采購過程控制序SC-QMS-P05-001

文件制定〔修訂/作廢〕申請單文件名稱文件編號采購過程控制程序?qū)嵤┤掌诔修k部門2010-9-10受控號版本05-11CSC-QMS-P05-001采購部□手冊□表單■程序文件□標準文件□其它文件種類文件等級■管制日期□非管制□外來文件簽署制定/修訂人審核行政部營銷部設(shè)備部：生計部品質(zhì)部采購部工程部總監(jiān)(會簽)管理者代表批準(副)總經(jīng)理(授權(quán)人)/部門經(jīng)理文件發(fā)放范圍分發(fā)部門行政部營銷部設(shè)備部份數(shù)簽收人分發(fā)部門生計部品質(zhì)部采購部份數(shù)簽收人分發(fā)部門份數(shù)簽收人111311工程部管理者代表總經(jīng)理111變更記錄〔文件制定，修訂，作廢履歷表，保留10次的修訂記錄〕版本A文件狀態(tài)生效日期負責人變更摘要////////BCDEFGHI

J表格編號：T03-P001-0001-B1.目的進行采購控制以確保采購的產(chǎn)品在質(zhì)量、交付、服務等各方面符合規(guī)定的要求。2.適用范圍本程序適用公司產(chǎn)品所需的物料采購。3.職責3.1工程部提供物料清單；3.2PMC負責編制《物料需求計劃》；3.3采購部負責供應商的開發(fā)及評估，填寫《供應商評估表》及編制《訂購單》3.4品質(zhì)部負責采購產(chǎn)品的檢驗。，并實施物料的采購；4工作程序4.1物料請購4.1.1部門依實際需求填寫并審核《請購單》，請購前需做庫存調(diào)查；4.1.2權(quán)限審批4.1.2.1低于伍千元的申請由副總或總經(jīng)理授權(quán)人批準后交采購；4.1.2.2高于伍千的申請由總經(jīng)理批準后交采購。4.2采購作業(yè)4.2.1采購接到經(jīng)相關(guān)負責人審批的《請購單》后，需仔細核對請購信息及再次查實庫存；4.2.1.1請購信息包括物料名稱、物料類別〔生產(chǎn)批手續(xù)等。/非生產(chǎn)〕、申請數(shù)量、是否附樣/圖紙、完整的審4.2.2以上核實無誤后，采購將《請購單》轉(zhuǎn)化為《訂購單》交相關(guān)負責人審批。4.2.3《訂購單》參照信息4.2.3.1材料清單；4.2.3.2各類品質(zhì)檢驗標準；4.2.3.3物料需求計劃；4.2.3.4合格供應商名單；4.2.3.5產(chǎn)品購銷合同；4.2.3.6其它安規(guī)、顧客規(guī)定、法律、法規(guī)等要求；4.2.3.7相應的技術(shù)標準、協(xié)議、圖紙等。4.2.4《訂購單》包括信息4.2.4.1有資質(zhì)的供應商名稱；

4.2.4.2物料/配件名稱、數(shù)量及單價；4.2.4.3交貨時間、地點及運輸方式；4.2.4.4付款方式及交易幣種；4.2.4.5質(zhì)量要求及違約責任。4.2.5采購需向2家以上的供應商詢價，在質(zhì)優(yōu)價廉的相對條件下選擇合格的供應商，審核/備案。并提交其資料4.2.5.1供應商應在規(guī)定的時間內(nèi)回復報價單；4.2.5.2報價單以本公司評估合格供應商優(yōu)先；4.2.5.3針對報價單采購需有比價、議價的動作；4.2.5.4報價單需經(jīng)相關(guān)責任人審批。4.2.6同供應商確認《訂購單》信息后采購〔電購//E-Mail〕發(fā)出采購信息。4.2.7采購依據(jù)PMC的《物料需求計劃》編制《交貨排期表》。4.3物料追蹤4.3.1采購根據(jù)《交貨排期表》上的具體/階段交貨時間全程跟蹤和記錄；4.3.2PMC參照《交貨排期表》的時間段配合采購追蹤作業(yè)；4.3.3對于供應商的交貨異常情況，采購和4.4訂單變更PMC應在第一時間向相關(guān)部門反饋此類信息。4.4.1由于本公司業(yè)務需要或其它原因的變更，發(fā)送給供應商確認/回復；采購主導與供應商進行溝通，并將更改后的《訂購單》4.4.2對于和供應商已確認需取消訂單的，由采購對此具體操作。4.5對于新產(chǎn)品設(shè)計、試制階段、新規(guī)格物料的需求，由采購匯同相關(guān)部門確認后進行采購作業(yè)。4.6產(chǎn)品的驗證4.6.1采購產(chǎn)品的驗證4.6.1.1供應商來料由品質(zhì)部依據(jù)《來料檢驗控制程序》進行抽檢或全檢判定；4.6.1.2對于部分物品，公司尚無或不具備的檢驗能力的由供應商在質(zhì)量、證和責任承擔。采購通知供應商提供該批物料的檢驗報告。品檢員對照該檢驗報告檢驗，并填寫相應的檢驗記錄；風險、環(huán)保等方面負責保4.6.1.3來料不合格應按《不合格品控制程序》進行處理。4.6.2客戶對供應商產(chǎn)品的驗證4.6.2.1如果銷售合同有要求時，需在相應的合同或訂單中明確客戶驗證的安排；4.6.2.2此類信息由采購部向供應商發(fā)出，品質(zhì)部負責全程協(xié)助客戶對其產(chǎn)品是否符合要求進行驗

證，并保持相應的記錄；4.6.2.3具體驗證按照客戶的要求/標準執(zhí)行；4.6.2.4驗證的結(jié)果不能作為對供應商產(chǎn)品質(zhì)量進行有效控制的證據(jù)，也不能排除其后客戶的拒收。4.7所有采購及驗證的相關(guān)記錄依《文件控制程序》和《記錄控制程序》執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3《來料檢驗控制程序》6.相關(guān)表單SC-QMS-P03-001SC-QMS-P09-001SC-QMS-P03