濮陽市局內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系(新)課件

內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系濮陽市煙草專賣局（公司）內(nèi)部規(guī)范濮陽市煙草專賣局（公司）概述1卷煙經(jīng)營規(guī)范風險防控體系2“1234”內(nèi)部監(jiān)管辦法3紀檢監(jiān)察再監(jiān)督工作體系4成效與不足5概述1卷煙經(jīng)營規(guī)范風險防控體系

一、概述

濮陽煙草基本情況濮陽市位于河南省東北部，冀魯豫3省交界處。全市總面積為4188平方公里，人口389.93萬，下轄5縣3區(qū)。濮陽煙草是卷煙純銷區(qū)，現(xiàn)有商戶11798戶，2014年卷煙銷售11.48萬箱，實現(xiàn)銷售收入28.18億元，單箱收入24547元，稅利6.57億元。

全市現(xiàn)有專賣人員216人，其中內(nèi)管人員35人，專科以上學歷33人，占內(nèi)管人員總數(shù)的94%，各縣區(qū)局均配備有內(nèi)管稽查車輛。一、概述濮陽煙草基本情況濮陽市位于河一、在思想層面，有些基層內(nèi)管人員還存在“不敢管、不愿管、不想管”等畏難情緒，未能充分發(fā)揮基層內(nèi)管部門前沿陣地的作用。二、在制度層面，還存在制度和工作流程制定多，但邏輯關系不嚴謹，新舊制度銜接不夠緊密，一些關鍵環(huán)節(jié)操作流程不夠細化等問題。三、在操作層面，內(nèi)管工作還存在“不會管、管不到、管不好”等問題，未能充分發(fā)揮內(nèi)管工作職能。內(nèi)部監(jiān)管的現(xiàn)狀及問題一、在思想層面，有些基層內(nèi)管人員還存在“不敢管、不愿管、不想

濮陽市局（公司）自2014年推行卷煙營銷市場化運作模式改革，由于新的卷煙營銷模式的改變，原來的內(nèi)部監(jiān)管方式難以充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)管作用，為落實兩大主體責任，有效發(fā)揮專賣內(nèi)管職能，市局（公司）黨組提出內(nèi)管工作要增強創(chuàng)新意識，在卷煙營銷市場化運作模式的基礎上，構建內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系。內(nèi)部監(jiān)管的現(xiàn)狀及問題濮陽市局（公司）自2014年推行卷煙營

指導思想以國家局、省局工作會議精神為指導，以構建“事前預防、事中監(jiān)管、事后處理”長效機制為基礎，以落實兩大主體責任為重點，以構建卷煙經(jīng)營規(guī)范風險防控體系為抓手，以紀檢監(jiān)察再監(jiān)督為措施，以實現(xiàn)卷煙規(guī)范經(jīng)營為目的，全面促進濮陽煙草健康、持續(xù)、科學發(fā)展。指導思想以國家局、省局工作會議為進一步加強組織領導，保證工作順利實施，經(jīng)市局（公司）黨組研究決定，成立濮陽市煙草專賣局（公司）內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系建設專項工作組。

組

長：張

軍副組長：朱學鋼

趙

憲

王院生

張鴻倉

劉林澤

成

員：內(nèi)管辦、專賣科、計劃科、財務科、監(jiān)察科、信息中心、整規(guī)辦、法規(guī)科、營銷中心、配送中心主要負責人專項工作組主要職責：圍繞內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系建設工作思路，進一步加強內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系建設，推進內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系長效機制建設，規(guī)范內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系工作流程，加強對卷煙經(jīng)營規(guī)范風險防控體系和逐流程、逐環(huán)節(jié)、逐節(jié)點精細化監(jiān)管，嚴格落實兩大主體責任和紀檢監(jiān)察再監(jiān)督責任，全面提升內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系建設水平。專項工作組下設內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系建設工作辦公室，辦公室設在內(nèi)管派駐辦。

組織領導為進一步加強組織領導，保證工作順利實施，經(jīng)市局1真實性原則2可操作性原則3管控有效性原則4可復制性原則基本原則體系建設完整真實，這是體系建設的基礎由抽象的概念轉換成可自我規(guī)范、可監(jiān)督檢查

融入日常工作之中，實施精細化監(jiān)管，注重成效具有普遍性和可借鑒性，可供大家學習參考1真實性2可操作性原則3管控有效性原則4可復制性原則基本營銷部門

規(guī)范經(jīng)營

主體責任

內(nèi)管部門

內(nèi)部監(jiān)督

主體責任

紀檢監(jiān)

察部門

再監(jiān)督建設理念卷煙經(jīng)營規(guī)范風險防控體系“1234”內(nèi)部監(jiān)管辦法紀檢監(jiān)察再監(jiān)督工作體系營銷部門內(nèi)管部門紀檢監(jiān)建設理念卷煙經(jīng)營規(guī)范實現(xiàn)三個轉變業(yè)務部門由被監(jiān)督轉變?yōu)樽晕乙?guī)范業(yè)務部門由被監(jiān)督

轉變?yōu)橹鲃右?guī)范內(nèi)管部門單純監(jiān)督轉變?yōu)榉招捅O(jiān)督實現(xiàn)三個轉變業(yè)務部門由被監(jiān)督業(yè)務部門由被監(jiān)督內(nèi)管部門單純?nèi)齻€節(jié)點管死兩個職能轉變五個體系建立“235”框架卷煙營銷市場化運作模式“235”框架二、卷煙經(jīng)營規(guī)范風險防控體系

三個節(jié)點兩個職能轉變五個體系建立“235”卷煙營銷市場化運作客戶經(jīng)理職能營銷中心職能“235”框架品牌規(guī)劃體系商定總量體系訂單采集節(jié)點需求預測體系送貨到位節(jié)點監(jiān)督考核體系分類評價體系電子結算節(jié)點兩個職能轉變?nèi)齻€節(jié)點管死五個體系建立客戶經(jīng)理職能營銷中心職能“235”框架品牌規(guī)劃體系商定總量體

客戶分類評價

信息采集

營銷策略制定

商定總量

一級貨源分配

訂單生成

分揀配送客戶分類評價信息采集營銷策略制定建設風險防控體系查找流程風險點卷煙營銷市場化運作模式工作流程2014年以來，在國家局和省局的工作安排下，濮陽市煙草專賣局（公司）開展了卷煙市場化運作模式，并依托于此，建立了卷煙經(jīng)驗規(guī)范風險防控體系。建設風險查找流程卷煙營銷市場化運作模式工作流程卷煙營銷部門風險防控體系營銷中心經(jīng)理

營銷中心

副經(jīng)理營銷中心貨源購進管理員營銷中心貨源分配管理員縣（區(qū)）分公司業(yè)務副經(jīng)理營銷中心訂單部主任卷煙客戶服務部主任營銷中心電話訂貨員卷煙客戶服務部客戶經(jīng)理卷煙營銷部門風險防控體系營銷中心營銷中心營銷中心營銷中心縣（流程風險點查找崗位：營銷中心經(jīng)理崗位業(yè)務職責：1.做好本中心業(yè)務流程的規(guī)范運作管理；2.組織開展市場調(diào)研、市場需求預測、擬訂卷煙購銷計劃，提交分管領導審定；3.組織簽訂購銷合同，督促合同的履行落實；4.組織公司貨源的分配調(diào)撥，督導所屬部門完成目標任務；5.組織網(wǎng)建整體推進、全面提升訂單供貨；6.組織研究制定市場營銷和客戶關系管理策略并實施；7.協(xié)調(diào)與各工業(yè)公司關系，督促合同履行落實；8.組織執(zhí)行上級管理單位的卷煙價格政策，指導、督促各區(qū)域營銷部的營銷工作。流程風險點查找崗位：營銷中心經(jīng)理崗位業(yè)務職責：卷煙購進管理貨源分配

管理監(jiān)督管理考核獎懲Text風險點營銷中心經(jīng)理崗位：營銷中心經(jīng)理卷煙購進貨源分配監(jiān)督管理Text風險點營銷中心經(jīng)流程風險點查找表現(xiàn)形式：

1.收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)錢物，以及收受卷煙

工業(yè)企業(yè)以各種名義發(fā)放的獎金、補貼和貴重物品；

2.不按購銷協(xié)議私自與工業(yè)公司簽訂購銷合同；

3.無合同購進。

4.在貨源分配中，厚此薄彼，人為照顧關系人或關系單位；5.人為利用緊俏貨源，為本人或關系人謀取利益；6.對貨源購進、貨源分配、訂單生成、訂單修改不及時進行監(jiān)督，出現(xiàn)違反規(guī)

范經(jīng)營的現(xiàn)象。

7.對縣（區(qū)）分公司貨源到位情況不及時進行市場調(diào)研，導致零售客戶經(jīng)常出現(xiàn)投訴現(xiàn)象。8.對縣（區(qū)）分公司的月度考核打分不公平。崗位：營銷中心經(jīng)理流程風險點查找表現(xiàn)形式：崗位：營銷中心經(jīng)理（一）1.與工業(yè)企業(yè)協(xié)調(diào)溝通，調(diào)查是否存在以煙謀私的行為；2.對照卷煙購銷計劃，檢查卷煙合同是否與購進計劃一致；3.匯總卷煙購進合同、卷煙驗收入庫手續(xù)及憑證4.檢查準運證到貨確認、購銷合同等手續(xù)，查看有無違規(guī)購進；（二）1.通過卷煙銷售系統(tǒng)，篩查出月度、單次、單品牌超限量商戶；2.通過查看一檔一策貨源分配情況，查看是否執(zhí)行同檔同策的貨源營銷策略。（三）1.及時征求工業(yè)企業(yè)、零售客戶意見。2.及時查看投訴記錄，聽取投訴錄音。3.及時向縣（區(qū)）分公司反饋月度考評結果，聽取縣（區(qū)）分公司意見建議。自查規(guī)范流程：崗位：營銷中心經(jīng)理（一）自查規(guī)范流程：崗位：營銷中心經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：

1.國家煙草專賣局關于進一步加強商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營專賣內(nèi)管工作的意見（國煙專〔

2013〕221號）2.國家煙草專賣局關于進一步嚴格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營行為的意見3.國家煙草專賣局印發(fā)關于進一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營行為紀律要求的通知（國煙

辦〔2013〕262號）4.國家煙草專賣局關于進一步規(guī)范卷煙貨源供應的意見（國煙辦〔2013〕293號）5.國家煙草專賣局關于認定真煙違法違規(guī)經(jīng)營行為的通知（國煙?！?014〕194號）6.河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營業(yè)務內(nèi)部監(jiān)管辦法（豫煙辦〔2013〕169號）7.河南省煙草專賣局關于進一步嚴肅卷煙規(guī)范經(jīng)營紀律的通知豫煙〔2015〕134號

8.加強真煙非法流通治理工作的若干規(guī)定（豫煙辦〔2014〕99號）9.《濮陽市煙草專賣局（公司）關于進一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實施方案（試

行）》濮煙辦〔2015〕13號崗位：營銷中心經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：崗位：營銷中心經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：

10.《濮陽市煙草公司卷煙零售客戶月度商定供貨總量及貨源供應管理辦法(試行)》濮

煙辦〔2014〕49號11.《關于限制品牌及單品（規(guī)格）限制標準的管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕50號12.《濮陽市煙草公司2014年特殊用煙供應管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕51號13.《濮陽市煙草公司“敏感牌號”銷售管理辦法（試行）》濮煙辦〔2015〕69號14.《濮陽市煙草專賣局（公司）千條大戶管理辦法》濮煙辦〔2015〕70號15.《濮陽市煙草公司2015年貨源分配管理辦法》濮煙辦〔2015〕71號16.《濮陽市煙草專賣局關于進一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實施細則（試行）》濮

煙辦〔2015〕20號17.《濮陽市煙草專賣局（公司）卷煙營銷市場化運作模式、卷煙市場“網(wǎng)格化”監(jiān)管

及卷煙配送工作督查考評辦法（試行）》（濮煙辦〔2015〕83號）崗位：營銷中心經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：崗位：營銷中心經(jīng)理流程風險點查找崗位：營銷中心副經(jīng)理崗位業(yè)務職責：1.組織實施工商協(xié)同營銷，研究制定各工業(yè)企業(yè)品牌營銷策略，并督促實施；2.制定、實施品牌培育規(guī)劃與策略；3.具體組織簽訂購銷合同，督促合同的履行落實；4.組織卷煙銷售分配，跟蹤、了解市場投放過程；5.落實市公司下達的年度銷售目標任務（銷量、結構、品牌成長度等）；6.組織市場調(diào)研分析和市場需求預測，研究制定全市品牌營銷策略，并督促實施；7.組織實施工商協(xié)同營銷，研究制定各工業(yè)企業(yè)品牌營銷策略，并督促實施；8.制定、實施品牌培育規(guī)劃與策略；9.組織研究制定客戶關系管理策略，并督促實施；10.做好營銷中心信息管理，定期組織編制網(wǎng)建工作、客戶滿意度、社會庫存管理、

客戶盈利水平分析、卷煙銷售（分品牌、分類別）等報表，掌控網(wǎng)絡運行情況。11.組織開展全區(qū)客戶滿意度調(diào)查、分析整改工作；12.監(jiān)督營銷人員工作質量，并組織實施考核；流程風險點查找崗位：營銷中心副經(jīng)理崗位業(yè)務職責：卷煙分配限量管理客戶分類評價管理訂單管理Text風險點營銷中心副經(jīng)理崗位：營銷中心副經(jīng)理卷煙分配限量管理客戶分類評價管理訂單管理Text風險點營銷表現(xiàn)形式：

1.不按照系統(tǒng)自動生成的數(shù)據(jù)對零售客戶定級定檔，人為調(diào)整卷煙零售客戶檔位。2.違反中心規(guī)定的供貨限量向高檔位零售客戶分配卷煙，主要表現(xiàn)為超過月度限量、

單次供貨限量、單品牌單次供貨限量。

3.不經(jīng)過正規(guī)訂單修改程序，在縣（區(qū)）分公司訂單修改申請上簽字；4.對可疑拆單、虛擬客戶監(jiān)管不嚴格，經(jīng)常出現(xiàn)內(nèi)管預警。崗位：營銷中心副經(jīng)理表現(xiàn)形式：崗位：營銷中心副經(jīng)理自我規(guī)范流程：（一）1.抽查高級別高檔位客戶，查看是否存在人為調(diào)高零售客戶檔位的現(xiàn)象。2.自查時間：每月客戶分類評價之后（二）1.通過內(nèi)管預警系統(tǒng)和卷煙銷售系統(tǒng)，篩查出月度、單次、單品牌超限量客戶2.查看卷煙供貨限量規(guī)定文件制度，核對超限量商戶備案名單；3.核查貨源分配是否堅持同檔位同待遇，分析異常訂單；4.分析定性問題，屬于商戶正常購進的，做出情況說明；屬于超檔位限量投放

的，責令整改，監(jiān)督整改情況；屬于利用虛擬訂單套購卷煙的，按照內(nèi)管案

件進行處理。

5.自查時間：不定期抽查，每月至少抽查一次（三）1.對照訂單管理辦法層層查看縣（區(qū)）分公司訂單修改記錄，看是否嚴格執(zhí)行

訂單修改程序；

2.對照內(nèi)管預警的頻度監(jiān)管其對訂單管理是否到位。3.自查時間：不定期抽查，每月至少抽查一次崗位：營銷中心副經(jīng)理自我規(guī)范流程：崗位：營銷中心副經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：

1.國家煙草專賣局關于進一步加強商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營專賣內(nèi)管工作的意見（國煙專〔2013〕

221號）2.國家煙草專賣局關于進一步規(guī)范卷煙貨源供應的意見（國煙辦〔2013〕293號）3.河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營業(yè)務內(nèi)部監(jiān)管辦法（豫煙辦〔2013〕169號）4.河南省煙草專賣局關于進一步嚴肅卷煙規(guī)范經(jīng)營紀律的通知（豫煙〔2015〕134號）5.《濮陽市煙草專賣局（公司）關于進一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實施方案（試行）》

濮煙辦〔2015〕13號6.《濮陽市煙草公司卷煙零售客戶月度商定供貨總量及貨源供應管理辦法(試行)》濮煙辦〔

2014〕49號7.《關于限制品牌及單品（規(guī)格）限制標準的管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕50號8.《濮陽市煙草公司2014年特殊用煙供應管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕51號9.《濮陽市煙草公司“敏感牌號”銷售管理辦法（試行）》濮煙辦〔2015〕69號10.《濮陽市煙草專賣局（公司）千條大戶管理辦法》濮煙辦〔2015〕70號11.《濮陽市煙草公司2015年貨源分配管理辦法》濮煙辦〔2015〕71號崗位：營銷中心副經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：崗位：營銷中心副經(jīng)理流程風險點查找崗位職責：1.根據(jù)市場情況，預測年度和半年度單品需求，擬訂購進計劃；2.與工業(yè)企業(yè)貨源銜接，及時簽訂購進協(xié)議和合同，確保貨源供應；3.編制采購計劃，制定安排落實購進的批量批次計劃和調(diào)運計劃；4.落實購進合同的執(zhí)行、變更、補充等工作，進行季度協(xié)議調(diào)整；5.獲取并發(fā)布工業(yè)企業(yè)品牌可供貨源生產(chǎn)計劃、貨源調(diào)整基本信息等，確保信息及

時、準確；6.實時跟蹤工業(yè)貨源的發(fā)貨與到貨情況，確保貨源供應；7.進行工商交易貨款核對，及時交接承付貨款事宜；8.建立并適時更新供應商檔案，對供應商進行分類管理和綜合評價，做好市局和供

應商信息的銜接工作；9.落實訂貨協(xié)議的有效執(zhí)行，并根據(jù)執(zhí)行情況提出調(diào)整、變更及增補建議。崗位：卷煙營銷中心貨源購進流程風險點查找崗位職責：崗位：卷煙營銷中心貨源購進無合同購進收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)貴重物品訂單管理Text風險點卷煙營銷中心貨源購進管理員崗位：卷煙營銷中心貨源購進無合同購進收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)貴重物品訂單管理Text風險表現(xiàn)形式：1.從卷煙生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)企業(yè)購進沒有合同卷煙，卷煙購進完成后，再補簽卷

煙購銷合同。

2.超過合同規(guī)定的數(shù)量、品牌、規(guī)格購進卷煙。3.超進度購進卷煙。4.在執(zhí)行合同過程中收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)錢物，以及收受卷煙工業(yè)企業(yè)以

各種名義發(fā)放的獎金、補貼和貴重物品。崗位：卷煙營銷中心貨源購進表現(xiàn)形式：崗位：卷煙營銷中心貨源購進自我規(guī)范流程：

1.匯總卷煙購進合同、卷煙驗收入庫手續(xù)及憑證；2.檢查準運證到貨確認、購銷合同等手續(xù)，查看有無違規(guī)購進；3.查詢財務往來賬、增值稅發(fā)票，核實卷煙購進數(shù)據(jù)，檢查卷煙貨款結算

手續(xù)與工業(yè)企業(yè)的現(xiàn)金往來賬目，檢查有無大額現(xiàn)金往來；

4.對發(fā)現(xiàn)的異常情況分析定性，屬于一般性數(shù)據(jù)或者其他特殊情況的，進

行說明原因。屬于違規(guī)問題的，下達整改通知書，跟蹤整改，屬于違法案

件，嚴格按照內(nèi)管案件處理程序。

5.自覺接受內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，嚴格遵守煙草專賣法律法規(guī)和廉政建設風

險表現(xiàn)形式相關規(guī)定。

6.自查時間：每月卷煙購進后7.業(yè)務領導：營銷中心經(jīng)理崗位：卷煙營銷中心貨源購進自我規(guī)范流程：崗位：卷煙營銷中心貨源購進自我規(guī)范依據(jù)：1.國家煙草專賣局關于進一步加強商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營專賣內(nèi)管工作的意見（國

煙專〔2013〕221號）國家煙草專賣局關于進一步嚴格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)

營行為的意見

2.國家煙草專賣局印發(fā)關于進一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營行為紀律要求的通知

（國煙辦〔2013〕262號）3.河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營業(yè)務內(nèi)部監(jiān)管辦法（豫煙辦〔2013〕169號）4.河南省煙草專賣局關于進一步嚴肅卷煙規(guī)范經(jīng)營紀律的通知（豫煙〔2015〕

134號）加強真煙非法流通治理工作的若干規(guī)定（豫煙辦〔2014〕99號）5.《濮陽市煙草公司品牌引進和退出管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕52號6.《濮陽市煙草專賣局（公司）關于進一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實施方

案（試行）》濮煙辦〔2015〕13號崗位：卷煙營銷中心貨源購進自我規(guī)范依據(jù)：崗位：卷煙營銷中心貨源購進崗位：卷煙營銷中心貨源購進崗位：卷煙營銷中心貨源購進崗位：卷煙營銷中心貨源購進崗位：卷煙營銷中心貨源購進崗位職責：1.負責全區(qū)一級貨源分配工作并解決各單位在訪銷過程中發(fā)生的各種貨源問題2.每月根據(jù)卷煙購進情況，編制《月度貨源分配表》，經(jīng)領導審批后下發(fā)縣級局執(zhí)行；3.協(xié)助主任做好全區(qū)一級貨源分配、周分配計劃安排，提出缺貨（緊俏）產(chǎn)品

的品類替代和投放建議方案。崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員崗位職責：崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員超限量

供貨不按檔位分配卷煙收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)貴重物品Text風險點卷煙營銷中心貨源分配管理員人情煙崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員超限量不按檔位分配卷煙收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)貴重物品Text表現(xiàn)形式：

1.營銷部門違反規(guī)定的供貨限量標準私自更改卷煙限量，主要為超過月度限量、單次供貨限量、單品牌單次供貨限量；

2.不按照制定的檔位策略分配卷煙，隨意增加或減少客戶的卷煙分配量；

3.私自給某一客戶或幾個客戶增加卷煙分配量；

4.在貨源分配過程中收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)錢物，以及收受卷煙工業(yè)企業(yè)以各種名義發(fā)放的獎金、補貼和貴重物品。崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員表現(xiàn)形式：崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員自我規(guī)范流程：

1.通過卷煙銷售系統(tǒng)，篩查出月度、單次、單品牌超限量商戶；2.查看卷煙供貨限量規(guī)定文件制度，核對超限量商戶備案名單；3.核查每月卷煙策略和客戶分配卷煙是否一致。4.分析定性問題，屬于商戶正常購進的，做出情況說明；屬于超商戶能力投放的，責令整改，監(jiān)督整改情況。5.營銷中心經(jīng)理檢查貨源分配管理員是否存在超限量供貨、不按檔位分配卷煙、人情煙、收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)貴重物品的情況。崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員自我規(guī)范流程：崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員自我規(guī)范依據(jù)：1.國家煙草專賣局關于進一步加強商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營專賣內(nèi)管工作的意見（國煙?！?/p>

2013〕221號）2.國家煙草專賣局關于進一步嚴格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營行為的意見3.國家煙草專賣局印發(fā)關于進一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營行為紀律要求的通知（國煙辦〔2013〕262號）4.國家煙草專賣局關于進一步規(guī)范卷煙貨源供應的意見（國煙辦〔2013〕293號）5.國家煙草專賣局關于認定真煙違法違規(guī)經(jīng)營行為的通知（國煙專〔2014〕194號）6.河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營業(yè)務內(nèi)部監(jiān)管辦法（豫煙辦〔2013〕169號）7.河南省煙草專賣局關于進一步嚴肅卷煙規(guī)范經(jīng)營紀律的通知（豫煙〔2015〕134號）8.加強真煙非法流通治理工作的若干規(guī)定（豫煙辦〔2014〕99號）9.《濮陽市煙草專賣局（公司）關于進一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實施方案（試行

）》濮煙辦〔2015〕13號10.《濮陽市煙草公司卷煙零售客戶月度商定供貨總量及貨源供應管理辦法(試行)》濮煙

辦〔2014〕49號崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員自我規(guī)范依據(jù)：1.國家煙草專賣局關于進一步加強商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營銷中心貨源分配管理員崗位：卷煙營銷中心訂單部主任崗位職責：1.組織執(zhí)行貨源投放和訂單管理政策，并監(jiān)督實施；2.組織訂單的采集工作和客戶需求信息的收集、記錄；3.組織電話訂貨員解答客戶電話咨詢，記錄、傳送、反饋客戶意見；4.監(jiān)督電話訂貨員日常訪銷工作；5.組織監(jiān)督卷煙銷售的異常情況；6.檢閱電訪員工作日志；7.審核、上報銷售日報表等報表；8.定期組織卷煙訂貨員進行業(yè)務培訓；9.對卷煙訂貨員進行考核。崗位：卷煙營銷中心訂單部主任崗位職責：異常訂單異常品牌訂單管理Text風險點卷煙營銷中心訂單部主任崗位：卷煙營銷中心訂單部主任異常訂單異常品牌訂單管理Text風險點卷煙營銷中心訂單部主任表現(xiàn)形式：

1.套購緊俏卷煙,進行收購倒賣；

2.為零售戶代訂代購卷煙，導致卷煙外流。自我規(guī)范流程：1、查詢零售戶單次訂購卷煙數(shù)量超過前3個月訂貨周期平均數(shù)的200%的訂

單，月訂購卷煙數(shù)量超過上月量200%的訂單，單次訂購卷煙均價超過3

個訂貨周期均價200%的訂單；2、查詢對于月銷量超過上月銷量50%以上的品牌卷煙，單日銷量占月銷量

15%以上的品牌卷煙；3、對銷售大戶進行監(jiān)管，從實際訂購量來看，是否存在部分吞吐量較大

4、自查時間：不定期抽查，每月至少抽查一次5、業(yè)務領導：營銷中心副經(jīng)理崗位：卷煙營銷中心訂單部主任表現(xiàn)形式：崗位：卷煙營銷中心訂單部主任自我規(guī)范依據(jù)：

1、國家煙草專賣局關于進一步加強商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營專賣內(nèi)管工作的意見（國煙專

〔2013〕221號）2、國家煙草專賣局關于進一步規(guī)范卷煙貨源供應的意見（國煙辦〔2013〕293號）3、河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營業(yè)務內(nèi)部監(jiān)管辦法（豫煙辦〔2013〕169號）4、河南省煙草專賣局關于進一步嚴肅卷煙規(guī)范經(jīng)營紀律的通知（豫煙〔2015〕134號5、《濮陽市煙草專賣局（公司）關于進一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實施方案（

試行）》濮煙辦〔2015〕13號6、《關于進一步規(guī)范電子結算、網(wǎng)上訂貨、訂單修改等經(jīng)營行為的通知》（濮煙司

〔2009〕42號）崗位：卷煙營銷中心訂單部主任自我規(guī)范依據(jù)：崗位：卷煙營銷中心訂單部主任崗位：卷煙營銷中心電話訂貨員崗位職責：1.對入網(wǎng)卷煙零售客戶實施電話訪銷，接收、記錄客戶需求信息，完

成訂單的采集、錄入和確認工作；2.解答客戶電話咨詢，記錄、傳送、反饋客戶意見，并及時準確將客

戶的需求信息傳送相關部門；3.分析客戶訂單信息，填寫工作日志；4.監(jiān)督卷煙銷售的異常情況，及時發(fā)現(xiàn)、回訪異常訂單；5.對客戶進行引導和宣傳，做好替代品牌宣傳、新品推進等工作；6.提示電子結算客戶貨款帳戶余額，根據(jù)訂單實施貨款的電子結算。崗位：卷煙營銷中心電話訂貨員崗位職責：捆綁搭配銷售虛假訂單可疑拆單Text風險點營銷中心副經(jīng)理崗位：卷煙營銷中心電話訂貨員捆綁搭配銷售虛假訂單可疑拆單Text風險點營銷中心副經(jīng)理崗表現(xiàn)形式：1、對新上市卷煙或本地市場滯銷卷煙，采取與暢銷卷煙搭配、捆綁的方式進

行推介來完成銷售任務；

2、利用虛假訂單套購卷煙；3、多戶共用一個號碼訂貨情況；4、虛假網(wǎng)上訂貨；5、多戶使用同一電子結算帳戶的。崗位：卷煙營銷中心電話訂貨員表現(xiàn)形式：崗位：卷煙營銷中心電話訂貨員自我規(guī)范流程：

1.查詢購進暢銷品牌卷煙訂單，看是否有成規(guī)律的配比其他滯銷品牌

卷煙；

2.針對異常商戶，通過調(diào)查詢問，了解是否有搭配、捆綁銷售；3.從總量異常的訂單中篩選出需要重點關注的品牌突增的訂單，針對

異常品牌銷量突增的時間段、區(qū)域，進一步確定不正常零售戶；

4.從均價異常訂單中選出需要重點監(jiān)管的高檔品牌突增或緊俏的高檔

品牌突增的訂單，尤其是地理位置偏僻、經(jīng)營規(guī)模小、結構低的零

售戶突然訂購數(shù)量較多高檔卷煙的情況；

5.檢查是否有未經(jīng)備案，多戶共用一個電話號碼或同一結算賬戶訂購

卷煙；

6.抽查網(wǎng)上訂貨客戶尤其是訂煙大戶是否進行了Mac地址綁定，是否

存在代訂卷煙現(xiàn)象。

7.檢查篩選客戶訂單錄音來電號碼和客戶電子結算記錄賬號。8.自查時間：不定期抽查，每月至少抽查一次9.業(yè)務領導：訂單部主任崗位：卷煙營銷中心電話訂貨員自我規(guī)范流程：崗位：卷煙營銷中心電話訂貨員自我規(guī)范依據(jù)：1、國家煙草專賣局關于進一步加強商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營專賣內(nèi)管工作的意見（國煙?！?/p>

2013〕221號）2、國家煙草專賣局關于進一步規(guī)范卷煙貨源供應的意見（國煙辦〔2013〕293號）3、河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營業(yè)務內(nèi)部監(jiān)管辦法（豫煙辦〔2013〕169號）4、河南省煙草專賣局關于進一步嚴肅卷煙規(guī)范經(jīng)營紀律的通知（豫煙〔2015〕134號）5、《濮陽市煙草專賣局（公司）關于進一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實施方案（試行

）》濮煙辦〔2015〕13號6、《關于進一步規(guī)范電子結算、網(wǎng)上訂貨、訂單修改等經(jīng)營行為的通知》（濮煙司〔

2009〕42號）7、《濮陽市煙草公司客戶經(jīng)理（信息員）月度考核辦法實施細則（試行）》（濮煙辦〔2015〕68號）崗位：卷煙營銷中心電話訂貨員自我規(guī)范依據(jù)：崗位：卷煙營銷中心電話訂貨員崗位：卷煙營銷中心電話訂貨員崗位：卷煙營銷中心電話訂貨員崗位：卷煙營銷中心電話訂貨員崗位：卷煙營銷中心電話訂貨員崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務副經(jīng)理崗位職責：1.根據(jù)市局（公司）下達的銷售任務和本局（分公司）工作計劃，規(guī)劃

本轄區(qū)卷煙營銷策略，制定營銷方案；2.組織分解任務指標，安排部署日常卷煙銷售工作，確保完成本縣局（

分公司）銷售任務；3.加強區(qū)域網(wǎng)絡建設，對網(wǎng)建各項指標進行監(jiān)督；4.組織營造、引導消費市場，培育和推介品牌，提升結構，提高效益；5.為轄區(qū)客戶提供規(guī)范、優(yōu)質的服務，保證全面完成各項任務目標；6.組織開展市場調(diào)研，采集、分析市場信息，預測銷售趨勢；7.收集、整理、匯總、上報營銷工作開展情況和市場動態(tài)、部門反映等

有關信息，及時、準確為上級領導決策提供依據(jù)；8.組織縣級局客戶服務人員的培訓工作，提升人員服務水平。崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務副經(jīng)理崗位職責：捆綁搭配

銷售Text銷售任務向零售戶攤派代零售戶結算貨款賣大戶虛擬客戶風險點縣（區(qū)）分公司業(yè)務副經(jīng)理收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)貴重物品內(nèi)外勾結、為違法活動提供便利崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務副經(jīng)理捆綁搭配Text銷售任務向零售戶攤派代零售戶結算貨款表現(xiàn)形式：1.對新上市卷煙或本地市場滯銷卷煙，采取與暢銷卷煙搭配、捆綁的方式

進行銷售來完成銷售任務。

2.在卷煙經(jīng)營過程中收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)錢物，以及收受卷煙工業(yè)企

業(yè)以各種名義發(fā)放的獎金、補貼和貴重物品。

3.以各種名義將銷量、結構任務攤派給零售戶，或將銷量、結構任務與一

線營銷人員和非卷煙銷售部門或人員的業(yè)績考核掛鉤。

4.安排零售戶代訂煙販所需的卷煙，由非法經(jīng)營者收購倒賣。5.利用停歇業(yè)戶或者編造的虛假零售戶套購倒賣卷煙。6.內(nèi)部人員向零售戶結算賬戶匯款進行結算。崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務副經(jīng)理表現(xiàn)形式：崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務副經(jīng)理自我規(guī)范流程：1.查看卷煙貨源分配的制度、規(guī)定、以及一檔一策營銷策略。2.調(diào)取購進暢銷品牌卷煙訂單，看是否有成規(guī)律的配比其他滯銷品牌卷煙。3.確定異常商戶，通過調(diào)查詢問，了解是否有搭配、捆綁銷售。4.與內(nèi)部人員座談，調(diào)查是否存在銷量、結構任務攤派問題。5.重點查看停歇業(yè)商戶有無卷煙訂購現(xiàn)象。6.查找異常問題定性，屬于營銷策略或貨源分配制度設計失誤的，調(diào)整營銷策

略，完善貨源分配制度；屬于為完成銷售任務，人為造成搭配捆綁銷售的，

下達整改，責令停止搭配、捆綁銷售行為；屬于超出市場實際需求的能力投

放的，造成大規(guī)模真品卷煙非法流通，被國家局、省局查處的，嚴格按照內(nèi)

管案件追究責任。

7.自覺接受內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，嚴格遵守煙草專賣法律法規(guī)和廉政建設風險表

現(xiàn)形式相關規(guī)定。

8.自查時間：每月底

9.業(yè)務領導：營銷中心經(jīng)理崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務副經(jīng)理自我規(guī)范流程：崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務副經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：1.《關于進一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營秩序的紀律要求》國煙監(jiān)〔2006〕225號2.《國家煙草專賣局辦公室關于嚴格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》國煙辦綜〔2006〕142號；3.《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》國煙?！?011〕49號；4.《河南省煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》豫煙?！?011〕12號5.《濮陽市煙草專賣局關于進一步深化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實施細則（試行）》濮煙辦〔2015〕20號；6.《煙草行業(yè)基層單位廉政風險點表現(xiàn)形式》；7.《濮陽市煙草公司卷煙零售客戶分類評價管理辦法》濮煙辦〔2015〕72號8.《濮陽市煙草公司卷煙零售客戶月度商定供貨總量及貨源供應管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕49號；9.《濮陽市煙草公司“敏感牌號”銷售管理辦法（試行）》濮煙辦〔2015〕69號10.《濮陽市煙草專賣局（公司）千條大戶管理辦法》濮煙辦〔2015〕70號。崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務副經(jīng)理監(jiān)管依據(jù)：崗位：縣（區(qū)）分公司業(yè)務副經(jīng)理崗位：卷煙客戶服務部主任崗位職責：1.分解卷煙銷售任務，制定卷煙銷售策略和計劃；2.組織搜集市場信息，分解市場狀況，預測市場需求；3.指導客戶經(jīng)理對客戶基礎信息的管理和維護，保證客戶管理的質量；4.組織客戶經(jīng)理開展客戶服務工作，協(xié)調(diào)內(nèi)外部關系，妥善解決轄區(qū)客戶服務工

作中的各種問題；5.組織客戶經(jīng)理開展品牌培育工作；6.根據(jù)市局網(wǎng)建工作要求，推進和完善本局網(wǎng)絡建設工作；7.檢查、督促、規(guī)范客戶經(jīng)理的工作，進行績效評估；8.對客戶經(jīng)理進行業(yè)務培訓和工作指導，提升業(yè)務素質，完成目標任務；9.組織客戶經(jīng)理開展零售客戶電子結算工作，并保證電子結算成功率。崗位：卷煙客戶服務部主任崗位職責：捆綁搭配

銷售Text內(nèi)外勾結、為違法活動提供便利代零售戶結算貨款賣大戶虛擬客戶風險點卷煙客戶服務部主任超限量供貨收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)貴重物品崗位：卷煙客戶服務部主任捆綁搭配Text內(nèi)外勾結、為違法活動提供便利代零售戶結表現(xiàn)形式：

1.對新上市卷煙或本地市場滯銷卷煙，采取與暢銷卷煙搭配、捆綁的方式進行

銷售來完成銷售任務。

2.在卷煙經(jīng)營過程中收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)錢物，以及收受卷煙工業(yè)企業(yè)以

各種名義發(fā)放的獎金、補貼和貴重物品。

3.安排零售戶代訂煙販所需的卷煙，由非法經(jīng)營者收購倒賣。4.利用停歇業(yè)戶或者編造的虛假零售戶套購倒賣卷煙。5.內(nèi)部人員向零售戶結算賬戶匯款進行結算。6.營銷部門違反規(guī)定的供貨限量向零售戶銷售卷煙，主要為超過月度限量、單

次供貨限量、單品牌單次供貨限量。崗位：卷煙客戶服務部主任崗位：卷煙客戶服務部主任1.通過內(nèi)管預警系統(tǒng)和卷煙銷售系統(tǒng)，篩查出月度、單次、單品牌超限量商戶；2.查看卷煙供貨限量規(guī)定文件制度，核對超限量商戶備案名單；3.核查是否與商戶檔位、經(jīng)營能力不匹配情況，分析異常訂單；4.重點查看停歇業(yè)商戶有無卷煙訂購現(xiàn)象。5.分析定性問題，屬于商戶正常購進的，做出情況說明；屬于超商戶能力投放的，責

令整改，監(jiān)督整改情況；屬于利用虛擬訂單套購卷煙的，按照內(nèi)管案件進行處理。6.自查時間：每月底7.業(yè)務領導：縣（區(qū)）業(yè)務副經(jīng)理崗位：卷煙客戶服務部主任自我規(guī)范流程：1.通過內(nèi)管預警系統(tǒng)和卷煙銷售系統(tǒng)，篩查出月度、單次、單品牌自我監(jiān)管依據(jù)：1.《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》國煙?！?011〕49號；2.《國家煙草專賣局關于進一步加強商業(yè)企業(yè)專賣內(nèi)管的意見》國煙專〔2013〕221號；3.《河南省商業(yè)卷煙供應定量標準(試行)》豫煙消〔2006〕12號；4.《河南省煙草公司關于進一步加強卷煙規(guī)范經(jīng)營工作意見》豫煙〔2013〕30號；5.《濮陽市煙草公司卷煙零售客戶月度商定供貨總量及貨源供應管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕49號；6.《關于限制品牌及單品（規(guī)格）限制標準的管理辦法(試行)》濮煙辦〔2014〕50號；7.《濮陽市煙草專賣局（公司）千條大戶管理辦法》濮煙辦〔2015〕70號。崗位：卷煙客戶服務部主任自我監(jiān)管依據(jù)：崗位：卷煙客戶服務部主任崗位：卷煙客戶服務部客戶經(jīng)理崗位職責：1.負責掌握市場銷售趨勢和零售客戶卷煙經(jīng)營動態(tài)、商品促銷，確保轄區(qū)客戶

貨源組織到位；2.負責建立、完善、維護零售客戶信息資料，實施客戶評價，開展客戶維護，

提出客戶等級變更建議，實現(xiàn)客戶等級穩(wěn)步提升；3.負責新品牌上柜，執(zhí)行品牌培育方案，做好新品牌的培育工作；4.負責制定客戶拜訪計劃，按拜訪周期走訪客戶，收集客戶需求信息，對本轄

區(qū)內(nèi)社會庫存進行調(diào)查、盤點、匯總、分析，掌握市場銷售走向；5.負責訂單預測及編制市場信息并及時分析、匯總、上報；6.負責對零售客戶提出緊缺貨源供應的建議及對新增客戶進行考察核實、經(jīng)營

培訓和業(yè)務指導；7.負責信息員的日常管理及定期檢查、監(jiān)督、落實信息員工作完成情況，必要

時參與信息員工作內(nèi)容崗位：卷煙客戶服務部客戶經(jīng)理崗位職責：賣大戶虛擬客戶捆綁搭配

銷售人為篡改卷煙生產(chǎn)經(jīng)營信息冒用零售戶訂貨權套購卷煙內(nèi)外勾結為違法活動提供便利風險點卷煙客戶服務部客戶經(jīng)理崗位：卷煙客戶服務部客戶經(jīng)理賣大戶虛擬客戶捆綁搭配人為篡改卷煙生產(chǎn)經(jīng)營信息冒用零售戶表現(xiàn)形式:1.利用零售戶的訂貨賬號訂購卷煙，形成訂單，再把這些卷煙收集起來進行違規(guī)銷售；2.超過核定量向零售大戶集中投放卷煙，利用卷煙零售大戶倒賣卷煙；3.利用停歇業(yè)戶或者編造的虛假零售戶套購倒賣卷煙。4.利用緊俏煙強行搭配其他品牌卷煙的方式銷售卷煙，導致卷煙外流5.未經(jīng)審批程序擅自更改零售戶經(jīng)營基礎信息，變動零售戶分類、檔位等；6.未經(jīng)零售戶同意擅自修單、刪單，增減訂購卷煙的品牌（規(guī)格）和數(shù)量7.出資或集資收購卷煙后，倒賣給非法經(jīng)營者；8.安排零售戶代訂煙販所需的卷煙，由非法經(jīng)營者收購倒賣；9.向非法經(jīng)營者提供貨源分配信息，以便其收購；10.幫助非法經(jīng)營者辦理卷煙資金結算有關事項。

崗位：卷煙客戶服務部客戶經(jīng)理表現(xiàn)形式:崗位：卷煙客戶服務部客戶經(jīng)理崗位：卷煙客戶服務部客戶經(jīng)理自我規(guī)范流程：1、重點關注批零價格倒掛、外流到其他地區(qū)的卷煙品牌；2、確定異常品牌銷量突增的時間段、區(qū)域或配送線路，進一步確定不正常零售戶；3、從均價異常訂單中篩選出需要重點關注的高檔品牌突增或緊俏的高檔品牌突增的訂單，尤其是地理位置偏僻、經(jīng)營規(guī)模小、結構低的零售戶突然訂購數(shù)量較多高檔卷煙的情況，確定為內(nèi)部違規(guī)線索；4、核對卷煙銷售系統(tǒng)和專賣信息系統(tǒng)的商戶數(shù)量，看是否有不一致情況；5、根據(jù)市場管理員反饋的停、歇業(yè)商戶，查看是否有在停、歇業(yè)期間內(nèi)訂購卷煙；6、每月底通過電話詢問和實地調(diào)查，核實卷煙銷售系統(tǒng)中商戶信息的真實性，查看是否有編造事實不存在的商戶；7、對發(fā)現(xiàn)的異常情況分析定性，屬于數(shù)據(jù)性錯誤導致卷煙系統(tǒng)和專賣系統(tǒng)商戶數(shù)量不一致的，做出情況說明，對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行調(diào)整；屬于未及時辦理停歇業(yè)手續(xù)，導致商戶仍能購進卷煙的，下達整改通知書。8、客服部主任檢查客戶經(jīng)理的工作，看是否存在捆綁搭配銷售、賣大戶、虛擬客戶、代零售戶結算貨款、超限量供貨等情況。崗位：卷煙客戶服務部客戶經(jīng)理自我規(guī)范流程：自我規(guī)范依據(jù)：

1.《進一步整頓規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營秩序五條紀律》《國家局關于進一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營秩序的紀律要求》國煙監(jiān)〔2006〕225號

2.《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》國煙?！?011〕49號

3.《河南省煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》豫煙?！?011〕12號；

4.《濮陽市煙草專賣局（公司）卷煙營銷市場化運作模式、卷煙市場“網(wǎng)格化”監(jiān)管及卷煙配送工作督查考評辦法（試行）》（濮煙辦〔2015〕83號）；

5.《濮陽市煙草公司客戶經(jīng)理（信息員）月度考核辦法實施細則（試行）》（濮煙辦〔2015〕68號）。崗位：卷煙客戶服務部客戶經(jīng)理自我規(guī)范依據(jù)：崗位：卷煙客戶服務部客戶經(jīng)理崗位：卷煙客戶服務部客戶經(jīng)理崗位：卷煙客戶服務部客戶經(jīng)理配送中心卷煙經(jīng)營規(guī)范風險防控體系1234業(yè)務流程領導環(huán)節(jié)倉儲環(huán)節(jié)配送環(huán)節(jié)配送中心卷煙經(jīng)營規(guī)范風險防控體系1234業(yè)務流程領導環(huán)節(jié)倉儲

配送中心經(jīng)理配送中心副經(jīng)理倉儲部

主任保管員現(xiàn)場管理員

·分揀員送貨部

主任送貨員

·駕駛員資金稽核員卷煙配送部門經(jīng)營規(guī)范風險防控體系配送中心配送中心倉儲部保管員現(xiàn)場送貨部送貨員資金流程風險點查找崗位：配送中心經(jīng)理崗位業(yè)務職責：1.組織制定和完善中心的各項管理制度，審批中心工作計劃，并監(jiān)督實施2.全面監(jiān)督卷煙出入庫管理、分揀配貨、送貨服務等工作。3.做好本中心業(yè)務流程的規(guī)范運作管理；4.主持配送中心例會，檢查各項工作計劃的完成情況；5.組織每月績效考核工作例會，總結、分析、審定中心績效考核結果;6.對卷煙出入庫驗收、出庫分揀等工作進行定期或不定期檢查、抽查、監(jiān)督流程風險點查找崗位：配送中心經(jīng)理崗位業(yè)務職責：不按規(guī)定打掃碼不按規(guī)定送貨內(nèi)外勾結、為違法活動提供便利等

Text風險點配送中心經(jīng)理

崗位：配送中心經(jīng)理不按規(guī)定打掃碼不按規(guī)定送貨內(nèi)外勾結、Text風險點配送中心配送中心經(jīng)理1.到貨卷煙未經(jīng)掃碼出入庫、虛假入庫；2.先購進無碼卷煙，銷售前再進行補貼碼、掃碼；3.銷售卷煙不打碼、打通碼、打測試碼、故意使打碼不清晰或污損碼等；4.調(diào)換、截留、克扣商戶所訂卷煙；5.出資或集資收購卷煙后，倒賣給非法經(jīng)營者；6.幫助非法經(jīng)營者辦理卷煙資金結算有關事項等。

崗位：配送中心經(jīng)理配送1.到貨卷煙未經(jīng)掃碼出入庫、虛假入庫；崗位：配送中心經(jīng)1.檢查、抽查準運證到貨確認、購銷合同等手續(xù)，查看有無違規(guī)入庫（組織倉儲部人員檢查或不定期抽查）；2.檢查、抽查購進卷煙是否按規(guī)定程序掃碼入庫（每周組織倉儲部人員檢查或抽查）3.檢查、抽查出庫掃碼數(shù)據(jù)與銷售訂單數(shù)據(jù)是否相符，銷售卷煙是否按規(guī)定程序掃碼出庫（每周組織倉儲部人員檢查或不定期抽查）；4.按規(guī)定組織日盤、周盤（保管交接）、月盤（財務營銷）、年盤（市局）工作，核實卷煙庫存數(shù)據(jù)；5.與工業(yè)企業(yè)協(xié)調(diào)溝通，調(diào)查是否存在以煙謀私的行為（每周）。6.檢查、抽查分揀打碼抽檢記錄表，現(xiàn)場抽檢打碼情況（每周組織倉儲部人員檢查或不定期抽查）；7.核對卷煙實際銷售數(shù)據(jù)和打碼到條數(shù)據(jù)，看是否存在銷售數(shù)與打碼數(shù)不相符的情況（每周組織倉儲部人員檢查或不定期抽查）；8.調(diào)查走訪零售商戶，查看或詢問商戶購進卷煙是否存在與一戶一碼不相符的（每周組織全體人員進行檢查或不定期抽查）。9.采取跟線送貨、中途抽查、下鄉(xiāng)考核、電話回訪等方式，核實零售商戶是否收到訂單卷煙（每周組織全體人員檢查或不定期抽查）；10.重點關注外流到其他地區(qū)與流入本地區(qū)的卷煙品牌（每周）；11.檢查、抽查全月貨款日清日結情況（每周組織財務部、送貨部進行檢查或抽查）

崗位：配送中心經(jīng)理1.檢查、抽查準運證到貨確認、購銷合同等手續(xù)，查看有無違規(guī)入

1.《國家煙草專賣局辦公室關于嚴格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》(國煙辦綜〔2009〕142號)

2.《國家煙草專賣局關于卷煙打碼銷售有關事項的通知》(國煙?！?010〕324號)

3.《國家煙草專賣局關于印發(fā)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的通知》(國煙?！?011〕49號)

4.《國家煙草專賣局關于進一步嚴格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營行為的意見》(國煙辦〔2012〕171號)5.《國家煙草專賣局關于建立和完善治理卷煙非法流通問題有關工作制度的通知》(國煙專〔2012〕261號)

6.《國家煙草專賣局關于進一步加強商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營專賣內(nèi)管工作的意見》（國煙?！?013〕221號）7.《國家煙草專賣局印發(fā)關于進一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營行為紀律要求的通知》（國煙辦〔2013〕262號）

崗位：配送中心經(jīng)理1.《國家煙草專賣局辦公室關于嚴格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通8.《國家煙草專賣局關于進一步加強卷煙打掃碼管理監(jiān)督的通知》（國煙?！?013〕281號）9.《國家煙草專賣局關于認定真煙違法違規(guī)經(jīng)營行為的通知》（國煙?！?014〕194號)10.《河南省煙草專賣局治理卷煙非法流通工作制度（試行）》(豫煙?！?012〕65號)11.《河南省煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》(豫煙辦〔2013〕147號)12.《關于印發(fā)<河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營業(yè)務內(nèi)部監(jiān)管辦法>的通知》(豫煙辦〔2013〕169號)13.《關于進一步加大真品卷煙非法流通治理力度的通知》(豫煙辦〔2014〕74號)14.《關于印發(fā)<加強真煙非法流通治理工作的若干規(guī)定（試行）>的通知》(豫煙辦〔2014〕99號)15.《關于印發(fā)<中國煙草總公司河南省公司工作人員違紀違法行為處理規(guī)定（試行）>的通知》（豫煙〔2014〕292號）

崗位：配送中心經(jīng)理8.《國家煙草專賣局關于進一步加強卷煙打掃碼管理監(jiān)督的通知》卷煙入庫

管理卷煙出庫

管理卷煙分揀管理Text風險點配送中心副經(jīng)理

崗位：配送中心副經(jīng)理崗位職責：監(jiān)督指導倉儲部門，做好卷煙的入庫、出庫、分揀等工作。卷煙入庫卷煙出庫卷煙分揀Text風險點配送中心副經(jīng)理1.違反入庫管理規(guī)定，在驗收手續(xù)不齊全的情況下安排卷煙入庫；2.在實物卷煙沒有入庫情況下（工業(yè)來煙途中或工業(yè)未來煙等），安排完成到貨確認；不按照入庫掃碼的規(guī)定，安排無碼卷煙入庫、卷煙不掃碼入庫；不按照出庫掃碼規(guī)定，卷煙白條出庫；5.收受和索要卷煙工業(yè)企業(yè)錢物，以及收受卷煙工業(yè)企業(yè)以各種名義發(fā)放的獎金、補貼和貴重物品。6.不按照分揀打碼規(guī)定，人為操作出現(xiàn)不打碼、漏碼、打通碼、串碼、測試碼，故意使打碼不清晰或污損碼等。7.調(diào)換、截留、克扣商戶所訂卷煙，以批發(fā)價或低于市場零售價強制購買商戶卷煙，倒買、倒賣卷煙；

崗位：配送中心副經(jīng)理1.違反入庫管理規(guī)定，在驗收手續(xù)不齊全的情況下安排卷煙入庫；1.檢查、抽查準運證到貨確認、購銷合同等手續(xù)，查看有無違規(guī)入庫（每周組織倉儲部

人員檢查或不定期抽查）；2.檢查、抽查入庫掃碼數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)是否相符，購進卷煙是否按規(guī)定程序掃碼入庫（

每周組織倉儲部人員檢查或不定期抽查）；3.檢查、抽查出庫掃碼數(shù)據(jù)與銷售訂單數(shù)據(jù)是否相符，銷售卷煙是否按規(guī)定程序掃碼出

庫（每周組織倉儲部人員檢查或不定期抽查）；4.按規(guī)定組織日盤、周盤（保管交接）、月盤（財務營銷）、年盤（市局）工作，核實

卷煙庫存數(shù)據(jù)；5.與工業(yè)企業(yè)協(xié)調(diào)溝通，調(diào)查是否存在以煙謀私的行為（每周）。6.檢查、抽查分揀打碼抽檢記錄表（每周組織倉儲部人員檢查或不定期抽查）。7.核對卷煙實際銷售數(shù)據(jù)和打碼到條數(shù)據(jù)，看是否有銷售數(shù)大于打碼數(shù)（每周組織倉儲

部人員檢查或不定期抽查）；8.調(diào)查走訪零售商戶，查看或詢問商戶購進卷煙是否存在與一戶一碼不相符的（每周組

織全體人員檢查或不定期抽查）。

崗位：配送中心副經(jīng)理1.檢查、抽查準運證到貨確認、購銷合同等手續(xù)，查看有無違規(guī)入1.《國家煙草專賣局辦公室關于嚴格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》(國煙辦綜〔2009〕142號)2.《國家煙草專賣局關于卷煙打碼銷售有關事項的通知》(國煙專〔2010〕324號)3.《國家煙草專賣局關于印發(fā)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的通知》(國煙?！?011〕49號)4.《國家煙草專賣局關于進一步嚴格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營行為的意見》(國煙辦〔2012〕171號)5.《國家煙草專賣局關于建立和完善治理卷煙非法流通問題有關工作制度的通知》(國煙?！?012〕261號)6.《國家煙草專賣局關于進一步加強商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營專賣內(nèi)管工作的意見》（國煙專〔2013〕221號）7.《國家煙草專賣局印發(fā)關于進一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營行為紀律要求的通知》（國煙辦〔2013〕262號）8.《國家煙草專賣局關于進一步加強卷煙打掃碼管理監(jiān)督的通知》（國煙?！?013〕281號）

崗位：配送中心副經(jīng)理1.《國家煙草專賣局辦公室關于嚴格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知卷煙驗收

管理卷煙出庫

配貨卷煙分揀作業(yè)Text風險點配送中心倉儲部主任

崗位：配送中心倉儲部主任工作職責：組織卷煙驗收入庫，出庫配貨，分揀作業(yè)等工作。卷煙驗收卷煙出庫卷煙分揀Text風險點配送中心倉儲部主

崗位：配送中心倉儲部主任1.對無合同、手續(xù)不齊全的工業(yè)卷煙，組織人員進行驗收入庫；2.對的無碼的工業(yè)卷煙，組織人員進行驗收入庫；3.不按入庫掃碼規(guī)定，組織人員先進行卷煙入庫，再補掃條碼；4.不按照出庫掃碼規(guī)定，卷煙白條出庫；5.不按照分揀打碼規(guī)定，人為操作出現(xiàn)不打碼、漏碼、打通碼、串碼、測試碼，故意使打

碼不清晰或污損碼等。6.收受工業(yè)企業(yè)錢物。7.私自調(diào)換、截留、克扣商戶所訂卷煙，以批發(fā)價或低于市場零售價強制購買商戶卷煙，

倒賣、倒賣卷煙；崗位：配送中心倉儲部主任1.對無合同、手續(xù)不齊全的工業(yè)卷煙

1.檢查準運證到貨確認、購銷合同等手續(xù)（每周），

2.組織人員對工業(yè)卷煙進行檢驗（每周組織倉儲部人員檢查）；

3.檢查倉庫保管帳，核對信息是否有誤或存在異常（每周）；

4.檢查到貨確認數(shù)據(jù),實物掃碼數(shù)據(jù)和卷煙入庫數(shù)據(jù)，購進卷煙是否按規(guī)定程序掃碼入庫（每周）

5.組織盤查核實庫存，看入庫的數(shù)量、品牌、規(guī)格與到貨確認的數(shù)量、品牌、規(guī)格是否相符（每周

組織倉儲部人員檢查）；

6.檢查總領單，檢查銷售出庫數(shù)據(jù)與實際出庫數(shù)據(jù)，查看是否存在白條出庫（每周）

7.檢查分揀打碼抽檢記錄表（每周）。8.核對卷煙實際銷售數(shù)據(jù)和打碼到條數(shù)據(jù)，看是否有銷售數(shù)大于打碼數(shù)（每周）；

9.與工業(yè)企業(yè)協(xié)調(diào)溝通，調(diào)查是否存在以煙謀私的行為（每周）。

崗位：配送中心倉儲部主任1.檢查準運證到貨確認、購銷合同等手續(xù)（每周），崗位：配

崗位：配送中心倉儲部主任崗位：配送中心倉儲部主任1.《國家煙草專賣局辦公室關于嚴格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》(國煙辦綜〔2009〕142號)2.《國家煙草專賣局關于卷煙打碼銷售有關事項的通知》(國煙?！?010〕324號)3.《國家煙草專賣局關于印發(fā)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的通知》(國煙?！?011〕49號)4.《國家煙草專賣局關于進一步嚴格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營行為的意見》(國煙辦〔2012〕171號)5.《國家煙草專賣局關于建立和完善治理卷煙非法流通問題有關工作制度的通知》(國煙?！?012〕261號)6.《國家煙草專賣局關于進一步加強商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營專賣內(nèi)管工作的意見》（國煙專〔2013〕221號）7.《國家煙草專賣局印發(fā)關于進一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營行為紀律要求的通知》（國煙辦〔2013〕262號）8.《國家煙草專賣局關于進一步加強卷煙打掃碼管理監(jiān)督的通知》（國煙?！?013〕281號）

崗位：配送中心倉儲部主任1.《國家煙草專賣局辦公室關于嚴格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通無合同入庫虛假到貨

確認違反掃碼規(guī)定收受工業(yè)企業(yè)錢物風險點配送中心倉庫保管員

崗位：配送中心倉庫保管員調(diào)換截留克扣客戶卷煙工作職責：卷煙的入庫驗收、出庫管理等工作。無合同入庫虛假到貨違反掃碼收受工業(yè)企業(yè)錢物風險點配送中心1.將沒有合同或手續(xù)不齊全的卷煙進行驗收入庫，再補辦驗收手續(xù)；2.條碼與實物分離，在實物卷煙沒有入庫情況下，在網(wǎng)上完成到貨確認；3.到貨確認的數(shù)量、品牌、規(guī)格情況與實際入庫的數(shù)量、品牌、規(guī)格不符；4.到貨卷煙未進行掃碼入庫;5.先購進無碼卷煙,銷售前再進行補貼碼、掃碼；6.銷售卷煙未經(jīng)掃碼出庫，白條出庫；7.私自調(diào)換、截留、克扣商戶所訂卷煙，以批發(fā)價或低于市場零售價強制購買商戶卷煙，倒賣、倒賣卷煙；8.對工業(yè)來煙進行不合理的排序。

崗位：配送中心倉庫保管員1.將沒有合同或手續(xù)不齊全的卷煙進行驗收入庫，再補辦驗收手續(xù)1.匯總卷煙購進合同、卷煙驗收入庫手續(xù)及憑證（每日）；2.檢查準運證到貨確認、購銷合同等手續(xù)（每日）；3.登記倉庫保管帳，核對到貨確認日期.入庫日期是否一致（每日）；4.盤查核實庫存，看入庫的數(shù)量、品牌、規(guī)格與到貨確認的數(shù)量、品牌、規(guī)格是否相符（每日）；5.對比到貨確認數(shù)據(jù),實物掃碼數(shù)據(jù)和卷煙入庫數(shù)據(jù)是否一致；購進卷煙是否按規(guī)定程序

掃碼入庫（每日）；6.匯總登記總領單，做好卷煙出庫手續(xù)（每日）；

崗位：配送中心倉庫保管員1.匯總卷煙購進合同、卷煙驗收入庫手續(xù)及憑證（每日）；崗位到貨單據(jù)系統(tǒng)錄入單據(jù)系統(tǒng)

崗位：配送中心倉庫保管員到貨單據(jù)系統(tǒng)錄入單據(jù)系統(tǒng)崗位：配送中心倉庫保管員入庫掃描系統(tǒng)出庫掃描系統(tǒng)

崗位：配送中心倉庫保管員入庫掃描系統(tǒng)出庫掃描系統(tǒng)崗位：配送中心倉庫保管員

崗位：配送中心倉庫保管員崗位：配送中心倉庫保管員1.《國家煙草專賣局辦公室關于嚴格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》(國煙辦綜〔2009〕142號)2.《國家煙草專賣局關于卷煙打碼銷售有關事項的通知》(國煙?！?010〕324號)3.《國家煙草專賣局關于印發(fā)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的通知》(國煙?！?011〕49號)4.《國家煙草專賣局關于進一步嚴格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營行為的意見》(國煙辦〔2012〕171號)5.《國家煙草專賣局關于建立和完善治理卷煙非法流通問題有關工作制度的通知》(國煙?！?012〕261號)6.《國家煙草專賣局關于進一步加強商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營專賣內(nèi)管工作的意見》（國煙專〔2013〕221號）7.《國家煙草專賣局印發(fā)關于進一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營行為紀律要求的通知》（國煙辦〔2013〕262號）8.《國家煙草專賣局關于進一步加強卷煙打掃碼管理監(jiān)督的通知》（國煙?！?013〕281號）

崗位：配送中心倉庫保管員1.《國家煙草專賣局辦公室關于嚴格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知崗位：現(xiàn)場管理員、分揀員崗位業(yè)務職責：1.每日對入庫、出庫卷煙進行掃碼；2.對分揀運行進行管理，按訂單進行分揀；3.及時處理分揀線上出現(xiàn)的問題，如分揀停滯、打碼異常等。崗位：現(xiàn)場管理員、分揀員崗位業(yè)務職責：不按規(guī)定打掃碼訂單管理Text風險點現(xiàn)場管理員、分揀員崗位：現(xiàn)場管理員、分揀員私自調(diào)換、截留、克扣卷煙不按規(guī)定打掃碼訂單管理Text風險點現(xiàn)場管理員、分揀員1.人為操作不打碼、漏碼；2.故意打通碼、串碼、測試碼；3.故意使打碼不清晰或污損碼；4.利用工作之便調(diào)換、截留、克扣客戶卷煙等。1.登記分揀打碼抽檢記錄表；2.抽查卷煙分揀打碼情況，看是否存在漏碼、錯碼等情況（每日）；3.核對卷煙實際銷售數(shù)據(jù)和打碼到條數(shù)據(jù)；看是否有銷售數(shù)大于打碼數(shù)（每日）；4.倉儲部主任對卷煙分揀打碼情況檢查、抽查（每周）；5.調(diào)查走訪零售商戶，查看商戶購進卷煙是否有無碼卷煙，或詢問商戶是否有收到無碼卷煙?，F(xiàn)場管理員丶分揀員1.人為操作不打碼、漏碼；1.登記分揀打碼抽檢記錄表；現(xiàn)場管1.《國家煙草專賣局辦公室關于嚴格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》(國煙辦綜〔2009〕142號)2.《國家煙草專賣局關于卷煙打碼銷售有關事項的通知》(國煙?！?010〕324號)3.《國家煙草專賣局關于印發(fā)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的通知》(國煙?！?011〕49號)4.《國家煙草專賣局關于進一步嚴格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營行為的意見》(國煙辦〔2012〕171號)5.《國家煙草專賣局關于建立和完善治理卷煙非法流通問題有關工作制度的通知》(國煙?！?012〕261號)6.《國家煙草專賣局關于進一步加強商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營專賣內(nèi)管工作的意見》（國煙專〔2013〕221號）7.《國家煙草專賣局印發(fā)關于進一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營行為紀律要求的通知》（國煙辦〔2013〕262號）

1.《國家煙草專賣局辦公室關于嚴格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知8.《國家煙草專賣局關于進一步加強卷煙打掃碼管理監(jiān)督的通知》（國煙?！?013〕281號）9.《國家煙草專賣局關于認定真煙違法違規(guī)經(jīng)營行為的通知》（國煙專〔2014〕194號)10.《河南省煙草專賣局治理卷煙非法流通工作制度（試行）》(豫煙?！?012〕65號)11.《河南省煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》(豫煙辦〔2013〕147號)12.《關于印發(fā)<河南省煙草專賣系統(tǒng)卷煙經(jīng)營業(yè)務內(nèi)部監(jiān)管辦法>的通知》(豫煙辦〔2013〕169號)13.《關于進一步加大真品卷煙非法流通治理力度的通知》(豫煙辦〔2014〕74號)14.《關于印發(fā)<加強真煙非法流通治理工作的若干規(guī)定（試行）>的通知》(豫煙辦〔2014〕99號)15.《關于印發(fā)<中國煙草總公司河南省公司工作人員違紀違法行為處理規(guī)定（試行）>的通知》（豫煙〔2014〕292號）8.《國家煙草專賣局關于進一步加強卷煙打掃碼管理監(jiān)督的通知》濮陽市局內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系(新)課件分揀打碼系統(tǒng)分揀打碼系統(tǒng)送貨部主任1.調(diào)換、截留、克扣商戶所訂卷煙；2.以批發(fā)價或低于市場零售價強制購買商戶卷煙；3.倒買、倒賣卷煙；4.貨款未日清日結；5.未存入銀行的貨款進行挪用等違規(guī)行為；1.組織跟線送貨，查看日常配送環(huán)節(jié)當中有無違規(guī)行為；2.組織中途抽檢，查看是否存在調(diào)換商戶卷煙的情況（如：以假煙換真煙）；3.組織下鄉(xiāng)考核，進行上門服務核實送貨員是否存在違規(guī)行為，并對客戶手冊進行檢查（如：小票粘貼等內(nèi)容）；4.進行電話回訪，核實商戶是否收到訂單卷煙；5.處理客戶投訴，核實是否存在違規(guī)行為；6.檢查登記好貨款臺賬；7.檢查、審核送貨票據(jù)；8.檢查送貨員日志；9.檢查、抽查全月貨款日清日結情況；10.對送貨員與駕駛員進行定期、不定期的線路調(diào)整。風險點：1.卷煙配送的管理2.送貨票據(jù)的審核檢查3.現(xiàn)金貨款的管理送貨部主任1.調(diào)換、截留、克扣商戶所訂卷煙；1.組織跟線送貨濮陽市局內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系(新)課件濮陽市局內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系(新)課件1.《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國煙?！?011〕49號）2.《煙草行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)運行管理辦法》（國煙辦〔2012〕404號）3.《國家煙草專賣局印發(fā)關于進一步規(guī)范“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營行為紀律要求的通知》（國煙辦〔2013〕262號）4.《生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計應用項目運行管理辦法》(豫煙辦〔2011〕86號)5.《加強真煙非法流通治理工作的若干規(guī)定（試行）》（豫煙辦〔2014〕99號）6.《煙草商業(yè)企業(yè)卷煙送貨服務規(guī)范》（19-YCT439-2012）7.《卷煙貨款安全管理辦法（試行）》（濮煙配[2009]9號）1.《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國煙?！?011〕崗位：送貨員、駕駛員崗位業(yè)務職責：1.按照既定線路和配送票據(jù)，將卷煙逐戶送貨上門，提供優(yōu)質服務；2.核對卷煙品種與數(shù)量是否與送貨票據(jù)相符；3.收取、保管、上交非電子結算客戶貨款等。崗位：送貨員、駕駛員崗位業(yè)務職責：不按規(guī)定送貨代零售戶結算貨款內(nèi)外勾結、為違法活動提供便利

Text風險點送貨員、駕駛員

崗位：送貨員、駕駛員不按規(guī)定送貨代零售戶結算貨款內(nèi)外勾結、Text風險點送貨員送貨員、駕駛員

1.未按照零售戶訂單信息將卷煙送到零售戶經(jīng)營地址；2.私自截留卷煙、私自變更送貨對象、未讓零售戶核對無誤后在簽字表上簽字確認等行為；3.以假冒卷煙換取真煙；4.直接代零售戶刷卡（或現(xiàn)金）結算；5.幫助非法經(jīng)營者辦理卷煙資金結算等有關事項等送貨員、駕駛員1.未按照零售戶訂單信息將卷煙送1.與商戶共同對照銷售清單核對品規(guī)、數(shù)量，并由商戶簽字確認（每日）；2.填寫送貨員日志（每日）；3.貨款當日存入對公賬戶；4.送貨員與駕駛員之間的互相監(jiān)督。5.送貨部主任檢查、抽查送貨日志、銷售清單等。（每周）濮陽市局內(nèi)部規(guī)范綜合監(jiān)管體系(新)課件1.《國家煙草專賣局辦公室關于嚴格規(guī)范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》(國煙辦綜〔2009〕142號)2.《國家煙草專賣局關于印發(fā)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的通知》(國煙?！?011〕49號)3.《國家煙草專賣局關于進一步嚴格規(guī)范工商企業(yè)卷煙經(jīng)營行為的意見》(國煙辦〔2012〕171號)4.《國家煙草專賣局關于建立和完善治理卷煙非法流通問題有關工作制度的通知》(國煙?！?012〕261號)5.《國家煙草專賣局關于進一步加強商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營專賣內(nèi)管工作的意見》（國煙?！?013〕221號）6.《國家煙