出庫管理制度及流程圖

出庫治理制度及流程圖第1章總則第1條目的為了標(biāo)準(zhǔn)本公司的物資出庫工作，保證各類物資快速、準(zhǔn)確地出庫，準(zhǔn)時投入使用或進入市場，特制定本制度。第2條適用范圍凡本公司倉儲物資的出庫工作，均按本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第2章出庫前的預(yù)備工作第3條物資經(jīng)屢次裝卸、堆碼、翻倉和拆檢，會使局部包裝受損，整理、加固或改換包裝。第4條包裝材料、工具、用品的預(yù)備對于需要裝箱、拼箱或改裝的物資，倉管員應(yīng)依據(jù)物資性質(zhì)和運輸要求，預(yù)備各種包裝材料、相應(yīng)的襯墊物，以及包裝標(biāo)志所需的用具、標(biāo)簽、顏料和釘箱、打包等工具。第5條待運物資的倉容及裝卸機具的安排調(diào)配物資出庫前，應(yīng)留出必要的理貨場地，并預(yù)備必要的裝卸搬運設(shè)備，以便利運輸人員的提貨發(fā)運貨裝箱送箱，加快發(fā)送速度。第6條出庫作業(yè)的合理組織由于出庫作業(yè)是一項涉及人員多，處理時間緊、瑣碎簡單、工作量大的工作，倉儲部應(yīng)事先對出庫作業(yè)合理地加以組織、安排、協(xié)調(diào)好作業(yè)人員和機械，保證各個環(huán)節(jié)的嚴(yán)密連接。第7條出庫憑證的預(yù)備物資的出庫，一律憑有財務(wù)簽字和相關(guān)運營簽字的《出庫依據(jù)《出庫通知單》錄入U8聯(lián)財務(wù)、運營、庫房各留一聯(lián)保存。第3章物料出庫作業(yè)程序第8條核對出庫憑證門主管人員、財務(wù)部的簽名。齊全。品名、規(guī)格型號、數(shù)量與倉庫賬目，再進展全面核對。第9條出庫檢測〔1〕依據(jù)《出庫通知單》所列貨物，倉管員將全部貨物找到后，交有檢測員進展出庫檢測，檢測合格前方可出庫，不合格產(chǎn)品應(yīng)準(zhǔn)時跟倉管員進展調(diào)換，保證出庫產(chǎn)品符合出庫標(biāo)準(zhǔn)。第10條 備貨出庫通知單經(jīng)復(fù)核無誤后，出庫治理人員按其所列的工程內(nèi)容和通知單上的批注，與編號貨位進展核對，核實后核銷“物資明細(xì)卡”上的存量，按規(guī)定的批次備貨。銷卡：在物資出庫時，應(yīng)先銷卡后付貨。以便快速找對貨位，準(zhǔn)時出庫。過失。以后查詢。第11條 理貨核對出庫治理人員依據(jù)《出庫通知單》所列的貨物明細(xì)進展逐項核對數(shù)量、規(guī)格型號進展再次核對，以保證物資出庫的準(zhǔn)確性。置嘜必需粘貼結(jié)實，便于領(lǐng)料員的收轉(zhuǎn)。復(fù)核工程復(fù)核出庫單據(jù)

操作說明主要審查貨物出庫憑證有無偽造編造，是

出庫復(fù)核內(nèi)容一覽表具體檢查工程憑證有無涂改、過期憑證中各欄工程填寫是否正確、完整等復(fù)核實物

否符合規(guī)定手續(xù)，以及各工程填寫是否齊全依據(jù)貨物出庫憑證上所列工程對配備待發(fā)貨物進展核對

憑證中的字跡是否清楚簽字是否正確、真實、齊全核對貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量是否與憑證相符核對貨物的包裝是否完好，外觀質(zhì)量是否合格對配貨時取貨

的貨垛及貨架

存數(shù)是否相符狀況 上的貨物的結(jié)核對貨物的貨位、貨卡有無問題，以便做到賬、貨、存數(shù)進展核對 卡相符第12條 交接清點流交接手續(xù)。裝載全過程。實際裝車件數(shù)，必需共同點交清楚。第13條 經(jīng)點交清楚的物資發(fā)運后，該物資出庫工作即告完畢，出庫治理人員應(yīng)做好清理工作準(zhǔn)時核銷物資明細(xì)卡調(diào)整貨位上的吊牌，以保持物資的賬、卡、物全都，技術(shù)準(zhǔn)確地反映物資進出、存取的動態(tài)。第4章特別留意事項第14條 物資出庫，必需按出庫通知單、物資借用單、臨時借用單辦理，不得白條出庫。第15條 物資出庫時，必需經(jīng)復(fù)核員復(fù)核，依據(jù)“出庫單”認(rèn)真檢驗機器規(guī)格型號貨號數(shù)量是否清楚覺察問題準(zhǔn)時與有關(guān)部門聯(lián)系，妥當(dāng)解決。第16條 驗單合格后，應(yīng)進展銷賬再出庫。第17條 出庫前必需進展出庫檢驗保證出庫機器符合出庫要求。第18條 有合同號的貨物必需跟出庫單銷售合同號相符。第19條 在以下狀況下，出庫治理人員可以拒付物資。白條出庫，任何人開的白條都不能視作物資出庫憑證。物資出庫憑證字跡不清，單貨型號不符或涂改。出庫通知單相關(guān)部門簽字不齊全。第5章附則第20條 本制度自核準(zhǔn)公布之日起執(zhí)行。審核簽《出庫單》審核簽《出庫單》出庫主管 出庫專員 銷售運營部 客戶開頭審核①簽《發(fā)貨通知單》開頭審核①簽《發(fā)貨通知單》④貨物復(fù)核④貨物復(fù)核⑤貨物包裝標(biāo)識⑥登賬⑦貨物交接⑧善后清理完畢貨物交接物料出庫治理流程說明任務(wù)概要物料出庫治理任務(wù)概要物料出庫治理節(jié)點掌握相關(guān)說明① 將《發(fā)貨單》交給出庫主管② 出庫主管收到《發(fā)貨單》后，審核《發(fā)貨單》的填寫是否符合標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)貨手續(xù)是否齊全等，然后簽發(fā)《出庫單規(guī)格、型號等是否與現(xiàn)有貨物相符等③ 出庫專員審核《出庫單要工作包括理單、銷卡、核對、點數(shù)、批注標(biāo)識等④ 為避開備貨出錯，出庫專員應(yīng)依據(jù)公司制度對已經(jīng)備好等待裝運的貨物進展復(fù)核，復(fù)核的內(nèi)容主要有貨物的名稱、規(guī)格、型號⑤ 復(fù)核無誤后，出庫專員將貨依據(jù)裝運的需求進展包裝，并且在包裝的惹眼處添加標(biāo)識，說明貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及收貨人信息等⑥ 出庫專員依據(jù)公司的相關(guān)灰頂對觸目貨物進展登賬⑦ 出庫