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機(jī)密等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理程序編號(hào):一般級(jí)頁次/5高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理程序文件編號(hào):版本/版次:制定部門:發(fā)行日期:總頁次:制定審查核準(zhǔn)文件狀態(tài)修訂記錄NO修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版本/版次總次頁修訂審核批準(zhǔn)
1.目的:正確識(shí)別和有效管控高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別供應(yīng)商,對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)預(yù)見性進(jìn)行管控,避免或者盡量減小因供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失和連帶責(zé)任。2.范圍:適應(yīng)為公司提供生產(chǎn)性物料、非生產(chǎn)性物料、半成品及支援生產(chǎn)所必備的儀器設(shè)備的所有合格供應(yīng)商。3.權(quán)責(zé):3.1品質(zhì)管理部SQE:組織供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組對(duì)所有合格供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.2供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé):參與供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、現(xiàn)場考核與階段性輔導(dǎo)。3.3研發(fā)部負(fù)責(zé):參與供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、現(xiàn)場考核與階段性輔導(dǎo)。4.風(fēng)險(xiǎn)的界定:4.1風(fēng)險(xiǎn)定義:風(fēng)險(xiǎn)是指在特定的環(huán)境中,由于事物的不確定性,所導(dǎo)致的某一事件出現(xiàn)的狀況和預(yù)期狀況相背離所產(chǎn)生的一種損失與即將承擔(dān)的連帶責(zé)任。4.2風(fēng)險(xiǎn)的種類(5類):4.2.1獨(dú)家供應(yīng)(包含客戶指定,市場壟斷,無備選供應(yīng)商)4.2.2質(zhì)量體系不健全,未通過ISO90014.2.3設(shè)備工藝限制,產(chǎn)能飽和,無法滿足大批量及加急訂單;4.2.44.2.55.程序管控細(xì)則:5.1高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管控原則:5.1.1風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的建立:加強(qiáng)企業(yè)管理者和員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)防范意識(shí),對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)及其影響要做到有準(zhǔn)備、有預(yù)案和有措施。5.1.2風(fēng)險(xiǎn)分析:其目的是在風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的基礎(chǔ)上辨析和識(shí)別會(huì)影響特定主題的風(fēng)險(xiǎn)種類、起因和后果,通過這一過程使供應(yīng)商對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有了初步的了解,為后面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)打下良好的基礎(chǔ)。5.1.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):是指對(duì)可能引起風(fēng)險(xiǎn)的因素進(jìn)行定性分析和定量計(jì)算,以測量可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的概率和帶來的損失的大小,為風(fēng)險(xiǎn)處理提供依據(jù)。5.1.4風(fēng)險(xiǎn)控制:其目標(biāo)是通過適當(dāng)?shù)拇胧┌扬L(fēng)險(xiǎn)造成的后果控制在可預(yù)料或者可承受的范圍內(nèi)。包括了風(fēng)險(xiǎn)防范和風(fēng)險(xiǎn)處理兩種,這兩者區(qū)別只在于時(shí)間上的不同。風(fēng)險(xiǎn)防范主要用于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的規(guī)避;而風(fēng)險(xiǎn)處理主要用于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生當(dāng)時(shí)和之后用來盡量減小風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。5.1.5風(fēng)險(xiǎn)管理效果的評(píng)價(jià)和反饋:風(fēng)險(xiǎn)管理是定期重復(fù)的過程,但隨著特定主題內(nèi)外環(huán)境的編號(hào),原來的管理方法可能不適用于新的管理環(huán)境。所以要對(duì)每一段時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)管理的效果進(jìn)行評(píng)價(jià),并將評(píng)價(jià)的結(jié)果反饋到下一階段的風(fēng)險(xiǎn)管理中,以期不斷的改進(jìn)和提供風(fēng)險(xiǎn)管理水平。5.2高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商等級(jí)分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。從獨(dú)家供應(yīng)、質(zhì)量體系、設(shè)備工藝、質(zhì)量管控、重大投訴等五個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定為A級(jí)的供應(yīng)商為——安全供應(yīng)商;5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定為B級(jí)的供應(yīng)商為——一般供應(yīng)商;5.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定為C級(jí)的供應(yīng)商為——危險(xiǎn)供應(yīng)商;5.2.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定為D級(jí)的供應(yīng)商為——高危供應(yīng)商。序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容ABCD1獨(dú)家供應(yīng)同種物料四家以上合格供應(yīng)商。同種物料三家合格供應(yīng)商。同種物料二家合格供應(yīng)商,或者客戶指定獨(dú)家供應(yīng)。同種物料獨(dú)家合格供應(yīng)商。2質(zhì)量體系通過ISO9001等認(rèn)證,流程文件執(zhí)行規(guī)范。多次稽查沒有發(fā)現(xiàn)明顯缺陷。通過ISO9001等認(rèn)證,大部分流程文件執(zhí)行規(guī)范。多次稽查沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷。通過ISO9001等認(rèn)證,但大部分流程文件執(zhí)行隨意。多次稽查發(fā)現(xiàn)很多嚴(yán)重缺陷。1、未通過任何質(zhì)量體系認(rèn)證。2、通過ISO9001,但誠信很差,時(shí)有偽造數(shù)據(jù)和報(bào)告等行為。3設(shè)備工藝1、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備,處于業(yè)界先進(jìn)水平。2、有很好的分析設(shè)備、檢測設(shè)備和分析改善能力。1、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備,處于業(yè)界較好水平。2、有一定的分析設(shè)備、檢測設(shè)備和分析改善能力。1、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備,處于業(yè)界一般水平,并且有改進(jìn)計(jì)劃和愿望。2、有一定的分析設(shè)備、檢測設(shè)備和分析改善能力。1、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備差,處于業(yè)界落后水平,沒有改進(jìn)計(jì)劃和愿望。2、沒有分析設(shè)備和能力,指望客戶驗(yàn)證和分析。4質(zhì)量管控1、在設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、材料等方面更改有完整變更控制流程,并且例行化執(zhí)行。2、對(duì)重要更改能及時(shí)通知我司。3、發(fā)現(xiàn)問題能及時(shí)通知我司并主動(dòng)招回。1、在設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、材料等方面更改有完整變更控制流程,但例行化執(zhí)行差。2、對(duì)重要更改能及時(shí)通知我司。3、發(fā)
問題能及時(shí)通知我司并給出解決方案建議。1、在設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、材料等方面更改有部分變更控制流程,但例行化執(zhí)行差。2、對(duì)重要更改能及時(shí)通知我司。3、對(duì)我司要求及問題反饋消極對(duì)待。1、在設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、材料等方面更改沒有變更控制流程。2、對(duì)重要更改從不通知我司。3、對(duì)我司要求及問題反饋多年來極不重視。5重大投訴無質(zhì)量事故輕微質(zhì)量事故,造成客戶抱怨,但未造成客戶退貨。質(zhì)量事故,造成客戶投訴,并退貨。重大質(zhì)量事故,造成客戶重大投訴,并大批量退貨。5.3高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商評(píng)估方案:5.3.1每年評(píng)定1次,每年1月份品質(zhì)管理部SQE組織供應(yīng)鏈管理部、研發(fā)部對(duì)所有合格供應(yīng)商進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并交品質(zhì)經(jīng)理以上審核。5.3.2品質(zhì)管理部SQE組織供應(yīng)鏈管理部和研發(fā)部對(duì)所有合格供應(yīng)商從是否獨(dú)家供應(yīng)、有無質(zhì)量管理體系、體系運(yùn)行是否適宜、充分、有效、供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備整體水平、關(guān)鍵設(shè)備的先進(jìn)程度、分析改善能力、質(zhì)量管控、PCN變更、有無重大質(zhì)量事故等方便進(jìn)行評(píng)估。5.3.3評(píng)價(jià)細(xì)則:A按照20分統(tǒng)計(jì),B按照15分統(tǒng)計(jì),C按照10分統(tǒng)計(jì),D按照5分統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)結(jié)果記錄于[高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表]。合計(jì)獨(dú)家供應(yīng)、質(zhì)量體系、設(shè)備工藝、質(zhì)量管控、重大投訴等5個(gè)評(píng)定項(xiàng)目,最終86-100分最終評(píng)定為A;76-85分最終評(píng)定為B;51-75分最終評(píng)定為C;50分以下最終評(píng)定為D。5.4高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管控對(duì)策:序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)種類高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商預(yù)防處理措施開發(fā)階段合作階段1獨(dú)家供應(yīng)1反饋研發(fā)更換獨(dú)家供應(yīng)物料開發(fā)替代物料或替代廠商2簽訂合作協(xié)議,提升合作等級(jí)提供預(yù)估訂單給供應(yīng)商備貨3給予適當(dāng)?shù)母犊?,價(jià)格優(yōu)惠條件,提升廠商配合度倉庫準(zhǔn)備安全庫存2無質(zhì)量體系1不予引進(jìn),保持聯(lián)系開發(fā)新供應(yīng)商替換2建議導(dǎo)入質(zhì)量保證體系減少訂單量3待體系建立后再進(jìn)行評(píng)估建議導(dǎo)入質(zhì)量保證體系3設(shè)備工藝1不予引進(jìn),保持聯(lián)系開發(fā)新供應(yīng)商替換2建議引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備建議引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備3培訓(xùn)提升分析、檢測、改善能力培訓(xùn)提升分析、檢測、改善能力4質(zhì)量管控差1不予引進(jìn),保持聯(lián)系開發(fā)替代供應(yīng)商2待整改后重新評(píng)估減少下單數(shù)量3必要時(shí)IQC加嚴(yán)管控4品質(zhì)、采購、研發(fā)輔導(dǎo)供應(yīng)商5不定期對(duì)供應(yīng)商復(fù)核5重大投訴1不予引進(jìn)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商共同分析不良原因,給出臨時(shí)對(duì)策,長期對(duì)策2減少訂單量3停貨整改、淘汰,取消供應(yīng)資格4引進(jìn)新供應(yīng)商5.5風(fēng)
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