中國鐵塔股份有限公司代維交接指南(2017年)

中國鐵塔股份有限公司代維交接指南中國鐵塔股份有限公司維護部2017年1月目錄第一章 總則 總則第一條代維交接是指鐵塔公司各級單位所轄范圍內發(fā)生代維單位更迭時，需要在不同代維單位間開展與代維相關的各項工作的交接。第二條代維交接工作要確保交接期間維護質量不下降、不發(fā)生安全事故或群體事件，實現(xiàn)“平穩(wěn)過渡”。第三條代維交接工作由總部統(tǒng)一制定交接總體方案和操作指南，各省分公司負責牽頭組織，地市分公司主導和組織實施，協(xié)調新舊代維單位成立聯(lián)合工作小組，按交接計劃推進代維交接工作。第四條代維交接方針及原則如下：（一）平穩(wěn)交接原則。確保交接期間維護工作平穩(wěn)承接以及維護質量穩(wěn)定，不發(fā)生安全事故或群體事件，實現(xiàn)“平穩(wěn)交接”。（二）“四不”原則。交接過程中堅持“四不”原則，即：不見資料不交接、不見實物不交接、不見關鍵人不交接、資源配置不達標不交接；做到“四清”，即：任務清、程序清、資料清、實物清。第五條各省分公司在開展代維工作交接時，應參照本操作指南，結合本省實際制定具體交接方案，并遵守交接期的各項管理規(guī)定。本操作指南也適用于在新的代維合同執(zhí)行期，代維單位未更換但代維合同發(fā)生變化的情形，在新代維合同開始后應按照標書文件核查代維資源配置情況，確保滿足我公司技術規(guī)范要求。代維交接整體計劃方案第六條代維交接分為交接準備階段、交接實施階段、交接后核查階段。圖1：中國鐵塔網絡代維交接實施步驟第七條交接準備階段（一）成立組織落實責任各省分公司應成立代維交接領導小組和執(zhí)行小組，并根據實際情況明確小組人員分工及工作職責。1.成立代維交接領導小組。組長由省分公司分管維護的副總經理擔任，成員由維護部門（以下簡稱維護部）總經理、地市分公司總經理組成。職責：負責指揮代維交接工作，對交接工作中出現(xiàn)的重大問題進行決策。2.成立省級代維交接執(zhí)行小組。組長由省分公司維護部總經理擔任，成員由省維護部代維管理員、各專業(yè)主管組成。職責：負責制定代維交接總體方案并細化工作任務，協(xié)調交接中出現(xiàn)的重大問題，監(jiān)督并管控代維交接進展和質量，檢查交接工作落實情況。3.成立地市級代維交接執(zhí)行小組。組長由地市分公司分管維護工作的領導擔任，組長由地市分公司維護部負責人擔任，成員由地市分公司代維管理員、各專業(yè)主管組成。職責：按照省分公司總體交接方案制定針對性的交接方案，細化具體交接任務和工作，負責交接工作的具體落實，協(xié)調交接中出現(xiàn)的重大問題，監(jiān)督并管控代維交接進展和質量，檢查交接工作落實情況，確保交接進度及維護工作接續(xù)。要重點關注生產區(qū)域級新舊代維單位代維交接負責人落實情況。4.成立區(qū)域代維交接執(zhí)行小組。組長由區(qū)域經理擔任，成員由區(qū)域項目經理、代維項目經理和區(qū)域所有人員組成。職責：執(zhí)行地市分公司代維交接工作安排，確保交接工作落地，監(jiān)督并管控代維交接進展和質量，檢查交接工作落實情況，確保交接進度及維護工作接續(xù)。詳見附件1：代維交接組織機構圖、附件2：網絡代維交接組織機構統(tǒng)計表。5.新、舊代維單位代維交接職責（1）新、舊代維單位均須根據鐵塔公司各級代維交接機構的設置，成立相對應的代維交接機構，并與鐵塔省、地市分公司進行有效對接。（2）舊代維單位要執(zhí)行鐵塔公司代維交接工作安排，整理站址資料、代維資源、實物資料、工作文檔等，并按代維交接計劃和工作要求做好資產資源盤點和實物移交，在代維實物交接前繼續(xù)做好維護和發(fā)電工作。（3）新代維單位須執(zhí)行鐵塔公司代維交接工作安排，按代維規(guī)范要求完成代維資源（各級代維機構、駐點、人員、車輛、油機、工具儀表等）準備和配置到位；按代維交接計劃和工作要求與舊代維單位做好站址資料、代維資源、實物資料、工作文檔等盤點和實物接收；在實物完成接收后按要求整理清單文檔并配合完成鐵塔公司資源、代維系統(tǒng)的錄入及核查；在完成實物接收后接續(xù)落實具體維護和發(fā)電工作。（二）制定代維交接工作計劃各省分公司應參照本代維交接指南，在交接實施前完成交接方案和計劃的制定，并組織地市分公司、新舊代維單位根據代維交接工作范圍及當?shù)鼐唧w情況制定交接實施計劃，要細化到每個區(qū)縣、站點，明確具體交接內容及時間計劃。形成以下文檔存檔備查，詳見附件3：代維交接總體工作方案模板、附件4：代維交接工作計劃模板。（三）交接啟動會議各省分公司在交接前須組織召開代維交接啟動會，地市分公司、生產區(qū)域及新舊代維單位參會。啟動會議應對交接方案、交接計劃等進行宣貫，明確三方具體責任和義務，新舊代維單位須嚴格按照鐵塔公司代維交接工作安排，接受鐵塔公司代維交接工作的考核，確保在交接期間保持網絡穩(wěn)定，不出現(xiàn)重大通信事故，杜絕人為事故的發(fā)生。形成代維交接啟動會議紀要（可參照附件5：代維交接啟動會議紀要模板），相關方簽字確認并存檔備查。對于僅涉及個別地市、區(qū)域的代維交接，各省可視工作需要自行確定是否召開代維交接啟動會。（四）交接前資源準備1.新代維單位應完成人員、車輛、儀器儀表、工器具等資源準備工作，形成資源配備清單，提交市級執(zhí)行小組，確保交接前資源配備滿足交接需求，在代維合同執(zhí)行時100%到位。配置足量資源管理員（每區(qū)縣至少一名），配合舊代維單位資源管理員對交接信息進行核實確認。完成全部代維駐點的設立，滿足辦公場所（配置值班電話、傳真機，具備上網條件）、倉庫（面積應滿足日常維護需求且提前配備好貨架等必要硬件設施）等配備要求。完成各維護班組人員規(guī)劃以及智能終端和工作手機號碼配備，并在現(xiàn)有的代維班組中配置人員，與舊代維單位共同接收故障工單，提前適應集中故障處理工作模式。代維人員必須具備一定的專業(yè)技能，交接工作開始后能夠獨立完成故障搶修、發(fā)電等工作。2.舊代維單位應在交接前認真整理現(xiàn)有代維資源和相關證明材料，包括但不限于：站址資源數(shù)據、代維人員勞務合同和薪酬福利證明、代維車輛購置（租賃）和年審資料、儀器儀表購置發(fā)票和折舊評估資料、鐵塔產權實物資產、遺留問題及注意事項。（參照附件6：舊代維單位準備資料詳表）3.地市分公司在交接實施前準備新代維單位資源配置到位清單（參照附件7：新代維單位資源準備情況核查表），按照合同約定和新代維單位提供的資源配置清單，審核新代維單位駐點、車輛、人員、儀器儀表、工器具等資源的配備情況，符合合同約定要求后方可開展后續(xù)交接工作。對新代維單位的資源配置審核依據，包括但不限于代維人員身份證復印件、車輛行駛證復印件、車輛購買/租賃合同、儀器儀表、工器具清單等。第八條交接實施階段（一）資源及資料盤點地市分公司組織區(qū)縣公司、新舊代維單位依據鐵塔公司和舊代維單位準備的清單，盤點資料、實物、站址設施、遺留問題等，并對盤點結果進行三方簽字確認。1.主要盤點內容（1）資料:現(xiàn)場盤點代維資料與實物的一致性，重點核查舊代維單位準備資料的真實性及完整性。代維資料包括但不限于資料（站址明細、設備設施清單、等）、維護圖紙（站址分布圖、運營商傳輸拓撲圖等）、業(yè)主資料、驗收及交維資料、日常工作記錄（發(fā)電記錄、巡檢記錄、維護作業(yè)計劃等），現(xiàn)場核實無誤后，由三方簽字確認，并保證代維資料不外泄。需要重點核對的必要資源數(shù)據及重要維護信息包括但不限于：是否已交付給鐵塔公司、站點位置、業(yè)主聯(lián)系方式、配套設施、接電方式、后備電源接入、鐵塔、室內分布等信息。（2）實物：現(xiàn)場盤點放置于舊代維單位的備品備件、物料、油機、鑰匙等實物，做到賬實相符，關注已報修暫未返回的設備明細，清點無誤后，由三方簽字確認。重點核對站點設施、機房、鑰匙信息，保證交接后能順利進行日常巡檢及故障搶修。（3）站址設施：現(xiàn)場盤點站址設施信息，主要核對工作包括：詳細業(yè)主信息（業(yè)主聯(lián)系人、聯(lián)系電話）、進站方式、測量站點經緯度、記錄隱患問題、針對關鍵設備拍照存檔、核查資源管理系統(tǒng)數(shù)據準確度，確認無誤后，由三方簽字?，F(xiàn)場具體需要核對的信息，包括但不限于：站址經緯度、站址配套設備、天線（經緯度、掛高、方向角、俯仰角）、鐵塔類型、鐵塔高度、電表位置（電表刻度、取電位置和隱患、是否轉供電）、是否自建變壓器等信息。（4）遺留問題：三方現(xiàn)場核對、檢查遺留故障、隱患、問題設備或告警等問題，記錄并簽字確認。2.盤點工作注意事項（1）在現(xiàn)場盤點過程中三方人員應注意人身、車輛、實物及站址設施等資產安全，確保運營商網絡質量穩(wěn)定，不發(fā)生安全事故。（2）各公司要關注盤點結果(盤盈、盤虧)，對丟失的設備舊代維單位應按原設備質量在規(guī)定的時間補全所缺設備，逾期不能補全的，按固定資產原值賠償（也可從代維交接保證金中扣除）。（3）盤點遺留問題時，對安全生產隱患（例如鐵塔螺栓丟失、線桿傾倒、井蓋缺失等）需單獨拍照，列為重點問題，在三方簽字確認后，由鐵塔公司督辦處理。（4）新舊代維單位應做好信息保密工作，未經許可代維人員不得將盤點資料通過各種形式（如：紙質材料、移動硬盤、U盤、郵件等）外泄。如發(fā)現(xiàn)資料外泄，按合同條款進行處罰。（二）移交簽字1.移交工作內容完成盤點后，三方就資料、實物、站址設施、關鍵人、遺留問題等移交事宜簽字確認并存檔備查。（1）資料移交：地市分公司組織舊代維單位將盤點無誤后的資料移交新代維單位。新代維單位安排專人接收資料，簽字確認，并按照代維管理辦法建立并完善各項基礎維護資料，各類資料應分門別類，準確無誤，定期更新、歸檔。（2）實物移交：地市分公司組織舊代維單位將實物轉移至新代維單位駐點倉庫，并將使用及管理權限轉移至新代維單位，三方簽字確認。對于移交期間因保管不善等原因導致備品備件、物料、油機、鑰匙、門鎖等出現(xiàn)丟失或損壞的情況，需根據責任歸屬由新舊代維單位按照物價等值賠償或按原設備質量補全。（3）站址設施移交：完成站址設施盤點后，三方簽字確認將維護職責由舊代維單位轉移至新代維單位。各站點移交前的巡檢、故障處理、調整等維護工作由舊代維單位負責、新代維單位配合，簽字移交后由新代維單位負責。（4）關鍵人移交：舊代維單位人員帶領新代維單位人員拜訪控制站點出入的業(yè)主方或客戶方相關人員，新代維單位應掌握進站方式以及詳細業(yè)主信息（業(yè)主或客戶聯(lián)系人、聯(lián)系電話）。各生產區(qū)域應聯(lián)系對應片區(qū)鐵塔公司的負責人及代維人員與新代維單位會晤，交換聯(lián)系方式。完成關鍵人移交后三方簽字確認。（5）遺留問題移交：對于盤點確認的遺留問題，原則上由舊代維單位負責處理。如舊代維單位確實無法處理的，可由舊代維單位和新代維單位協(xié)商（協(xié)商不成的問題，由交接領導小組協(xié)調），作為遺留問題由新代維單位處理，三方簽字確認。2.完成時間及效果要求（1）合同終止前的30天為交接期（應于合同終止前的30天開始交接，合同終止日之前完成交接工作），新代維單位應在交接開始前提前介入相關準備工作。（2）各省分公司應嚴格按照交接計劃按時完成交接工作，強化過程管理，定期跟蹤、收集地市分公司、生產區(qū)域及新舊代維單位執(zhí)行情況，形成《代維交接周報》（可參照附件8：代維交接周報模板）、《代維交接進度控制表》（可參照附件9：代維交接進度控制表模板），存檔備查。3.注意事項（1）地市分公司應在移交后48小時內在運維監(jiān)控系統(tǒng)中更新代維單位、代維班組、代維人員等信息，確保信息安全及交接期間維護工作的有效性、及時性。（2）地市分公司應重點關注舊代維單位是否按時完成維護期間各類勞務費用（人員薪資、其他臨時性勞務費用等）支付情況，以及是否完成對離職人員的設備回收及保密協(xié)議的簽訂，防范移交后出現(xiàn)勞務糾紛等問題。（3）地市分公司應關注新代維單位對原區(qū)域技術骨干的接收情況，特別是熟悉站址設施資源和站址維系信息的技術骨干。（三）更新資源管理系統(tǒng)數(shù)據地市分公司應做好交接期間資源更新相關工作的落實及協(xié)調工作。對各類交接資料做好存檔，按照省內數(shù)據更新流程，對資源管理系統(tǒng)數(shù)據進行更新和完善。地市分公司資產管理員對不準確的資產條目進行更新，保證賬實相符。相關資源及資料更改應于移交后3日之內完成。交接完成后一周內應完成全部資源數(shù)據、實物資產（油機、備件）的數(shù)據整理工作。第九條交接后核查階段（一）新代維單位資源配置情況評定代維交接結束后，各省分公司應組織地市分公司、生產區(qū)域對各區(qū)域代維單位的資源配置情況進行現(xiàn)場核實。如果資源配置不能滿足代維考核相關要求，應按合同約定及《中國鐵塔股份有限公司代維考核規(guī)范》進行相應的處罰，情節(jié)嚴重者，啟動退出機制。主要核對事項包括：1.核查代維單位的機構設置是否滿足代維采購技術規(guī)范書中機構配備要求。2.核查代維單位是否滿足代維采購技術規(guī)范書中維護人員、車輛、重要儀表工器具的配置要求。3.核查代維單位代維項目負責人、代維項目經理等相關管理人員，是否與標書應答文件承諾的具體人員信息相符。4.核查代維單位人員的勞動合同等信息，核查是否符合合同要求。各省分公司組織地市分公司、生產區(qū)域完成上述核查工作，形成《新代維單位資源配置情況評定統(tǒng)計表》（可參照附件10：新代維單位資源配置情況評定統(tǒng)計表模板），存檔備查。（二）管理制度宣貫省市公司在交接工作完成后，均應對新代維單位進行培訓，包括：代維管理制度及運維監(jiān)控系統(tǒng)、故障處理及管理工作要求、資源管理工作要求等，以便各代維單位了解和適應鐵塔公司的運維管理模式。（三）交接總結省公司完成全省代維交接工作后，應撰寫《代維交接總結報告》（可參照附件11：代維交接總結報告模板），包括但不限于代維交接整體工作概述，交接發(fā)現(xiàn)的問題、經驗、遺留問題及改進措施，各地市分公司和各代維單位交接中的工作表現(xiàn)比較，交接后本省代維基礎數(shù)據的變化更新等。

代維交接考核要求第十條為保證代維交接有序進行，對交接的時間進度，交接期間的財產、人身、信息安全，相互之間的配合等問題進行強調說明，對違反規(guī)定的，要嚴格按照《中國鐵塔股份有限公司代維考核規(guī)范》進行處罰，包括但不限于以下內容：（一）由于舊代維單位原因，導致未按照最終交接時