農(nóng)藥淡季儲備庫建設(shè)項目可行性研究報告

農(nóng)藥淡季儲備庫項目

可

行

性

研

究

報

告第一章總論項目概要項目單位基本情況概況項目單位：某某市供銷合作社聯(lián)合社（以下簡稱某某市社）。是某某市規(guī)模最大合作社法人組織,成立于1950年，下轄21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社。在某某市鄉(xiāng)村擁有460個經(jīng)營網(wǎng)點，其中經(jīng)營化肥、農(nóng)藥的網(wǎng)點217個。在50多年發(fā)展過程中，某某市社經(jīng)歷了計劃經(jīng)濟的考驗、接受了市場經(jīng)濟的洗禮，現(xiàn)在正以全新的姿態(tài)迎接現(xiàn)代農(nóng)業(yè)時代的到來。某某市社現(xiàn)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司、煙花爆竹公司、房產(chǎn)經(jīng)營公司和再生資源公司等四大支柱產(chǎn)業(yè)，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹和再生資源的經(jīng)營總量均占所在行業(yè)80%以上的市場份額，屬行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。全社現(xiàn)有管理人員57人，其中經(jīng)濟類管理人才27人，工程類管理人才9人，政工類管理人才4人。實行社有資產(chǎn)理事會統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一使用的集中型管理制度。財務狀況2008年某某市供銷社資產(chǎn)總額？萬元。其中：固定資產(chǎn)？萬元，流動資產(chǎn)？萬元。營業(yè)收入？萬元。法人代表基本情況法人代表：***。年齡：48歲。大學學歷。經(jīng)濟師職稱?，F(xiàn)任某某市供銷社理事會主任2008年遼寧省供銷社系統(tǒng)勞動模范。該同志長期從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營和管理工作，熟悉行業(yè)情況，實踐經(jīng)驗豐富，管理水平較強，具備領(lǐng)導和實施本項目的能力和素質(zhì)。項目建設(shè)條件項目具備良好的基礎(chǔ)條件某某市農(nóng)藥淡季儲備庫的建設(shè)地點位于某某市前陽鎮(zhèn),處于丹大高速公路、東邊道鐵路和201國道等三條國家級交通設(shè)施的交匯處。某某市80%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)均處于以前陽為中心的50公里輻射圈內(nèi)。同時，該項目的建設(shè)位置在某某市前陽鎮(zhèn)某某市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司農(nóng)資配送中心院內(nèi)，該中心擁有自己的鐵路專用線。以上條件使項目具備良好的物流集散基礎(chǔ)。項目具備良好的網(wǎng)絡(luò)依托某某市社在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有217個農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)點,其中：連鎖經(jīng)營網(wǎng)點171個，占全部經(jīng)營網(wǎng)點的78.8%，因此項目單位對整個網(wǎng)絡(luò)的有絕對控制力；具備莊稼醫(yī)院、配方用藥、蟲情預報、新藥示范、對比試驗等農(nóng)化服務功能的網(wǎng)點95個，占全部經(jīng)營網(wǎng)點的43.7%，體現(xiàn)出整個網(wǎng)絡(luò)體系的較強競爭力；從2005年開始，某某市社在遼寧省首開農(nóng)資信譽卡經(jīng)營制度，使供銷社農(nóng)資經(jīng)營項目成為某某市農(nóng)民群眾最信賴的經(jīng)營品牌，整個網(wǎng)絡(luò)具有良好的社會美譽度。項目擁有優(yōu)越的管理條件某某市社直屬的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司成立于？年，是某某市規(guī)模最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料專業(yè)經(jīng)營公司。該公司2008年供應各種化肥萬標準噸，供應農(nóng)藥？噸，供應農(nóng)膜？噸，實現(xiàn)銷售收入？萬元，占某某市農(nóng)資經(jīng)營總額的83%，是某某農(nóng)資經(jīng)營行業(yè)的龍頭企業(yè)。該公司現(xiàn)有各類農(nóng)資經(jīng)營專業(yè)人員11人，農(nóng)化服務專業(yè)人員18人，是一支業(yè)務精湛，勇于創(chuàng)新、服務優(yōu)質(zhì)、農(nóng)民信賴的專業(yè)團隊，完全能夠承擔起農(nóng)藥淡季儲備所要求的管理、技術(shù)條件。項目建設(shè)方案項目名稱：某某市農(nóng)藥淡季儲備庫項目；建設(shè)地點：某某市前陽鎮(zhèn)某某市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司農(nóng)資配送中心院內(nèi)；建設(shè)規(guī)模：占地面積2700平方米，建筑面積1200平方米；建設(shè)進度：2009年上半年完成可研和立項工作，2009年下半年正式開工建設(shè)，2010年底正式投入使用；項目管理：某某市社成立項目管理小組，全面負責項目管理工作。組長：荀書利某某市社理事會主任副組長：楊秀林某某市社理事會副主任婁殿貴某某市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司總經(jīng)理成員：戰(zhàn)守山某某市社業(yè)務科長？某某市社財務科長？某某市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司業(yè)務經(jīng)理1.1.4投資結(jié)構(gòu)及資金來源本項目總投資632萬元。其中：土建工程投資1200平方米，225萬元；農(nóng)化服務檢測和信息管理設(shè)備投資107萬元；周轉(zhuǎn)資金300萬元。資金自籌。可行性研究報告編制依據(jù)《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》《中共中央國務院關(guān)于2009年促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》《中共中央國務院關(guān)于切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》《國家發(fā)展和改革委員會、財政部、鐵道部、農(nóng)業(yè)部、商務部、供銷總社、糧食局關(guān)于做好今年春耕化肥生產(chǎn)供應工作的通知》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)〔2008〕582號）125中央財政《農(nóng)村物流服務體系發(fā)展專項資金管理辦法》 （財建[2009]228號）財政部、全國供銷總社《“新網(wǎng)工程”專項資金管理暫行辦法》（國辦發(fā)[2008]134號）《國務院辦公廳關(guān)于搞活流通擴大消費的意見》《丹東市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》《某某市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》1.3綜合評價隨著某某市傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)化，對動植物病蟲害防控的要求也越來越高，特別是以綠色食品基地、果菜保護地反季節(jié)生產(chǎn)為代表的高效精品農(nóng)業(yè)，尤其需要建立以農(nóng)藥淡季儲備、應急農(nóng)藥儲備、殺蟲機械儲備等為主要內(nèi)容的動植物病蟲害防控保障體系，因此本項目的建設(shè)不僅必要而且非常迫切。并且，項目建設(shè)地位于某某市主要物流服務區(qū)前陽鎮(zhèn)，交通便利，并配有鐵路專用線，使項目建設(shè)擁有優(yōu)越的配套基礎(chǔ)環(huán)境，使建設(shè)條件充分，建設(shè)方案可行性。項目建成后的經(jīng)濟效益和社會效益十分突出，建議盡快實施。第二章項目建設(shè)必要性落實國家糧食安全戰(zhàn)略的需要某某市是遼寧省水稻主產(chǎn)區(qū),隨著全球氣候變暖，水稻病蟲害呈現(xiàn)多發(fā)、突發(fā)的特點，需要通過建立農(nóng)藥淡季儲備制度，防患于未然，建立穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的物資保障體系。促進農(nóng)民收入穩(wěn)步增長的需要2009年中央一號文件圍繞穩(wěn)糧、增收、強基礎(chǔ)、重民生四項重點工作，提出了“千方百計保證國家糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，千方百計促進農(nóng)民收入持續(xù)增長，為經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展繼續(xù)提供有力保障。”的工作要求，體現(xiàn)了對農(nóng)民增收的高度重視。而農(nóng)藥是保證動植物防疫的重要物資，其持續(xù)、穩(wěn)定的供應是農(nóng)民防蟲、治病，實現(xiàn)增產(chǎn)豐收的重要保障，需要通過建立農(nóng)藥淡季儲備制度，為農(nóng)民增收建立一道防護體系。維護農(nóng)民生產(chǎn)消費權(quán)益的需要本項目由于實行農(nóng)藥集中采購，網(wǎng)絡(luò)連鎖經(jīng)營，可以從源頭上保證農(nóng)藥商品的質(zhì)量，保證農(nóng)民買到合格、安全的農(nóng)藥產(chǎn)品，杜絕假、冒、偽、劣農(nóng)藥產(chǎn)品對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民人身安全帶來的危害。保障食品質(zhì)量安全的需要本項目通過農(nóng)藥集中采購，網(wǎng)絡(luò)連鎖經(jīng)營，還可以規(guī)范農(nóng)民用藥行為，凈化農(nóng)藥市場，將高毒性、高殘留等危害食品安全的農(nóng)藥品種拒之門外，在流通環(huán)節(jié)為食品安全筑起一道防火墻。丹東特殊地理位置的需要某某市地處中朝邊境，祖國邊陲，農(nóng)藥市場呈現(xiàn)典型的終端市場特征，既遠離生產(chǎn)源、遠離物流源，市場的流動性不強。如果不保持一定數(shù)量的農(nóng)藥儲備，一旦發(fā)生突發(fā)性病蟲災害，將無法應對。如果現(xiàn)行采購，勢必出現(xiàn)遠水解不了近渴，錯過防治病蟲害的最佳時機。因此，某某市更有必要建立農(nóng)藥淡季儲備制度。第三章建設(shè)條件項目區(qū)概況某某市位于遼東半島東部，黃海北岸，與朝鮮新義洲隔江隔海相望，沿江、沿海、沿邊，是一座新興的現(xiàn)代化港口城市。面積2445平方公里，人口64萬，現(xiàn)轄16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個街道辦事處和5個農(nóng)場，共223個行政村，17個居民委員會。境內(nèi)地勢北高南低，地貌可概括為“三山二水四分田，一分道路和莊園”。區(qū)域氣候宜人，具有海洋性氣候特點，有“北國江南”之稱。某某素有"漁米之鄉(xiāng)"的美譽。盛產(chǎn)魚、蝦、貝、蟹等水產(chǎn)品145種，是中國主要的水產(chǎn)品出口基地；無公害大米、草莓、甜瓜、板栗等各類農(nóng)副產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，深受國內(nèi)外消費者的青睞。近年來，某某市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，初步形成了以淺海開發(fā)、灘涂貝類、工廠化養(yǎng)殖、稻田漁業(yè)、保護地生產(chǎn)、草莓種植等產(chǎn)業(yè)為主體的高效農(nóng)業(yè)，正在從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)有耕地面積120萬畝，其中水稻面積70萬畝，是國家商品糧基地縣某某市農(nóng)藥經(jīng)營行業(yè)由于缺乏行業(yè)龍頭企業(yè)的帶動，表現(xiàn)出經(jīng)營分散、規(guī)模偏小、手段單一的特點，市場集中度不高，導致農(nóng)藥經(jīng)營行業(yè)的社會貢獻率偏低，許多農(nóng)藥經(jīng)營網(wǎng)點只管賣藥、不管服務；只知推銷，不懂技術(shù)，使整個農(nóng)藥經(jīng)營行業(yè)沒有發(fā)揮出其穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、保證農(nóng)民增收和促進食品安全的社會作用，有必要通過本項目建設(shè)解決這一問題。項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析優(yōu)勢分析。本項目建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策,屬于政府優(yōu)先支持的發(fā)展項目。本項目屬于第三產(chǎn)業(yè)范疇，投資區(qū)域位于農(nóng)村，服務行業(yè)針對農(nóng)業(yè)，服務對象指向農(nóng)民。無論是投資行業(yè)、經(jīng)營內(nèi)容還是服務群體，都屬于國家重點支持的項目?！吨泄仓醒腙P(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》明確提出建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系。要求從發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的角度“加快構(gòu)建覆蓋全程、綜合配套、便捷高效，公益性服務和經(jīng)營性服務相結(jié)合、專項服務和綜合服務相協(xié)調(diào)的新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系?！辈⑶颐鞔_“三年內(nèi)在全國普遍健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)或區(qū)域性農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管等公共服務機構(gòu)，逐步建立村級服務站點。”根據(jù)這一決定,國家各部委都從各自職能出發(fā)對涉及促進流通、擴大消費、推進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖物流體系建設(shè)、維護農(nóng)民生產(chǎn)消費權(quán)益、穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、保障食品消費安全、完善動植物疫病防控體系等方面出臺了眾多扶持政策，使本項目的建設(shè)擁有良好的政策背景。項目具備良好的交通基礎(chǔ)條件某某市農(nóng)藥淡季儲備庫的建設(shè)地點位于某某市前陽鎮(zhèn),處于丹大高速公路、東邊道鐵路和201國道等三條國家級交通設(shè)施的交匯處。某某市80%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)均處于以前陽為中心的50公里輻射圈內(nèi)。同時，該項目的建設(shè)位置在某某市前陽鎮(zhèn)某某市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司農(nóng)資配送中心院內(nèi)，該中心擁有自己的鐵路專用線。以上條件使項目具備良好的物流集散基礎(chǔ)。項目具備良好的市場網(wǎng)絡(luò)依托某某市社在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有217個農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)點,其中：連鎖經(jīng)營網(wǎng)點171個，占全部經(jīng)營網(wǎng)點的78.8%，因此項目單位對整個網(wǎng)絡(luò)的有絕對控制力；具備莊稼醫(yī)院、配方用藥、蟲情預報、新藥示范、對比試驗等農(nóng)化服務功能的網(wǎng)點95個，占全部經(jīng)營網(wǎng)點的43.7%，體現(xiàn)出整個網(wǎng)絡(luò)體系的較強競爭力；從2005年開始，某某市社在遼寧省首開農(nóng)資信譽卡經(jīng)營制度，使供銷社農(nóng)資經(jīng)營項目成為某某市農(nóng)民群眾最信賴的經(jīng)營品牌，整個網(wǎng)絡(luò)具有良好的社會美譽度。項目擁有優(yōu)越的經(jīng)營管理條件某某市社直屬的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司成立于1950年，是某某市規(guī)模最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料專業(yè)經(jīng)營公司。該公司2008年供應各種化肥萬標準噸，供應農(nóng)藥噸，供應農(nóng)膜噸，實現(xiàn)銷售收入3237萬元，占某某市農(nóng)資經(jīng)營總額的83%，是某某農(nóng)資經(jīng)營行業(yè)的龍頭企業(yè)。該公司現(xiàn)有各類農(nóng)資經(jīng)營專業(yè)人員11人，農(nóng)化服務專業(yè)人員18人，是一支業(yè)務精湛，勇于創(chuàng)新、服務優(yōu)質(zhì)、農(nóng)民信賴的專業(yè)團隊，完全能夠承擔起農(nóng)藥淡季儲備所要求的管理、技術(shù)條件。不利因素及解決方案。某某市農(nóng)資經(jīng)營市場過度競爭的比較嚴重，各經(jīng)銷商之間為了搶客戶，爭市場占有份額，不惜打價格戰(zhàn)、賒銷戰(zhàn)，使農(nóng)資市場處于低水平、惡性競爭態(tài)勢，這種形勢對項目運營初期的效益有一定影響。解決方案：堅持服務營銷理念，通過建立農(nóng)化服務中心，提高經(jīng)營的科技和服務含量，把企業(yè)的贏利點建立在服務取勝和科技制勝的高地上。農(nóng)藥的經(jīng)營存在過期藥物處理和藥品容器處置方面的問題，對環(huán)境有一定的影響。解決方案：對于因淡季儲備過期藥物由廠家召回，進行集中專業(yè)處理，這一要求可在進貨時以合同的方式進行約定；對于已使用廢棄的藥品包裝容器，由經(jīng)營網(wǎng)點采取押金返還的方式回收上來，由連鎖經(jīng)營公司或商生產(chǎn)廠家進行無害化處理。由于蟲情預報與實際發(fā)生情況可能存在誤差 ,導致藥品儲備與現(xiàn)實需求的錯位,造成藥品的積壓的風險。解決方案：一方面要加強蟲情預報體系的建設(shè)，提高蟲情預報的準確性；同時還要加強對貨源、運力等資源的綜合調(diào)度，盡力使緊急用貨在最短時間內(nèi)調(diào)入，富余貨源盡快調(diào)劑給業(yè)內(nèi)同行或退回廠家，以減少儲備損失。第四章市場分析與銷售方案市場分析項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀本項目主要經(jīng)營產(chǎn)品包括農(nóng)藥、農(nóng)藥機械和物理滅蟲機械等三大類。本項目作為開展淡季儲備和連鎖網(wǎng)絡(luò)供貨的經(jīng)營載體，從獲取上述商品資源的便利程度來看，供求狀況基本是平衡的。市場前景分析本項目的目標市場是農(nóng)村種植、養(yǎng)殖經(jīng)營者。按照產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量標準還可以細分為普通市場和高端市場。普通市場主要是指低毒、低殘農(nóng)藥的供應市場，目前的市場狀況屬于過度競爭市場，本項目依托的農(nóng)藥經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)體系，在這一市場中占有 40%的市場份額，項目實施后，通過農(nóng)藥淡季儲備庫發(fā)揮物流配送、農(nóng)化服務等服務功能，將降低進貨成本、物流成本，提高營銷服務質(zhì)量，增強農(nóng)藥經(jīng)營的市場競爭力，估計市場占有率將超過80%；高端市場主要是指綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)基地等高質(zhì)量農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)載體，為了確保產(chǎn)品不受農(nóng)藥污染，而采用物理、生物滅蟲方式產(chǎn)生的對相關(guān)設(shè)備產(chǎn)生的租賃需求。目前某某市還沒有一家經(jīng)營、租賃物理、生物殺蟲設(shè)備的企業(yè)，由于蟲情發(fā)生的突發(fā)性、不可預見性，因此，各生產(chǎn)企業(yè)一般沒有必要自備這些設(shè)備，一方面這些設(shè)備的利用率不高，還占壓寶貴的資金，而通過租賃的方式解決物理、生物殺蟲比較節(jié)約費用，因此，本項目填補了某某市農(nóng)資經(jīng)營服務行業(yè)的一項空白，在這一市場領(lǐng)域內(nèi)將有良好的市場預期。項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析規(guī)模優(yōu)勢由于采用集中采購、統(tǒng)一配送、網(wǎng)絡(luò)分銷的現(xiàn)代流通經(jīng)營形式，通過擴大采購規(guī)模和批量，降低采購費用、物流費用，形成價格上的競爭優(yōu)勢。服務優(yōu)勢某某市社在全地區(qū)建設(shè)了95個具備莊稼醫(yī)院、配方用藥、蟲情預報、新藥示范、對比試驗等農(nóng)化服務功能的網(wǎng)點，使本項目擁有良好的基層農(nóng)化服務網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，通過項目建設(shè)形成的農(nóng)化服務中心項目，將使95個農(nóng)化服務功能網(wǎng)點的農(nóng)化服務水平更上一層樓，科技含量和服務效果都將得到有效提升，某某市供銷社“營銷+服務”的農(nóng)資經(jīng)營服務理念也因項目建設(shè)得到進一步實現(xiàn)。品牌優(yōu)勢某某市社是某某市農(nóng)資經(jīng)營行業(yè)的老字號單位，目前仍然占據(jù)某某市農(nóng)資經(jīng)營60%以上的市場份額，供銷社是農(nóng)民長期以來一直信賴的國字號品牌，從2005年開始，某某市社在遼寧省首開農(nóng)資信譽卡經(jīng)營制度，更加突出這個品牌的優(yōu)勢。創(chuàng)新優(yōu)勢開展防控蟲害的物理、生物設(shè)備的租賃、經(jīng)營業(yè)務是本項目的一大創(chuàng)新。這一項目的開展將大大加強綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的害蟲防控工作，提高某某市農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，具有顯著的社會效益，同時開展這一業(yè)務既拓寬了農(nóng)藥經(jīng)營的領(lǐng)域，增加了業(yè)務收入，也為防控單位節(jié)約了采購、維護設(shè)備的開支，是一舉兩得的好事。營銷策略品牌提升策略包括品牌商品，貨源要來自知名公司、擁有知名品牌。品牌服務，公司要自主創(chuàng)造一個服務品牌，通過創(chuàng)品牌實施差異化競爭策略?？蛻舴詹呗园檎?，執(zhí)行好政府的公益性儲備政策；為基層網(wǎng)絡(luò)服務，提高網(wǎng)絡(luò)服務水平；為農(nóng)民消費者服務，通過培訓、教育、示范等手段提高農(nóng)民合理用藥、科學種田水平。終端創(chuàng)新策略終端主要是指基層零售網(wǎng)點。要依托農(nóng)化服務中心的先進技術(shù)手段，強化銷售終端的農(nóng)化服務能力。主要包括服務區(qū)內(nèi)的農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)、蟲情災害即報和預報等農(nóng)情收集；開辦科學種田對比示范田、開設(shè)科普宣傳板報，放映農(nóng)化服務科教片，舉辦農(nóng)化服務講座等科技服務；實施產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后的配套指導和咨詢服務。綠色環(huán)保策略主要包括經(jīng)營的產(chǎn)品要符合綠色環(huán)保的要求，使供銷社農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)成為一張自然環(huán)境和食品安全的保護網(wǎng)。經(jīng)營的過程無任何污染物的丟棄和殘留，對于因淡季儲備過期藥物由廠家召回，進行集中專業(yè)處理，這一要求可在進貨時以合同的方式進行約定；對于已使用廢棄的藥品包裝容器，由經(jīng)營網(wǎng)點采取押金返還的方式回收上來，由連鎖經(jīng)營公司或商生產(chǎn)廠家進行無害化處理。通過以上措施踐行農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)的社會責任，為建設(shè)環(huán)境友好型社會做貢獻。市場風險分析項目市場風險因素分析商品積壓風險由于人類認識自然的局限性、預報方式的局限性和蟲情、疫情發(fā)生的突發(fā)性、不確定性，有可能導致淡季儲備農(nóng)藥的品種與實際需要出現(xiàn)偏差，導致淡季儲備商品不適銷對路，產(chǎn)生商品積壓損失。農(nóng)藥藥害風險主要包括主觀風險和客觀風險。主觀風險是指農(nóng)民消費者自身操作不當，或未嚴格按照說明使用農(nóng)藥形成的藥害；客觀風險是指由于藥品本身質(zhì)量、對作物及區(qū)域環(huán)境的不適應而產(chǎn)生藥害。環(huán)境污染風險本項目存在藥品包裝物及殘留藥液的二次污染問題，同時過期農(nóng)藥商品還存在無害化處理的問題，這些問題如果處置不當，都有可能涉及到經(jīng)濟責任問題，從而產(chǎn)生較大經(jīng)營風險。防范和降低風險對策防范和降低商品積壓風險對策將淡季儲備品種劃分為基本藥物儲備和特殊藥物儲備，基本藥物儲備量要占到總儲備量的三分之二以上，保證隨用隨調(diào)；特殊藥物儲備要有針對性，同時注意掌握社會資源狀況，以便用量劇增時，可在第一時間找到貨源，以最快的速度采購到位。同時，加大蟲情、疫情的分析和預報，建立簡單的蟲情、疫情觀測網(wǎng)絡(luò)，提高預報水平。防范和降低農(nóng)藥藥害風險對策對于主觀原因形成的藥害風險由農(nóng)民個人負責，作為經(jīng)銷部門要加強農(nóng)藥使用方面的宣傳、教育和培訓，提高農(nóng)民個人的用藥技能，從而降低此類風險；對于客觀原因形成的藥害風險可通過與生產(chǎn)商簽定合同明確質(zhì)量責任、進行試驗示范觀察使用效果等方式規(guī)避風險。防范和降低環(huán)境污染風險對策一方面盡量減少商品積壓、超期儲備等情況的發(fā)生，同時加強與廠方的協(xié)調(diào)與溝通，采取品種調(diào)劑、退貨、換貨等方式保證庫存商品的適銷對路，加快商品的周轉(zhuǎn)速度；另一方面對于已使用廢棄的藥品包裝容器，由經(jīng)營網(wǎng)點采取押金返還的方式回收上來，由連鎖經(jīng)營公司或商生產(chǎn)廠家進行無害化處理。第五章建設(shè)方案建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容本項目主要由三大體系組成：農(nóng)藥淡季儲備和連鎖配送體系主要建設(shè)一處面積為500平方米的農(nóng)藥淡季儲備庫，同時組建藥品配送車隊，建設(shè)一套農(nóng)藥進銷存電子實時管理系統(tǒng)；農(nóng)化服務中心和農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測預報體系主要建設(shè)一處面積為200平方米的農(nóng)化服務中心，為農(nóng)民提供科學用藥方面的服務。同時建立農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測預報網(wǎng)絡(luò)，其中：農(nóng)作物病蟲害預報站20個，農(nóng)作物病蟲害信息搜集點100個，形成對全地區(qū)病蟲害發(fā)生情況和發(fā)展趨勢的全方位監(jiān)測，為農(nóng)藥淡季儲備和應急儲備提供最新、最真實的信息；物理、機械殺蟲設(shè)備應急儲備體系包括建立一處面積為500平方米的設(shè)備儲備庫一座，機動防控隊

一支。5.2設(shè)備方案設(shè)備購置清單應用領(lǐng)域設(shè)備名稱數(shù)量單位主要用途農(nóng)藥淡季儲備和連鎖配送體系藥品配送車輛4輛配送和回收藥品包裝貨物舉升機1輛貨物進出整理藥品進銷存信息管理系統(tǒng)1套實時掌握藥品進銷存狀況農(nóng)化服務中心和農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測預報體系移動式測土施肥儀2套檢測土壤養(yǎng)分高壓動力噴霧機2臺高空作物用藥孢子捕捉儀20臺預測和預防病害蟲情預報燈20臺蟲情測報物理、機械、生物殺蟲設(shè)備應急儲備體系頻振式殺蟲燈100臺用光、波、色、味殺蟲有害生物誘捕器100套生物誘捕吸蟲機50臺氣旋捕蟲捕蝗機1臺機械捕蝗客貨兩用車輛1輛滅蟲機動服務散養(yǎng)雞1000只生物滅蟲5.3實施進度安排項目建設(shè)進度表項目進度2009年2010年89101112123456789前期可研:::2皿：；：：：：!土建工程d第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響本項目對環(huán)境的影響主要包括兩個方面 :一是藥品的大量儲備對周邊環(huán)境的影響；二是藥品廢棄容器和容器中的殘液對環(huán)境的影響。6.2環(huán)境保護與治理措施對于藥品大量儲備對環(huán)境的影響主要采取農(nóng)藥采購堅持只進有密封容器包裝的產(chǎn)成品，不采購需要二次勾兌和分裝的半成品藥品 ，以避免二次污染。對于藥品廢棄容器和容器中的殘液對環(huán)境的影響 ，由經(jīng)營網(wǎng)點采取押金返還的方式回收上來，由連鎖經(jīng)營公司或商生產(chǎn)廠家進行無害化處理。6.3評價與審批某某市環(huán)保局批準同意該項目建設(shè)：“要嚴格按照環(huán)評報告中的方案采取措施搞好農(nóng)藥污染防治工作，使項目建設(shè)和運營符合國家和地方標準達標排放。從環(huán)境保護角度看，項目及選址可行。 ”第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分7.1.1項目組織機構(gòu)

項目運營階段組織機構(gòu)圖農(nóng)藥~~、配送部廠農(nóng)化服務

中心項目運營階段組織機構(gòu)圖農(nóng)藥~~、配送部廠農(nóng)化服務

中心滅蟲設(shè)備'租賃部辦公室人力

資源部7.1.2職能劃分本項目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通項目，由某某市供銷社投資興建，建成后，由某某市供銷社負責管理，為保證項目建設(shè)順利進行，擬成立項目建設(shè)領(lǐng)導小組，職能分工如下圖。某某市供銷社農(nóng)藥淡季儲備項目建設(shè)領(lǐng)導小組職能分工圖部門名稱負責人職責范圍項目建設(shè)領(lǐng)導小組荀書利負責領(lǐng)導、組織、指揮和協(xié)調(diào)項目建設(shè)的進行，資金的監(jiān)督、管理。辦公室楊秀林負責項目建設(shè)的具體實施工程部婁殿貴負責土建工程財務審計部具體負責資金籌措、劃撥和管理設(shè)備采購部占守山項目建設(shè)各種設(shè)備的采購培訓教育部于合人力資源的招聘、培訓和教育7.1.3勞動定員項目勞動定員40人，其中管理人員5人，技術(shù)人員15人，銷售人員20人。7.2經(jīng)營管理措施7.2.1工程管理要按照保工期、保質(zhì)量、保效益的要求，進行嚴格的工程管理。選擇具有三級以上資質(zhì)的施工單位施工，在設(shè)備安裝和調(diào)試過程中，在保證安裝質(zhì)量的前提下，力求損耗最小、效益最佳。工程完工后，組織專家驗收把關(guān)，保證工程建設(shè)質(zhì)量。7.2.2經(jīng)營管理根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標，建立分工明確、架構(gòu)完整、權(quán)責統(tǒng)一的崗位經(jīng)營責任體系。提高企業(yè)計算機管理信息系統(tǒng)的應用水平，保證企業(yè)的信息來源和處理電算化、業(yè)務處理網(wǎng)絡(luò)化、企業(yè)決策科學化。723財務管理按照《會計法》的要求建立制度化、規(guī)范化的會計核算體系。項目運營后要設(shè)立獨立的會計核算部門，進行獨立的會計核算和帳務管理。堅持?？顚Ｓ迷瓌t，保證項目資金全部用于項目建設(shè)。建立財務費用控制考核體系，財務情況做到費用預警。724營銷管理建立符合農(nóng)藥經(jīng)營特點和要求的營銷隊伍，營銷人員采用聘用制的用人方式，底薪加提成的工資制度。努力培養(yǎng)營銷梯隊，保證營銷隊伍的平穩(wěn)更替和穩(wěn)定。在營銷方式上，采取“營銷 +農(nóng)化服務”的方式，通過建立服務品牌的措施，與市場其他企業(yè)開展差異化競爭。7.3技術(shù)培訓本項目的技術(shù)含量相對于化肥經(jīng)營來說要高，因此加強技術(shù)培訓顯得尤為重要。本項目的技術(shù)培訓包括面對經(jīng)營管理員工的技術(shù)培訓和面對農(nóng)民消費者的技術(shù)培訓。員工技術(shù)培訓計劃表培訓時間培訓對象培訓內(nèi)容2月-4月連鎖店長用藥知識培訓9月-10月農(nóng)化服務人員病害預測技術(shù)培訓11月-12月連鎖店營業(yè)員優(yōu)質(zhì)服務培訓1月-2月滅蟲設(shè)備租賃部設(shè)備使用與維護培訓農(nóng)民技術(shù)培訓計劃表培訓時間培訓對象培訓內(nèi)容9月-10月保護地生產(chǎn)者保護地病蟲害的預防與治療11月-12月綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者如何用物理生物方法控制害蟲1月-2月果品生產(chǎn)者果園的用藥管理3月-4月水田生產(chǎn)者水稻病害的預防與控制第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)本項目依據(jù)《建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度規(guī)定》以及國家、地區(qū)和部門現(xiàn)行政策法規(guī)、農(nóng)藥行業(yè)相關(guān)技術(shù)要求，并依據(jù)項目單位和相關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)資料進行編制。8.2投資估算8.2.1總投資項目總投資632萬元。其中：固定資產(chǎn)投資225萬元，專業(yè)設(shè)備投資107萬元，流動資金投入300萬元。8.2.1.1建設(shè)投資主要是固定資產(chǎn)投資225萬元，其中：土建投資157萬元，設(shè)備投資33萬元，其他投資35萬元。建設(shè)投資估算表序號估算價值(萬兀)項目建筑工程費設(shè)備購置費其他費用合計1工程費用1573319084.41.1土建費用1133314664.91.2附屬用房383816.91.3配套工程662.62其他費用12125.33預備費用232310.34建設(shè)投資合計1573335225100比例(%)69.814.715.5821.2流動資金流動資金300萬元，其中：鋪底流動資金按 30%為90萬元。8.3資金來源中央財政資金本項目擬申請中央財政資金60萬元。8.3.2地方財政配套資金能力分析本項目擬申請地方財政配套資金 47萬元。8.3.3自籌資金及來源本項目自籌資金525萬元，其中用于建設(shè)投資225萬元，用于流動資金300萬元第九章財務評價財務評價依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；《企業(yè)會計制度》（1）本項目計算期10年，建設(shè)期1年。項目建設(shè)從第二年開始正式運營，達產(chǎn)率為60%，第三年達產(chǎn)率為80%，第四年達產(chǎn)率為100%。（2）基準收益率，參照同行業(yè)平均水平并考慮一定的風險系數(shù)，本項目的基準收益率為12%。（3）項目定員40人，并考慮到工資逐年遞增趨勢，年平均工資及福利費按照2.5萬元計取。（4）折舊及攤銷：根據(jù)現(xiàn)行財務制度，本項目固定資產(chǎn)中的房屋建筑按20年折舊，設(shè)備按10年折舊。（5）修理費：按房屋和設(shè)備原值5%計算。（6）其他支出：管理費用、銷售費用按年收入 5%計取。營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算營業(yè)收入（按蟲害正常年景，項目100%達產(chǎn)計算）農(nóng)藥市場需求估算總量為3260萬元。其中：（1）某某市耕地120萬畝，年消費農(nóng)藥20元/畝，耕地需求農(nóng)藥總量2400萬元；（2）某某市經(jīng)濟林地36萬畝，年消費農(nóng)藥10元/畝，經(jīng)濟林地需求農(nóng)藥總量360萬元；（3）某某市果菜保護地5萬畝，年消費農(nóng)藥100元/畝，果菜保護地需求農(nóng)藥總量500萬元。項目年營業(yè)收入估算為2608萬元。3260萬元X80%（100°%達產(chǎn)后的市場占有率） =2608萬元營業(yè)稅金及附加本項目為免稅項目9.3總成本構(gòu)成及估算本項目估算總成本206.05萬元。其中：固定成本158.55萬元，可變成本47.5萬元。主要構(gòu)成是:1、外購動力費2萬元；2、 外購燃料費6.5萬元;3、 廣告費26萬元；4、 經(jīng)營費用13萬元；5、 財務費用20萬元；6、 職工工資及福利100萬元；7、 折舊費21.95萬元;8、 修理費用16.6萬元；盈利能力分析年毛利潤：2608萬元X12%=312.96萬元年純利潤：312.96萬元－158.55萬元（固定成本）－47.5萬元（可變成本）=106.91萬元投資利潤率：106.91萬元一632萬元=16.9%投資回收期:632萬元一106.91萬元=5.91年財務內(nèi)部收益率:財務凈現(xiàn)值:9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析經(jīng)計算，正常年景固定成本158.55萬元,可變成本47.5萬元。BEP（利用率）158.55萬元一（2608萬元X12%-47.5萬元）=59.7%。BEP（銷售收入）2608萬元X59.7%=1557萬元故項目達到預期年營業(yè)收入的 59.7%，即營業(yè)收入達到1557萬元時，即可保本經(jīng)營，抗風險能力一般。9.5.2敏感性分析敏感性分析圖項目名稱內(nèi)部收益率投資回收期基本方案16.9%5.9年營業(yè)收入+10%21.7%4.6年-10%11.8%8.4年經(jīng)營成本+10%13.7