系統(tǒng)集成項目實(shí)施過程控制程序

目的本程序規(guī)定了系統(tǒng)集成項目實(shí)施過程中的管理和作業(yè)控制要求，保證工程項目實(shí)施按規(guī)定的程序進(jìn)行，確保產(chǎn)品滿足顧客和標(biāo)準(zhǔn)的要求，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。范圍適用于對工程項目實(shí)現(xiàn)、過程的確認(rèn)、工程項目驗收交付和適用的驗收交付后的活動，標(biāo)識和可追溯性、客戶財產(chǎn)的控制。3?職責(zé)范圍3.1技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)工程任務(wù)的協(xié)調(diào)；3.2事業(yè)中心負(fù)責(zé)系統(tǒng)工程項目的監(jiān)督；3.3項目經(jīng)理負(fù)責(zé)系統(tǒng)工程項目的實(shí)施、現(xiàn)場協(xié)調(diào)、并負(fù)責(zé)項目各系統(tǒng)及整體的驗收；3.3技術(shù)工程師負(fù)責(zé)系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、聯(lián)調(diào)、測試工作；3.4事業(yè)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付；3.5客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)售后服務(wù)及交付后的支持維護(hù)；負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制。3.6市場商務(wù)中心負(fù)責(zé)設(shè)備的采購。4.工程項目實(shí)施的工作程序4.1表述系統(tǒng)工程項目產(chǎn)品特性的信息和文件的獲得。表述系統(tǒng)工程產(chǎn)品特性的信息和文件，即是系統(tǒng)工程設(shè)計開發(fā)輸出的成果，它通常包括：《方案書》；《施工（組織）方案》；《施工進(jìn)度表》；《設(shè)計圖紙》、《施工圖紙》等。4.1.2技術(shù)中心確定項目組織結(jié)構(gòu)，項目經(jīng)理編制施工方案，對現(xiàn)場勘察、設(shè)備采購計劃、系統(tǒng)安裝聯(lián)調(diào)、測試、驗收交付、系統(tǒng)支持維護(hù)等的全過程做出安排。技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)全面協(xié)調(diào)、監(jiān)督實(shí)施?！斗桨笗方?jīng)項目管理部審核、報技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)實(shí)施，并歸檔備案。工程項目實(shí)現(xiàn)過程的確認(rèn)系統(tǒng)項目工程實(shí)現(xiàn)的過程包括系統(tǒng)方案設(shè)計安裝現(xiàn)場勘察、設(shè)備采購計劃、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)、測試、驗收交付及支持維護(hù)等過程，應(yīng)分別執(zhí)行《系統(tǒng)集成項目設(shè)計和開發(fā)管理程序倉庫管理制度》等的有關(guān)規(guī)定。過程的確認(rèn)結(jié)果填寫在《特殊過程確認(rèn)表》上。現(xiàn)場施工控制4.2.1現(xiàn)場施工前期準(zhǔn)備工作工程開工［準(zhǔn)備工作流程］整理工程*資料撰寫工程開工［準(zhǔn)備工作流程］整理工程*資料撰寫工程總結(jié)階段工程自檢驗收［工程實(shí)施流程］項目管理部在接到項目施工任務(wù)后，與設(shè)計人員共同進(jìn)行現(xiàn)場勘察，交流現(xiàn)場實(shí)際情況與設(shè)計方案存在的出入，出圖、并出勘測紀(jì)要，以備設(shè)計整改。提交施工方案，進(jìn)行內(nèi)部交底，施工方案應(yīng)包括工期進(jìn)度安排、材料準(zhǔn)備、施工流程、設(shè)備安裝量表、工期質(zhì)量材料保障措施，內(nèi)部交底后確定工程解決方法。對甲方進(jìn)行施工技術(shù)交底，交底內(nèi)容以設(shè)計思路為輔，施工方案為主，交底后進(jìn)行的施工圖紙、施工方案會審確認(rèn)。向監(jiān)理申報施工組織結(jié)構(gòu)，施工圖紙和施工方案，提交進(jìn)場開工申請報告，準(zhǔn)備施工資料，施工資料包括：a） 落實(shí)水、電、庫房、辦公場地。b） 倉庫管理須配備專職倉庫員，倉庫員須對施工中設(shè)備材料的進(jìn)出倉做好登記、在設(shè)備開箱時對設(shè)備的外觀、型號進(jìn)行檢查做好記錄、設(shè)備材料堆放有序，倉庫內(nèi)須做好防潮、防火工作。c） 施工隊伍安全文明教育，施工隊伍施工交底，落實(shí)施工隊伍安全管理制度。d） 設(shè)備材料報甲方認(rèn)質(zhì)，報監(jiān)理材料審驗。e） 向公司提交資金、設(shè)備、材料、人員計劃。工程實(shí)施階段安全管理，對于危險、超高、易燃、易爆、高壓等環(huán)境做好保障措施。進(jìn)度管理，合理安排工作計劃，編制《施工進(jìn)度表》，包括資金、設(shè)備、材料、人員的使用，加強(qiáng)現(xiàn)場協(xié)調(diào)。質(zhì)量控制，按照規(guī)范檢查工作，控制成本，現(xiàn)場變更以《施工聯(lián)系單》形式及時得到甲方及監(jiān)理的確認(rèn)，同甲方、監(jiān)理方定期進(jìn)行現(xiàn)場例會，會后填寫會議記錄。施工資料及時整理積累，做好施工日志。組織工程自檢，發(fā)現(xiàn)工程中存在的問題及時解決。對從事上述過程工作的人員，均應(yīng)經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，考核合格上崗。項目管理部對于系統(tǒng)工程項目實(shí)現(xiàn)過程所需的設(shè)備，按照規(guī)定要求進(jìn)行配置、維

護(hù)保養(yǎng)，確保過程能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。過程的再確認(rèn)：當(dāng)工作條件發(fā)生變化時（如設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改,執(zhí)行《文件和資料管理程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。項目組對系統(tǒng)工程項目實(shí)現(xiàn)的過程實(shí)施監(jiān)控和測量，配置適用的監(jiān)控與測量裝置；工作中要認(rèn)真做好系統(tǒng)聯(lián)調(diào)和驗收工作，并填寫相應(yīng)記錄。.7隱蔽工程的驗收：隱蔽工程完工后，填寫《隱蔽工程驗收記錄表》和《隱蔽工程驗收單》。.8對用戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，編制《用戶培訓(xùn)實(shí)施計劃》。培訓(xùn)實(shí)施后請接受培訓(xùn)的客戶在培訓(xùn)記錄上簽字確認(rèn)。項目的交付控制項目竣工：由技術(shù)中心編制竣工文檔，經(jīng)技術(shù)中心總監(jiān)審批，并經(jīng)用戶簽名確認(rèn)?？⒐の臋n包括：概況、各子系統(tǒng)介紹、點(diǎn)位對照表、竣工圖、系統(tǒng)原理圖、測試報告等。項目驗收：按照合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)測試和驗收，技術(shù)中心編制驗收文檔，填寫《子系統(tǒng)驗收記錄》。同時提交決算資料，如決算清單、合同清單、合同外清單、聯(lián)系單等。如系統(tǒng)某些功能或模塊提前交付，還需提交《系統(tǒng)中間交付驗收證書》。項目交付：驗收完畢，向用戶交付設(shè)備、相關(guān)文檔和其他資料。上述工作均圓滿完成后,技術(shù)中心向用戶提交《系統(tǒng)簡易操作說明書》。如有遺留問題，雙方代表應(yīng)簽署《備忘錄》以便事后處理，技術(shù)中心備案。產(chǎn)品父付后的控制執(zhí)行《客戶服務(wù)程序》的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件《文件和資料管理程序》MX2-01《文件和資料管理程序》MX2-016相關(guān)記錄《特殊過程確認(rèn)表》QR2-12-001《方案書》《方案書》QR2-12-002《施工（組織）方案》QR2-12-003QR2-12-004Q