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安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用,可編輯優(yōu)質(zhì)資料,歡迎下載)

附錄A安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用,可編輯優(yōu)質(zhì)資料,歡迎下載)(規(guī)范性附錄)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表表A.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表第1部分:基礎(chǔ)管理規(guī)范考評(píng)要素(各類企業(yè)通用,350分)考評(píng)分值1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、目標(biāo)和計(jì)劃151.1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、計(jì)劃和總結(jié)51.2目標(biāo)和方案管理51.3安全投入費(fèi)用管理52危險(xiǎn)源管理152.1危險(xiǎn)源管理要求52.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求52.3危險(xiǎn)源控制措施的策劃53法律法規(guī)和其他要求管理153.1法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取和更新53.2法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應(yīng)用53.3法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)54組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)154.1安全生產(chǎn)委員會(huì)54.2安全管理機(jī)構(gòu)和人員54.3安全生產(chǎn)責(zé)任制55職業(yè)健康安全文件和記錄205.1職業(yè)健康安全文件總體要求55.2安全管理文件要求55.3安全操作規(guī)程要求55.4文件和記錄控制要求56能力、意識(shí)和安全培訓(xùn)教育306.1各級(jí)人員任職要求和安全培訓(xùn)56.2作業(yè)人員的培訓(xùn)取證56.3新員工安全三級(jí)教育和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育56.4安全教育培訓(xùn)管理要求56.5外來務(wù)工人員的聘用和培訓(xùn)教育56.6安全文化建設(shè)57參與、協(xié)商和溝通107.1參與、協(xié)商和溝通管理制度57.2工會(huì)、員工代表對(duì)安全的監(jiān)督58建設(shè)項(xiàng)目和安全技術(shù)措施項(xiàng)目“三同時(shí)”管理208.1建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”總體要求48.2可行性分析和設(shè)計(jì)階段“三同時(shí)”管理48.3施工階段的“三同時(shí)”管理48.4驗(yàn)收階段的“三同時(shí)”管理48.5企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目管理49車間和班組安全管理109.1車間安全管理59.2班組安全管理510相關(guān)方安全管理2010.1相關(guān)方識(shí)別和管理制度510.2相關(guān)方管理要求510.3對(duì)相關(guān)方的監(jiān)督檢查510.4臨時(shí)工作人員和外來人員管理511安全信息化1011.1安全信息化系統(tǒng)511.2安全信息化系統(tǒng)管理5表A.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表(續(xù))第1部分:基礎(chǔ)管理規(guī)范考評(píng)要素(各類企業(yè)通用,350分)考評(píng)分值12安全標(biāo)識(shí)管理1012.1安全標(biāo)識(shí)管理要求512.2安全標(biāo)識(shí)應(yīng)用要求513設(shè)備設(shè)施安全管理1513.1設(shè)備設(shè)施通用安全管理要求513.2特種設(shè)備管理1014消防安全基礎(chǔ)管理2014.1消防安全管理機(jī)構(gòu)、人員和制度514.2建筑工程消防管理514.3消防安全重點(diǎn)部位514.4志愿和專職消防隊(duì)、滅火方案515危險(xiǎn)物品和危險(xiǎn)作業(yè)管理2515.1危險(xiǎn)化學(xué)品通用管理要求515.2劇毒品、放射源管理1015.3危險(xiǎn)作業(yè)管理1016交通安全基礎(chǔ)管理2016.1交通安全管理機(jī)構(gòu)、人員和制度516.2機(jī)動(dòng)車管理516.3駕駛員管理516.4個(gè)人車輛及停車場(chǎng)所管理517職業(yè)危害和勞動(dòng)防護(hù)用品管理2017.1職業(yè)危害管理機(jī)構(gòu)、人員和制度517.2職業(yè)危害作業(yè)管理517.3職業(yè)危害作業(yè)人員和職業(yè)健康監(jiān)護(hù)517.4勞動(dòng)防護(hù)用品、急救藥品和設(shè)施管理518應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1518.1應(yīng)急總體要求518.2各級(jí)各類應(yīng)急預(yù)案要求518.3應(yīng)急預(yù)案的演練和評(píng)審519安全檢查、內(nèi)部審核和隱患管理2019.1安全檢查1019.2職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核519.3事故隱患管理520事件、事故管理1520.1事件、事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度520.2事件、事故的調(diào)查、分析和處理要求520.3工傷管理521安全績(jī)效考核和管理評(píng)審1021.1安全績(jī)效考核521.2職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審5第2部分:安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考評(píng)要素(650分,工業(yè)或商業(yè)只選擇其中一類;可刪減)考評(píng)分值(一)煙草企業(yè)通用(500分)1庫房、露天堆場(chǎng)和存放點(diǎn)60(25)1.1一般庫房(只考評(píng)庫房通用要求)51.2煙草及煙草制品庫房101.3露天堆場(chǎng)101.4高架庫101.5危險(xiǎn)化學(xué)品庫房101.6油庫和加油點(diǎn)101.7生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)油品、化學(xué)品存放點(diǎn)52殺蟲作業(yè)302.1殺蟲作業(yè)人員和委外單位要求5表A.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表(續(xù))第2部分:安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考評(píng)要素(650分,工業(yè)或商業(yè)只選擇其中一類;可刪減)考評(píng)分值(一)煙草企業(yè)通用(500分)2.2煙葉熏蒸殺蟲102.3車間殺蟲52.4磷化鋁(鎂)的采購和儲(chǔ)存要求103復(fù)烤生產(chǎn)線303.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求103.2復(fù)烤生產(chǎn)線安全要求153.3設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修54物流運(yùn)輸40(25)4.1輸送機(jī)械及作業(yè)54.2裝卸場(chǎng)所54.3運(yùn)輸車輛154.4加油站155工業(yè)梯臺(tái)25(25)5.1鋼直梯35.2鋼斜梯35.3走臺(tái)、平臺(tái)35.4活動(dòng)輕金屬梯及木質(zhì)梯、竹梯35.5輪式移動(dòng)平臺(tái)35.6高處作業(yè)106空壓、真空和通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)10(7)6.1空壓系統(tǒng)46.2真空系統(tǒng)36.3通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)37給排水系統(tǒng)15(5)7.1給水系統(tǒng)57.2污水處理場(chǎng)108變配電、電氣線路和防雷系統(tǒng)55(50)8.1變配電設(shè)備設(shè)施108.2變配電技術(shù)資料和運(yùn)行檢測(cè)108.3固定電氣線路58.4臨時(shí)低壓電氣線路108.5配電箱、柜、板58.6發(fā)電機(jī)58.7防雷系統(tǒng)109特種設(shè)備65(30)9.1鍋爐109.2壓力容器109.3壓力管道109.4工業(yè)氣瓶109.5起重機(jī)械59.6電梯109.7廠內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車1010除塵、異味處理設(shè)施1510.1除塵系統(tǒng)1010.2異味處理511試驗(yàn)檢測(cè)1511.1化學(xué)試劑的采購、儲(chǔ)存、使用和廢棄1011.2試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施及作業(yè)512維修和輔助設(shè)備設(shè)施15(12)12.1金屬切削機(jī)床312.2電焊機(jī)312.3砂輪機(jī)3表A.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表(續(xù))第2部分:安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考評(píng)要素(650分,工業(yè)或商業(yè)只選擇其中一類;可刪減)考評(píng)分值(一)煙草企業(yè)通用(500分)12.4手持電動(dòng)工具和移動(dòng)電氣裝備312.5其他維修和輔助設(shè)備設(shè)施313后勤設(shè)施20(20)13.1食堂1013.2綠化、保潔513.3窨井作業(yè)514辦公設(shè)施20(20)14.1辦公車輛1014.2計(jì)算機(jī)房514.3檔案室515消防設(shè)備設(shè)施65(55)15.1消防設(shè)施資料和日常管理1015.2建筑物消防設(shè)施1015.3固定消防設(shè)施1015.4建筑滅火器1015.5火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)515.6自動(dòng)滅火系統(tǒng)515.7消防控制室515.8消防隊(duì)(站)1016作業(yè)環(huán)境20(20)16.1辦公場(chǎng)所516.2廠區(qū)作業(yè)環(huán)境516.3車間作業(yè)環(huán)境516.4員工宿舍5(二)煙草工業(yè)企業(yè)(150分)1制絲351.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求101.2制絲線設(shè)備101.3儲(chǔ)葉(絲、梗)柜51.4香精糖料配料間51.5設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修52膨脹煙絲452.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求102.2CO2法膨絲冷端設(shè)備102.3CO2法膨絲熱端設(shè)備102.4在線膨絲設(shè)備52.5儲(chǔ)絲柜52.6設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修53卷接包和濾棒成型303.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求103.2卷接包53.3濾棒成型53.4運(yùn)輸和配料53.5設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修54薄片生產(chǎn)404.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求104.2造紙法薄片生產(chǎn)線204.3輥壓法薄片設(shè)備54.4設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修5(三)煙草商業(yè)企業(yè)(150分)1煙葉工作站601.1站區(qū)環(huán)境布局151.2站區(qū)管理201.3分級(jí)打包作業(yè)10表A.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表(續(xù))第2部分:安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考評(píng)要素(600分,工業(yè)或商業(yè)只選擇其中一類;可刪減)考評(píng)分值(三)煙草商業(yè)企業(yè)(150分)1.4庫房、存儲(chǔ)和裝卸作業(yè)152卷煙分揀和配送50(50)2.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要求102.2分揀輸送系統(tǒng)102.3配送運(yùn)輸202.4貨款結(jié)算安全要求103煙草營銷場(chǎng)所403.1環(huán)境和設(shè)施253.2安全管理和運(yùn)行要求15佛山市局(公司)刪減306,應(yīng)得344分。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核表考核項(xiàng)目考核內(nèi)容基分考核標(biāo)準(zhǔn)存在問題扣分得分一安全機(jī)構(gòu)人員1、成立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任主任的安全生產(chǎn)委員會(huì),同時(shí)作為社會(huì)管理綜合治理領(lǐng)導(dǎo)組和消防安全領(lǐng)導(dǎo)組;同時(shí)確定一名主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安全。2、應(yīng)明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《消防法》和企業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)配備專、兼職安全生產(chǎn)管理人員、安全員、從業(yè)管理人員、內(nèi)控稽核檢查人員、消防應(yīng)急隊(duì)伍等并明確各自職責(zé)。3、應(yīng)成立在郵政金融工作協(xié)調(diào)小組,負(fù)責(zé)金融資金安全和金融案件防控管理,由郵政企業(yè)行政主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)任副組長(zhǎng)。10查文件,沒有按規(guī)定設(shè)置機(jī)構(gòu)扣2分,不確定主管領(lǐng)導(dǎo)扣1分;無管理機(jī)構(gòu),不按規(guī)定配備相關(guān)人員扣2,未與相關(guān)人員簽訂安全責(zé)任書扣2分,職責(zé)未明確扣1分;無相關(guān)文件扣2分。二責(zé)任體系市局對(duì)縣(市)局、專業(yè)局及現(xiàn)業(yè)直屬單位,縣[城市分(支)]局簽訂安全生產(chǎn)、社會(huì)管理綜合治理、消防安全、金融案件防控(非金融單位不簽)責(zé)任書。班組、支局以上單位及獨(dú)立的生產(chǎn)、辦公場(chǎng)地和主要崗位都要有明確的安全制度;每個(gè)生產(chǎn)班組和支局制訂應(yīng)急預(yù)案。單位出租生產(chǎn)場(chǎng)地的和聯(lián)合辦公的單位相互之間應(yīng)簽定安全和防火協(xié)議或合同,明確管理責(zé)任。各市、縣局行政主要負(fù)責(zé)人應(yīng)向本單位職工提出安全生產(chǎn)承諾書。市、縣局及相對(duì)獨(dú)立的二級(jí)單位應(yīng)制訂突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案。10查相關(guān)安全責(zé)任書,沒有簽責(zé)任書的扣2分;安全制度或應(yīng)急預(yù)案每少一個(gè)環(huán)節(jié)扣1分;未簽協(xié)議或合同扣2分,責(zé)任不明確扣1分;無承諾書扣2分;缺一項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案扣0.5分。三安全例會(huì)1、安全生產(chǎn)委員會(huì)和消防安全領(lǐng)導(dǎo)組每季應(yīng)召開一次安全生產(chǎn)會(huì)議,會(huì)議記錄完整,并形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)所屬各單位。2、社會(huì)管理綜合治理領(lǐng)導(dǎo)組每半年應(yīng)召開一次會(huì)議,會(huì)議記錄完整,并形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)所屬各單位。3、金融安全管理和案件防控領(lǐng)導(dǎo)組必須每月至少召開一次會(huì)議,會(huì)議記錄完整,并形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)所屬各單位。101、主要負(fù)責(zé)人或委托的負(fù)責(zé)人沒有定期召開安全會(huì)議扣5分;2、無會(huì)議紀(jì)要或紀(jì)要未下發(fā)各扣5分??己隧?xiàng)目考核內(nèi)容基分考核標(biāo)準(zhǔn)存在問題扣分得分四培訓(xùn)教育各單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于32學(xué)時(shí),每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于12學(xué)時(shí);郵政員工安全培訓(xùn)每年不得少于12學(xué)時(shí);新職工和變更工種職工崗前培訓(xùn)不得少于24學(xué)時(shí)。每次培訓(xùn)必須有教案、培訓(xùn)記錄、考試成績(jī)檔案。從業(yè)人員須經(jīng)崗前安全生產(chǎn)培訓(xùn),懂得必要的安全知識(shí)和安全操作技能,會(huì)使用本崗位安全設(shè)備、設(shè)施;從業(yè)人員調(diào)整工作崗位或離崗二年以上重新上崗時(shí),應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的崗位安全生產(chǎn)培訓(xùn)。特種行業(yè)上崗必須按國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全培訓(xùn),取得特種作業(yè)操作資格證書后,方可上崗作業(yè),并按期復(fù)審。班組、支局每半年組織一次應(yīng)急預(yù)案演練,有演練方案和演練結(jié)果評(píng)價(jià)及完善的應(yīng)急預(yù)案記錄。10每少一項(xiàng)未培訓(xùn)扣1分,培訓(xùn)學(xué)時(shí)不夠扣1分,資料不全扣2分;現(xiàn)場(chǎng)抽查,每發(fā)現(xiàn)一人不會(huì)使用本崗位安全設(shè)備、設(shè)施的,扣2分;現(xiàn)場(chǎng)抽查,特種作業(yè)人員沒有培訓(xùn)合格證的,每發(fā)現(xiàn)一人,扣2分;未演練扣1分,頻次不夠、無方案、資料不全各扣1分。五監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查由安保部門牽頭負(fù)責(zé),市局對(duì)所屬二級(jí)單位每季一次檢查;二級(jí)單位對(duì)所屬班組、支局每月一次檢查;班組、支局每周檢查一次;員工每天自查一次。市、縣局主管領(lǐng)導(dǎo)每月,郵政業(yè)務(wù)主管部門和安保負(fù)責(zé)人每天對(duì)金庫、運(yùn)鈔檢查一次。每次檢查都必須有檢查記錄,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題必須下達(dá)整改通知書。各單位建立安全生產(chǎn)隱患整改反饋臺(tái)帳,每個(gè)隱患有整改通知、反饋報(bào)告、復(fù)查記錄。建立安全檢查和整改檔案。10查文件或檔案資料,不按規(guī)定頻次檢查的,每缺一次,扣2分;查檔案資料,安全檢查記錄資料不齊全的,扣1分;查資料,安全隱患整治不及時(shí)不落實(shí)的,扣1分;無臺(tái)帳扣1分,資料不全扣1分。六應(yīng)對(duì)突發(fā)事件1、對(duì)突發(fā)事件有明確的應(yīng)急方案.2、有足夠應(yīng)急救援設(shè)備和設(shè)施。3、至少每年組織一次事故應(yīng)急救援演練,并有記錄。61、查文件,沒有制定和頒布應(yīng)急救援方案扣2分;2、查資料,沒有組織應(yīng)救援方案演練扣2分,演練資料記錄不全扣2??己隧?xiàng)目考核內(nèi)容基分考核標(biāo)準(zhǔn)存在問題扣分得分七安全生產(chǎn)制度金庫24小時(shí)雙人值守制度;市局監(jiān)控中心實(shí)行24小時(shí)雙人值班制度。網(wǎng)點(diǎn)、金庫、重要場(chǎng)地出入審查登記制度;過夜現(xiàn)金網(wǎng)點(diǎn)全部實(shí)行異地值守制度;嚴(yán)禁過夜現(xiàn)金超限制度;雙人出入金庫制度;運(yùn)鈔雙人武裝押運(yùn)制度;儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)配備保安規(guī)定;郵政營業(yè)驗(yàn)視及禁限寄物品規(guī)定;隱患整改反饋、銷號(hào)登記制度;車輛維修保養(yǎng)安檢報(bào)廢制度;槍支彈藥管理制度;生產(chǎn)安全事故情況月報(bào)制度;事故、案件上報(bào)處置制度;安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理電子臺(tái)帳及上報(bào)制度;消防管理制度;綜合網(wǎng)絡(luò)管理制度;交通安全管理制度。71、非現(xiàn)場(chǎng)檢查,單人職守超過半小時(shí)(午飯時(shí)間除外)扣1分,無人值守扣2分;每有一項(xiàng)制度不執(zhí)行扣0.5分,每有一項(xiàng)未按規(guī)定時(shí)間整改和反饋扣1分;保險(xiǎn)柜不上鎖或不亂碼扣3分。八設(shè)施設(shè)備安全管理1、安防、消防設(shè)備要符合相關(guān)安全規(guī)定要求,安全防護(hù)裝置齊全、有效,保證設(shè)備安全運(yùn)行。2、消防通道不得堆放雜物;做好消防器材的日常維護(hù)工作,并做好維護(hù)記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改并上報(bào)。3、定期對(duì)報(bào)警器、防尾隨門、電視監(jiān)控等安防設(shè)施保養(yǎng)和維護(hù),按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè),并做好登記,確保各項(xiàng)安防設(shè)施有效可靠,正常運(yùn)行。4、操作設(shè)備要按章操作,嚴(yán)禁違章作業(yè)。61、現(xiàn)場(chǎng)檢查,每發(fā)現(xiàn)一處設(shè)備、設(shè)施缺乏安全、防護(hù)裝置扣2分;2、檢查維護(hù)記錄,每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)設(shè)備、設(shè)施沒有按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)和維修保養(yǎng),扣2分;3、現(xiàn)場(chǎng)檢查,每發(fā)現(xiàn)一起違章操作,扣2分。九重大隱患管理1、重大隱患須按規(guī)定進(jìn)行登記建檔、評(píng)估,并制訂應(yīng)急預(yù)案。2、對(duì)重大隱患須按規(guī)定采取相應(yīng)的防范、監(jiān)控措施。3、對(duì)重大隱患要及時(shí)采取整改措施,并報(bào)監(jiān)督管理部門備案(留有影像資料)。41、重大隱患沒有進(jìn)行登記建檔、評(píng)估或沒有制訂應(yīng)急預(yù)案扣2分;2、查資料和現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),重大隱患沒有采取過度防范措施的,扣2分??己隧?xiàng)目考核內(nèi)容基分考核標(biāo)準(zhǔn)存在問題扣分得分十安全事故管理1、發(fā)生安全事故后,必須按規(guī)定時(shí)限逐級(jí)上報(bào)。2、對(duì)發(fā)生的事故,必須按“五不放過”的原則和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)查處理。3、吸取事故教訓(xùn),采取有針對(duì)性措施,防止類似事故發(fā)生。4、建立事故管理資料檔案,并保存完好。31、查事故報(bào)告或報(bào)表,不按規(guī)定時(shí)限上報(bào)的,扣1分;2、查文件和相關(guān)的資料,不按“四不放過”的原則對(duì)事故進(jìn)行處理的,扣1分;3、查檔案,事故資料檔案不齊全的,扣1分。十一作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境管理1、作業(yè)(辦公)場(chǎng)所通風(fēng)良好,清潔衛(wèi)生,光度、溫度、濕度符合相關(guān)規(guī)定。2、安全警示標(biāo)志、應(yīng)急照明燈設(shè)置合理、明顯。3、發(fā)電機(jī)房、機(jī)械作業(yè)等場(chǎng)所的環(huán)境噪音符合國家規(guī)定要求。4、郵政分揀、分發(fā)作業(yè)點(diǎn)粉塵符合國家規(guī)定要求。5、電腦控制室、微波、移動(dòng)發(fā)射機(jī)站的防止電磁幅射設(shè)施符合國家規(guī)定要求。6、生產(chǎn)(辦公)場(chǎng)所安全通道暢通。7、城鎮(zhèn)及道路等野外作業(yè),必須設(shè)置安全作業(yè)區(qū)域,設(shè)立安全警示標(biāo)志,必要時(shí)設(shè)防護(hù)圍欄。61、查檢測(cè)報(bào)告單,每發(fā)現(xiàn)一處噪音或粉塵超標(biāo),扣1分;2、現(xiàn)場(chǎng)檢查,每發(fā)現(xiàn)一處安全警示標(biāo)志不全,扣2分;3、現(xiàn)場(chǎng)檢查,每發(fā)現(xiàn)一處安全通道被堵塞,扣2分;4、現(xiàn)場(chǎng)檢查,每發(fā)現(xiàn)一處施工現(xiàn)場(chǎng)沒有設(shè)置安全作業(yè)區(qū)扣1分。十二防火安全管理1、制定符合本單位、本崗位實(shí)際的消防安全制度和操作規(guī)程,落實(shí)逐級(jí)消防安全責(zé)任制和崗位安全責(zé)任制,明確各崗位的消防安全職責(zé)。2、制定滅火、應(yīng)急疏散預(yù)案并定期進(jìn)行演練;建立消防檢查制度和義務(wù)消防隊(duì),消防隊(duì)成員必須經(jīng)過消防培訓(xùn)。3、生產(chǎn)大樓、機(jī)房、營業(yè)場(chǎng)所等重要場(chǎng)地須按規(guī)定安裝防火設(shè)施、器材,并經(jīng)驗(yàn)收合格,方可投入使用。防火設(shè)施、設(shè)備的安裝、維修和保養(yǎng)須由持相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)公司承擔(dān),做好定期維修、保養(yǎng)工作,并做好記錄。4、從業(yè)人員須經(jīng)過防火知識(shí)和技能培訓(xùn),會(huì)使用滅火器材,懂得滅火方法。61、未制定消防安全制度和操作規(guī)程扣1分,無消防合格證扣1分;2、未制定滅火、應(yīng)急疏散預(yù)案或?yàn)檠菥毧?分,未建立消防檢查制度和義務(wù)消防隊(duì)扣1分;3、未按規(guī)定安裝、維修和保養(yǎng)消防器材扣1分,保養(yǎng)單位無相應(yīng)資質(zhì)扣1分;4、從業(yè)人員不會(huì)使用滅火器材扣1分;考核項(xiàng)目考核內(nèi)容基分考核標(biāo)準(zhǔn)存在問題扣分得分十三交通安全管理1、駕駛員必須持有《中華人民共和國機(jī)動(dòng)車輛駕駛證》。2、駕駛?cè)藛T要遵守《道路交通安全法》及其實(shí)施條例,定期參加交通安全學(xué)習(xí)。3、車輛車況要良好,并要做好定期維修保養(yǎng)。4、車輛裝載要符合規(guī)定,嚴(yán)禁人、貨混裝。5、車輛回局后按規(guī)定地點(diǎn)停放,不得在外隨意停放。6、按規(guī)定對(duì)車輛進(jìn)行年檢。7、運(yùn)鈔車未經(jīng)批準(zhǔn)不得駛出運(yùn)鈔路線或搭載無關(guān)人員。61、查檔案,無《中華人民共和國機(jī)動(dòng)車輛駕駛證》駕駛企業(yè)車輛的,發(fā)現(xiàn)一次,扣2分;2、查臺(tái)帳,車輛沒有定期維修保養(yǎng),每發(fā)現(xiàn)一輛,扣2分;3、未按規(guī)定地點(diǎn)停放每一次扣2分;4、車輛年檢推遲一個(gè)月扣3分,2個(gè)月以上扣6分;5、運(yùn)鈔車駛出運(yùn)鈔路線或搭載無關(guān)人員發(fā)現(xiàn)一次扣3分。備注:評(píng)分時(shí)逐項(xiàng)按考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)如實(shí)進(jìn)行評(píng)分,單項(xiàng)最大扣分以扣完該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止;總分為逐項(xiàng)評(píng)分之和。被檢查單位(蓋章)及領(lǐng)導(dǎo)簽字:檢查人:工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要素與內(nèi)容要素一:目標(biāo)1、制度:安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度(要以文件形式發(fā)布);2、文件:總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和考核辦法安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況檢查、監(jiān)測(cè)記錄安全生產(chǎn)目標(biāo)完成效果評(píng)估與考核要素二:組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1、制度:安全管理機(jī)構(gòu)及配備(包括單位的主要負(fù)責(zé)人、安全管理機(jī)構(gòu)、其它相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工會(huì)代表等)安全管理人員(包括企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人、安全管理人員持安全資質(zhì)考核合格證書的情安全管理人員機(jī)構(gòu)和人員的管理制度安全會(huì)議管理制度2、文件:安全管理機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖安委會(huì)或安全領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立文件安全管理人員的任命文件安全生產(chǎn)會(huì)議記錄(每季度1次,會(huì)議要包括上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況,有未完成項(xiàng)要有整改措施)安全生產(chǎn)工作職責(zé)(主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、技術(shù)生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、車間班組負(fù)責(zé)人、所有從業(yè)人員等,均要以文件形式發(fā)布)安全生產(chǎn)責(zé)任制(各部門、各單位、安全管理機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)、安全、技術(shù)等部門、各班組、各崗位等,均要以文件形式發(fā)布)安全生產(chǎn)責(zé)任書安全生產(chǎn)責(zé)任考核、獎(jiǎng)懲制度及考核結(jié)果、實(shí)施情況管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制及工作權(quán)限培訓(xùn)及記錄表安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審記錄要素三:安全生產(chǎn)投入1、制度:安全費(fèi)用提取和使用管理制度員工工傷保險(xiǎn)管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)管理制度安全生產(chǎn)投入與保障制度2、文件:年度安全生產(chǎn)投入計(jì)劃安全生產(chǎn)投入科目及使用臺(tái)帳安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)帳安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用的財(cái)務(wù)科目安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)繳納情況及憑證工傷保險(xiǎn)繳納臺(tái)帳及憑證要素四:法律法規(guī)與安全管理制度1、制度:1)識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新、發(fā)布安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度2)企業(yè)規(guī)章制度管理、編制、修訂、發(fā)布、發(fā)放、培訓(xùn)、實(shí)施、考核管理辦法3)文件和檔案管理制度4)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范培訓(xùn)制度5)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況考核制度6)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度7)各項(xiàng)安全生產(chǎn)操作規(guī)程2、文件:1)識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范機(jī)構(gòu)及職責(zé)2)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范分類匯總3)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單4)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)布清單5)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范培訓(xùn)記錄6)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況考核記錄7)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范符合性評(píng)價(jià)評(píng)審記錄8)制度發(fā)放記錄9)制度執(zhí)行記錄10)制度培訓(xùn)記錄11)制度考核記錄12)制度發(fā)布文件13)設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程、崗位安全操作規(guī)程發(fā)布文件14)設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程、崗位安全操作規(guī)程發(fā)放記錄15)設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程、崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)記錄16)設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程、崗位安全操作規(guī)程考核記錄17)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程、規(guī)章制度、管理制度執(zhí)行情況檢查評(píng)估報(bào)告18)制度、安全操作規(guī)程修訂文件19)制度、安全操作規(guī)程修訂計(jì)劃要素五:教育培訓(xùn)1、制度:安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度2、文件:1)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃2)企業(yè)安全教育培訓(xùn)檔案3)安全教育培訓(xùn)臺(tái)帳4)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查記錄5)“三級(jí)”安全教育培訓(xùn)檔案、臺(tái)帳、記錄(包括培訓(xùn)教材、講義、講稿、培訓(xùn)人員簽到、培訓(xùn)考試考核結(jié)果等)6)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)合格證、臺(tái)賬7)特種作業(yè)人員培訓(xùn)及培訓(xùn)合格證、臺(tái)賬、檔案8)崗位操作人員安全教育與生產(chǎn)技能培訓(xùn)記錄和考核記錄9)新員工三級(jí)教育記錄、檔案與臺(tái)帳10)職業(yè)健康培訓(xùn)、教育記錄和考核記錄、臺(tái)帳、檔案11)新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料投入使用前對(duì)崗位操作人員進(jìn)行的專門安全教育、培訓(xùn)記錄、檔案與臺(tái)帳12)對(duì)外來人員的安全教育、培訓(xùn)檔案、記錄與臺(tái)帳13)操作人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重點(diǎn)上崗者的安全教育、培訓(xùn)記錄、檔案與臺(tái)帳要素六:生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1、制度:1)企業(yè)新建、改建、擴(kuò)建工程安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度2)設(shè)備、設(shè)施采購、租賃、安裝、驗(yàn)收、檢測(cè)管理制度3)設(shè)施、設(shè)施使用、檢查、保養(yǎng)、維護(hù)、維修、檢修、改造、報(bào)廢管理制度4)設(shè)施、設(shè)施變更管理制度5)設(shè)施、設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化、定型化、工具化管理制度6)企業(yè)安全設(shè)施、設(shè)施(包括檢查、檢測(cè)、防護(hù)、配備)管理制度7)設(shè)備、設(shè)施操作規(guī)程管理制度8)設(shè)備、設(shè)施使用、操作安全管理制度9)安全設(shè)備、設(shè)備管理制度10)設(shè)備、設(shè)施安全防護(hù)管理制度11)安全警示標(biāo)識(shí)使用、管理制度12)設(shè)備、設(shè)施安全條件與狀況檢查制度2、文件:1)設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳2)設(shè)備、設(shè)施檔案(圖紙、技術(shù)資料、產(chǎn)品合格證、技術(shù)說明、出廠日期、生產(chǎn)產(chǎn)家,生產(chǎn)日期、購入日期、驗(yàn)收日期等)3)設(shè)備、設(shè)施管理人員及機(jī)構(gòu)設(shè)置文件4)設(shè)備、設(shè)施采購、驗(yàn)收、安裝、檢測(cè)、檢定記錄5)設(shè)備、設(shè)施安全運(yùn)行記錄6)設(shè)備、設(shè)施檢修、維修、保養(yǎng)、檢定記錄7)設(shè)施、設(shè)施安全運(yùn)行情況檢查記錄8)安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備檢查、檢定、保養(yǎng)、維護(hù)、維修、運(yùn)行記錄9)設(shè)備、設(shè)施維修計(jì)劃10)設(shè)備、設(shè)施維修方案11)設(shè)備、設(shè)施操作人員培訓(xùn)方案與記錄12)設(shè)備、設(shè)施檢修、保養(yǎng)、檢查人員培訓(xùn)方案與記錄13)設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查、檢定現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全規(guī)范14)設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查、檢定現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全監(jiān)督檢查記錄15)設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查、檢定前安全培訓(xùn)、教育記錄16)設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查、檢定安全交底記錄17)設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查、檢定安全驗(yàn)收記錄18)設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查、檢定風(fēng)險(xiǎn)分析記錄19)拆除的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施涉及到危險(xiǎn)物品處置安全方案19)拆除的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施涉及到危險(xiǎn)物品處置的安全、技術(shù)交底20)安全警示標(biāo)識(shí)使用分布記錄與檔案、臺(tái)帳21)設(shè)備、設(shè)施安全條件與狀況、防護(hù)情況安全檢查記錄與臺(tái)帳22)設(shè)備、設(shè)施安全條件與狀況、防護(hù)情況等安全要素評(píng)價(jià)報(bào)告要素七:作業(yè)安全1、制度:1)“三違(違章作業(yè)、違2)危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制3)操作牌使用管理制度4)警示標(biāo)識(shí)和安全防護(hù)管理制度5)承包商、分包商、供應(yīng)商安全管理制度6)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更安全管理制度7)作業(yè)安全條件審查制度8)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度9)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查制度10)勞動(dòng)和安全防護(hù)用品管理制度2、文件:1)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過程、環(huán)境存有風(fēng)險(xiǎn)的隱患辯識(shí)、評(píng)估分級(jí)2)風(fēng)險(xiǎn)和隱患辯識(shí)和控制措施3)危險(xiǎn)性大作業(yè)許可和工作票制4)勞動(dòng)和安全防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放記錄5)承包商、分包商和供應(yīng)商名單、檔案和臺(tái)帳及相關(guān)審查評(píng)估記錄6)承包商、分包商和供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告與記錄7)承包商、分包商和供應(yīng)商安全情況監(jiān)控、監(jiān)測(cè)記錄與報(bào)告8)承包商、分包商和供應(yīng)商安全協(xié)議9)變更實(shí)施計(jì)劃(無變更不需要)10)變更審批和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(無變更不需要)11)變更備案(無變更不需要)要素八:隱患排查與治理1、制度:1)隱患排查治理管理制度2)安全預(yù)案工作管理制度2、文件:1)安全檢查計(jì)劃2)隱患排查方案3)隱患排查、檢查記錄4)隱患匯總登記臺(tái)帳5)隱患治理方案6)隱患評(píng)估分級(jí)7)隱患排查和治理統(tǒng)計(jì)分析表8)隱患整改后復(fù)查記錄9)重點(diǎn)隱患檔案10)重大隱患治理后驗(yàn)收、驗(yàn)證和評(píng)估11)各類安全檢查記錄12)安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)*(見注釋)13)安全預(yù)警系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)分析(每月一次)14)安全預(yù)警參數(shù)確定記錄15)安全預(yù)警監(jiān)控參數(shù)記錄及分析臺(tái)帳16)安全預(yù)警監(jiān)控參數(shù)及風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法要素九:重大危險(xiǎn)源監(jiān)控1、制度:1)危險(xiǎn)源辯識(shí)管理制度2)危險(xiǎn)源管理制度3)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理制度2、文件:1)危險(xiǎn)源辯識(shí)報(bào)告2)危險(xiǎn)源清單與臺(tái)帳3)危險(xiǎn)源檔案4)重大危險(xiǎn)源備案資料5)放射物品、劇毒物品、易制毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品使用許可證、采購許可證和備案證明6)危險(xiǎn)源監(jiān)控、監(jiān)管、檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳7)危險(xiǎn)源監(jiān)管、監(jiān)控、檢測(cè)記錄8)危險(xiǎn)源安全檢查記錄9)危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志設(shè)置記錄、臺(tái)帳和設(shè)署分布圖10)危險(xiǎn)源監(jiān)控、監(jiān)管、檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施設(shè)置記錄和位置分布圖11)危險(xiǎn)源監(jiān)控、監(jiān)管、檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施安裝、驗(yàn)收、維修、保養(yǎng)、檢查、檢定記錄要素十:職業(yè)健康1、制度:1)職業(yè)危害因素管理制度2)職業(yè)健康管理制度3)職業(yè)危害和職業(yè)健康安全檢查制度4)職業(yè)危害防護(hù)用品、設(shè)備、設(shè)施管理制度2、文件:1)職業(yè)危害因素申報(bào)資料及批復(fù)2)職業(yè)危害因素和職業(yè)衛(wèi)生定期檢測(cè)、評(píng)估報(bào)告3)職業(yè)衛(wèi)生管理檔案4)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案5)職業(yè)危害安全檢查記錄5)職業(yè)危害因素和職業(yè)健康管理臺(tái)帳6)從業(yè)人員職業(yè)健康檢查記錄、臺(tái)帳與檔案7)職業(yè)危害告知與培訓(xùn)記錄與檔案8)職業(yè)危害宣傳資料與記錄9)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置的職業(yè)危害與職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)數(shù)據(jù)告知牌10)與職業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同中的職業(yè)危害告知記錄11)職業(yè)危害防護(hù)用品、設(shè)施、設(shè)備臺(tái)帳與檔案12)職業(yè)危害防護(hù)用品、設(shè)備、設(shè)施發(fā)放、設(shè)置記錄與檔案13)職業(yè)危害防護(hù)器具、設(shè)備、設(shè)施定期檢驗(yàn)、檢定和維護(hù)、保養(yǎng)記錄14)職業(yè)危害防護(hù)器具、設(shè)備、設(shè)施維修、定期檢測(cè)記錄15)職業(yè)危害急救物品臺(tái)帳要素十一:應(yīng)急救援1、制度:1)應(yīng)急救援管理制度(預(yù)案編制、實(shí)施、演練、機(jī)構(gòu)、人員、處置方案編制與評(píng)審、人員培訓(xùn)、教育等)2)應(yīng)急救援預(yù)案管理制度(編制、修訂、發(fā)布與管理、演練結(jié)果評(píng)估與改進(jìn))3)應(yīng)急救援設(shè)施、裝置、物資管理制度(采購、設(shè)置、檢查、配備、維修、保養(yǎng)、管理及定期檢查、更換、配備等)4)應(yīng)急救援隊(duì)伍、人員訓(xùn)練、培訓(xùn)、教育、專家?guī)旄鹿芾碇贫?、文件:1)應(yīng)急救援管理、指揮機(jī)構(gòu)、人員網(wǎng)格圖示2)應(yīng)急救援管理、指揮機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置文件3)應(yīng)急救援預(yù)案及發(fā)布指令文件4)應(yīng)急救援預(yù)案修訂記錄與發(fā)布通知文件5)專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案6)應(yīng)急救援預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、處置方案編制與評(píng)審記錄7)應(yīng)急救援演練計(jì)劃8)應(yīng)急救援演練方案9)重點(diǎn)部位與崗位應(yīng)急處置方案10)應(yīng)急救援演練記錄與檔案11)應(yīng)急救援演練效果評(píng)估及改進(jìn)報(bào)告12)應(yīng)急救援隊(duì)伍及人員臺(tái)帳與檔案13)應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備、裝備、裝置、物資臺(tái)帳與檔案14)應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備、裝備、裝置、物資定期采購、更換

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