公司人力成本分析表 空白樣板

公司人力成本分析表,,,,,,,,,,,

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項目,A,B,C,,,,,,,集團(tuán)合計,備注

一、在崗人數(shù)（期初+期末）/2,,,,,,,,,,,

二、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),,,,,,,,,,,

1、營業(yè)收入,,,,,,,,,,,

2、增加值（純收入）：,,,,,,,,,,,

3、成本/費用總額,,,,,,,,,,,

三、人力成本總額,,,,,,,,,,,

1、固定工資總額,,,,,,,,,,,

①年薪制,,,,,,,,,,,

②崗位制,,,,,,,,,,,

2、變動工資總額,,,,,,,,,,,

3、其他形式固定補貼（車貼、通訊補貼）,,,,,,,,,,,

4、社保費用（公司繳納部分）,,,,,,,,,,,

5、其他福利費（節(jié)假日、誤餐、交通車分?jǐn)偟龋?,,,,,,,,,,

6、勞保（體檢、勞動事故賠償?shù)龋?,,,,,,,,,,

7、培訓(xùn)費,,,,,,,,,,,

8、招聘費,,,,,,,,,,,

9、離職成本（經(jīng)濟(jì)補償、代為通知金等）,,,,,,,,,,,

四、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),,,,,,,,,,,

1、人事費率（人力成本÷營業(yè)收入）,,,,,,,,,,,

2、人均工資,,,,,,,,,,,

①年薪制,,,,,,,,,,,

②崗位制,,,,,,,,,,,

3、人均人力成本（人力成本÷職工數(shù)）,,,,,,,,,,,

4、人力成本含量（人力成本總額÷成本（費用）總額）,,,,,,,,,,,

5、勞動分配率（人力成本總額÷增加值（純收入）,,,,,,,,,,,

6、人力成本產(chǎn)出系數(shù)（增加值÷人力成本總額）,,,,,,,,,,,

7、全員勞動生產(chǎn)效率（增加值÷職工數(shù)）,,,,,,,,,,,

五、人力成本預(yù)警,,,,,,,,,,,

1、高限,,,,,,,,,,,

①人事費率最高限額:（備注：固定費用是指除人力成本以外的其他固定費用）,,,,,,,,,,,

（人力成本×（1-變動費用率）)÷(人力成本+固定費用),,,,,,,,,,,

②勞動分配率最高限度=人力成本占銷售收入的最高限度÷增加值率（增加值率=增加值÷銷售收入（營業(yè)收入））,,,,,,,,,,,

2、適度值比對,,,,,,,,,,,

①人事費率最優(yōu)的適度水平=人力成本×（1-變動費用率）÷人力成本+固定費用+目標(biāo)利潤,,,,,,,,,,,

②勞動非賠率最優(yōu)的適度水平=人力成本占銷售收入的適度水平÷增加值率,,,,,,,,,,,

最優(yōu)配置：高人均人工成本，高人工成本投入產(chǎn)出系數(shù)，低人工成本含量,,,,,,,,,,,

3、行業(yè)競爭,,,,,,,,,,,

①勞動分配率或人事費用率<競