廣西北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

廣西北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年部門決算目錄第一部分：北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年部門決算報表表一：部門收入支出決算總表表二：部門收入決算表表三：部門支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支岀決算表s表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支岀決算表第三部分：北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年度部門決算情況說明一、2016年度收入支岀決算總體情況。二、2016年度一般公共預(yù)算支岀決算情況。三、2016年度政府性基金支岀決算情況。四、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支岀決算情況說明。五、其他重要事項(xiàng)情況說明第一部分：北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況一、主要職能北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會（簡稱北海市文聯(lián)），是在中共北海市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是聯(lián)系黨和政府和廣大文藝家及文藝工作者的橋梁和紐帶，是繁榮社會主義文藝、發(fā)展先進(jìn)文化、建設(shè)和諧社會的重要力量。北海市文聯(lián)始終堅(jiān)持文藝“為人民服務(wù)，為社會主義服務(wù)”方向和“百花齊放，百家爭鳴”方針，正確把握社會主義文藝導(dǎo)向，充分發(fā)揮“聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)”的職能。二、部門決算單位構(gòu)成目前，北海市文聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組聯(lián)部兩個部（室）。人員編制：機(jī)關(guān)事業(yè)編制6名，其中主席1名、副主席1名、副調(diào)研員1名、部室領(lǐng)導(dǎo)1名、機(jī)關(guān)工勤人員1名、聘用人員3名。下轄北海市作家協(xié)會、北海市美術(shù)家協(xié)會、北海市書法家協(xié)會、北海市音樂家協(xié)會、北海市舞蹈家協(xié)會、北海市攝影家協(xié)會、北海市戲劇家協(xié)會、北海市曲藝家協(xié)會、北海市老攝影家協(xié)會、北海愛樂樂團(tuán)、海門印社等11個文藝家協(xié)會。會員有1092人，其中國家級會員78人，省級會員474人。第二部分：北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年部門決算報表《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并在表格下方進(jìn)行說明：XX（委、局、辦）沒有XX收入，也沒有XX安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財政撥款227.02一、一般公共服務(wù)支出29.31二、事業(yè)收入二、文化體育與傳媒支出187.18三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.08四、其他收入四、農(nóng)林水支出0.32五、住房保障支出6.13本年收入合計227.02本年支出合計227.02用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)15.23年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余15.23收入總計242.25支出總計242.25表二：收入決算表表二：收入決算表項(xiàng)目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入科目編碼科目名稱欄次12345合計227.02227.02類、款、項(xiàng)201一般公共服務(wù)支出29.3129.3120113商貿(mào)事務(wù)29.0429.042011302一般行政管理事務(wù)29.0429.0420136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出0.270.272013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出0.270.27207文化體育與傳媒支出187.18187.1820701文化168.18168.182070102一般行政管理事務(wù)153.18153.182070111文化創(chuàng)作與保護(hù)15.0015.0020799其他文化體育與傳媒支出19.0019.002079999其他文化體育與傳媒支出19.0019.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.084.0821005醫(yī)療保障4.084.082100501行政單位醫(yī)療4.084.08213農(nóng)林水支出0.320.3221305扶貧21305扶貧0.320.322210201住房公積金2210201住房公積金6.136.1321305992212130599221221020.326.13其他扶貧支出住房保障支出住房改革支出

0.326.136.136.132070102一般行政管理事務(wù)2070102一般行政管理事務(wù)153.18105.66科目編碼項(xiàng)目科目名稱欄次合計本年支

出合計1227.02表三：支出決算表基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出2115.883111.14類、款、項(xiàng)20120113201130220136201369920720701一般公共服務(wù)支出商貿(mào)事務(wù)一般行政管理事務(wù)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出文化體育與傳媒支出文化29.3129.0429.040.270.27187.18168.18105.66105.6629.3129.0429.040.270.2781.5262.5247.522070111文化創(chuàng)作與保護(hù)2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)15.0015.00207992079999其他文化體育與傳媒支出其他文化體育與傳媒支19.0019.0019.0019.00210210052100501213213052130599221221022210201醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.08醫(yī)療保障4.08行政單位醫(yī)療農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧支出住房保障支出住房改革支出4.080.320.320.326.136.134.084.084.080.320.320.326.136.13住房公積金29.316.1329.3129.04表四：財政撥款收入支出決算總表行次行次C2242.25C2242.25金額行次欄次一、一般公共預(yù)算財政撥款二、政府性基金預(yù)算財政撥款12345681227.02一、一般公共服務(wù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出三、農(nóng)林水支出四、住房保障支出五、文化體育與傳媒支出18192021222325本年收入合計年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款合計11121314151617227.0215.23本年支出合計

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計28293031323334表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會210110121011014.084.08_科目編碼類**款**項(xiàng)**科目名稱**合計文聯(lián)部門合計基本支出207207213201201207010105361399021199990299北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會一般行政管理事務(wù)（文化）文化創(chuàng)作與保護(hù)其他扶貧支出其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出一般行政管理事務(wù)其他文化體育與傳媒支出行政單位醫(yī)療1227.02227.02227.02153.1815.000.320.2729.0419.002115.88115.88115.88105.662210201住房公積金6.136.13表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目名稱本年支出合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123合計227.02109.786.09工資福利支出基本工資26.2825.55津貼補(bǔ)貼20.3718.03獎金25.662.12其他社會保障繳費(fèi)7.923.93商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)2.4551.76印刷費(fèi)34.042.1水費(fèi)0.070.07電費(fèi)0.290.28郵電費(fèi)0.390.39差旅費(fèi)3.541.62維修（護(hù)）費(fèi)0.210.21租賃費(fèi)1212會議費(fèi)0.270.27培訓(xùn)費(fèi)0.240.24公務(wù)接待費(fèi)0.150.15勞務(wù)費(fèi)26.93工會經(jīng)費(fèi)1.020.91福利費(fèi)0.150.51其他交通費(fèi)用5.526.78其他商品和服務(wù)支出2823.58對個人和家庭的補(bǔ)助7.14撫恤金0.880.75退休費(fèi)19.730.39生活補(bǔ)助2.24住房公積金6.135.99其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.58其他支出16.5辦公設(shè)備購置22表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支注：北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故本表無數(shù)據(jù)。注：北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故本表無數(shù)據(jù)。2016年度預(yù)算數(shù)2016年度合計因公出國公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接合計因公出國公務(wù)用（境）費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)待費(fèi)（境）費(fèi)小計公*1234567890.1500000.150.1500

第三部分：北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合2016年度部門決算情況說明2016年度收入支出決算總體情況2016年度收入支出決算總體情況（一）收入總計242.25萬元，上年度246.17萬元，同比減少1.6%，收入減少原因主要是專項(xiàng)收入減少。1．財政撥款227.02萬元，上年度226.22萬元，同比增加0.36%。為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。3．經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。4．其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.23萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）支出總計242.25萬元，上年度285.27萬元，同比減少15.08%，支出減少原因主要是項(xiàng)目支出減少。1．一般公共服務(wù)支出29.31萬元，上年度0.27萬元，同比增加10756%。2．文化體育與傳媒支出（類）17.18萬元，上年度276.92萬元，同比減少93.8%。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）4.08萬元，上年度3.02萬元，同比增加35.1%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。4．農(nóng)林水支出（類）0.32萬元，上年度0元，同比增加100%。5．住房保障支出（類）6.13萬元，上年度5.06萬元，同比增加21.15%。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。6．結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.23萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2016年度一般公共預(yù)算支出227.02萬元，其中：基本支出115.88萬元，項(xiàng)目支出111.14萬元。三、2016年度政府性基金支出決算情況

北海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合2016年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出115.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)109.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)6.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬元。具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次3次，人次11次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次?！叭苯?jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)進(jìn)行對比，增減變動的具體原因：2016年一般公共決算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元），同比減少1.95萬元，下降100%，下降原因：已實(shí)行公車改革，不安排公務(wù)用車費(fèi)。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（主要指公用經(jīng)費(fèi)支出）支出萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》第19行金額一致），比2015年決算增加（減少）1.95萬元，增長（降低）100%。主要原因是：已實(shí)行公車改革，不安排公務(wù)用車費(fèi)。（二）政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購實(shí)際支出總額2萬元，資金類型：一般公共決算撥款；項(xiàng)目類型：政府集中采購。用于購置辦公電腦。三）有資產(chǎn)占用情況說明。三）有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2016年，（本部門）共組織對3個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款111.14萬元，占年度項(xiàng)目預(yù)算的41%。績效評價結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況（理想），已到項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。北海市文聯(lián)2017年8月10日名詞解釋一、財政撥款收入：指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資