高收入臺帳準(zhǔn)確性，差錯次數(shù)不超過1次；4.倉庫盤存數(shù)據(jù)清晰完整。編制：審核人：物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護(hù)及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學(xué)的技能保護(hù)公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財產(chǎn)和員工生命財產(chǎn)的安全。3)法律常識及職業(yè)道德教育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強(qiáng)保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)更好的為公司服務(wù)的精神。4)工作技能培訓(xùn)物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護(hù)及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學(xué)的技能保護(hù)公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財產(chǎn)和員工生命財產(chǎn)的安全。3)法律常識及職業(yè)道德教育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強(qiáng)保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)更好的為公司服務(wù)的精神。4)工作技能培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)