變更控制委員會(huì)CCB章程

年4月19日變更控制委員會(huì)CCB章程文檔僅供參考技術(shù)評(píng)審委員會(huì)CCB章程擬制付萬(wàn)超審核會(huì)簽標(biāo)準(zhǔn)化批準(zhǔn) ******************修訂歷史記錄版本號(hào)擬制人/修改人擬制/修改日期更改理由主要更改內(nèi)容（寫(xiě)要點(diǎn)即可）V0.1付萬(wàn)超-8-5新建目的1.1規(guī)范公司軟件開(kāi)發(fā)部門(mén)的項(xiàng)目計(jì)劃、需求變更、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更的控制流程。1.2減少因計(jì)劃、需求變更、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更而出現(xiàn)的包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、客戶(hù)滿(mǎn)意度下降、資金和人力資源需求風(fēng)險(xiǎn)。1.3提高項(xiàng)目的計(jì)劃性、可視性和執(zhí)行力。術(shù)語(yǔ)、定義表2.1術(shù)語(yǔ)/定義英文對(duì)應(yīng)詞含義CCBChangeControlBoard變更控制委員會(huì)，也稱(chēng)技術(shù)評(píng)審委員會(huì)基線Baseline基線是軟件文檔或源碼(或其它產(chǎn)出物)的一個(gè)穩(wěn)定版本,它是進(jìn)一步開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)，基線是項(xiàng)目?jī)?chǔ)存庫(kù)中每個(gè)工件版本在特定時(shí)期的一個(gè)“快照”。它提供一個(gè)正式標(biāo)準(zhǔn)，隨后的工作基于此標(biāo)準(zhǔn)，而且只有經(jīng)過(guò)授權(quán)后才能變更這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目干系人Stakeholder在一定程度上，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施和成果負(fù)責(zé)，或受其影響的群組或個(gè)人。項(xiàng)目干系人可能包括項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、提供商、客戶(hù)、最終用戶(hù)等。概述現(xiàn)代社會(huì)是一個(gè)信息化的社會(huì)，一切都在快速的變化，對(duì)軟件產(chǎn)品而言，變革求新更是司空見(jiàn)怪。如何處理軟件需求、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的變更對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量和用戶(hù)滿(mǎn)意度至關(guān)重要。變更控制與管理過(guò)程主要包括變更申請(qǐng)、評(píng)審、實(shí)施、驗(yàn)證和發(fā)布等過(guò)程活動(dòng)。CCB職責(zé)負(fù)責(zé)所有相關(guān)需求，方案，規(guī)劃等文檔的評(píng)審，并輸出評(píng)審記錄負(fù)責(zé)需求變更，故障處理的評(píng)審，就當(dāng)前來(lái)說(shuō)，此項(xiàng)可暫不執(zhí)行。評(píng)審委員需對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，并有權(quán)要求對(duì)評(píng)審文檔進(jìn)行整改。CCB評(píng)審無(wú)法決定的事情，需上報(bào)上一層裁決。CCB成員按產(chǎn)品線劃分，下面各產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人均為CCB成員產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人CCB評(píng)審制度 1、評(píng)審人員要求：原則上所有項(xiàng)目干系人必須參加評(píng)審，其它CCB成員不做強(qiáng)制要求，產(chǎn)品線項(xiàng)目經(jīng)理以及CCB負(fù)責(zé)人有權(quán)有責(zé)邀請(qǐng)其它干系人參會(huì)。項(xiàng)目干系人可包括但不限于：項(xiàng)目經(jīng)理，上層領(lǐng)導(dǎo)，供應(yīng)商，客戶(hù)，測(cè)試人員，CCB成員，業(yè)務(wù)部門(mén)人員，行業(yè)專(zhuān)家，技術(shù)專(zhuān)家。 2、評(píng)審發(fā)起：評(píng)審發(fā)起人至少提前兩天發(fā)起評(píng)審流程，預(yù)訂會(huì)議室，發(fā)送評(píng)審文檔以及相關(guān)材料，并明確評(píng)審事宜，評(píng)審發(fā)起需包含的主要內(nèi)容如下：評(píng)審主題：主要評(píng)審內(nèi)容：確定評(píng)審重點(diǎn)，提高評(píng)審效率希望達(dá)成的結(jié)果：明確本次評(píng)審的目的，達(dá)成的結(jié)果評(píng)審委員名單：項(xiàng)目干系人以及指定的其它參會(huì)人員評(píng)審記錄員：負(fù)責(zé)評(píng)審記錄以及評(píng)審結(jié)果總結(jié)，發(fā)送會(huì)議主持人：主持并保證會(huì)議的高效評(píng)審文檔以及相關(guān)材料：相關(guān)材料是指與評(píng)審文檔相關(guān)的或有影響的，以及有助于理解評(píng)審內(nèi)容的文檔或鏈接。3、預(yù)評(píng)審：評(píng)審委員收到評(píng)審請(qǐng)求后，需提前查看評(píng)審文檔，并輸出評(píng)審記錄表，發(fā)給評(píng)審發(fā)起人，評(píng)審發(fā)起人在正式會(huì)議評(píng)審時(shí)，需解答所有評(píng)審問(wèn)題。4、評(píng)審輸出：會(huì)議結(jié)束，評(píng)審記錄員輸出會(huì)議紀(jì)要以及評(píng)審記錄表，評(píng)審檢查表，發(fā)送給所有參會(huì)人員以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和干系人。其它評(píng)審要求：建立基線的文檔，不允許隨意更改，必須經(jīng)過(guò)CCB評(píng)審。修改后的文檔，需要經(jīng)過(guò)驗(yàn)證人驗(yàn)證經(jīng)過(guò)，然后提交配置庫(kù)。變更控制與管理過(guò)程CCB評(píng)審范圍 需進(jìn)行CCB評(píng)審的內(nèi)容包括但不限于如下所述：所有產(chǎn)品或項(xiàng)目的需求說(shuō)明書(shū)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，產(chǎn)品規(guī)劃，測(cè)試方案，測(cè)試用例，測(cè)試/驗(yàn)收?qǐng)?bào)告必須經(jīng)過(guò)CCB評(píng)審且經(jīng)過(guò)。發(fā)生重大變更影響到相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)或者業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生業(yè)務(wù)流程變化發(fā)生對(duì)外接口變更影響到終端用戶(hù)使用變更工作量超過(guò)一周重點(diǎn)或有爭(zhēng)議的缺陷：如在軟件測(cè)試中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不夠合理的，用戶(hù)使用產(chǎn)品過(guò)程中提出的缺陷等。內(nèi)部改進(jìn)：如設(shè)計(jì)人員為提高性能而進(jìn)行的優(yōu)化設(shè)計(jì)，此優(yōu)化可能產(chǎn)生相關(guān)影響系統(tǒng)環(huán)境變更：產(chǎn)品的使用范圍和環(huán)境發(fā)生變化，如系統(tǒng)的主機(jī)、外部接口,操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫(kù)等發(fā)生變化。其它可能產(chǎn)生問(wèn)題或影響的變更。說(shuō)明：從規(guī)范項(xiàng)目管理或CMMI規(guī)范的角度而言，在項(xiàng)目啟動(dòng)后，需要制定產(chǎn)品配置清單，列出項(xiàng)目各個(gè)階段需要提交的文檔，以及是否需要評(píng)審，根據(jù)我司當(dāng)前狀況，當(dāng)前階段，暫不做此項(xiàng)強(qiáng)制要求。配置審計(jì) 配置審計(jì)的目的就是要保證所有人員（包括配置管理員、CCB、和普通項(xiàng)目成員）都遵守配置管理規(guī)范。也能夠作為變更控制的補(bǔ)充手段，來(lái)確保某一變更需求已被切實(shí)實(shí)現(xiàn)。配置審計(jì)包括三方面的內(nèi)容：基線發(fā)布審計(jì)、產(chǎn)品發(fā)布審計(jì)、日常審計(jì)。配置審計(jì)的對(duì)象是項(xiàng)目的主要配置項(xiàng)此項(xiàng)需由項(xiàng)目管理委員會(huì)執(zhí)行。評(píng)審遵循的原則同行評(píng)審有所謂的"123準(zhǔn)則"：同行評(píng)審準(zhǔn)備時(shí)間大于開(kāi)會(huì)時(shí)間，同行評(píng)審期間發(fā)現(xiàn)的缺陷數(shù)量應(yīng)該是同行評(píng)審準(zhǔn)備期間發(fā)現(xiàn)的缺陷數(shù)量2倍以上，同行評(píng)審發(fā)現(xiàn)缺陷的效率是測(cè)試發(fā)現(xiàn)缺陷的3倍。（1）評(píng)審開(kāi)始前，評(píng)審人應(yīng)提前準(zhǔn)備好自己所關(guān)注和將要提出的問(wèn)題。（2）評(píng)審的重點(diǎn)在于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，而非解決問(wèn)題，再加上認(rèn)真細(xì)致的準(zhǔn)備工作，能夠最大程度避免在評(píng)審中浪費(fèi)時(shí)間。（3）評(píng)審的過(guò)程是對(duì)事不對(duì)人的，例如用"這個(gè)假設(shè)是錯(cuò)誤的"來(lái)表述，而不是尖刻地說(shuō)"你的假設(shè)根本不對(duì)"。（4）每個(gè)審查階段最好不要超過(guò)2小時(shí)，保證評(píng)審委員評(píng)審的高效，高質(zhì)（5）一般情況下，評(píng)審人員在5人左右為宜，過(guò)多的評(píng)審人員會(huì)影響評(píng)審效率與質(zhì)量（6）評(píng)審過(guò)程中始終堅(jiān)持評(píng)審重點(diǎn)，不討論與本