某施工項(xiàng)目成本策劃實(shí)施方案

某施工項(xiàng)目成本策劃實(shí)施方案工程概況、施工合同及中標(biāo)預(yù)算交底一、工程概況：本工程位于***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)緯七路以南，經(jīng)五路以東，大沙河，1a#、1b#、1c#、1d#、1e#樓建筑總面積99286.27㎡，框剪結(jié)構(gòu)，地下一層，地上28層，檐高78.4m。二、編制依據(jù)：2.1工程招、投標(biāo)文件；工程量清單及澄清、答疑文件；2.2工程施工合同、施工圖紙；2.3施工組織總設(shè)計(jì)、各專項(xiàng)施工方案；2.4公司發(fā)布的近期勞務(wù)、分包、及大宗材料價(jià)格信息；2.5與各分包方約談的情況。三、中標(biāo)預(yù)算調(diào)整情況說(shuō)明：3.1本合同為固定總價(jià)合同，合同金額151658035.80元3.1.1中標(biāo)預(yù)算調(diào)整方案：本工程攔標(biāo)價(jià)：162722263.91元，正常預(yù)算造價(jià)：173447318.36元，最終投標(biāo)預(yù)算整體實(shí)際下浮比例：12.56%。3.2正常預(yù)算計(jì)價(jià)原則：3.2.1人工費(fèi)按74元/工日計(jì)取；3.2.2材料價(jià)格采用《****建設(shè)工程材料基準(zhǔn)價(jià)格信息》2015年第5期材料價(jià)格計(jì)入，***信息價(jià)不全的按***3季度信息價(jià)格及市場(chǎng)考察價(jià)格計(jì)入。3.2.3安全文明費(fèi)按豫建設(shè)標(biāo)（2014）57號(hào)文計(jì)??；3.2.4稅金按豫建設(shè)標(biāo)（2011）16號(hào)稅率調(diào)整，3.2.5企業(yè)管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、計(jì)日工、措施項(xiàng)目費(fèi)按豫建設(shè)標(biāo)（2014）29號(hào)調(diào)整；3.3調(diào)標(biāo)方案：3.3.1、土建工程：主材價(jià)格下浮11%，分部分項(xiàng)綜合單價(jià)下浮11%，分部分項(xiàng)權(quán)重大的前20項(xiàng)綜合單價(jià)下浮12%。（下浮基數(shù)為正常預(yù)算中的價(jià)格）3.3.2、安裝工程：主材價(jià)格下浮10%，分部分項(xiàng)綜合單價(jià)下浮11%，分部分項(xiàng)權(quán)重大的前10項(xiàng)綜合單價(jià)下浮14%。（下浮基數(shù)為正常預(yù)算中的價(jià)格）3.3.3、技術(shù)措施費(fèi)下調(diào)55%。（其中施工降水及護(hù)坡工程為總價(jià)包死，結(jié)算不做調(diào)整。）3.3.4、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：A-E樓中的直行墻、鋼筋三級(jí)10以內(nèi)、鋼筋三級(jí)10以上三項(xiàng)清單綜合單價(jià)上浮12%，每棟樓平均上調(diào)100萬(wàn)元。四、工程合同主要內(nèi)容：4.1合同范圍：工程量清單及施工圖紙范圍內(nèi)的所有內(nèi)容（主要包含：樁基礎(chǔ)，邊坡支護(hù)、降水，土建裝飾裝修，強(qiáng)弱電，火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警，單元防火門(mén)監(jiān)控系統(tǒng)，給排水，消防噴淋，采暖通風(fēng)等工程（不含電梯工程、室內(nèi)門(mén)、門(mén)聯(lián)窗、陽(yáng)臺(tái)推拉門(mén)、用戶自理項(xiàng)、晾衣架及其預(yù)埋件、信報(bào)箱、衛(wèi)生器具、熱水器、太陽(yáng)能集熱板及儲(chǔ)熱水箱、暖氣片、采暖單元熱力入口裝置），合同工期為：450日歷天，合同價(jià)格形式：固定總價(jià)合同。4.2合同條件分析：4.2.1本合同為固定總價(jià)合同。合同內(nèi)約定的調(diào)整范圍為：a、設(shè)計(jì)變更單（或圖紙會(huì)審記錄）經(jīng)發(fā)包人簽證認(rèn)可，b、發(fā)包人簽證的工程變更，c、實(shí)際施工所需工程量與清單數(shù)量發(fā)生偏差時(shí)，經(jīng)發(fā)包人簽證，d、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)與實(shí)際地質(zhì)條件不符需要進(jìn)行變更，經(jīng)發(fā)包人簽證，e、工程量清單缺項(xiàng)，經(jīng)發(fā)包人簽證。4.2.2變更估價(jià)原則：已標(biāo)價(jià)工程量清單中有相同或類似的按相同或類似單價(jià)認(rèn)定；無(wú)相同或類似項(xiàng)目單價(jià)的，按照項(xiàng)目所在地定額計(jì)價(jià)，并按照承包人中標(biāo)價(jià)與發(fā)包人的控制價(jià)之比優(yōu)惠后認(rèn)定。4.2.3合同內(nèi)約定付款周期：基礎(chǔ)完工至正負(fù)零支付至合同價(jià)的15%，至地上十層支付至合同價(jià)的25%，至地上二十層支付至合同價(jià)的35%，至封頂支付至合同價(jià)的50%，二次結(jié)構(gòu)完工支付至合同價(jià)的60%，工程竣工驗(yàn)收合格后支付至合同價(jià)的80%，經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)審計(jì)后付至審計(jì)金額的95%，剩余5%為質(zhì)量保修金，質(zhì)保金在工程竣工驗(yàn)收質(zhì)保期結(jié)束后付清。4.2.4工程履約保證金：提供金額為合同價(jià)款的10%，投標(biāo)時(shí)提供的銀行匯票1500萬(wàn)及剩余部分交付給發(fā)包人，待本工程竣工驗(yàn)收合格后履行退還手續(xù)。4.2.5合同其他違約條款：a、項(xiàng)目經(jīng)理不在現(xiàn)場(chǎng)承擔(dān)20000元/天違約金，b、更換項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)50000元違約金，c、施工管理人員不在現(xiàn)場(chǎng)承擔(dān)1000元/天違約金，d、因承包人原因造成工期延誤，承擔(dān)5萬(wàn)元/天的違約金。第二部分項(xiàng)目成本策劃實(shí)施方案一、組織措施1、建立成本管理機(jī)構(gòu)成本控制小組：組長(zhǎng)：***副組長(zhǎng)：***、***、***組員：項(xiàng)目管理部的其他全部人員等2、建立、健全成本管理制度2.1、建立簡(jiǎn)便可行的成本管理制度，明確各部門(mén)職責(zé)，責(zé)任落實(shí)到人。2.2、形成技術(shù)部門(mén)與技經(jīng)部門(mén)聯(lián)合策劃在先，技術(shù)方案、會(huì)審紀(jì)要、地基驗(yàn)槽等技術(shù)資料的整理以及現(xiàn)場(chǎng)施工在后的管理機(jī)制。2.3、建立施工方案、會(huì)審紀(jì)要、地基驗(yàn)槽、另委簽證單等涉及竣工結(jié)算的技術(shù)資料按照設(shè)定流程審批的管理制度。審批流程：編制人發(fā)起→并發(fā)項(xiàng)目計(jì)經(jīng)、生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理→項(xiàng)目工程師辦理3、加強(qiáng)各部門(mén)溝通，提高成本管理意識(shí)。項(xiàng)目部各部門(mén)（尤其是技術(shù)部門(mén)及工長(zhǎng)）要加強(qiáng)與預(yù)算科的溝通，落實(shí)清楚合同范圍，提前策劃索賠方案，提前策劃施工方案，做到以方案指導(dǎo)施工。4、現(xiàn)場(chǎng)布置：盡量減少二次搬遷，合理布置硬化范圍，做到臨時(shí)與永久相結(jié)合。5、材料控制：5.1材料費(fèi)在工程費(fèi)用中的比重大，購(gòu)買材料時(shí)可以貨比三家，綜合考慮之后，進(jìn)行購(gòu)買；5.2大宗材料采購(gòu)時(shí)要與分公司物設(shè)科提前溝通，充分利用分公司資源整合平臺(tái)降低采購(gòu)成本；5.3按照工程的實(shí)際施工進(jìn)度，制定詳細(xì)、準(zhǔn)確的材料采購(gòu)計(jì)劃，建立實(shí)物量臺(tái)賬，做好對(duì)比分析；5.4合理利用施工規(guī)范的偏差值，爭(zhēng)取做到材料最大化節(jié)約，加強(qiáng)工程材料的成本管理。6、項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)成本崗位責(zé)任制：由項(xiàng)目經(jīng)理組織牽頭，項(xiàng)目計(jì)經(jīng)部門(mén)編制《目標(biāo)成本實(shí)施方案》（詳見(jiàn)附件一）并下達(dá)到項(xiàng)目各相關(guān)崗位、個(gè)人，明確崗位具體應(yīng)控制的主要項(xiàng)目。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)每季度組織并主持召開(kāi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，由項(xiàng)目各業(yè)務(wù)主管人員介紹、分析上季度的費(fèi)用發(fā)生情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出問(wèn)題，并提出改進(jìn)措施。對(duì)管理較差的部門(mén)及個(gè)人進(jìn)行處罰。7、合理劃分單項(xiàng)工程，編制資源配置計(jì)劃：7.1工程分包計(jì)劃：序號(hào)分包名稱擬分包計(jì)劃包含內(nèi)容備注1機(jī)械挖土方勞務(wù)分包土方開(kāi)挖、余土外運(yùn)2挖樁間土勞務(wù)分包土方開(kāi)挖、余土外運(yùn)3截樁頭勞務(wù)分包鑿截樁頭、樁頭外運(yùn)4樁基工程專業(yè)分包CFG樁，碎石擠密樁我單位進(jìn)場(chǎng)前已由甲方安排隊(duì)伍施工完畢。5主體框架勞務(wù)分包含鋼筋制作綁扎、模板制安、砼澆筑、基礎(chǔ)墊層、防水找平施工、褥墊層施工6二次結(jié)構(gòu)勞務(wù)分包加氣塊砌筑、圈梁構(gòu)造柱壓頂?shù)软艥仓?防水工程勞務(wù)分包地下室、屋面防水卷材及衛(wèi)生間聚氨酯涂料、水泥基防水施工8抹灰工程勞務(wù)分包內(nèi)、外墻面抹灰、水泥砂漿踢腳線及零星抹灰9屋面工程勞務(wù)分包屋面找平層、水泥砂漿找平、保溫層、鋼筋網(wǎng)片及細(xì)石砼保護(hù)層10樓地面工程勞務(wù)分包水泥砂漿樓地面、細(xì)石砼樓地面及水泥金剛砂樓地面11保溫工程勞務(wù)分包外墻面保溫、天棚保溫12塊料面層勞務(wù)分包地板磚、墻面磚、外墻干掛石材、地板磚踢腳線及屋面廣場(chǎng)磚13涂飾工程勞務(wù)分包墻面乳膠漆、丙烯酸踢腳線、外墻真石漆、天棚掛白14門(mén)窗工程專業(yè)分包防火門(mén)、防盜門(mén)、卷簾門(mén)、對(duì)講門(mén)、塑鋼窗、鐵質(zhì)防護(hù)網(wǎng)及鋁合金百葉15其他工程勞務(wù)分包散水、坡道、花池及其他零星工程16玻璃雨棚專業(yè)分包采光天棚及玻璃雨棚17樓梯欄桿勞務(wù)分包方鋼樓梯欄桿硬木扶手18安裝工程勞務(wù)分包強(qiáng)弱電工程、給排水工程、采暖工程、19消防工程專業(yè)分包自動(dòng)報(bào)警、消防噴淋、防火門(mén)監(jiān)控7.1.1選擇分包方原則：結(jié)合市場(chǎng)行情通過(guò)招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)形式合理低價(jià)選擇勞務(wù)隊(duì)；提高勞動(dòng)效率、減少窩工；嚴(yán)格控制合同外清掃、裝卸、文明施工、場(chǎng)內(nèi)二次搬運(yùn)費(fèi)等零星用工。7.2周轉(zhuǎn)材料計(jì)劃：本工程擬配置三層模板周轉(zhuǎn)使用，預(yù)計(jì)使用模板40000㎡，方木：650m3，鋼管：30萬(wàn)米，扣件15萬(wàn)個(gè)，頂絲。5萬(wàn)條。7.3主要機(jī)具設(shè)備：本工程擬投入50塔吊4臺(tái)，63塔吊1臺(tái)，雙籠施工電梯5臺(tái)，地泵2臺(tái)。7.4資金計(jì)劃單位:萬(wàn)元序號(hào)節(jié)點(diǎn)預(yù)計(jì)收款支出還款備注1項(xiàng)目投標(biāo)1500交納履約保證金2項(xiàng)目開(kāi)工310.8926050項(xiàng)目開(kāi)工支付安全文明施工費(fèi)60%3±0完成2197.151950200付至合同價(jià)15%4主體10層1464.771350100付至合同價(jià)25%5主體20層1464.771350100付至合同價(jià)35%6主體封頂2197.151950200付至合同價(jià)50%7二次結(jié)構(gòu)完成1464.771350100付至合同價(jià)60%8工程竣工驗(yàn)收3136.792850250付至合同價(jià)80%9工程竣工驗(yàn)收1500490500退還履約保證金10工程審計(jì)完成2197.151950付至合同價(jià)95%11質(zhì)保期滿732.3850012合計(jì)15165.8140001500二、技術(shù)措施根據(jù)本工程特點(diǎn)為一般剪力墻結(jié)構(gòu)的住宅樓，項(xiàng)目部充分熟悉圖紙、工程量清單、規(guī)范及優(yōu)化施工工藝特提出以下方案降低成本措施：1、基礎(chǔ)墊層施工時(shí)直接收面找平，不再做防水卷材找平層，減少施工工序，降低人工成本。2、根據(jù)工程量清單描述及現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)水位情況，經(jīng)項(xiàng)目部研究決定在施工現(xiàn)場(chǎng)打3口降水井同時(shí)作為現(xiàn)場(chǎng)施工用水，既節(jié)省降水費(fèi)用又減少現(xiàn)場(chǎng)用水費(fèi)用。3、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，項(xiàng)目暫時(shí)決定不做土釘墻護(hù)坡，采用加大護(hù)坡角度并用塑料布覆蓋等措施在保證安全的前提下，降低護(hù)坡成本投入。4、要求主體樓板澆筑時(shí)砼樓板直接磨光收平，并采取一定的保護(hù)措施，不做二次水泥砂漿地面。5、屋面珍珠巖保溫層采用碎砼加氣塊鋪設(shè)，實(shí)現(xiàn)廢料合理利用，或者變成泡沫砼工藝，縮短工期。6、內(nèi)墻面貼磚、外墻石材幕墻及外墻真石漆飾面內(nèi)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況在保證質(zhì)量的前提下取消一部分墻面抹灰工程。7、混凝土構(gòu)件模板支模施工時(shí)，要將混凝土構(gòu)件截面尺寸控制在負(fù)偏差之內(nèi)，鋼筋綁扎時(shí)要合理調(diào)配鋼筋間距，這一點(diǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人一定要給工長(zhǎng)及施工班組交底。8、做地面混凝土墊層前，回填土標(biāo)高要嚴(yán)格控制，要將混凝土墊層厚度控制在負(fù)偏差內(nèi)，絕對(duì)不能超厚。回填土標(biāo)高一定要由工長(zhǎng)、質(zhì)檢部門(mén)共同復(fù)核后，再進(jìn)行混凝土墊層施工。9、現(xiàn)場(chǎng)計(jì)經(jīng)部門(mén)要審核施工隊(duì)的鋼筋料單，必要時(shí)要參與編制，嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)鋼筋用量。10、施工過(guò)程中加強(qiáng)質(zhì)量控制，防止返工增加維修成本造成浪費(fèi)。尤其是屋面及樓面防水工程，在施工這項(xiàng)工程時(shí)，應(yīng)派遣有經(jīng)驗(yàn)、有責(zé)任心的質(zhì)檢人員全程跟蹤，重點(diǎn)監(jiān)控。11、由項(xiàng)目工程師牽頭結(jié)合工長(zhǎng)及施工隊(duì)伍，認(rèn)真測(cè)算出模板、方木、周轉(zhuǎn)工具等措施類材料控制計(jì)劃，優(yōu)先考慮使用分公司庫(kù)存材料，減少資金成本。進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)層施工后要考慮購(gòu)買質(zhì)量較好的模板以提高周轉(zhuǎn)次數(shù)。12、現(xiàn)場(chǎng)計(jì)經(jīng)人員要加強(qiáng)國(guó)家政策及行業(yè)規(guī)范的學(xué)習(xí)，如今年5月份將要實(shí)施的建筑業(yè)稅改，項(xiàng)目部要提前策劃做好防范措施。三、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)及防范措施；1、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)：1.1、工期風(fēng)險(xiǎn)引起的費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)；1.2、材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)引起的價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)，主要為鋼材、商品砼價(jià)格。1.3本工程履約保證金為現(xiàn)金擔(dān)保，金額為合同額的10%，資金成本壓力較大。2、防范措施：2.1、提前論證進(jìn)度計(jì)劃，合理優(yōu)化施工順序，縮短工期，施工過(guò)程中及時(shí)辦理非承包人原因引起的工期簽證。2.2、鋼材、模板、方木采用公司集中采購(gòu)降低采購(gòu)成本，商品砼采取公開(kāi)招標(biāo)，在保證質(zhì)量及服務(wù)良好的情況下，采取低價(jià)中標(biāo)。以合同有失公平及國(guó)家規(guī)范為由，改善合同條款，增加價(jià)格調(diào)整范圍。合同中沒(méi)有約定品牌的材料（鋼材、水泥、管線等）由物資部門(mén)考察市場(chǎng)，在保證產(chǎn)品合格的前提下降低采購(gòu)價(jià)。2.3、積極與業(yè)主溝通，爭(zhēng)取提前退還履約保證金，減少資金成本。四、可爭(zhēng)取索賠項(xiàng)目：1、工程量清單量差及漏項(xiàng)部分；2、1d#、1e#樓CFG樁工程量清單描述為φ400，圖紙?jiān)O(shè)計(jì)為φ500。3、外墻真石漆工程量清單描述中抗裂砂漿漏項(xiàng)；4、圖紙中