2023年質(zhì)量檢測單位專項檢查分析總結(jié)報告-天津

2023年度質(zhì)量檢測單位專項檢查

總結(jié)分析報告天津市水務(wù)基建管理處2023.07一、概述為促進(jìn)我市水務(wù)行業(yè)檢測市場健康有序發(fā)展，有效杜絕手續(xù)造假、試樣造假、數(shù)據(jù)造假的違規(guī)違法狀況，進(jìn)一步規(guī)范我市各檢測檢驗檢測機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作，市水務(wù)局基建處開展從2023年6月19日至6月20日為期2天的水務(wù)行業(yè)檢測市場專項執(zhí)法檢查，受檢檢測機(jī)構(gòu)為4家，現(xiàn)將檢查結(jié)果總結(jié)如下。二、檢查結(jié)果.受檢檢）則機(jī)構(gòu)檢查結(jié)果表1受檢檢測機(jī)構(gòu)檢查結(jié)果匯總表序號檢驗檢測機(jī)構(gòu)名稱項目總數(shù)/項符合項/項基本符合項/項不符合項/項1天津科信建設(shè)工程檢測有限公司1715202天津市水利科學(xué)探討院1714303中鐵二十二局集團(tuán)第四工程有限公司中心試驗室178904天津中鐵工程檢測有限公司171340注：1.排序為隨機(jī)排序；2.“基本符合項”僅表示按檢查項檢查時出現(xiàn)基本符合及不符合的項目數(shù)量，不包含具體存在問題的多少，故不能表示檢測機(jī)構(gòu)的優(yōu)劣。.檢查項目結(jié)果表2檢查項目結(jié)果序號檢查項目檢測機(jī)構(gòu)總數(shù)/個符合/個基本符合/個不符合/個1法人及注冊登記文件44002資質(zhì)認(rèn)定證書及檢測實力附表44003檢驗檢測技術(shù)人員和管理人員44004質(zhì)量手冊、程序文件44005技術(shù)負(fù)責(zé)人44006授權(quán)簽字人44007工作場所44008試驗環(huán)境43109設(shè)備和設(shè)施413010設(shè)備標(biāo)識404011檢測單位質(zhì)量保證體系建立狀況422012檢測合同簽訂狀況431013是否存在轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包等狀況440014是否依據(jù)國家或行'業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行檢測404015是否依據(jù)規(guī)定在質(zhì)量檢測報告上簽字蓋章，質(zhì)量檢測報告431016是否依據(jù)規(guī)定上報違法違規(guī)行為和檢測不合格事項，以及檢測不合格報告臺賬建立狀況440017檢測檔案資料管理狀況4220.檢查狀況結(jié)果總結(jié)：.組織經(jīng)檢查，四個檢驗檢測機(jī)構(gòu)均具有有效的登記、注冊文件，符合要求。資質(zhì)證書均在有效期內(nèi)。.人員經(jīng)核查，四個檢驗檢測機(jī)構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人均具有高級工程師職稱的，符合要求。授權(quán)簽字人均通過國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會或天津市市場質(zhì)量監(jiān)督管理委員會考核且機(jī)構(gòu)已授權(quán)，符合要求。核查檢驗檢測機(jī)構(gòu)人員社保繳費記錄及相關(guān)證書，檢驗檢測機(jī)構(gòu)均具備合法的勞動關(guān)系，水利上崗證持證人員滿足要求，關(guān)鍵崗位人員經(jīng)授權(quán)上崗，質(zhì)量手冊中明確人員崗位職責(zé),符合要求。.設(shè)備經(jīng)檢查，檢測機(jī)構(gòu)檢測設(shè)備在配備、平安防護(hù)、檢定校準(zhǔn)等方面存在以下問題：(1)設(shè)備配置不符合要求水泥膠砂強(qiáng)度水中養(yǎng)護(hù)槽數(shù)量不足；堿集料活性試驗用磨平機(jī)缺少上下水裝置。(2)試驗設(shè)備運用不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定混凝土標(biāo)養(yǎng)室溫度設(shè)定不符合標(biāo)準(zhǔn)要求；(3)缺少平安防護(hù)措施瀝青萃取試驗缺少通風(fēng)設(shè)施；水泥安定性沸煮及瀝青試驗室無排風(fēng)設(shè)施；萬能試驗機(jī)缺少平安防護(hù)裝置；(4)設(shè)備檢定校準(zhǔn)存在設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識過期的現(xiàn)象。部分已校準(zhǔn)的量具未貼標(biāo)識；自檢的試模無標(biāo)識。4,設(shè)施及環(huán)境存在設(shè)施相關(guān)干擾，設(shè)施環(huán)境不能滿足檢測要求的狀況：如“水泥比表面積試驗與水泥成型、稠度試驗同在一屋，濕度要求沖突”。.質(zhì)量體系管理(1)檢測單位質(zhì)量管理體系建立狀況質(zhì)量手冊存在下列問題：質(zhì)量手冊人員變動未剛好修訂；質(zhì)量手冊頒布日期為202351,其后無修改單，有關(guān)分包等程序不能滿足2023926認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求。(2)檢測合同簽訂狀況存在“未編制檢測方案，未簽發(fā)檢測證書”狀況。(3)原始記錄此次檢查發(fā)覺原始記錄中缺少相關(guān)信息，不能實現(xiàn)試驗過程的追溯。如水泥膠砂強(qiáng)度原始記錄中加水試件缺少日期記錄；水泥凝合時間檢測原始記錄中缺少測試過程記錄；水泥強(qiáng)度檢測原始記錄中缺少成型記錄如加水時間、膠砂配比；水泥試驗記錄中接受標(biāo)準(zhǔn)與檢驗項目對應(yīng)不明確；回彈法檢測混凝土強(qiáng)度，試驗方案內(nèi)容不全，缺少檢測比例及標(biāo)準(zhǔn)的選取；現(xiàn)場抽檢記錄中存在信息填寫不全的狀況，如見證單位等空缺；水泥比表面積檢測記錄中“基準(zhǔn)材料”填“水銀”不正確；(4)檢測托付單內(nèi)容不完整存在“水泥樣品描述不完整等”，〃試驗任務(wù)單存在涂改狀況，如規(guī)格、檢測項目等〃；〃托付單中的單位名稱與報告不一樣〃的問題。(5)檢測報告本次檢查，發(fā)覺檢測報告存在以下問題：兩份水泥試驗報告，批準(zhǔn)人“楚立署”簽字筆跡不同。鋼筋檢測報告中屬于樣品基本信息的內(nèi)容與屬于檢測結(jié)果的內(nèi)容未分開，如規(guī)格型號等，項目名稱與標(biāo)準(zhǔn)中稱謂不一樣，如屈服點。回彈法檢測混凝土強(qiáng)度檢測報告，編號為2023-04936構(gòu)件尺寸及骨料最大粒徑未知，選用中型回彈儀，缺少依據(jù)。引氣劑檢驗報告檢驗項目表述不精確。單樁樁身完整性檢測報告中，缺少樁位置、混凝土強(qiáng)度等級信息。(6)是否依據(jù)國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行檢測回彈法檢測混凝土強(qiáng)度，試驗方案內(nèi)容不全，缺少檢測比例及標(biāo)準(zhǔn)的選?。换貜椃z測混凝土強(qiáng)度檢測報告，編號為2023-04936構(gòu)件尺寸及骨料最大粒徑未知，選用中型回彈儀，缺少依據(jù)；引氣劑檢驗報告檢驗項目表述不精確；單樁樁身完整性檢測報告中，缺少樁位置、混凝土強(qiáng)度等級信息；水泥水養(yǎng)護(hù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求；鋼筋重量偏差試驗樣品數(shù)量僅1根，標(biāo)準(zhǔn)要求(GB28900)5根；砂漿及混凝土同條件試件送到試驗室留置若干天后破型，不符合同條件養(yǎng)護(hù)要求o(7)檢測檔案資料管理狀況不能實現(xiàn)精確、嚴(yán)格限制檢測檔案出入狀況。三、檢查存在的主要問題分析.試驗環(huán)境檢測環(huán)境條件對檢測結(jié)果的精確性和有效性產(chǎn)生重要影響?！稒z驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》中明確對檢測環(huán)境的要求：“檢驗檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)確保其工作環(huán)境滿足檢驗檢測的要求；檢測機(jī)構(gòu)必需依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格限制，一方面應(yīng)有保障環(huán)境到達(dá)要求的設(shè)施，另一方面要通過檢查、調(diào)整、記錄使環(huán)境條件到達(dá)要求，使檢測活動能正常進(jìn)行，確保檢測結(jié)果精確有效?！北敬螜z查中出現(xiàn)此類問題主要緣由一是在試驗設(shè)備擺放，試驗區(qū)域劃分、布局等方面不合理，使得不同檢測所需的環(huán)境條件相互干擾，影響環(huán)境條件達(dá)標(biāo);二是對試驗環(huán)境的監(jiān)控意識薄弱，常見的環(huán)境條件主要是溫濕度，通過加熱、制冷、加濕、除濕手段來實現(xiàn)，檢測機(jī)構(gòu)對再用的限制設(shè)備的習(xí)性不熟悉，致使試驗條件不簡潔限制，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求。.設(shè)備和設(shè)施（1）儀器設(shè)備本次檢查儀器設(shè)備所反映出的問題主要是量值溯源存在缺陷，通常檢測機(jī)構(gòu)通過托付檢定、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)對其儀器設(shè)備進(jìn)行量值溯源，這是確保檢測結(jié)果精確性很重要的一個環(huán)節(jié)，檢測過程都是待檢測項目與標(biāo)準(zhǔn)的量進(jìn)行比較的結(jié)果。假如作為標(biāo)準(zhǔn)的量不精確，檢測結(jié)果必定是錯誤的。標(biāo)準(zhǔn)的量就是測量設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值，因此檢測試驗室做好測量設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源工作至關(guān)重要。但往往檢測機(jī)構(gòu)對此項工作不夠重視，使得量值溯源留于形式。一方面做好量值溯源工作應(yīng)從儀器設(shè)備購置前的選擇起先，依據(jù)試驗標(biāo)準(zhǔn)要求明確對儀器設(shè)備的技術(shù)參數(shù)等要求，進(jìn)而選型、驗收、運用，另一方面要重視檢定、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)所出具的報告內(nèi)容是否能證明該儀器設(shè)備能否用于某項試驗，同時在儀器設(shè)備運用過程中留意是否有異樣現(xiàn)象，必要時實行期間核查或重新進(jìn)行量值溯源，以保證儀器設(shè)備的精確性。(2)設(shè)施設(shè)施是開展檢測工作的基礎(chǔ)保障，本次檢查關(guān)于設(shè)施方面的問題主要是試驗室布局不合理，影響標(biāo)準(zhǔn)所需的環(huán)境條件及試驗的交叉干擾，緣由是對標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗條件缺乏足夠的重視和監(jiān)控。同時試驗室應(yīng)考慮平安因素，對試驗中易產(chǎn)生有害氣體的區(qū)域應(yīng)加裝排風(fēng)設(shè)施，另外，化學(xué)緊急品庫的建立和管理應(yīng)引起足夠的重視。.檢測方案本次檢查，專家組發(fā)覺在建設(shè)工程檢測過程中，缺少檢測方案的內(nèi)容。建設(shè)工程檢測涉及材料檢測及工程現(xiàn)場檢測。工程現(xiàn)場檢測因為項目所處的狀況不同，檢測方法也隨之變更，如結(jié)構(gòu)構(gòu)件材料強(qiáng)度與缺陷的檢測方法分為非破損檢測方法、局部破損檢測方法、回彈法、超聲波回彈法、鉆芯法等十余種檢測出方法。所以，在對實體工程檢測前，要對整體狀況進(jìn)行分析，做出最合理的檢測方案，同時征得托付方等同意，才能得出牢靠，精確的檢測結(jié)果。.檢測報告本次檢查項“檢測報告”包含了托付協(xié)議、任務(wù)傳遞單、原始記錄以及檢測報告，存在最大的問題是原始記錄信息量不全，檢驗原始記錄應(yīng)包含樣品(標(biāo)識)信息、觀測結(jié)果、方法步驟、引用標(biāo)準(zhǔn)、導(dǎo)出過程等信息，目的是使關(guān)鍵檢測過程能得以追溯和再現(xiàn)，出現(xiàn)此問題的緣由主要是原始記錄設(shè)計上有問題，從而使得試驗人員無法記錄完整的信息。另外，檢測報告主要問題是報告結(jié)論不嚴(yán)謹(jǐn)，緣由是管理者對因報告而帶來的風(fēng)險相識不夠，對作為非檢測專業(yè)的客戶來講，往往重點就是看報告結(jié)論，假如結(jié)論不科學(xué)會誤導(dǎo)客戶運用報告，若不嚴(yán)謹(jǐn)則檢測機(jī)構(gòu)的風(fēng)險加大。檢測報告是檢測機(jī)構(gòu)向客戶供應(yīng)的最終產(chǎn)品，也是檢測機(jī)構(gòu)工作質(zhì)量的最終體現(xiàn)，因此檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)精確、清晰和客觀報告進(jìn)行的每一項檢測結(jié)果。檢測報告的編制應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)及檢測機(jī)構(gòu)所建立的質(zhì)量體系文件的規(guī)定。四、結(jié)論分析以上檢查結(jié)果，可以看出：.本次受檢檢測機(jī)構(gòu)對開展檢測活動所需具備的必要條件基本上是符合的，如質(zhì)量體系中的相關(guān)要求基本具備；.檢測機(jī)構(gòu)在開展具體的檢測活動中，存在微小環(huán)節(jié)上的一些問題；.問題主要集中在“設(shè)施和設(shè)備”“檢測報告”方面，說明技術(shù)層面上對標(biāo)準(zhǔn)的理解需進(jìn)一步加強(qiáng)、管理層面上對質(zhì)量體系的執(zhí)行應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管。五、進(jìn)一步提高我市水務(wù)行業(yè)檢測市場的建議檢測試驗室是從事科學(xué)試驗、檢驗、檢測和校準(zhǔn)活動的科研技術(shù)機(jī)構(gòu)，向社會出具具有證明作用的數(shù)據(jù)的檢測，保證其出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果的牢靠、穩(wěn)定和精確，在技術(shù)經(jīng)濟(jì)活動和社會發(fā)展過程中占夠有重要地位。經(jīng)過本次檢查，本市水務(wù)