106-01-產(chǎn)品質(zhì)量管理制度20121011

PAGE1產(chǎn)品質(zhì)量管理制度受控狀態(tài)編號AL/GF-106-01PAGEPAGE5一、審核名稱產(chǎn)品質(zhì)量管理制度編制日期審批路徑編制品質(zhì)部審核品質(zhì)部審批管理者代表二、修改記錄修改版次修改日期修改內(nèi)容修改部門修改者目錄質(zhì)量檢驗標準3質(zhì)量體系管理5儀器量規(guī)管理6制程質(zhì)量檢驗8成品質(zhì)量管理10產(chǎn)品質(zhì)量異常反應及處理11質(zhì)量管理訓練教育辦法12質(zhì)量異常分析改善13附則14一、質(zhì)量檢驗標準第一條制定質(zhì)量檢驗標準的目的

使檢驗人員有所依據(jù)，了解如何進行檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

第二條檢驗標準的內(nèi)容：應包括下列各項

(一)適用范圍

(二)檢驗項目

(三)質(zhì)量基準

(四)檢驗方法

(五)抽樣計劃

(六)取樣方法

(七)經(jīng)過檢驗后的處置

(八)其它應注意的事項

第三條檢驗標準的制定與修正1．各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因設備更新技術改進制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修正。2．質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，品質(zhì)部門應填寫“文件變更單”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。第四條檢驗標準內(nèi)容的說明(一)適用范圍：列明適用于何種進料(含外協(xié)加工品)或成品的檢驗。

(二)檢驗項目：將實施檢驗時，應檢驗的項目，均列出。

(三)質(zhì)量基準：明確規(guī)定各檢驗項目的質(zhì)量基準，作為檢驗時判定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。

(四)檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器、量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機構代為檢驗，亦應注明。

(五)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

(六)群體批經(jīng)過檢驗后的處置：

1．屬進料(含外協(xié)加工品)者，則依進料檢驗規(guī)定有關要點辦理(合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)，不合格批，則將檢驗情況通知采購單位，由其依實際情況決定是否需要特采)。

2．屬成品者，則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關要點辦理(合格批則入庫或出庫，不合格批則退回生產(chǎn)單位返工處理等)。二、質(zhì)量體系管理第一條質(zhì)量審核的任務是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求。第二條質(zhì)量審核的種類：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核。2.關鍵工序質(zhì)量審核。3.質(zhì)量保證體系審核。第三條實施要點

(一)管理者代表作為公司最高領導層的代表,全面負責質(zhì)量審核的計劃制定和組織實施工作,品質(zhì)部負責執(zhí)行質(zhì)量審核，審核員負責具體的審核事宜.

(二)管理者代表負責組織編制質(zhì)量審核年度計劃,與年度全面質(zhì)量管理工作計劃一起下達.

品質(zhì)部按審核計劃,事先通知被審核單位,被審核單位負責人應及時做好審核前的準備工.產(chǎn)品審核組由研發(fā)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、商務部、客戶服務部組成;工序審核組由研發(fā)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部組成;質(zhì)量保證體系審核組由品質(zhì)部及有資質(zhì)的各部門人員組成.

(三)質(zhì)量審核工作必須按程序進行,審核人員應堅持實事求是的原則.要認真做好原始記錄,寫好審核報告.(四)各種審核原始記錄、審核報告,要求完整齊全,清晰,審核者、被審核部門負責人均簽名,并將有關重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔.(五)審核著重于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀,從中找出問題,提出改進措施.(六)質(zhì)量審核程序:制訂審核計劃報主管領導批準組織審核活動寫出審核報告向領導匯報制訂管理措施反饋存檔.三、儀器量規(guī)管理第一條儀器檢定、維護計劃

(一)周期設定

儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“監(jiān)測設備臺賬”設定定期檢定維護周期，作為儀器年度檢定、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

(二)年度檢定計劃及維護計劃

儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設定的檢定、維護周期，填制“監(jiān)測設備周期檢定計劃”、“監(jiān)測設備檔案表”做為年度檢定及維護計劃實施的依據(jù)。第二條檢定計劃的實施

(一)為使員工確實了解正確的使用方法，以及維護保養(yǎng)與檢定工作的實施，凡有關人員均需參加講習，由質(zhì)量管理單位負責排定課程講授，如新進人員末參加講習前就須使用檢驗儀器量規(guī)時，則由各該單位派人先行講解。(二)檢驗儀器量規(guī)應放置于適宜的環(huán)境(要避免陽光直接照射，適宜的溫度)，且使用人員應依正確的使用方法實施檢驗，于使用后，如其有附件者應歸復原位，以及盡量將量規(guī)存放于適當盒內(nèi)。

(三)儀器檢定人員應依據(jù)“監(jiān)測設備周期檢定計劃”執(zhí)行檢定，并將檢定結果記錄于“監(jiān)測設備總臺賬”內(nèi)。第三條儀器的維護與保養(yǎng)

(一)維護和保養(yǎng)由使用人負責實施，在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。

(二)維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄。

(三)檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時，應立即送請專門技術人員修復。

(四)久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。

(五)一切維護保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實施為原則，若限于技術上或特殊方法而無法自行實施時，則委托設備完善的其他機構協(xié)助，但須要提供維護保養(yǎng)證明書，或相關的憑證。

(六)使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導。

(七)各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行檢定與保養(yǎng)，由品質(zhì)部不定期抽檢。四、制程質(zhì)量檢驗第一條制程質(zhì)量異常的定義

(一)不良率高或存在大量缺點。

(二)管理圖有連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。

(三)進料不良，前工程不良品納入本工程中。

第二條制程質(zhì)量檢驗

1．品質(zhì)部對各制程在制品均應依質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

2．在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由品質(zhì)部檢驗員負責檢驗：

3．品質(zhì)部于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。

4．各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，應即追查原因，并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對策等開立“不合格品評審處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送品質(zhì)部，責任判定后送有關部門會簽后再送總經(jīng)理復核。

5．檢驗人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應反應單位主管處理并開立“不合格品評審處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關部門處理改善。

6.各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“不合格品評審處理單”反應處理。第三條實施要點

1.發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即采取臨時措施并填寫“不合格品評審處理單”通知品質(zhì)部。

2.填寫不合格品處理單需注意：

(1)非直接生產(chǎn)/檢驗人員不得填寫。

(2)同一異常已填單在24小時內(nèi)不得再填寫。

(3)詳細填寫，尤其是異常內(nèi)容，以及臨時措施。

(4)如本單位就是責任單位，則先確認。

3.品質(zhì)部設立管理簿登記，并判定責任單位，通知其妥善處理，品質(zhì)部無法判定時，則會同有關單位判定。

4.責任單位確認后立即調(diào)查原因(如無法查明原因則會同有關單位研商)并擬定改善對策，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理核準后實施。

5.質(zhì)量管理單位對改善對策的實施進行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請責任單位調(diào)查，重新擬訂改善對策，如已改善則向總經(jīng)理報告并歸檔。五、成品質(zhì)量管理第一條成品質(zhì)量檢驗

成品檢驗人員應依“成品檢驗規(guī)程”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量，并將質(zhì)量與包裝檢驗結果填寫“成品檢驗記錄”。

第二條安裝檢驗

每批產(chǎn)品安裝交付前，品質(zhì)部應依產(chǎn)品安裝驗收的規(guī)定進行檢驗，并將檢驗結果填寫“項目安裝（內(nèi)部）驗收單”，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認后，呈(副)經(jīng)理以上人員審核。六、產(chǎn)品質(zhì)量異常反應及處理第一條原物料質(zhì)量異常反應

1．原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“進貨檢驗規(guī)程”的規(guī)定呈核與處理。

2．對于檢驗異常的原物料經(jīng)主管核決使用時，品質(zhì)部應依異常項目開立“不合格評審品處理單”送生產(chǎn)部生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知車間注意使用，并由車間主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第二條在制品與成品質(zhì)量異常反應及處理

1．在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)安裝過程中有異常時，應提報“不合格品評審處理單”，并應立即向有關人員反應質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。2．生產(chǎn)部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“報廢單”提報，并經(jīng)品質(zhì)部復核才可報廢)。七、質(zhì)量管理教育訓練辦法第一條

質(zhì)量管理教育訓練的目的是提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實施技巧有良好基礎，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。

第二條由品質(zhì)部負責策劃與執(zhí)行，并由人力資源部協(xié)辦。

第三條實施要點

(一)依教育訓練的內(nèi)容，分為以下三類：

1．質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。

2．質(zhì)量管理專門教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查人員及生產(chǎn)部的各級工程師、作業(yè)人員與部門主管。

3．協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對象為供應廠商。

(二)依訓練的方式，分為以下二種：

1．廠內(nèi)訓練：為本公司內(nèi)部自行訓練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。2．廠外訓練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。(三)由品質(zhì)部先擬訂“品質(zhì)部年度培訓計劃表”列出各階層人員應接受的訓練，由人力資源部匯總，經(jīng)核準后，依據(jù)計劃由人力資源部督促實施。

(四)人力資源部應建立每位員工的教育訓練記錄卡，記錄該員已受訓的課程名稱、時數(shù)、日期等。八、質(zhì)量異常分析改善第一條質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

1.品質(zhì)部每周進料抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“月不良分析報表“送經(jīng)理核示后，送生產(chǎn)部一份以了解每月質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。

2.品質(zhì)部每月依據(jù)“不合格品評審處理單”和”退貨單“將異常項目匯總送總經(jīng)理室、生產(chǎn)部召集各班組針對主要