7項(xiàng)食品安全管理制度清單

7項(xiàng)食品安全管理制度清單進(jìn)貨查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)制度1.原料選購 采購人員必須依照生產(chǎn)需要和采購計(jì)劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采購，未經(jīng)廠長同意，一錄不準(zhǔn)外購。 2.原料驗(yàn)收2.1采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料到貨物種、時(shí)間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。特殊情況（如晚上、深夜到貨），應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。2.2要加強(qiáng)食品運(yùn)輸途中管理，確保防護(hù)和降低途中損耗。2.3倉庫保管員憑檢驗(yàn)匯報(bào)單進(jìn)行驗(yàn)收，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求，倉管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉，并匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處理。2.4原料進(jìn)廠檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》和《購進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程》執(zhí)行。2.5進(jìn)廠原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格由采購員負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。

生產(chǎn)過程控制管理制度一、目標(biāo)

為嚴(yán)格控制食品加工生產(chǎn)過程

，確保食品安全生產(chǎn)，確保消費(fèi)者身體健康和生命安全，特制訂本制度。二、范圍

凡本企業(yè)與生產(chǎn)相關(guān)步驟應(yīng)恪守本制度。

三、內(nèi)容

1、原輔料必須有產(chǎn)品檢驗(yàn)證實(shí)等相關(guān)證實(shí)材料。

2、食品必須符合安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，對關(guān)鍵工序監(jiān)控必須有統(tǒng)計(jì)。

3、原料、成品應(yīng)分別存放；容器、運(yùn)輸工具應(yīng)及時(shí)分別消毒。

4、不合格產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別處理。

5、生產(chǎn)人員每年必須進(jìn)行一次體檢，經(jīng)過必要培訓(xùn)合格后方可上崗。人員進(jìn)車間必須保持個(gè)人

衛(wèi)生，不攜帶任何與生產(chǎn)無關(guān)物品，穿著清潔工作服、帽、鞋，班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。

6、食品包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生、干燥通風(fēng)、不得污染。

7、倉庫應(yīng)符合倉儲要求，庫內(nèi)保持清潔，定時(shí)消毒、有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施，庫內(nèi)產(chǎn)品要堆放整齊，批次清楚，要求離地離墻保管。成品庫內(nèi)產(chǎn)品要按產(chǎn)品品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期，分垛堆放。

8、設(shè)有檢驗(yàn)部門，具備對應(yīng)檢驗(yàn)設(shè)備，對原料、成品及生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗(yàn)。

9、對加工過程使用器具，與生產(chǎn)接觸容器不得直接與地面接觸；不一樣工序，不一樣用途器具，要加以區(qū)分，以免混用。

10、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)車間、加工設(shè)備及工器具清潔、消毒工作。

11、車間專門設(shè)置消毒劑、洗滌劑，由專員負(fù)責(zé)保管、發(fā)放、領(lǐng)用并登記生產(chǎn)過程。

出廠檢驗(yàn)管理統(tǒng)計(jì)制度

1、目標(biāo)及適用范圍

為了確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全性，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量，如實(shí)統(tǒng)計(jì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量安全情況，依據(jù)《中華人民食品安全法》和國家質(zhì)檢總局《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢驗(yàn)要求》等法律法規(guī)要求，制訂本制度。本制度適適用于對最終產(chǎn)品檢驗(yàn)。

2、職責(zé)

化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品檢驗(yàn)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)幫助質(zhì)檢員進(jìn)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)

3、工作程序

（1）最終產(chǎn)品檢驗(yàn)是全方面考評產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足客戶主要伎倆，必須嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。

（2）化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員須具備對應(yīng)檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?jīng)國家職業(yè)技能判定部門培訓(xùn)考評后持證上崗；

3.2化驗(yàn)室對企業(yè)出廠每批產(chǎn)品進(jìn)行出廠質(zhì)量檢驗(yàn)，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與所執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目一致；關(guān)于質(zhì)量安全指標(biāo)委托第三方檢驗(yàn)中心每年進(jìn)行不低于兩次質(zhì)量檢驗(yàn)。

3.3每一次檢驗(yàn)出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)檢員都應(yīng)做好檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)及時(shí)、完整、清楚，并能準(zhǔn)確反應(yīng)最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量情況?；?yàn)室保留好檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，保留期限不低于兩年。出廠檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)應(yīng)該包含以下內(nèi)容：食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、檢驗(yàn)員等。

3.4化驗(yàn)完成后及時(shí)報(bào)出檢驗(yàn)結(jié)果。如產(chǎn)品判定為合格，物控部倉管方可辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)，如判定不合格，按《不合格品控制程序》要求進(jìn)行處理。

4、

產(chǎn)品出廠統(tǒng)計(jì)

4.1倉管員按照《成品庫管理制度》對成品進(jìn)行外觀質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收，對產(chǎn)品狀態(tài)(合格、不合格)進(jìn)行標(biāo)識。

4.2倉管員嚴(yán)格按照銷售部開具提貨單上品種、數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨。

4.3倉管員按要求在產(chǎn)品出庫統(tǒng)計(jì)上統(tǒng)計(jì)購貨者名稱、品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。4.4成品庫應(yīng)確保產(chǎn)品出庫統(tǒng)計(jì)及時(shí)、完整、清楚，并認(rèn)真保管，統(tǒng)計(jì)保留期限不低于兩年。

食品生產(chǎn)安全自查管理制度一、目標(biāo)

定時(shí)對企業(yè)食品生產(chǎn)安全情況進(jìn)行自我檢驗(yàn)評價(jià)，及時(shí)發(fā)覺危害食品安全不符合情況并立刻采取整改方法，確保食品質(zhì)量以及食品安全，特制訂食品安全自查管理制度，確保落實(shí)質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任。

二、范圍

適適用于企業(yè)內(nèi)對質(zhì)量安全關(guān)于管理層及各職能部門和關(guān)于人員；食品生產(chǎn)安全自查范圍包含現(xiàn)場檢驗(yàn)、管理制度和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。

三、職責(zé)

1、質(zhì)量責(zé)任人：負(fù)責(zé)食品安全自查工作協(xié)調(diào)、管理工作，同意食品安全自查方案和自查匯報(bào)。負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件編制、修改、更新。向企業(yè)管理層匯報(bào)食品安全自查結(jié)果。

2、自查組長：提出自查小組名單，全方面負(fù)責(zé)食品安全自查實(shí)施活動，食品安全自查審核方案和食品安全自查匯報(bào)。負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，每年度對企業(yè)食品安全總體情況檢驗(yàn)評價(jià)一次，并向經(jīng)理提交自查匯報(bào)。按照食品安全自查計(jì)劃實(shí)施自查，起草自查匯報(bào)。對不合格項(xiàng)目標(biāo)整改、實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。

3、自查小組組員：按照食品安全自查計(jì)劃及時(shí)實(shí)施自查，提交自查匯報(bào)。

4受檢部門：在職責(zé)范圍內(nèi)，幫助自查，負(fù)責(zé)本部門不合格項(xiàng)目標(biāo)整改方法制訂和實(shí)施。

四、實(shí)施程序要求1、食品安全自查策劃

1.1

自查頻次：每年不少于1次且時(shí)間間隔不超出12個(gè)月。質(zhì)量責(zé)任人每年初起草食品安全自查方案，在每個(gè)年度內(nèi)所進(jìn)行安全自查，并覆蓋全部相關(guān)部門。

1.2當(dāng)有以下情況時(shí)，需追加食品安全自查。

a）發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；

b）組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標(biāo)等有重大改變。

1.3食品安全自查方案準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法由質(zhì)管部提出，質(zhì)量責(zé)任人同意實(shí)施。

2食品安全自查準(zhǔn)備

2.1由自查組長提出食品安全自查實(shí)施計(jì)劃，質(zhì)量責(zé)任人同意，經(jīng)同意生效食品安全自查實(shí)施計(jì)劃表中自查組長和自查小組組員即被指定為該次食品安全自查自查組長和自查小組組員。

2.3自查小組組員不檢驗(yàn)自己工作。

2.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)向自查小組組員提供自查時(shí)所需質(zhì)量手冊和程序文件，受檢部門負(fù)責(zé)提供其余支持性文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

2.5自查小組組員按所檢驗(yàn)范圍和受檢部門特點(diǎn)，編制有可操作性食品安全自查查表，供檢驗(yàn)時(shí)使用。

3食品安全自查實(shí)施3.1召開一次簡短首次會議，組長介紹自查目標(biāo)、范圍、準(zhǔn)則、方式、計(jì)劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計(jì)劃中不明確問題，確定末次會議時(shí)間、地點(diǎn)。

3.2在受檢部門人員陪同下，由自查組長主持進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員采取現(xiàn)場觀察、查閱資料、提問等方法進(jìn)行抽樣調(diào)查。

3.3尋找客觀證據(jù)，在自查表中統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理體系是否符合要求要求事實(shí)。若發(fā)覺不符合要求時(shí)，將不符合事實(shí)與受檢部門交換意見。

3.4自查結(jié)束，自查小組組員相互交流分析，確定不符合事實(shí)。在編寫“食品安全自查不符合項(xiàng)匯報(bào)”時(shí)，須事實(shí)描述清楚，證據(jù)確鑿。

3.5幫助受檢核部門制訂并評價(jià)糾正方法。

3.6對自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，確定不合格項(xiàng)，取得受檢部門簽字認(rèn)可。

3.7召開末次會議，由自查組長匯報(bào)自查情況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢驗(yàn)結(jié)論，并對怎樣提升食品安全提出提議。

3.8提交自查匯報(bào)。4糾正方法

1）依照審核員填寫《食品安全自查不符合項(xiàng)匯報(bào)》，受檢部門除進(jìn)行確認(rèn)外，還要分析不符合產(chǎn)生原因，由問題責(zé)任部門在5個(gè)工作日內(nèi)提出糾正方法，并要求完成糾正方法期限。2）糾正方法須在要求日期內(nèi)實(shí)施完成，如不能按期完成，責(zé)任部門必須向質(zhì)量責(zé)任人說明情況，請求延期。

3）受檢部門在預(yù)定時(shí)限內(nèi)完成糾正方法實(shí)施后，通知質(zhì)保部確認(rèn)完成情況，并報(bào)質(zhì)量責(zé)任人認(rèn)可。

4）對期限較長糾正方法，可在下一次食品安全自查時(shí)由自查小組確認(rèn)。

5）食品安全自查結(jié)果提交管理評審。

6）食品安全自查統(tǒng)計(jì)由辦公室負(fù)責(zé)保留。

五、食品生產(chǎn)安全自查檢驗(yàn)規(guī)程要求

（一）現(xiàn)場檢驗(yàn)規(guī)程

1、原輔料（包含食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況，檢驗(yàn)項(xiàng)目：原輔料存放；專庫管理；標(biāo)簽標(biāo)識；索證索票；制度具備情況；現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)。1.1原輔料存放

1.1.1原輔料存放是否離地10cm以上，離墻20cm以上。外包裝是否完整，并應(yīng)有預(yù)防蟲害侵入裝置。1.1.2倉庫是否符合衛(wèi)生要求。

1.1.3原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及統(tǒng)計(jì)是否符合要求。

1.1.4生產(chǎn)過程中用到危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求。1.1.5原輔料倉庫內(nèi)是否有毒有害物質(zhì)和非生產(chǎn)用其余物品，專庫專用，預(yù)防交叉污染。

1.2專庫管理

1.2.1食品添加劑是否專庫或?qū)９癖Ａ簦⒂袑T管理。

1.2.2內(nèi)包裝材料是否有專庫或?qū)ｉT區(qū)域存放。

1.3標(biāo)簽標(biāo)識

1.3.1原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者名稱、地址和聯(lián)絡(luò)方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號及其余需要標(biāo)示內(nèi)容。

1.3.2原輔料標(biāo)簽與索證索票一致，重點(diǎn)查驗(yàn)供貨者許可證和產(chǎn)品合格證實(shí)文件。

1.4索證索票

1.4.1企業(yè)直接采購國外內(nèi)生產(chǎn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效許可證復(fù)印件（指按攝影關(guān)法律法規(guī)要求，應(yīng)該取得許可）和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)合格證或批檢匯報(bào)。1.4.2企業(yè)直接從流通經(jīng)營單位采購原輔料，

是否留存保留具備流通經(jīng)營單位信息每筆購物憑證。

1.4.3對無法提供合格證實(shí)文件食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保留檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。

1.5制度具備情況：企業(yè)是否具備進(jìn)貨查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)管理制度、生產(chǎn)過程控制管理制度、出廠檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)管理制度、食品安全自查管理制度、從業(yè)人員健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故處置管理制度等基本制度，并認(rèn)真執(zhí)行。

1.6現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)

1.6.1企業(yè)是否有倉庫溫濕度統(tǒng)計(jì)（對于有貯存條件要求原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、原輔料進(jìn)出庫統(tǒng)計(jì)。1.6.2進(jìn)貨查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)中是否包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)絡(luò)方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號及其余合格證實(shí)文件編號等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。

1.6.3企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用食品原輔料品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)內(nèi)容一致。

1.6.4.食品添加劑使用是否有統(tǒng)計(jì)。

（二）生產(chǎn)過程控制

1、廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生情況

1.1廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味,

是否有各種雜物堆放。1.2廠區(qū)設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運(yùn)行。

1.3企業(yè)生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離。

1.4查看是否有清潔統(tǒng)計(jì)，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。

2、更衣室

2.1更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否改變，內(nèi)部是否設(shè)儲衣柜或衣架、鞋箱(架)，個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。

2.2更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒。2.3更衣室內(nèi)是否有完好非手動式洗手設(shè)施、干手器，并配置了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置統(tǒng)計(jì)，消毒液配置和更換要按照使用說明和制度要求。

3、生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生情況

3.1車間及倉庫設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運(yùn)行。3.2物料是否離地離墻堆放。

3.3生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。

3.4各車間墻面及地面有沒有污垢、霉變、積水，是否統(tǒng)計(jì)清潔衛(wèi)生情況。4、生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生情況

4.1生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無積垢。

4.2企業(yè)是否統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生情況。5、企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒5.1查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)。

5.2查閱清洗消毒統(tǒng)計(jì)。

6、產(chǎn)品投料統(tǒng)計(jì)

6.1企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料統(tǒng)計(jì)，投料項(xiàng)是否有違法添加。食品添加劑使用是否符合要求。

6.2投料統(tǒng)計(jì)是否包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號、用于生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號等內(nèi)容。

7、生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)控制統(tǒng)計(jì)，是否與制度中制訂一致，否是按要求統(tǒng)計(jì)。

8、生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況。

9、原料、半成品、成品交叉污染情況9.1原料是否經(jīng)脫包或采取其余清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間。

9.2半成品存貯是否有防護(hù)方法，標(biāo)識信息是否清楚

9.3原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域，是否存在交叉污染。

9.4貯存、運(yùn)輸和裝卸食品容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合食品衛(wèi)生要求。

10、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況

10.1溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟。

10.2清洗消毒設(shè)施是否正常開啟。

10.3空氣凈化裝置是否正常開啟，壓力是否符合要求。

10.4其余生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生改變，查閱許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場比對，檢驗(yàn)生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有沒有增減。

11、現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況

11.1查看最少2人現(xiàn)場清洗消毒動作是否按要求執(zhí)行。

從事食品生產(chǎn)人員，進(jìn)入生產(chǎn)場所前應(yīng)該洗凈雙手；工作服應(yīng)定時(shí)清洗消毒。采取掛鉤放置工作服應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。

11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，頭發(fā)不得露于帽外。

11.3是否佩戴首飾。

11.4現(xiàn)場人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求

（三）出廠檢驗(yàn)現(xiàn)場檢驗(yàn)

1、檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況

1.1檢驗(yàn)室場地等基本設(shè)施是否保持潔凈。1.2檢驗(yàn)室中必備化學(xué)試劑是否在使用期內(nèi)。1.3天平等計(jì)量器具放置是否符合要求。

1.4檢驗(yàn)室中出廠檢驗(yàn)必備化驗(yàn)設(shè)備、試劑要配置齊全、有效；計(jì)量器材應(yīng)經(jīng)過檢定（壓力表為六個(gè)月一次，其余設(shè)備通常一年一次）。1.5檢驗(yàn)室中出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用。2、應(yīng)具備對應(yīng)能力檢驗(yàn)員并取得對應(yīng)食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書。

3、出廠銷售成品是否進(jìn)行出廠檢驗(yàn)

3.1出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品許可審查細(xì)則要求項(xiàng)目是否保持一致，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全。

3.2出廠銷售產(chǎn)品是否具備檢驗(yàn)匯報(bào)、原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。3.3出廠檢驗(yàn)匯報(bào)是否統(tǒng)計(jì)食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證號等信息。

3.4出廠檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)是否保留最少2年

。4、自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)試驗(yàn)室是否具備測量比對

4.1出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘z驗(yàn)。

4.2是否建立并保留比對統(tǒng)計(jì)。

5、委托出廠檢驗(yàn)情況

5.1企業(yè)是否和有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)訂立委托檢驗(yàn)協(xié)議。協(xié)議書中應(yīng)載明：檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

5.2委托出廠檢驗(yàn)匯報(bào)是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。6、產(chǎn)品留樣情況

6.1產(chǎn)品留樣樣品是否有統(tǒng)計(jì)。

6.2是否具備留樣樣品存放區(qū)域。

7、成品庫成品存放是否符合要求7.1成品存放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉庫內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識。

7.2倉庫是否符合衛(wèi)生要求。

7.3有貯存條件要求成品是否按照要求貯存條件存放，并配置溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫溫度是否達(dá)成要求。

7.4成品倉庫內(nèi)是否有過期成品，過期成品清理及統(tǒng)計(jì)是否符合要求。

(四)

食品標(biāo)識標(biāo)注要求：名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者名稱、地址和聯(lián)絡(luò)方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號、所使用食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中通用名稱、營養(yǎng)成份表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求必須標(biāo)明其余事項(xiàng)。

（五）食品銷售臺賬是否包含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證號、購貨者名稱及聯(lián)絡(luò)方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)。

（六）不安全食品召回情況

1.不安全食品召回，是否保留在專門區(qū)域。

2.企業(yè)出現(xiàn)不安全食品，是否有不安全食品召回制度和統(tǒng)計(jì)。

3.

企業(yè)出現(xiàn)不安全食品，是否有不安全食品銷毀統(tǒng)計(jì)。六、相關(guān)表單

1、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全情況自查表》

2、《食品安全自查匯報(bào)》

附件1食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全情況自查表企業(yè)名稱：自查日期：年月日自查項(xiàng)目序號自查情況不符合項(xiàng)目說明企業(yè)資質(zhì)改變1.1工商營業(yè)執(zhí)照符合要求（）不符合要求（）1.2食品生產(chǎn)許可證符合要求（）不符合要求（）1.3實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍符合要求（）不符合要求（）1.4條件裱畫后匯報(bào)情況符合要求（）不符合要求（）采購進(jìn)貨檢驗(yàn)落實(shí)2.1采購食品原料索證符合要求（）不符合要求（）2.2采購食品添加劑索證符合要求（）不符合要求（）2.3采購食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合要求（）不符合要求（）2.4實(shí)際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品品種符合要求（）不符合要求（）2.5存放、使用回收食品情況符合要求（）不符合要求（）生產(chǎn)過程控制情況3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生情況自查統(tǒng)計(jì)符合要求（）不符合要求（）3.2生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生情況、企業(yè)自查統(tǒng)計(jì)符合要求（）不符合要求（）3.3生產(chǎn)加工設(shè)備清潔衛(wèi)生情況、企業(yè)自查統(tǒng)計(jì)符合要求（）不符合要求（）3.4企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒統(tǒng)計(jì)符合要求（）不符合要求（）3.5生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)控制統(tǒng)計(jì)符合要求（）不符合要求（）3.6生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合要求（）不符合要求（）生產(chǎn)過程控制情況3.7原料、半成品、成品交叉污染情況符合要求（）不符合要求（）3.8設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況符合要求（）不符合要求（）3.9現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況符合要求（）不符合要求（）食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況4.1用于檢驗(yàn)設(shè)備情況符合要求（）不符合要求（）4.2檢驗(yàn)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況符合要求（）不符合要求（）4.3檢驗(yàn)員應(yīng)具備對應(yīng)能力符合要求（）不符合要求（）4.4出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目情況符合要求（）不符合要求（）4.5出廠檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和檢驗(yàn)匯報(bào)符合要求（）不符合要求（）4.6產(chǎn)品留樣統(tǒng)計(jì)符合要求（）不符合要求（）4.7自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)試驗(yàn)室測量比對符合要求（）不符合要求（）4.8委托出廠檢驗(yàn)情況符合要求（）不符合要求（）不合格品管理情況5.1采購不合格食品原來處理統(tǒng)計(jì)符合要求（）不符合要求（）5.2采購不合格食品添加劑處理統(tǒng)計(jì)符合要求（）不符合要求（）5.3采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品處理統(tǒng)計(jì)符合要求（）不符合要求（）5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品處理統(tǒng)計(jì)符合要求（）不符合要求（）食品標(biāo)識標(biāo)注符合情況6.1名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合要求（）不符合要求（）6.2成份或者配料表符合要求（）不符合要求（）6.3生產(chǎn)者名稱、地址、聯(lián)絡(luò)方式符合要求（）不符合要求（）食品標(biāo)識標(biāo)注符合情況6.4保質(zhì)期符合要求（）不符合要求（）6.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號符合要求（）不符合要求（）6.6貯存條件符合要求（）不符合要求（）6.7所使用食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中通用名稱符合要求（）不符合要求（）6.8生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志符合要求（）不符合要求（）6.9法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求必須標(biāo)明其余事項(xiàng)符合要求（）不符合要求（）食品銷售臺帳統(tǒng)計(jì)情況7.1產(chǎn)品名稱符合要求（）不符合要求（）7.2數(shù)量符合要求（）不符合要求（）7.3生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合要求（）不符合要求（）7.4檢驗(yàn)合格證號符合要求（）不符合要求（）7.5購貨者名稱及聯(lián)絡(luò)方式符合要求（）不符合要求（）7.6銷售日期符合要求（）不符合要求（）7.7出貨日期符合要求（）不符合要求（）7.8地點(diǎn)符合要求（）不符合要求（）標(biāo)注執(zhí)行8.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)立案符合要求（）不符合要求（）8.2收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)符合要求（）不符合要求（）不安全食品召回9.1產(chǎn)品名稱符合要求（）不符合要求（）9.2批次及數(shù)量符合要求（）不符合要求（）9.3不安全項(xiàng)目符合要求（）不符合要求（）9.4產(chǎn)生原因符合要求（）不符合要求（）9.5通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者情況符合要求（）不符合要求（）9.6召回產(chǎn)品處理符合要求（）不符合要求（）9.7整改方法落實(shí)情況符合要求（）不符合要求（）9.8向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門匯報(bào)召回處理情況符合要求（）不符合要求（）從業(yè)人員10.1企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理相關(guān)統(tǒng)計(jì)符合要求（）不符合要求（）10.2企業(yè)對從業(yè)人員食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)符合要求（）不符合要求（）對消費(fèi)者投訴登記及處理11.1投訴者姓名及聯(lián)絡(luò)方式符合要求（）不符合要求（）11.2食品名稱符合要求（）不符合要求（）11.3數(shù)量符合要求（）不符合要求（）11.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號符合要求（）不符合要求（）11.5投訴質(zhì)量問題符合要求（）不符合要求（）11.6企業(yè)采取處理方法符合要求（）不符合要求（）11.7處理結(jié)果符合要求（）不符合要求（）企業(yè)處置食品安全事故情況12.1企業(yè)制訂食品安全事故處置方案符合要求（）不符合要求（）12.2企業(yè)定時(shí)檢驗(yàn)各項(xiàng)食品安全防范方法落實(shí)情況符合要求（）不符合要求（）12.3企業(yè)處置食品安全事故處置統(tǒng)計(jì)符合要求（）不符合要求（）自查結(jié)論整改方法自查人員署名：年月日自查人員署名：年月日（章）

從業(yè)人員健康檢驗(yàn)和健康檔案制度1.目標(biāo)預(yù)防直接接觸食品員工對食品造成污染。2.適用范圍生產(chǎn)科（車間）員工健康及個(gè)人衛(wèi)生情況控制。3.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對員工健康及衛(wèi)生情況進(jìn)行監(jiān)控。4.程序4.1員工健康4.1.1由辦公室對每個(gè)員工建立一份健康檔4.1.2生產(chǎn)車間加工個(gè)人、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證實(shí)。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。4.1.3經(jīng)關(guān)于部門檢驗(yàn)，發(fā)覺有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其余任何可能對食品、食品接觸面或包裝材料造成污染員工，都要立刻調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。4.1.4對新入廠員工進(jìn)行培訓(xùn)，要尤其強(qiáng)調(diào)在以后生產(chǎn)過程中假如生病或受傷、或是傳染病（腸道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立刻通知生產(chǎn)主管人員。4.1.5全部管理人員都有監(jiān)督了解個(gè)人身體健康情況責(zé)任，在觀察到或被通知有可能污染生產(chǎn)工序個(gè)人生病或受傷情況下，生產(chǎn)主管人員能夠要求其離開生產(chǎn)線，并統(tǒng)計(jì)在《每日衛(wèi)生檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)》中。4.2個(gè)人衛(wèi)生情況4.2.1由辦公室按照培訓(xùn)計(jì)劃對員工進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生和食品安全教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，經(jīng)考評合格方可上崗。培訓(xùn)和考試效果要統(tǒng)計(jì)。4.2.2工作時(shí)應(yīng)穿戴整齊工作帽、鞋，袖口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，預(yù)防頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。4.2.3與食品接觸從業(yè)人員要勤剪發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。4.2.4工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進(jìn)入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時(shí)，須即清潔洗手。4.2.5工作人員個(gè)人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。4.2.6工作期間禁止大聲喧嘩、吸煙及飲食等行為。4.2.7上廁所時(shí)，要換帽換鞋，恪守衛(wèi)生間使用制度。

不安全食品召回制度為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，維護(hù)廣大消費(fèi)者利益，依照《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》和《食品召回管理要求》，結(jié)合我企業(yè)詳細(xì)實(shí)際，特制訂本要求。

一、食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)該制訂