204設(shè)備檢修質(zhì)量驗收管理標(biāo)準(zhǔn)

文件名稱：設(shè)備檢修質(zhì)量驗收管理標(biāo)準(zhǔn)編號：TSTSD-204頒布日期版次頁數(shù)2012年12月20日A版共10頁PAGEPAGE11文件名稱：設(shè)備檢修質(zhì)量驗收管理標(biāo)準(zhǔn)編號：TSTSD-204版次：A版編制：生產(chǎn)技術(shù)科審核： 批準(zhǔn)：實施日期：二零壹貳年拾貳月貳拾日設(shè)備檢修質(zhì)量驗收管理標(biāo)準(zhǔn)第一章范圍第一條本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備檢修工程（項目）質(zhì)量驗收管理的內(nèi)容和要求。適用于華能國際電力股份有限公司浙江分公司（以下簡稱分公司）檢修部。第二章職責(zé)第二條檢修人員必須按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求精心修理設(shè)備，貫徹“誰修誰負(fù)責(zé)”原則。檢修人員要對自己所做的檢修工作負(fù)責(zé)、所修的設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)、所寫的技術(shù)記錄內(nèi)容的正確性、真實性、完整性負(fù)責(zé)。第三條各級質(zhì)檢（監(jiān)）人員應(yīng)對設(shè)備檢修質(zhì)量、技術(shù)記錄內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步核實和確認(rèn)并對此負(fù)責(zé)。第四條各級質(zhì)檢（監(jiān)）人員應(yīng)對檢修設(shè)備檢驗的質(zhì)量負(fù)責(zé)，對校驗后的結(jié)論負(fù)責(zé)。第五條檢修人員有權(quán)拒絕執(zhí)行各級檢驗人員違反“安規(guī)”、違反檢驗工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)指令。第六條各級檢查驗收人員有權(quán)制止和糾正違反安規(guī)、檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢修工藝的不良作風(fēng)，有權(quán)對違反“安規(guī)”、“檢修工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”的檢修人員停止其工作。第七條各級檢查驗收人員有權(quán)拒絕檢查驗收不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的項目、未按質(zhì)檢要求程序辦的項目（如技術(shù)記錄卡，質(zhì)量監(jiān)督點簽證單記錄不全等）。第八條各級檢查驗收人員有權(quán)對未按質(zhì)量監(jiān)督點簽證單、技術(shù)記錄卡進(jìn)行自檢的項目拒絕驗收。第九條各級檢驗人員有權(quán)拒絕檢驗上一道工序不合格且尚未通過整改驗收的項目或檢驗點。第十條各級檢驗人員在工作程序上按附圖流程進(jìn)行不得任意跨越，更不得弄虛作假、只簽單不檢驗。第三章驗收內(nèi)容及分類第十一條機(jī)組檢修的標(biāo)準(zhǔn)項目。第十二條機(jī)組檢修的特殊項目（包括重大消缺項目，技術(shù)改造、安措、反措、節(jié)能項目，或其它異動項目）。第十三條機(jī)組停役消缺項目。第十四條驗收分檢修全過程中的階段性驗收和檢修工作竣工驗收、試運轉(zhuǎn)驗收和整體驗收四階段。第四章管理內(nèi)容與方法第十五條設(shè)備檢修的檢查驗收項目、質(zhì)監(jiān)點、需召開設(shè)備解體和組裝分析會的設(shè)備由專業(yè)主管提出，并隨檢修項目一并移交給專業(yè)，各專業(yè)在接受項目的同時，應(yīng)接受所有規(guī)定的驗收項目、質(zhì)監(jiān)點及設(shè)備解體、組裝分析會設(shè)備。各專業(yè)若有異議，在接受檢修項目時提出，并在檢修項目確定的同時確定驗收項目、質(zhì)監(jiān)點等。第十六條各專業(yè)在檢修項目確定時，應(yīng)明確各專業(yè)質(zhì)量檢驗體系及質(zhì)量檢驗人員名單，由檢修部報分公司質(zhì)監(jiān)部門，并得到分公司質(zhì)監(jiān)部門認(rèn)可。第十七條設(shè)備檢修全過程質(zhì)量檢查驗收分四個階段進(jìn)行，第一到第三階段由負(fù)責(zé)該設(shè)備的專業(yè)技術(shù)員組織進(jìn)行，第四階段由檢修部主任工程師會同分公司組織進(jìn)行。第一階段為設(shè)備檢修解體、設(shè)備修理過程中的檢驗見證、設(shè)備組裝中的檢查驗收。專業(yè)在解體后應(yīng)出具解體分析報告、并在組裝前出具整修報告，分析會由專業(yè)主管組織相關(guān)人員在設(shè)備解體后、組裝前分別進(jìn)行，點檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員要做好相應(yīng)的書面文字記錄；第二階段為檢修工作結(jié)束后的驗收；第三階段為試運轉(zhuǎn)驗收；第四階段為整體驗收，在整體驗收中又分為機(jī)組啟動前的冷態(tài)驗收,機(jī)組帶至滿負(fù)荷后的熱態(tài)驗收及質(zhì)保期期滿的驗收。第十八條在設(shè)備檢修過程中檢查驗收簽證分三個方面：各專業(yè)的檢查驗收。檢修部的檢查驗收，分公司的驗收。第十九條驗收方式：一般按經(jīng)分公司認(rèn)可的質(zhì)量檢驗體系進(jìn)行。當(dāng)聘有監(jiān)理人員時，專業(yè)技術(shù)員和監(jiān)理人員同時驗收。第二十條每個檢修項目中有停工待檢點（H）和見證點（W），這些質(zhì)監(jiān)點必須由專業(yè)專工和分公司檢驗人員按相應(yīng)的程序文件要求進(jìn)行檢查驗收見證。第二十一條各專業(yè)在開具檢修工作票的同時，下達(dá)檢修項目明細(xì)表和檢修文件包或檢修工藝卡、改造方案時必須提供項目驗收的質(zhì)監(jiān)點（注明H、W點和檢驗人員）和質(zhì)量監(jiān)督點簽證單及技術(shù)記錄卡等。第二十二條各專業(yè)在工作過程中，根據(jù)檢修文件包或檢修工藝卡、改造方案上的項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)監(jiān)點、檢修方的驗收等級，按質(zhì)量監(jiān)督點簽證單、技術(shù)記錄卡及檢修項目明細(xì)表進(jìn)行檢修方檢查驗收簽證，專業(yè)檢查驗收后認(rèn)為合格，提交給專業(yè)主管驗收，真正做到設(shè)備檢修全過程控制。第二十三條在遞交給分公司相關(guān)人員驗收時，檢修部檢驗人員應(yīng)先就設(shè)備檢修情況（包括檢修內(nèi)容、更換部件、自檢情況、存在問題等）向分公司相關(guān)人員作詳細(xì)書面交底。第二十四條各專業(yè)主管在詳細(xì)了解設(shè)備檢修情況后，會同專業(yè)檢驗人員、檢修人員一起就見證點（W）或停工待檢點（H）進(jìn)行檢查驗收簽證，在檢查驗收簽證后就檢查驗收結(jié)論明確答復(fù)給專業(yè)的質(zhì)量檢驗人員、檢修人員，并在W、H點質(zhì)量監(jiān)督點簽證單上簽字。檢查驗收不合格，專業(yè)主管隨即開出不合格項，書面通知各專業(yè)，并限期整改，各專業(yè)在整改后的檢查驗收，按《檢修不合格項管理程序》進(jìn)行。第二十五條項目（或設(shè)備）冷態(tài)驗收，當(dāng)該項目的分項目完工并檢驗合格，分項目驗收簽證單已全部按標(biāo)準(zhǔn)填寫簽證后方可進(jìn)行冷態(tài)驗收（冷態(tài)驗收包括文明衛(wèi)生的驗收）。第二十六條試運轉(zhuǎn)驗收：該驗收在項目（或設(shè)備）冷態(tài)驗收合格后進(jìn)行，該驗收進(jìn)行前，必須把前面的所有資料匯總整理齊全，試運行時必須填寫設(shè)備試運行單，該試運行單的簽發(fā)必須由各專業(yè)專工、主管及以上簽發(fā)，簽發(fā)人對該項目的全部技術(shù)資料負(fù)責(zé)，設(shè)備試運行單的驗收簽證由專業(yè)試運行負(fù)責(zé)人（工作負(fù)責(zé)人）、項目負(fù)責(zé)人（專工或?qū)I(yè)主管）、運行人員共同簽證。第二十七條整體驗收：整體驗收中分為機(jī)組啟動前的冷態(tài)驗收、熱態(tài)驗收和質(zhì)保期滿的驗收。——冷態(tài)驗收：該驗收在全部項目結(jié)束，整組啟動之前進(jìn)行。所有項目完工并檢驗合格，項目完工報告已全部按標(biāo)準(zhǔn)填寫簽證完畢，書面交底完成，由分公司組織召開冷態(tài)驗收會議，決定是否進(jìn)行整組啟動?！獰釕B(tài)驗收：該驗收在全部項目結(jié)束，檢修竣工后25天進(jìn)行驗收，該驗收包括單項設(shè)備運行分析、設(shè)備評級、檢修后效率等?！|(zhì)保期滿的驗收：該驗收包括對所有檢修項目的檢修質(zhì)量、檢修效果進(jìn)行一個總體的評價。第二十八條各專業(yè)就檢修質(zhì)量、技術(shù)記錄、檢驗質(zhì)量結(jié)論發(fā)生異議時，須嚴(yán)格按照“應(yīng)修必修，修必修好”“質(zhì)量第一”的原則以及制造廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范進(jìn)行協(xié)商處理解決，當(dāng)協(xié)商不通時，上報檢修部主任工程師，及時協(xié)商處理，以免延誤工時。第二十九條在檢修過程中，分公司要求作一些易損件的技術(shù)數(shù)據(jù)的測繪工作，各專業(yè)應(yīng)積極地予以配合。第三十條為了規(guī)范機(jī)組檢修全過程的質(zhì)量監(jiān)督工作，有效的控制和監(jiān)督檢修質(zhì)量，保證檢修質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，檢修中實行質(zhì)量監(jiān)理。第五章工作要求第三十一條質(zhì)量檢驗人員應(yīng)由對設(shè)備檢驗工藝過程、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)充分熟悉，有能力指導(dǎo)檢修人員進(jìn)行檢修工作的人員擔(dān)任。第三十二條質(zhì)量檢驗人員應(yīng)隨時跟蹤檢修項目的檢修過程，隨時掌握檢修質(zhì)量，對檢修人員測量的技術(shù)數(shù)據(jù)隨時進(jìn)行分析，必要時應(yīng)復(fù)測檢驗，以確保設(shè)備的檢修質(zhì)量，及時掌握設(shè)備的檢修進(jìn)度，對發(fā)現(xiàn)的問題及時指出，檢修人員應(yīng)隨時糾正，不得借故推托。第三十三條檢修項目的主要檢修人員必須是由熟悉設(shè)備，有豐富檢修經(jīng)驗、專業(yè)知識的人員擔(dān)任。第三十四條各專業(yè)在重要設(shè)備解體后、組裝前召開專題分析會及編寫解體分析報告的要求。（一）設(shè)備解體后專題分析要求的內(nèi)容：１．檢修過程中特別要注意事項；２．在設(shè)備正常運行時，是否有異?，F(xiàn)象（或缺陷）發(fā)生過，是否有關(guān)聯(lián)的異?，F(xiàn)象（或缺陷），若有的話，要進(jìn)行分析尋找，制定方案；３．設(shè)備解體檢查的情況，是否有特別的缺陷，若有缺陷，制定處理方案等。４．解體分析中發(fā)現(xiàn)的重要問題或有技術(shù)爭議的地方，輔助設(shè)備上的重要問題或技術(shù)爭議由專業(yè)主管決定，主設(shè)備上的重要問題或技術(shù)爭議由檢修部會同分公司相關(guān)部門最終決定。（二）設(shè)備組裝前專題分析要求的內(nèi)容：１．設(shè)備檢修過程情況匯總；２．特別缺陷的處理情況；３．在設(shè)備正常運行時，發(fā)生的異?，F(xiàn)象（或缺陷）或關(guān)聯(lián)的異?，F(xiàn)象（或缺陷）在本次檢修中的分析尋找結(jié)果和處理情況；術(shù)記錄卡、質(zhì)量鑒證點、不合格項報告單等是否已經(jīng)關(guān)閉；５．是否有遺留問題，是否有防范措施等。（三）專題分析會的形式和主持人員應(yīng)根據(jù)設(shè)備的情況和問題的嚴(yán)重程度而定，采用靈活的形式，可在檢修現(xiàn)場亦可在會議室里；一般由負(fù)責(zé)該設(shè)備的分公司相關(guān)人員主持，參加人員至少包括分公司設(shè)備部專業(yè)技術(shù)人員和項目工作負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)員，并做好分析紀(jì)要。（四）專題分析會必須有必要的記錄文件，該文件應(yīng)包括：設(shè)備解體情況報告和組裝前的檢修報告、特別缺陷的處理方案和處理情況報告、技術(shù)記錄卡、質(zhì)量簽證單、不合格項報告單(出現(xiàn)不合格項的)、專題分析會紀(jì)要、若有遺留問題必須有防范措施等等。第三十五條質(zhì)檢人員、檢修人員在工作過程中，應(yīng)根據(jù)分公司的要求在質(zhì)量監(jiān)督點簽證單、技術(shù)記錄卡，詳細(xì)記錄檢修設(shè)備的檢修情況和技術(shù)數(shù)據(jù)，要求測繪的尺寸和技術(shù)記錄卡上的有關(guān)內(nèi)容。第三十六條在檢驗工作中，應(yīng)根據(jù)分公司認(rèn)可的驗收體制進(jìn)行檢查驗收或作業(yè)人員自檢和專業(yè)檢查驗收，重要設(shè)備與分公司共同檢查驗收并作好詳細(xì)記錄。第三十七條在檢修工作結(jié)束后，應(yīng)分專業(yè)就檢修項目作一詳細(xì)書面形式的檢修交底，交底工作主要包括以下幾個方面：（一）檢修前的情況說明；（二）檢修過程中主要檢修的內(nèi)容、主要調(diào)整的間隙尺寸，更換的零部件及最終的技術(shù)數(shù)據(jù)；（三）檢修后尚存在的問題及需提醒運行人員應(yīng)注意的情況；（四）異動或更改的系統(tǒng)設(shè)備情況；（五）設(shè)備試運轉(zhuǎn)情況。第三十八條設(shè)備試運轉(zhuǎn)在分公司檢驗人員、運行操作人員的配合下進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，處理后視問題情況決定是否有必要重做試運轉(zhuǎn)驗收，并由雙方質(zhì)檢人員確定。第三十九條整體驗收應(yīng)由分公司組織，在機(jī)組啟動以前進(jìn)行冷態(tài)驗收決定是否可啟動開機(jī)沖轉(zhuǎn)。A級檢修后20天內(nèi)做熱效率試驗，提出試驗報告，并與修前比較，作出檢修效益評價。竣工后25天，由分公司主持，對檢修質(zhì)量，進(jìn)度，安全，材料，工時，費用，管理，調(diào)試及運行情況進(jìn)行總結(jié)作出評價。第四十條檢修人員、驗收人員必須做好作業(yè)組和專業(yè)之間、設(shè)備部之間交叉作業(yè)的協(xié)調(diào)工作，避免專業(yè)間漏項而造成檢修設(shè)備返工或運行重復(fù)做安全措施。第四十一條檢查驗收人員在質(zhì)量檢驗的同時，對文明生產(chǎn)工作進(jìn)行檢查驗收，做到“三無”“三齊”“三不亂”。（“三無”：無油跡、無水、無灰；“三齊”：拆下零部件放整齊、檢修機(jī)具放整齊、材料備品放整齊；“三不亂”：電線不亂拉、管路不亂放、垃圾不亂丟）第四十二條驗收過程實行質(zhì)量否決制，凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的項目不予驗收，未經(jīng)驗收合格的設(shè)備不準(zhǔn)投運。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報或降低對責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10、必須按規(guī)定對單位員工進(jìn)行培訓(xùn)和新員工上崗教育；11、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)十六項禁令，保證本單位所有人員不違章作業(yè)。三、安全獎懲：1、對于全年實現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定和工作說明書進(jìn)行考核獎勵；對于未實現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司規(guī)定進(jìn)行處罰。2、每月接受主管領(lǐng)導(dǎo)指派人員對安全生產(chǎn)責(zé)任狀的落其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容