私人眼科醫(yī)院建設商業(yè)計劃書

私人眼科醫(yī)院建設商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書總論1、1項目提要1、1、1項目名稱XX眼科醫(yī)院1、1、2可行性研究報告編制單位XX眼科醫(yī)院集團股份有限公司1、1、3可行性研究報告編制日期xx年8月1日1、1、4項目建設地點xx市xx區(qū)xx路xx號1、1、5項目建設單位XX眼科醫(yī)院集團股份有限公司1、1、6項目融資總額及資金籌措項目融資總額為3509、4萬人民幣，資金主要用于建筑物裝修、儀器以及設備購進及流動資金需求等。XX眼科醫(yī)院集團股份有限公司的資金需求構成（單位：萬元）項目金額項目金額醫(yī)療設備1713裝修費用720、00辦公設備120、00流動資金490交通工具65、00不可預計費用181、4其他設備220、00合計3509、4本項目所需資金均由XX眼科醫(yī)院集團股份有限公司自籌。1、1、7項目主要經(jīng)濟指標根據(jù)本報告的財務預測，項目主要技術經(jīng)濟指標如下：表1主要技術經(jīng)濟指標序號項目數(shù)值單位備注項目總投資3509、40萬元貨幣單位均為人民幣，下同1固定資產投資3018、00萬元1、1其中：建筑工程投資720、00萬元1、2醫(yī)療設備投資1713、00萬元1、3辦公及交通工具185、00萬元1、4其它設備220、00萬元2鋪底流動資金490、00萬元3資金來源3、1自籌資金3509、40萬元3、2銀行貸款0萬元4營業(yè)收入41038,614、06元未來8年平均收入5利潤總額8513,571、21元未來8年平均利潤6營業(yè)稅金及附加3250,187、41元未來8年平均7財務內部收益率（IRR）13、 82%稅后8年現(xiàn)金流計算8投資利潤率14、 91%按未來5年平均利潤計算9投資回收期6、7年稅后，靜態(tài)10稅后財務凈現(xiàn)值（NPV）20,424,754、59元8%貼現(xiàn)率計算項目凈現(xiàn)值20,424,754、59元人民幣，財務內部收益率14、91%，投資回收期6、7年（稅后、靜態(tài)、不含建設期），經(jīng)濟效益良好。1、1、8可行性研究結論本項目的建設，是有效滿足XX眼科市場需求、實現(xiàn)XX眼科區(qū)域經(jīng)營戰(zhàn)略目標的重要舉措?？尚行匝芯勘砻鳎旱谝?，本項目的實施，在業(yè)務發(fā)展方面擁有巨大的市場潛力。項目實施地巨大的市場需求基數(shù)，以及醫(yī)療服務需求客戶的多樣化需求，使得本項目實施后，能獲得充分的市場開發(fā)基礎。第二，項目方XX眼科集團具有成功運營10余家連鎖眼科醫(yī)院的經(jīng)驗、擁有眾多經(jīng)驗豐富的眼科專家、配備了大批先進的眼科醫(yī)療設備，這些資源在項目方連鎖經(jīng)營的模式下得到共享運用、產生集約效應，使其下屬的各連鎖醫(yī)院在市場競爭中具備相當?shù)膬?yōu)勢。第三，本項目各項財務指標均符合公司的發(fā)展要求，同時也能為當?shù)貛砹己玫纳鐣б妗＞C上所述，本醫(yī)院建設項目的實施，在經(jīng)濟和社會效益上具有良好發(fā)展前景，運營規(guī)劃也能夠得到有效實施，且風險可控，預期經(jīng)營目標能夠實現(xiàn)。因此，本項目具有充分的可行性。1、2可行性研究報告編制依據(jù)lXX眼科醫(yī)院集團股份有限公司提供的項目資料；l國家發(fā)展和改革委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；l綜合醫(yī)院建筑設計規(guī)范；l《室外排水設計規(guī)范》；l《醫(yī)院污水處理指南》；l醫(yī)療廢物管理條例；l危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法。第2章背景與概況2、1國家政策背景鑒于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接和人們的生活息息相關，國家一直非常注重醫(yī)療服務行業(yè)的發(fā)展和相關政策的制定。國家自2000年5月以來連續(xù)頒發(fā)了《關于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生改革指導意見》、《關于城鎮(zhèn)醫(yī)療機構分類管理的實施意見》等來個深化改革的政策，各地也相繼出臺了相關的配套實施措施。這些政策措施通過分類規(guī)范管理，提供稅收等優(yōu)惠政策，正式承認民營醫(yī)療機構的合法地位，提倡社會力量舉辦醫(yī)療機構，引入競爭機制，以競爭來改進服務，提高水平，優(yōu)化資源配置，以市場化產業(yè)化的運作，滿足人們日益增長的服務要求。《醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“一五”規(guī)劃綱要》提出，積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和制度建設。強化政府責任，初步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生保健制度框架，采用適宜醫(yī)療技術和基本藥物，為全體城鄉(xiāng)居民提供安全、有效、方便、價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務。積極推進新型農村合作醫(yī)療制度建設，擴大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、推進城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、完善城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助，發(fā)展商業(yè)健康保險，逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次的醫(yī)療保障制度。按照政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、營利性與非營利性分開的原則，深化改革，完善醫(yī)院管理制度。改革管理體制，打破醫(yī)院隸屬關系，實行屬地化和全行業(yè)管理；改革醫(yī)院運行機制和以藥補醫(yī)機制，規(guī)范醫(yī)院收支管理；改革人事制度、獎勵制度和收入分配制度。黨的七大報告明確提出強化政府責任和投入，完善國民健康政策。到xx年在全國將初步建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度框架，到2020年建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度?！秶鴦赵宏P于加快發(fā)展服務業(yè)的若干意見》指出，“圍繞構建和諧社會的要求，大力發(fā)展教育、醫(yī)療衛(wèi)生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務事業(yè)”；“明確教育、文化、廣播電視、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等等社會事業(yè)的公共服務職能，對能夠實行市場經(jīng)營的服務，要動員社會力量增加市場供給”；“鼓勵社會資金投入服務業(yè)，大力發(fā)展非公有服務企業(yè)，提高非公有制經(jīng)濟在服務行業(yè)中的比重”?！秶鴦赵恨k公廳關于加快發(fā)展服務業(yè)若干政策措施的實施意見》指出，“教育、文化、廣播電視、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等部門對本領域能夠實行市場化經(jīng)營的服務，抓緊研究提出放寬市場準入，鼓勵社會力量增加供給的具體措施”。以上國家政策表明：政府不但要加大在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方面的投入，而且鼓勵社會力量參與國家醫(yī)療服務體系的建設，民營醫(yī)療機構、營利性醫(yī)療機構將進一步得到發(fā)展。2、2眼科行業(yè)總體概況眼睛是心靈的窗戶，是人們接收信息、傳遞信息的重要器官。眼科學是臨床醫(yī)學的一個重要分支學科，它是一門研究視覺器官疾病的發(fā)生、治療和預防的專門醫(yī)學科。然而過去，在中國的綜合性醫(yī)院里，眼科通常得不到足夠的重視，沒有取得應有的發(fā)展（根據(jù)國家衛(wèi)生部XX年統(tǒng)計，我國的醫(yī)院眼科床位占比為1、9%；據(jù)不完全統(tǒng)計，在綜合性醫(yī)院里，眼科的收入占比僅2、5?5%）。但從眼科的收入/床位比來看，眼科醫(yī)療服務應該是一個相對產出比較高的領域。近年來，隨著屈光不正、干眼癥和老年性眼病等眼科疾病的發(fā)病率的攀升和人們眼保健意識和眼科疾病治療觀念的逐步提升，我國眼科醫(yī)療服務行業(yè)的發(fā)展迅速，眼科醫(yī)療的門診增長率高于全國醫(yī)療服務行業(yè)的整體門診增長率。根據(jù)衛(wèi)生部醫(yī)政司對全國30個省、自治區(qū)、直轄市（不包含福建?。┧幸炎缘难劭茩C構的調查結果，2003年，全國眼科門急診總量3,400萬人次，眼科入院人次95萬人次。而根據(jù)《XX中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)測算，XX年全國眼科門急診總量應不低于4,787萬人次，眼科入院人次應不低于139萬人次，比2003年分別增長40、79%和46、132%，年復合增長率分別為：12、08%和13、48%。根據(jù)《xx中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)，xx年全國眼科床位數(shù)為49,247張，比2000年的44,296張增長了11、2%，占全部醫(yī)療機構床位數(shù)的1、9%；xx年，眼科執(zhí)業(yè)醫(yī)師為18,013名，占全部醫(yī)師數(shù)量的1、1%。中國眼科市場的地域性強、集中度不高：我國眼科醫(yī)療機構前8位的收入總額占全行業(yè)總收入的比重（CR8）低于20%，但是在以城市為單位的區(qū)域市場上，絕大多數(shù)市場的CR8髙于70%，表現(xiàn)出強烈的地域性集中。隨著醫(yī)保體系的完善和患者分級轉診體系的推進，眼科醫(yī)療服務行業(yè)“全國分散、地區(qū)集中”的特點將更加明顯。因此，建立遍布全國的服務網(wǎng)絡、形成規(guī)模效應是機掃除眼科醫(yī)療市場的地域性障礙的必由之路。由于缺乏權威性的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國眼科醫(yī)療服務的市場規(guī)模難以進行精確的計算。但可以合理地估計如下：根據(jù)《XX中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)，XX年全國醫(yī)院眼科用藥約20億元，而藥品收入占眼科醫(yī)療總收入的比例位于10%－20%之間，若以15%作為平均數(shù)，則XX年中國眼科醫(yī)療服務年總收入約130億元。另外，經(jīng)過多年的奮斗，中國眼鏡行業(yè)實現(xiàn)了騰飛和質變，成為了一個具有無限生機和潛力的朝陽行業(yè)。近5年來，中國眼鏡產業(yè)年均增幅達17%。2003年，中國眼鏡行業(yè)工業(yè)總產值為145億元，2004年為160億元，xx年為180億元。中國不僅已成為世界的眼鏡生產基地，而且已經(jīng)成為世界潛力最大的眼鏡消費大國：中國眼鏡行業(yè)市場容量超400億人民幣（其中包括一部分醫(yī)學驗光配鏡業(yè)務），我國眼鏡市場潛力巨大。因此，根據(jù)以上情況保守估計，xx年中國眼科市場容量在200億元左右。然而目前，我國現(xiàn)有的眼科市場開發(fā)程度不高，市場滲透率有待提高。以白內障為例，發(fā)達國家如美國、日本等每百萬人口白內障手術數(shù)達5000人以上。而我國白內障手術率（CSR）很低，百萬人口白內障手術數(shù)平均為450,且白內障手術質量低，這與我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高極不相稱。在人口、經(jīng)濟等狀況與我國極為相似的印度，百萬人口白內障手術率已達到3700以上，個別地區(qū)已達到5800。也就是說，即便與印度相比，我國百萬人口白內障手術率也僅為印度的1/10，因此我國眼科市場存在巨大的可挖掘的空間。我國的其他眼病也存在同樣的問題，很多眼病患者得不到及時的醫(yī)治。這是由于我國的眼科資源分布不合理：我國現(xiàn)有眼科醫(yī)師中，70％的眼科醫(yī)生集中在城市，而70％的眼病患者卻生活在農村。據(jù)介紹，全國共有眼科醫(yī)療機構3700多家，全國尚有500個左右的縣沒有眼科，不能提供任何眼科服務。這些地區(qū)衛(wèi)生資源匱乏，人才短缺，設備簡陋，技術水平低下，以致相當多的眼病患者不能及時就醫(yī)。因此，若著力建設方便老百姓就醫(yī)的眼科醫(yī)療服務網(wǎng)絡體系，潛在的市場是相當大的。另外，在眼科領域，還有一塊很大的由那些有眼病但看不起的患者組成的潛在市場。隨著國家“全民醫(yī)?！闭叩耐菩?、隨著國家對老百姓基本醫(yī)療保障措施的逐步到位，這部分潛在的市場將轉化為現(xiàn)實的市場。因此，雖然中國眼科市場現(xiàn)有的存量為200億元/年，但眼科市場存在的巨大的潛力尚未釋放出來。以我國百萬人口白內障手術率水平的差距來推算，若市場潛力得到釋放，估計市場空間將有可能在現(xiàn)有存量的基礎上放大10倍（2000億元/年）。隨著我國居民受教育程度的進一步提高和范圍的進一步擴大、計算機應用的進一步普及以及老齡人口的占比不斷上升,各種屈光不正、干眼癥和老年性眼病等眼科疾病的發(fā)病率一直呈上升趨勢；同時，人們眼保健觀念的增強和各級政府開展的白內障復明行動也將帶動眼科醫(yī)療服務的發(fā)展。因此，我國眼科醫(yī)療服務行業(yè)的發(fā)展將進一步加快，發(fā)展趨勢和前景良好。2、3項目方介紹2、3、1公司簡介公司所屬行業(yè)為眼科醫(yī)療服務行業(yè)，是一個資金密集型和技術密集型相結合的行業(yè)。公司是一家開展全眼科業(yè)務（包括：白內障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱視、小兒眼科、眼外傷、眼整形、眼眶腫瘤等）的眼科醫(yī)療機構，主營業(yè)務為眼病的診斷、治療和醫(yī)學驗光配鏡等眼科醫(yī)療服務。以及醫(yī)療器材的銷售等業(yè)務。經(jīng)過多年的實踐與探索，在充分吸收國際先進醫(yī)療管理經(jīng)驗及成功運作方法的基礎上，公司成功創(chuàng)造了一套適應中國醫(yī)療體制改革和市場環(huán)境的眼科醫(yī)院連鎖經(jīng)營管理模式，迅速發(fā)展為中國目前規(guī)模最大的連鎖眼科醫(yī)院集團，其人才團隊、資產規(guī)模和營業(yè)收入躋身全國眼科行業(yè)前列。這種迅猛發(fā)展的態(tài)勢被國內外同行稱為中國醫(yī)療行業(yè)的“XX現(xiàn)象”。目前，公司在中國的長沙、武漢、上海、成都、常德、衡陽、黃石、株洲、沈陽、濟南、哈爾濱、合肥、重慶等多個城市開設了連鎖眼科醫(yī)院。公司對所屬的各家連鎖眼科醫(yī)院均采用連鎖體制下的高度集約化管理，通過對各家連鎖眼科醫(yī)院的建設，以形成一張遍布全國的眼科醫(yī)療服務網(wǎng)絡，為全國各地的患者提供高品質的眼科醫(yī)療服務。公司的連鎖經(jīng)營模式有效消除了醫(yī)療行業(yè)的整體集中度低的障礙，為所在區(qū)域患者提供了便捷的醫(yī)療途徑，并對國家醫(yī)療資源布局不合理現(xiàn)狀做出了相應的補充。公司現(xiàn)有近400名全職醫(yī)生，其中高級職稱醫(yī)生100多名，包括一批博士生導師、碩士生導師、博士、博士后，歐美訪問學者以及臨床經(jīng)驗豐富的核心專家。公司依托連鎖經(jīng)營的模式，促進醫(yī)療技術資源在連鎖醫(yī)院體系內流動，充分彰顯了集團的核心競爭優(yōu)勢。公司成立至今，在醫(yī)療質量、管理體系、品牌建設等方面迅速提升，并打造了一支凝聚力強、行業(yè)經(jīng)驗豐富、能打硬仗專業(yè)化管理團隊。公司的競爭實力不斷加強，具備了加速發(fā)展的各項條件。年4月，在人民日報《健康時報》主辦的“全國最具實力特色?？漆t(yī)院”評選活動中，公司以絕對優(yōu)勢當選為“全國最具實力特色眼科醫(yī)院”。年11月，公司通過了世界銀行集團國際金融公司（IFC）的綜合評估，獲得了國際金融公司提供的人民幣長期融資，表明公司的綜合實力和發(fā)展前景獲得了國際著名金融機構的認可。2、3、2發(fā)展模式由于眼科病源分布廣，中國眼科市場表現(xiàn)出地域性強、集中度不高的特點。另外，中國高水平眼科醫(yī)生資源稀缺?；谶@樣的現(xiàn)狀，公司創(chuàng)造出“三級連鎖”發(fā)展模式，體現(xiàn)了明顯的競爭優(yōu)勢：上海長沙武漢常德株洲衡陽黃石……重慶……成都……沈陽眼視光濟南一級醫(yī)院二級醫(yī)院三級醫(yī)院疑難患者輸送技術支持一級醫(yī)院是公司的技術核心和轉診終端。一級醫(yī)院的稱謂代表著該醫(yī)院在公司連鎖醫(yī)院中的技術地位，擔負著對二級醫(yī)院進行技術支持的責任。在未來的發(fā)展過程中，公司將始終把臨床及科研能力最強的醫(yī)院作為一級醫(yī)院，使公司各連鎖醫(yī)院間在技術上相互促進、不斷提高臨床及科研能力；將位于省會城市、具有較強臨床能力和區(qū)域優(yōu)勢的連鎖醫(yī)院作為二級醫(yī)院，構成公司的收入主體，并對三級醫(yī)院提供技術支持；在已建有二級醫(yī)院的省份，當所建二級醫(yī)院已占有相當?shù)氖袌龇蓊~、已具備相當影響力，則在該省份的地市級城市建立三級醫(yī)院，側重于眼視光及普通眼科疾病的診療服務，疑難眼病患者可輸送到二級醫(yī)院就診。在國家政策和行業(yè)特點的前提下，公司并抓住了機遇、連鎖發(fā)展，迅速在全國各地建設了13家連鎖眼科醫(yī)院，一舉成為國內最大的眼科醫(yī)療連鎖機構，取得了眼科醫(yī)療服務網(wǎng)絡建設的先發(fā)優(yōu)勢。公司通過“三級連鎖”發(fā)展模式，建立了遍布全國的眼科醫(yī)療服務網(wǎng)絡、形成了規(guī)模效應，有效地消除了眼科醫(yī)療市場的地域性障礙；通過“三級連鎖”發(fā)展模式，實現(xiàn)了醫(yī)療技術資源在體系內的順暢流動，任何一家連鎖醫(yī)院都可以依托本公司的整體力量參與市場競爭，從而產生“多對一”的競爭優(yōu)勢。隨著連鎖擴張力度的加大，公司的醫(yī)療服務網(wǎng)絡的規(guī)模將逐步擴大，這種模式的競爭優(yōu)勢將進一步彰顯，公司將在未來的競爭中將牢牢掌握住眼科市場的主導權。2、3、3公司經(jīng)營業(yè)績依托連鎖經(jīng)營的模式，公司自成立以來，醫(yī)療業(yè)務和經(jīng)營業(yè)績保持了持續(xù)增長的良好趨勢。2、3、4公司發(fā)展愿景公司專注于眼科醫(yī)療服務事業(yè)，順應國家醫(yī)療衛(wèi)生政策的變化，深化“三級連鎖發(fā)展模式”，通過不斷建設具有競爭力的專業(yè)連鎖眼科醫(yī)院，構筑遍布中國的、根系深入的眼科醫(yī)療服務網(wǎng)絡，為患者提供高質量的、多層次的眼科醫(yī)療服務。使所有的人，無論貧富貴賤，都能夠享受到眼健康的權利；使「XX眼科」成為國內一流、國際知名的眼科連鎖醫(yī)療品牌；也使公司在醫(yī)療技術、經(jīng)營管理、服務患者、回報社會等方面成為眼科行業(yè)的典范。2、4XX眼科市場狀況2、4、1XX概況1）人口、經(jīng)濟狀況XX為江西省省會，處江西省中部偏北，贛江、撫河下游，濱臨我國第一大淡水湖鄱陽湖。全境以平原為主，東南平坦，西北丘陵起伏，總面積7402、36平方公里，。全市平均海拔25米，城區(qū)地勢偏低洼，平均海拔22米。XX市下轄XX縣、新建縣、進賢縣、安義縣等四個縣，東湖區(qū)、西湖區(qū)、青云譜區(qū)、青山湖區(qū)、灣里區(qū)等5個區(qū)，以及XX經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)（昌北區(qū)）、XX髙新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)（髙新區(qū)）和紅谷灘新區(qū)。據(jù)公安戶籍統(tǒng)計，全市xx年末戶籍總人口為491、31萬人，其中市區(qū)人口203萬，其中非農業(yè)人口232、76萬人。全市年末社會從業(yè)人員271、99萬人，增長4、6%。其中，第一產業(yè)77、42萬人，第二產業(yè)60、44萬人，第三產業(yè)134、13萬人。年末在崗職工59、04萬人，增長5、3%。其中國有單位在崗職工為38、55萬人，比上年年末增加1、84萬人，是全國35個特大城市之一。XX是江西省的經(jīng)濟中心、江西省最大的工業(yè)城市，新中國的第一架飛機、第一輛輪式拖拉機、第一輛摩托車、第一枚海防導彈都在這里誕生。改革開放以來，XX的經(jīng)濟有了飛速發(fā)展，形成了飛機制造、汽車制造、冶金、機電、紡織、化工、醫(yī)藥等現(xiàn)代化工業(yè)體系，以電子信息、生物工程、新材料等為代表的新興高新技術產業(yè)也具有一定的水平，現(xiàn)在正在打造現(xiàn)代制造業(yè)重要基地，以工業(yè)園區(qū)為主戰(zhàn)場，形成了五大支柱產業(yè)、大產品基地、擁有省級以上工業(yè)園區(qū)8個、規(guī)模企業(yè)近700家。截止到目前，落戶XX的世界500強企業(yè)已有29家，國內200強企業(yè)30家。據(jù)初步核算，xx全年實現(xiàn)地區(qū)生產總值1390、10億元，按可比價格計算，比上年增長15、5%，三次產業(yè)結構由xx年的6、5：54、3：39、 2調整為xx年的6、0：53、9：40、 1。人均生產總值30464元，增長14、6%。年，全市在崗職工工資總額140、1億元，比上年增長25、3%；在崗職工平均工資23960元，增長18、1%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13076元，增長16、3%，人均消費性支出10064元，增長33、3%。城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)為39、9%，比上年下降4、1個百分點。XX的城市化進程比較快，隨著XX市產業(yè)結構的不斷調整，從業(yè)人員逐步從第一產業(yè)向第二與第三產業(yè)轉移，其中更多的從業(yè)人員轉向第三產業(yè)。2）醫(yī)療消費趨勢隨著人們生活水平的提髙，XX居民在醫(yī)療保健方面支出的增多，xx年的調查結果顯示，在消費支出中，醫(yī)療保健、教育消費仍是居民家庭的消費重心，兩者同步髙幅增長，其中我市去年城市居民醫(yī)療保健支出人均498元，比去年增長76、7%，表明我市居民隨著生活節(jié)奏的加快，在緊張的工作之余，對自身健康也越來越重視了。3）醫(yī)療保障狀況截至xx年底全市城鎮(zhèn)居民參保人數(shù)達到89萬人，其中低保人員人，重殘人員10533人，低收入老年人6107人，其他困難人員15228人，全市享受待遇人數(shù)81699人。自xx年XX推行的城鎮(zhèn)居民合作醫(yī)療險試點以來舉措以來，XX將進一步擴大城鎮(zhèn)居民的參保人數(shù)。在新型農村合作醫(yī)療保險的推廣方面，XX市新增西湖區(qū)、青云譜區(qū)、青山湖區(qū)等三個農村新型合作醫(yī)療縣（區(qū)），至此，XX新型農村合作醫(yī)療將實現(xiàn)全覆蓋，基本覆蓋100%的農民。同時，中央和省市財政增加補助，全市新農合保償金額也由原來的50元提高至90元，定點醫(yī)療機構報銷比例及最高封頂線將相應提高，由于政府加大了在衛(wèi)生事業(yè)方面的投入，XX的醫(yī)療保障水平正在逐步提髙。4）衛(wèi)生服務狀況建國以來，XX衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展迅速，醫(yī)療設施顯著改善，診療技術不斷提高，疾病預防卓有成效，有力地保障了人民的健康。在XX城區(qū)，以綜合性醫(yī)院、?？菩葬t(yī)院為龍頭，以社區(qū)衛(wèi)生服務機構為基礎，以民營醫(yī)院為補充，初步形成了“層次分明、逐級轉診、功能互補、方便快捷”的新型城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生體系。截止xx年底，全市擁有衛(wèi)生機構860個，床位1、 6萬張；衛(wèi)生人員2、 97萬人。其中，衛(wèi)生技術人員2、35萬人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師0、83萬人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師0、08萬人。XX市衛(wèi)生監(jiān)督、監(jiān)測、保健機構健全。近年來，全市各類傳染病的計劃免疫的"單苗"和"四苗"覆蓋率均達到國家規(guī)定指標要求，傳染病發(fā)病率大幅度下降，多年低于全國的平均水平，人民健康有了明顯的提髙。人均期望壽命從建國初期的38歲提髙到75歲，主要健康指標均處于全國中上等水平。2、3、2XX眼科市場狀況1）眼科年收入及市場空間據(jù)不完全統(tǒng)計：目前整個XX市眼科年營業(yè)收入在9000萬元左右。就XX眼科市場的空間而言，由于缺乏現(xiàn)成的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，只能通過推斷來確定。對于XX幾種主要眼病的潛在市場空間的估測見下表：XX眼科醫(yī)療項目市場空間估測表指標病種人口基數(shù)（萬人）平均發(fā)病率潛在患者人數(shù)（萬人）平均治療費用（元/人）潛在市場空間（億元）老年性白內障（60歲以上）約6020%以上1225003、00青光眼1001％1、022000、22屈光不正（18?40歲）約10020%203500（手術）7、00糖尿病眼底病變40約10%410000、4老花眼（60歲以上）約6090%54500、27合計10、89（注：表中關于人口基數(shù)的數(shù)據(jù)來自江西統(tǒng)計局、平均發(fā)病率來自行業(yè)統(tǒng)計、平均治療費用來自經(jīng)驗估算）通常，在眼科醫(yī)療機構的收入構成中，上表中的幾個主要病種（白內障、青光眼、屈光不正、眼底病等）的手術、治療收入在總收入中的占比約為70%?80%。因此可以根據(jù)比例大致推斷出：XX眼科市場的空間保守估計約在12億元左右。由此可見，XX的眼科市場空間是巨大的。2）眼科醫(yī)療服務供給情況總體來說，江西的眼科技術處全國中等水平。就XX而言，其基本眼科醫(yī)療服務是比較健全的。XX市區(qū)現(xiàn)有的開展眼科項目的醫(yī)療機構有：江西省人民醫(yī)院、南醫(yī)大第一附屬醫(yī)院、南醫(yī)大第二附屬醫(yī)院、XX市第一醫(yī)院、九四醫(yī)院、江西省中醫(yī)院博愛眼科中心、江西同仁眼科醫(yī)院等機構、建明眼科中心等。其中江西省中醫(yī)院博愛眼科中心、江西同仁眼科醫(yī)院等機構、建明眼科中心屬于民營，其余屬于公立醫(yī)院。能做各類眼科手術，專家團隊力量強（10人以上）的眼科中心有省江西省人民醫(yī)院、南醫(yī)大第一附屬醫(yī)院、南醫(yī)大第二附屬醫(yī)院等機構。以近視眼治療市場為例：XX地區(qū)有準分子激光設備（用于手術治療近視眼）8臺。但總的來說，XX排在前幾位的眼科醫(yī)療機構業(yè)績比較平均，目前的經(jīng)營狀況與其應該達到的經(jīng)營水平相比，還有一定的距離。這說明XX現(xiàn)有的眼科醫(yī)療機構的經(jīng)營能力還有可提高的空間。第3章項目的必要性與可行性3、1投資的必要性本項目投資的必要性體現(xiàn)在以下方面：（1）滿足XX迅速放大的眼科醫(yī)療市場的需要根據(jù)2、3、2中對市場容量的分析，XX眼科醫(yī)療市場的空間為25億元左右（不含每年新增），但目前的開發(fā)僅為不到1億元/年，市場滲透率低。造成這種狀況的原因大致有：老百姓的健康意識薄弱、支付能力不夠、醫(yī)療資源的分布不合理等。但從動態(tài)來看，由于經(jīng)濟的發(fā)展和政策的引導，XX眼科市場原有的潛在需求將迅速得到釋放，眼科醫(yī)療需求將迅速增大。這是由于：眼健康意識的提髙XX的文化教育事業(yè)不斷發(fā)展提髙，隨著XX居民受教育程度的將進一步提高、范圍的進一步擴大，眼健康知識將逐步得到普及、人們的眼保健觀念將逐步增強，潛在的醫(yī)療需求將逐步明晰。支付能力的提髙隨著XX的經(jīng)濟進一步發(fā)展，眼科醫(yī)療的髙端需求將逐步增加；隨著XX“全民醫(yī)?！贝胧┑闹鸩降轿?，以前那些有眼病但看不起的患者將得到眼科基本醫(yī)療的保障，老百姓的基本支付能力提髙。這樣，從前相當大的一塊潛在的市場將轉化為現(xiàn)實的市場。根據(jù)宏觀預測，XX人口在醫(yī)療保健方面的消費支出會繼續(xù)上升。眼科疾病的變化隨著電腦的逐步普及、XX人口老齡化、XX居民生活水平的提髙等因素的變化，隨之而來的各種眼?。ū热缜獠徽?、干眼癥、老年性眼病、糖尿病視網(wǎng)膜病變等）的發(fā)病率將會上升，患者對眼科醫(yī)療服務的需求增加。以上的變化，將導致眼科醫(yī)療市場的迅速放大、醫(yī)療需求迅猛增加。這種發(fā)展趨勢，要求有足夠的、貼近老百姓的眼科醫(yī)療服務機構為眼病患者提供服務。而XX現(xiàn)有的醫(yī)療機構雖然有一定的規(guī)模，但總體來說目前在經(jīng)營方面做得不夠：綜合實力最強的南醫(yī)大第二附屬醫(yī)院眼科中心年營業(yè)收入也僅在2000萬元左右，其經(jīng)營業(yè)績與市場的空間不相稱。這說明無論是從接待能力還是從經(jīng)營管理能力來看，XX現(xiàn)有的眼科醫(yī)療機構都有待提髙。因此，XXXX眼科醫(yī)院的建設，將能夠有效滿足XX迅速放大的眼科醫(yī)療市場。（2）構建XX多層次眼科服務體系的需要從城市人口結構來看：XX的人口結構呈橄欖型，中產階層龐大，龐大的中產階層形成了旺盛的購買力。隨著XX經(jīng)濟的快速增長、人們生活水平的提髙，在意識上呈現(xiàn)出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現(xiàn)出從“治好病”到“看好病”的變化，老百姓對眼病醫(yī)療的需求將呈現(xiàn)“多層次、多元化”的趨勢。尤其是中髙收入群體日益壯大、外籍人士的逐步增多，這些人群既重視獲得滿意的診療效果，對視覺質量有較髙的期望，又注重就醫(yī)過程的便利性、舒適性、私密性和專有性，而對價格的敏感性較低，附加值比較髙。以上這些變化要求醫(yī)療機構具備良好的服務能力，以滿足眼病患者多層次的、差異化的服務需求。就目前而言，XX現(xiàn)有的眼科醫(yī)療機構比較注重硬件設施的建設，而其所提供的服務離差異化的標準還有相當?shù)木嚯x。XX的眼科醫(yī)療服務領域缺乏技術好、服務好的“兩好型”醫(yī)療機構，面對發(fā)達的眼科醫(yī)療市場，XX的眼科機構的服務水平顯然還需要加強。因此，XX市需要管理水平較高，服務良好，特色明顯，具有國內先進水平的眼科醫(yī)療機構的進入。與其他眼科醫(yī)療機構相比，優(yōu)質的服務是公司核心競爭力的重要組成部分：公司各連鎖醫(yī)院通過院內服務領導小組、市場部客戶服務組來加強院內服務的管理，通過優(yōu)化診療流程、制定服務標準、加強培訓帶教、考核評估等方式來促進院內服務的提升。并建立良好的售后服務體系，實行客戶的ABC管理。尤其要注重從潛在的病源中充分發(fā)掘、促成轉化；公司總部市場部、各連鎖醫(yī)院市場部客戶服務組，將經(jīng)常性進行患者滿意度的調查，以及時掌握患者的意見和需求。要求各級醫(yī)院均應達到95%以上的院內患者滿意度標準。作為公司連鎖醫(yī)院的XXXX眼科醫(yī)院，也將通過落實公司各項服務措施、提高醫(yī)院的服務能力，從而滿足濟南眼病患者多層次的服務需求。（3）完善XX眼科連鎖服務網(wǎng)絡的戰(zhàn)略需要由于眼科病源分布廣，中國眼科市場表現(xiàn)出地域性強、集中度不高的特點。因此，建立遍布全國的服務網(wǎng)絡、形成規(guī)模效應是掃除眼科醫(yī)療市場的地域性障礙的必由之路。XX市作為江西省內眼科醫(yī)療水平的最高點，不僅對省內患者具有強大的吸引力，而且輻射到部分安徽湖南地市，XX周邊的地級市都在三小時交通網(wǎng)絡覆蓋范圍中，這些患者疑難眼病就醫(yī)都習慣于到XX。從XX市內各區(qū)及郊縣看，目前已經(jīng)實現(xiàn)了一小時快速交通網(wǎng)絡，往返非常便捷，對患者的就醫(yī)行為形成了顯著的影響。因此，無論是XX市區(qū)本身的“根據(jù)地”，還是周邊地市的廣大“腹地”，都提供了廣泛的患者來源。XXXX眼科醫(yī)院的建設，和公司現(xiàn)有的上海、合肥兩家醫(yī)院東西呼應，形成以上海為龍頭，以XX合肥為依托的眼科長廊。通過高速公路和未來的高速鐵路，周邊城市的患者到XX眼科就診的車程不會超過3小時，患者可以當天來回，大大方便了患者就診。因此，XXXX眼科醫(yī)院的建設，將有效完善公司的醫(yī)療服務網(wǎng)絡的戰(zhàn)略布局，有效解決基層眼病患者醫(yī)療服務的可及性問題。根據(jù)以上論述，為了占據(jù)XX眼科市場、滿足XX眼病患者的需求、為XX老百姓提供多層次的服務，XXXX眼科醫(yī)院的組建是分必要的。3、2投資的可行性3、2、1外部環(huán)境的可行性（1）政策層面在行業(yè)管理的政策方面，XX衛(wèi)生主管部門陸續(xù)出臺了相關的配套方案，大力引入市場競爭機制，提倡社會力量舉辦醫(yī)療機構，采取各種措施推進民營醫(yī)院健康發(fā)展，以競爭來改進服務、提高水平。給予民營醫(yī)院在機構和人員的執(zhí)業(yè)標準、醫(yī)療機構評審、人員職稱評定和晉升、醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構資格、科研課題招標等方面與公立醫(yī)院享有同等待遇，使優(yōu)秀民營醫(yī)院具備了加快發(fā)展的良好環(huán)境。（2）市場層面從市場的空間看：如前所述，XX眼科醫(yī)療市場的空間為25億元左右（不含每年新增），但目前的開發(fā)僅為1億元/年。加之作為江西省會的XX，可以輻周邊城市，巨大的眼科市場基礎為未來XXXX眼科醫(yī)院的發(fā)展提供了良好的市場空間。從眼科醫(yī)療支付能力來看：一方面，XX地區(qū)經(jīng)濟較發(fā)達，老百姓個人的支付能力強；另一方面，由于政府在衛(wèi)生事業(yè)方面的投入比較大，XX的醫(yī)療保障水平在全國居中上水平。市場強大的支付能力是未來的XXXX眼科醫(yī)院迅速獲得市場份額的有力保障。從老百姓對民營醫(yī)院認同度來看：由于XX的發(fā)展走在我國改革開放的前列，老百姓的思想比較解放。加之政策開放，民營醫(yī)療機構的發(fā)展程度比較高，民營醫(yī)療機構都能夠在自身約束和在衛(wèi)生主管部門的嚴格監(jiān)管下，規(guī)范經(jīng)營。因此，XX老百姓對民營醫(yī)院認同度比較髙。（3）資源層面作為XX眼科的連鎖醫(yī)院，XXXX眼科醫(yī)院連鎖化、集約化的背景平臺是XX市其他醫(yī)療機構所不能比擬的。這樣的平臺直接帶來資源共享的優(yōu)勢：在人力資源、醫(yī)療技術、物資供應、品牌共享、信息資訊、市場開拓等方面，XXXX眼科醫(yī)院將能夠與公司整體產生聯(lián)動，調動公司的優(yōu)勢資源參與市場競爭。3、2、2內部條件分析（1）技術層面的保障目前對于符合要求的醫(yī)療機構來說，在基本臨床醫(yī)療技術已經(jīng)趨于同質化，在技術上的競爭已經(jīng)轉向髙端、前沿技術方面。醫(yī)院將大力引進技術人才組建學科梯隊，各學科的負責人的技術水平在XX達到先進水平。同時公司將通過在醫(yī)生支援、醫(yī)院間會診、醫(yī)生培養(yǎng)等方面的相關措施，以公司在某些領域的領先技術（如角膜移植、青光眼技術等）來推動XXXX眼科醫(yī)院的發(fā)展。因此，醫(yī)院臨床醫(yī)生的技術水平的和公司的技術支撐，為XXXX眼科醫(yī)院在技術層面上提供了保障。（2）成功經(jīng)營模式的保障公司通過多年的探索，積累了豐富的市場經(jīng)驗，對不同的市場具有很強的適應能力和開拓能力，并通過了實踐的驗證。XXXX眼科醫(yī)院將借鑒公司成功市場經(jīng)驗，全面拓寬“市場營銷”的涵義，著重于提升品牌知名度和美譽度；同時，通過品牌宣傳、社區(qū)篩查、參與公益慈善活動、患者教育、集團客戶開發(fā)、建立醫(yī)生網(wǎng)絡、醫(yī)生繼續(xù)教育等立體化的營銷方式，多渠道開發(fā)患者來源，快速提高市場占有率，縮短市場培育期。（3）專業(yè)化的管理能力保障與XX市其他的眼科醫(yī)療機構相比，XX眼科醫(yī)院在管理上將更加專業(yè)化。醫(yī)院將實行CEO與業(yè)務院長合理分工的管理體制：CEO主要負責醫(yī)院的經(jīng)營管理和服務質量，業(yè)務院長主要臨床技術和醫(yī)療質量。通過這種合理的分工，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，使醫(yī)院的經(jīng)營管理和醫(yī)療業(yè)務相得益彰。并實行院務會集體決策制，推行院科兩級管理制、充分調動各級人員的積極性。醫(yī)院將根據(jù)經(jīng)營的需要，對各版塊工作的各項流程、規(guī)范、標準都有相應的制度安排。這種管理模式的優(yōu)勢是當前多數(shù)XX眼科機構所不具備的。（4）差異化的服務能力保障作為公司的連鎖醫(yī)院，XXXX眼科醫(yī)院將能夠將公司優(yōu)秀的服務模式進行有效地移植，使患者服務工作得到有效保障。并不斷創(chuàng)新服務方式，為不同層次的眼病患者提供多層次的服務：根據(jù)患者的需求設計相應的眼科醫(yī)療服務產品，并形成相應的價格梯次為患者提供多層次的就醫(yī)選擇；推行“XX眼科特色”的服務舉措（如開設夜間門診、VIP醫(yī)療服務通道、生命陽光預約掛號系統(tǒng)、網(wǎng)上手術預約、網(wǎng)上求醫(yī)、門診一站式服務、即時咨詢體系、對特殊病患上門服務等），滿足患者差異化的服務需求；成立相應的服務管理機構（院內服務領導小組、客戶服務組等），督促差異化服務改進