項(xiàng)目管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目管理規(guī)及流程V1.0版91Y王廖辭才工、礙疇丫91虱晦目血蟲關(guān)＞門虱晦早芳、￡M虱晦血芳藝由、乙M辭逆竜、IM毎易血芳、同￡【Y王廖辭才工、礙疇＞◎那畔母重歪、￡II虱蹄蜩兇、乙II昶畔駆硝觀喚、1II瞬辭肆蜩兇、三01Y王冋畜幽工、礙疇丫6虱晦畔母巽黝＞6那觀舌區(qū)誤目血、￡ll舌纓母胡合區(qū)晦目血、IL母鵜踽目血、二9Y王冋畜幽工、礙疇丫9那男尋目血、17P那戦逆邁、￡P(guān)那縛讀、乙￡SWSW、乙￡輻業(yè)B瀚撿、致鄴&至、1￡毎易血至'—

一、立項(xiàng)管理1、立項(xiàng)由領(lǐng)導(dǎo)牽頭進(jìn)行立項(xiàng)，集中調(diào)用策劃、產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、技術(shù)等相關(guān)人員組建臨時(shí)項(xiàng)目小組，項(xiàng)目結(jié)束后項(xiàng)目組自動(dòng)解散。2、立項(xiàng)管理流程立項(xiàng)流程圖輸入評(píng)審機(jī)構(gòu)（公司領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)創(chuàng)部、其他部門）輸出產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研產(chǎn)品可行性分析1、《產(chǎn)品方案》2、《產(chǎn)品原型》3、《立項(xiàng)建議書》4、《產(chǎn)品UI設(shè)計(jì)》5、輸入評(píng)審機(jī)構(gòu)（公司領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)創(chuàng)部、其他部門）輸出產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研產(chǎn)品可行性分析1、《產(chǎn)品方案》2、《產(chǎn)品原型》3、《立項(xiàng)建議書》4、《產(chǎn)品UI設(shè)計(jì)》5、《產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告》6、《立項(xiàng)申請(qǐng)書》立項(xiàng)申請(qǐng)審評(píng)項(xiàng)立《產(chǎn)品方案》《產(chǎn)品原型》《立項(xiàng)建議書》《產(chǎn)品UI設(shè)計(jì)》《產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告》《立項(xiàng)申請(qǐng)書》制定產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)品計(jì)劃審批1、《產(chǎn)品計(jì)劃》2、《產(chǎn)品需求說明書》3、《項(xiàng)目任務(wù)書》完成產(chǎn)品需求文檔PRD完成產(chǎn)品需求文檔PRD產(chǎn)品需求文檔評(píng)審是否通過項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)是否通過項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)圖1立項(xiàng)管理流程2、立項(xiàng)建議規(guī)程目的根據(jù)《產(chǎn)品方案》，進(jìn)仃產(chǎn)品立項(xiàng)刀析，確疋可以為止業(yè)帶來利益的產(chǎn)品，并制作《產(chǎn)品原型》產(chǎn)品UI設(shè)計(jì)，編寫《立項(xiàng)建議書》申請(qǐng)立項(xiàng)。角色與職責(zé)產(chǎn)品人員啟動(dòng)準(zhǔn)則評(píng)審機(jī)構(gòu)已經(jīng)成立輸入與產(chǎn)品有關(guān)的任何信息及資料主要步驟【Stepl】產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研由產(chǎn)品人員（經(jīng)理）進(jìn)仃產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)硏,確疋產(chǎn)品的疋位、功能、客戶群體,了解市場(chǎng)狀況，進(jìn)行同類產(chǎn)品調(diào)查和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查，為產(chǎn)品可行性分析提供充分的、有價(jià)值的信息，并撰寫《產(chǎn)品方案》制作《產(chǎn)品原型》【Step2】產(chǎn)品可行性分析產(chǎn)品人員（經(jīng)理）從市場(chǎng)可行性、政策可行性、技術(shù)可行性、成本-收益分析、SWOT分析方面進(jìn)行論證,提供充分的、有價(jià)值的信息,并完善《產(chǎn)品方案》,增加可行性分析容?！維tep3】立項(xiàng)建議由產(chǎn)品人員（經(jīng)理）根據(jù)完整的《產(chǎn)品方案》，撰寫《立項(xiàng)建議書》，重點(diǎn)闡述產(chǎn)品功能、定位，市場(chǎng)需求，產(chǎn)品目標(biāo)，技術(shù)方案，項(xiàng)目古算，開發(fā)計(jì)劃以及呂銷計(jì)劃，并給出清晰的結(jié)論，便于評(píng)申機(jī)構(gòu)決策。輸出《產(chǎn)品方案》《立項(xiàng)建議書》結(jié)束準(zhǔn)則產(chǎn)品人員撰寫并完善了《產(chǎn)品方案》、《立項(xiàng)建議書》，并完成了申申查（消除拼寫、排版等錯(cuò)誤）表1立項(xiàng)建議規(guī)程3、立項(xiàng)評(píng)審規(guī)程根據(jù)產(chǎn)品人員（經(jīng)理）提交的《產(chǎn)品方案》《產(chǎn)品原型》及《立項(xiàng)建議書》,進(jìn)目的行產(chǎn)品立項(xiàng)評(píng)審，同意可以為企業(yè)帶來利益的立項(xiàng)建議。反之,拒絕不能給企

業(yè)帶來利益的立項(xiàng)建議。將人力資源、資金、時(shí)間投入到有價(jià)值的產(chǎn)品上，避免人力、物力、財(cái)力、時(shí)間的浪費(fèi)。立項(xiàng)評(píng)審屬于決策行為。角色與職責(zé)?評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審。評(píng)審按照少數(shù)服從多數(shù)的原則投票表決是否同意立項(xiàng)；評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人除了主持評(píng)審會(huì)議外，還要負(fù)責(zé)撰寫《立I頁(yè)評(píng)審扌報(bào)告》；產(chǎn)品人員述《立項(xiàng)建議書》的主要容，并回答評(píng)審人員提出的問題；評(píng)審機(jī)構(gòu)決議后公司領(lǐng)導(dǎo)做最終審批（公司領(lǐng)導(dǎo)有一票決定權(quán)或否決權(quán)）;啟動(dòng)準(zhǔn)則產(chǎn)品人員已提交申請(qǐng)立項(xiàng)資料輸入《產(chǎn)品方案》、《產(chǎn)品原型》、《立項(xiàng)建議書》主要步驟【Stepl】準(zhǔn)備評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確定評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、設(shè)備和參加會(huì)議人員，并通知所有相關(guān)人員；評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人將《產(chǎn)品方案》、《產(chǎn)品原型》、《立項(xiàng)建議書》發(fā)給所有評(píng)審人員，各評(píng)審人員必須在評(píng)審會(huì)議之前閱讀完上述材料；【Step2】舉彳行平審會(huì)議評(píng)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人宣講本次評(píng)審會(huì)議的議程、重點(diǎn)、原則、時(shí)間限制等；產(chǎn)品人員述《立項(xiàng)建議書》的主要容；答辯。評(píng)審人員提問，產(chǎn)品人員解答，雙方應(yīng)對(duì)有爭(zhēng)議的容達(dá)成一致意見；記錄人員記錄答辯過程中的重要容（問題、結(jié)論、建議等）；評(píng)估。評(píng)審人員根據(jù)“立項(xiàng)評(píng)審檢查表”對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估；?得出結(jié)論。評(píng)審機(jī)構(gòu)給出評(píng)審結(jié)論和意見?！維tep3】公司領(lǐng)導(dǎo)終審公司領(lǐng)導(dǎo)在《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》中簽注最終審批結(jié)論和意見。輸出《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》結(jié)束準(zhǔn)則評(píng)審機(jī)構(gòu)已經(jīng)在《立項(xiàng)評(píng)審扌報(bào)告》中簽注結(jié)論和意見表2立項(xiàng)評(píng)審規(guī)程

4、項(xiàng)目籌備規(guī)程目的完成《產(chǎn)品需求文檔》，任命項(xiàng)目經(jīng)理、下達(dá)任務(wù)書、召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。角色與職責(zé)?產(chǎn)品人員完成《產(chǎn)品計(jì)劃》、《產(chǎn)品需求文檔》；產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進(jìn)行《產(chǎn)品計(jì)劃》審批及《產(chǎn)品需求文檔》評(píng)審；開發(fā)部經(jīng)理組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，任命項(xiàng)目經(jīng)理，并下達(dá)《項(xiàng)目任務(wù)書》；啟動(dòng)準(zhǔn)則已批準(zhǔn)立項(xiàng)輸入批準(zhǔn)后的《立項(xiàng)建議書》主要步驟【Step1】完成《產(chǎn)品需求文檔》產(chǎn)品人員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)及公司規(guī)劃，撰寫《產(chǎn)品需求文檔》；【Step2】舉行評(píng)審會(huì)議產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進(jìn)行《產(chǎn)品需求文檔》評(píng)審；?產(chǎn)品人員述評(píng)審文檔；答辯。評(píng)審人員提問，產(chǎn)品人員解答，雙方應(yīng)對(duì)有爭(zhēng)議的容達(dá)成一致意見；記錄人員記錄答辯過程中的重要容（問題、結(jié)論、建議等）；評(píng)審機(jī)構(gòu)給出修改意見。修改后再次評(píng)審，如無(wú)修改意見，提交公司領(lǐng)導(dǎo)終審；【Step3】公司領(lǐng)導(dǎo)終審公司領(lǐng)導(dǎo)給出最終審批結(jié)論和意見。【Step3】項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)技術(shù)總監(jiān)、產(chǎn)創(chuàng)部經(jīng)理召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，任命項(xiàng)目經(jīng)理，下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書；輸出《產(chǎn)品需求文檔》、《項(xiàng)目壬務(wù)書》結(jié)束準(zhǔn)則《項(xiàng)目任務(wù)書》已下達(dá)表3項(xiàng)目籌備規(guī)程5、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人關(guān)鍵活動(dòng)主要工作成果責(zé)任人產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研《產(chǎn)品方案》產(chǎn)品人員

產(chǎn)品可行性分析《產(chǎn)品計(jì)劃》立項(xiàng)建議《立項(xiàng)建議書》產(chǎn)品人員《立項(xiàng)評(píng)審檢查表》評(píng)審機(jī)構(gòu)立項(xiàng)評(píng)審《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》評(píng)審機(jī)構(gòu)《項(xiàng)目任務(wù)書》評(píng)審機(jī)構(gòu)制疋產(chǎn)品需求說明書《產(chǎn)品需求文檔》產(chǎn)品人員表4關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人二、項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控1、項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控流程項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控流程圖輸入項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)創(chuàng)部經(jīng)理評(píng)審機(jī)構(gòu)（公司領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)創(chuàng)部、其他部門）輸出制定項(xiàng)目計(jì)劃（人力資源計(jì)劃、開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃、成本計(jì)劃、

設(shè)備資源計(jì)劃）項(xiàng)目計(jì)劃審批1、《項(xiàng)目計(jì)劃》2、《項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)告》劃規(guī)目項(xiàng)1、《產(chǎn)品計(jì)劃》輸入項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)創(chuàng)部經(jīng)理評(píng)審機(jī)構(gòu)（公司領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)創(chuàng)部、其他部門）輸出制定項(xiàng)目計(jì)劃（人力資源計(jì)劃、開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃、成本計(jì)劃、

設(shè)備資源計(jì)劃）項(xiàng)目計(jì)劃審批1、《項(xiàng)目計(jì)劃》2、《項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)告》劃規(guī)目項(xiàng)1、《產(chǎn)品計(jì)劃》2、《產(chǎn)品需求文檔》3、《產(chǎn)品需求說明書》4、《項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審檢查表》1、《項(xiàng)目計(jì)劃》1、《項(xiàng)目進(jìn)度管控表》2、《項(xiàng)目偏差控制報(bào)告》3、《項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告》圖2項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控流程2、項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)程目的對(duì)本項(xiàng)目的人力資源、任務(wù)進(jìn)度、費(fèi)用、設(shè)備資源等做出合適的安排，制定出一些計(jì)劃（包括宏觀的和細(xì)節(jié)的），使大家按照計(jì)劃行事，最終順利地達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。

角色與職責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃由項(xiàng)目經(jīng)理和核心成員共同完成啟動(dòng)準(zhǔn)則立項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^，已批準(zhǔn)立項(xiàng)輸入《產(chǎn)品需求文檔》主要步驟【Stepl】制定項(xiàng)目計(jì)劃確疋目標(biāo)和圍：首先確疋本項(xiàng)目的目標(biāo)與工作圍。目標(biāo)必須是可頭現(xiàn)的和“可驗(yàn)證的”工作圍包括“做什么"和“不做什么”確疋過程模型：根據(jù)項(xiàng)目特征，確疋過程模型，以及過程模型中采用的方法與工具。制疋人力資源計(jì)劃：制疋本項(xiàng)目的角色職責(zé)表，并為已知的項(xiàng)目成員分配角色（一個(gè)人可以兼多個(gè)角色）制疋軟硬件資源計(jì)劃：分析項(xiàng)目開發(fā)、測(cè)試以及用戶使用產(chǎn)品所需的軟硬件資源，制疋軟硬件資源計(jì)劃。制疋財(cái)務(wù)計(jì)劃：計(jì)算項(xiàng)目開發(fā)過程中的人力成本、管理成本及商務(wù)成本，制疋項(xiàng)目預(yù)算表。制疋進(jìn)度計(jì)劃：分配任務(wù)并制疋進(jìn)度表，建議采用MicrosoftProject制作Gantt圖。制疋下屬計(jì)劃：制疋本項(xiàng)目計(jì)劃的下屬計(jì)劃，包括配置管理計(jì)劃、質(zhì)量管理計(jì)劃、技術(shù)評(píng)審計(jì)劃及測(cè)試計(jì)劃等?！維tep2】項(xiàng)目計(jì)劃審批?申請(qǐng)審批：項(xiàng)目經(jīng)理將《項(xiàng)目計(jì)劃》提交給開發(fā)部產(chǎn)品人員，申請(qǐng)審核。申請(qǐng)書可以采用電子或書面報(bào)告等形式。審批與修正：開發(fā)部經(jīng)理初審后提交產(chǎn)品總監(jiān)審批，產(chǎn)品總監(jiān)根據(jù)“項(xiàng)目計(jì)劃?rùn)z杳表"認(rèn)真審核《項(xiàng)目計(jì)劃》，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果《項(xiàng)目計(jì)劃》有不合理之處，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)開發(fā)部經(jīng)理和產(chǎn)品總監(jiān)的意見及時(shí)修正《項(xiàng)目計(jì)劃》。批準(zhǔn)生效:公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,該《項(xiàng)目計(jì)劃》正式生效，此后項(xiàng)目組不能隨意修改《項(xiàng)目計(jì)劃》。

?項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤：批準(zhǔn)生效的項(xiàng)目計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行跟蹤。輸出《項(xiàng)目計(jì)劃》《項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)告》結(jié)束準(zhǔn)則公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)了《項(xiàng)目計(jì)劃》表5項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)程3、項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤規(guī)程目的將項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況與項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比，如果發(fā)現(xiàn)某些因素（如人力資源、任務(wù)進(jìn)度、費(fèi)用、設(shè)備等）的偏差比較大，那么及時(shí)分析原因，給出糾正措施。角色與職責(zé)部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤項(xiàng)目的實(shí)施項(xiàng)目成員協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理采集有關(guān)數(shù)據(jù)啟動(dòng)準(zhǔn)則《項(xiàng)目計(jì)劃》已批準(zhǔn)輸入《項(xiàng)目計(jì)劃》主要步驟【Step1】任務(wù)跟蹤部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理周期性地（如每周一次）跟蹤每個(gè)重要的任務(wù)，將采集的數(shù)據(jù)保存在《項(xiàng)目進(jìn)度管控表》中?！維tep2】工作成果及規(guī)模跟蹤部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理周期性地（如每周一次）跟蹤工作成果及規(guī)模，將跟蹤結(jié)果用《項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告》體現(xiàn)。輸出《項(xiàng)目進(jìn)度管控表》《項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告》結(jié)束準(zhǔn)則任務(wù)跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)已經(jīng)保存在《項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告》、《項(xiàng)目進(jìn)度管控表》中。表6項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤規(guī)程4、偏差控制規(guī)程目的對(duì)比"項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展"和"項(xiàng)目計(jì)劃"，分析偏差，如果發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展顯著偏離計(jì)劃，則及時(shí)采取糾正措施。角色與職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理分析偏差，采取糾正措施

啟動(dòng)準(zhǔn)則周期性地跟蹤進(jìn)度、工作量、工作成果等，及時(shí)了解項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況輸入《項(xiàng)目計(jì)劃》《項(xiàng)目進(jìn)度管控表》《項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告》主要步驟【Step1】找出顯著偏差部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)任務(wù)跟蹤、費(fèi)用跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，對(duì)比"項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展”與“項(xiàng)目計(jì)劃”，找出顯著偏差項(xiàng)（例如進(jìn)度或費(fèi)用偏差大于20%）【Step2】分析原因?部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理分析產(chǎn)生顯著偏差的原因,以便米取正確的糾正措施?！維tep3】給出糾正偏差的措施部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理給出糾正顯著偏差的措施：如果偏差主要是由于《項(xiàng)目計(jì)劃》不合理導(dǎo)致的，則要變更項(xiàng)目計(jì)劃；如果《項(xiàng)目計(jì)劃》本身是合理的，偏差主要是由于項(xiàng)目成員在執(zhí)行時(shí)產(chǎn)生的，那么要求項(xiàng)目成員彌補(bǔ)偏差，避免原本合理的計(jì)劃在實(shí)施時(shí)落空；【Step4】跟蹤糾正偏差的過程部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤糾正偏差的過程，直到該偏差被消除為止。輸出《項(xiàng)目偏差控制報(bào)告》結(jié)束準(zhǔn)則已發(fā)現(xiàn)的顯著偏差被消除表7偏差控制規(guī)程5、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人關(guān)鍵活動(dòng)主要工作成果責(zé)任人制定項(xiàng)目計(jì)劃《項(xiàng)目計(jì)劃》項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審《項(xiàng)目計(jì)劃》《項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)告》評(píng)審機(jī)構(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤《項(xiàng)目進(jìn)度管控表》項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理偏差控制《項(xiàng)目偏差控制報(bào)告》項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)《項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告》項(xiàng)目經(jīng)理

表9關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人三、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制1、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制流程蹤跟結(jié)束否是結(jié)束險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制流程圖輸入項(xiàng)目經(jīng)理輸出風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1、《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》風(fēng)險(xiǎn)分析及處理風(fēng)險(xiǎn)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)關(guān)閉變更申請(qǐng)變更審批執(zhí)行變更1、《項(xiàng)目計(jì)劃》2蹤跟結(jié)束否是結(jié)束險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制流程圖輸入項(xiàng)目經(jīng)理輸出風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1、《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》風(fēng)險(xiǎn)分析及處理風(fēng)險(xiǎn)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)關(guān)閉變更申請(qǐng)變更審批執(zhí)行變更1、《項(xiàng)目計(jì)劃》2、《風(fēng)險(xiǎn)檢查表》1、《需求文檔》2、《項(xiàng)目計(jì)劃》1、新的《需求文檔》2、新的《項(xiàng)目計(jì)劃》3、《變更控制報(bào)告》評(píng)審機(jī)構(gòu)（公司領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)創(chuàng)部、其他部門）圖3風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與變更控制流程2、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤規(guī)程目的在風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生危害之刖識(shí)別它們，及時(shí)消除或削弱風(fēng)險(xiǎn)，減少或消除對(duì)項(xiàng)目的負(fù)面影響。角色與職責(zé)開發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理。項(xiàng)目成員協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理處理風(fēng)險(xiǎn)。啟動(dòng)準(zhǔn)則《項(xiàng)目計(jì)劃》已經(jīng)制定，項(xiàng)目研發(fā)已經(jīng)開始輸入《項(xiàng)目計(jì)劃》；項(xiàng)目監(jiān)控過程產(chǎn)生的文檔如《項(xiàng)目進(jìn)度管控表》、《項(xiàng)目偏差控制報(bào)告》和

《項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告》等。主要步驟【Stepl】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別開發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)"風(fēng)險(xiǎn)檢查表”,定期（例如每周一次）識(shí)別本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)?！維tep2】風(fēng)險(xiǎn)分析開發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)估每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性、可能性和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，并按照風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)從高到低的順序排列風(fēng)險(xiǎn)。【Step3】風(fēng)險(xiǎn)處理對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)超過"容許值"（建議為10）的每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)給出風(fēng)險(xiǎn)減緩措施，并指定責(zé)任人。風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)越高，越先處理。【Step4】風(fēng)險(xiǎn)跟蹤開發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤風(fēng)險(xiǎn)減緩過程，直到風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)解決為止。如果風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)減緩措施【Step4】風(fēng)險(xiǎn)關(guān)閉?當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)處于解決待關(guān)閉時(shí)，開發(fā)部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理核杳后確信該風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被消除，那么關(guān)閉該風(fēng)險(xiǎn)。輸出《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》結(jié)束準(zhǔn)則所有風(fēng)險(xiǎn)都已經(jīng)解決，相關(guān)信息已經(jīng)記錄到《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》中表10風(fēng)險(xiǎn)跟蹤規(guī)程3、變更控制規(guī)程目的不是控制變更發(fā)生，而是在變更發(fā)生時(shí)防止變更失去控制。角色與職責(zé)?項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)變更?開發(fā)部經(jīng)理審核變更申請(qǐng)。?公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)變更申請(qǐng)。?項(xiàng)目經(jīng)理更新文檔。啟動(dòng)準(zhǔn)則若下列之一發(fā)生，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行變更：A進(jìn)度偏差超過了容許的誤差，如20%;A費(fèi)用偏差超過了容許的誤差，如20%；

項(xiàng)目過程模型發(fā)生了顯著的變化；>用戶需求發(fā)生了重大的變化；發(fā)生了對(duì)項(xiàng)目組而言不可抗拒的變化，例如公司裁員、機(jī)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整等。輸入《項(xiàng)目計(jì)劃》《需求文檔》主要步驟【Step1】變更申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理向開發(fā)部經(jīng)理申請(qǐng)變更，變更申請(qǐng)書中應(yīng)說明變更原因、變更容、變更對(duì)項(xiàng)目造成的影響?！維tep2】審批變更申請(qǐng)開發(fā)部經(jīng)理審核變更申請(qǐng)，如果不同意變更，則退回變更請(qǐng)求，項(xiàng)目按照原計(jì)劃執(zhí)行；如果同意變更，轉(zhuǎn)向［Step3］。【Step3】修改《項(xiàng)目計(jì)劃》或《需求文檔》?修改原文檔，產(chǎn)生新的《項(xiàng)目計(jì)劃》或《需求文檔》【Step4】審批新的項(xiàng)目計(jì)劃公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)新的《項(xiàng)目計(jì)劃》輸出《變更控制報(bào)告》新的《項(xiàng)目計(jì)劃》《需求文檔》結(jié)束準(zhǔn)則變更申請(qǐng)以及新的文檔都得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)表11變更控制規(guī)程4、關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人關(guān)鍵活動(dòng)主要工作成果責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析與處理、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤、關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理變更申請(qǐng)《變更控制報(bào)告》新的《項(xiàng)目計(jì)劃》新的《需求文檔》項(xiàng)目經(jīng)理變更審批《變更控制報(bào)告》審批機(jī)構(gòu)

執(zhí)行變更新的《項(xiàng)目計(jì)劃》新的《需求文檔》項(xiàng)目經(jīng)理表12關(guān)鍵活動(dòng)、工作成果及責(zé)任人四、結(jié)項(xiàng)管理1、結(jié)項(xiàng)流程圖4結(jié)項(xiàng)流程2、申請(qǐng)結(jié)項(xiàng)規(guī)程目的申請(qǐng)結(jié)束項(xiàng)目工作，釋放資源。角色與職責(zé)由項(xiàng)目經(jīng)理提出結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)啟動(dòng)準(zhǔn)則?對(duì)于按照計(jì)劃完成的項(xiàng)目，當(dāng)項(xiàng)目已經(jīng)執(zhí)行完成時(shí)，可以進(jìn)入結(jié)項(xiàng)管理流程。?對(duì)于無(wú)法繼續(xù)完成的項(xiàng)目，可以進(jìn)入結(jié)項(xiàng)流程。

輸入《立項(xiàng)建議書》、《項(xiàng)目計(jì)劃》《產(chǎn)品需求說明書》《測(cè)試報(bào)告》主要步驟【Stepl】申請(qǐng)結(jié)項(xiàng)?項(xiàng)目經(jīng)理按照要求撰與《結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書》，提交給開發(fā)部經(jīng)理審核。輸出《結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書》結(jié)束準(zhǔn)則項(xiàng)目經(jīng)理已提交《結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書》表13申請(qǐng)結(jié)項(xiàng)規(guī)程3、結(jié)項(xiàng)評(píng)估規(guī)程目的清算項(xiàng)目資產(chǎn)（如資金、設(shè)備等）；評(píng)估任務(wù)完成狀況（如進(jìn)度、質(zhì)量）；與項(xiàng)目成員交流，挖掘