特色旅游村開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告匯編

特色旅游村開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告匯編（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）

特色旅游村開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告匯編（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）目錄第一章總論 1一、項(xiàng)目規(guī)劃背景 1二、項(xiàng)目概況 5三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 8四、問(wèn)題與建議 9第二章市場(chǎng)需求分析及建設(shè)規(guī)模 10一、旅游市場(chǎng)分析 10二、項(xiàng)目建設(shè)的可操作性分析 10三、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 10第三章建設(shè)場(chǎng)址及建設(shè)條件 12一、建設(shè)地點(diǎn)、面積及權(quán)屬 12二、建設(shè)條件 12第四章規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 13一、總體規(guī)劃指導(dǎo)思想 13二、方案設(shè)計(jì)的要求與布局 13第五章節(jié)能節(jié)水方案 21一、節(jié)能節(jié)水設(shè)計(jì)原則 21二、節(jié)能方案 21三、節(jié)水方案 22第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 23一、項(xiàng)目場(chǎng)址現(xiàn)狀 23二、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響 23三、環(huán)境保護(hù)措施 23第七章勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防 24一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生 24二、消防安全措施 25第八章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 25一、項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu) 25二、人員配置 26第九章組織實(shí)施方案、保障措施 27一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí) 27二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) 27三、認(rèn)真落實(shí)配套資金，嚴(yán)格資金管理制度， 27四、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，落實(shí)責(zé)任制度 27五、加大項(xiàng)目督查力度，確保項(xiàng)目進(jìn)度 28第十章投資估算及資金籌措 28一、投資估算 28二、資金籌措 31第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計(jì)劃 32一、建設(shè)工期 32二、實(shí)施進(jìn)度 32三、資金使用計(jì)劃 33第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 33一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析依據(jù) 33二、經(jīng)營(yíng)收入、稅金及附加估算 34三、總成本費(fèi)用 35四、利潤(rùn)總額及分配 36五、財(cái)務(wù)盈利能力分析 36六、借款償還能力分析 37七、不確定性分析 37八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 38第十三章社會(huì)評(píng)價(jià) 38一、項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 38二、項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性分析 39三、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益分析 39四、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 40五、社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 40第十四章研究結(jié)論和建議 40一、結(jié)論 40二、建議 41一、附表：1、工程進(jìn)度安排表2、基建投資及流動(dòng)資金使用計(jì)劃3、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表4、固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表5、總成本費(fèi)用估算表6、利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表7、項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表8、借款還本付息計(jì)劃表二、附件：1、丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)2、丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項(xiàng)目用地規(guī)劃許可證3、《丘北縣阿魯白特色旅游村環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表》批復(fù)文件三、附圖：1、項(xiàng)目地理位置示意圖第一章總論一、項(xiàng)目規(guī)劃背景（一）項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及承辦單位1、項(xiàng)目名稱(chēng)：丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項(xiàng)目主管單位及負(fù)責(zé)人（1）項(xiàng)目主管單位：丘北縣旅游局（2）法定代表人：何峰（丘北縣旅游局局長(zhǎng)）聯(lián)系：,（3）分管領(lǐng)導(dǎo)：李濤（丘北縣旅游局局長(zhǎng)助理）聯(lián)系：，4、承辦單位：云南普者黑旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（1）法定代表人：畢松云（云南普者黑旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理）聯(lián)系：，（2）分管領(lǐng)導(dǎo)：張洪林（云南普者黑旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理）聯(lián)系：，5、郵編：6632076、通訊地址：丘北普者黑景區(qū)云南普者黑旅游開(kāi)發(fā)公司（二）承辦單位概況丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項(xiàng)目由云南普者黑旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)承辦。云南普者黑旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（前身為丘北縣普者黑旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司），成立于1996年，屬?lài)?guó)有獨(dú)資企業(yè)。公司注冊(cè)資本2219.4萬(wàn)元，實(shí)有資產(chǎn)16927.8萬(wàn)元。公司主要承擔(dān)普者黑風(fēng)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、宣傳促銷(xiāo)、旅游服務(wù)、景區(qū)綜合管理等重要職責(zé)。公司內(nèi)設(shè)綜合部、運(yùn)營(yíng)部、市場(chǎng)部、人力資源部等部門(mén)，共有員工260余人。公司成立以來(lái)，在當(dāng)?shù)攸h委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策和法律、法規(guī)，實(shí)施“旅游帶動(dòng)戰(zhàn)略”，切實(shí)抓好普者黑景區(qū)的調(diào)研、規(guī)劃、設(shè)計(jì)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、宣傳促銷(xiāo)、經(jīng)營(yíng)管理等全面工作，爭(zhēng)取了國(guó)家和省、州的補(bǔ)助資金投入于普者黑景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同時(shí)加大了招商引資力度，引進(jìn)資金進(jìn)行綜合服務(wù)設(shè)施配套建設(shè)。使普者黑景區(qū)的接待能力已初具規(guī)模，服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步上升。逐步走上規(guī)范化、科學(xué)化管理的運(yùn)行軌道。取得了多方面的顯著成績(jī)，使普者黑旅游區(qū)在省內(nèi)外、國(guó)內(nèi)外的知名度不斷上升，游客由省內(nèi)不斷發(fā)展到省外、國(guó)外，旅游接待人數(shù)、旅游直接收入和旅游綜合收入實(shí)現(xiàn)10%以上的年遞增，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年普者黑景區(qū)共接待中外游客103萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游直接收入1828萬(wàn)元，旅游綜合收入3.5億元，拉動(dòng)丘北縣GDP增長(zhǎng)4.7個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)率為14.2%，在促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮了重要作用，多次獲得文山州委、州人民政府和省、州旅游局的表彰和嘉獎(jiǎng)，被評(píng)為“文山州旅游系統(tǒng)先進(jìn)集體”。云南普者黑旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子素質(zhì)較好，團(tuán)結(jié)干事，精誠(chéng)協(xié)作，經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐已積累了實(shí)施旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的能力和經(jīng)驗(yàn)，具備承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的基本條件。（三）項(xiàng)目單位法定代表人簡(jiǎn)介項(xiàng)目單位法定代表人畢松云，男，2000年7月畢業(yè)于云南省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校；同年12月在普者黑景區(qū)從事導(dǎo)游工作；2001年6月—2002年6月在普者黑荷花旅行社工作；2002年7月—2004年3月在丘北縣旅游局工作；2004年4月—2006年1月在舍得鄉(xiāng)疆碴村民委工作；2006年2月—2021年6月在普者黑景區(qū)管委會(huì)工作，歷任丘北縣旅游局辦公室主任、市場(chǎng)宣傳股股長(zhǎng)、規(guī)劃股股長(zhǎng)、副局長(zhǎng)兼云南普者黑旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理等職。該同志一貫嚴(yán)于律己、勤奮好學(xué)，團(tuán)結(jié)同志，努力工作，能按時(shí)按質(zhì)完成黨和上級(jí)部門(mén)交給的各項(xiàng)任務(wù)，是一個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位稱(chēng)職的法人代表。（四）可行性研究報(bào)告編制依據(jù)與范圍1、編制依據(jù)（1）《云南省旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》；（2）《云南省鄉(xiāng)村旅游發(fā)展總體規(guī)劃》；（3）《云南省鄉(xiāng)村旅游建設(shè)與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》；（4）《文山州丘北縣“十二五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；（5）《文山壯族苗族自治州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》；（6）《云南普者黑旅游區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃》；（7）《丘北縣城市總體規(guī)劃綱要》；（8）中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行云南省分行新農(nóng)村建設(shè)貸款業(yè)務(wù)操作指南（試行）；（9）云南普者黑旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司委托文山文星建設(shè)工程咨詢(xún)公司編制《丘北縣阿魯白特色旅游村開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的協(xié)議書(shū)；（10）云南普者黑旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司提供的相關(guān)資料。2、研究范圍：本報(bào)告主要對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的背景、依據(jù)、必要性進(jìn)行深入研究，并從項(xiàng)目的需求分析、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施方案、投資估算和社會(huì)效益等方面來(lái)闡述該項(xiàng)目建設(shè)的可行性。（五）特色旅游村建設(shè)項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程阿魯白特色旅游村建設(shè)項(xiàng)目的提出主要有五大理由：1、政策環(huán)境已形成。黨和國(guó)家高度重視旅游產(chǎn)業(yè)和旅游城市的發(fā)展，制定出臺(tái)了扶持發(fā)展旅游業(yè)的一系列方針政策，已形成良好的政策環(huán)境。丘北縣委、縣政府高度重視普者黑旅游區(qū)的全面建設(shè)，把阿魯白特色旅游村的建設(shè)作為當(dāng)前的重要工作，在認(rèn)真宣傳貫徹落實(shí)中央和省、州相關(guān)政策的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持立足實(shí)際，成立了項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，制定有力措施，強(qiáng)化跟蹤管理服務(wù)，為項(xiàng)目的建設(shè)打下了良好基礎(chǔ)。2、城市功能定位已明確。丘北縣以境內(nèi)有普者黑山水田園風(fēng)光而聞名天下，打造以喀斯特峰群、洞群、湖群為特點(diǎn)的普者黑，是云南省建設(shè)旅游度假休閑基地重點(diǎn)之一，普者黑在批準(zhǔn)為國(guó)家AAAA級(jí)旅游區(qū)、國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)的基礎(chǔ)上進(jìn)行提升改造的定位，為該項(xiàng)目創(chuàng)造了市場(chǎng)條件。3、自然地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)。阿魯白位于丘北縣城西北部，普者黑景區(qū)南端主入口片區(qū)，是景觀大道沿線(xiàn)主要景點(diǎn)之一。但目前阿魯白村貌破舊，依然存在多數(shù)的土坯墻民房，危房普遍存在。村莊現(xiàn)狀不能與景觀大道和普者黑景區(qū)南端主入口片區(qū)匹配?；诎Ⅳ敯鬃匀坏乩韰^(qū)位及民族文化優(yōu)勢(shì)，可打造成為特色旅游村示范點(diǎn)。4、有便利的交通條件。丘北縣境內(nèi)有S206線(xiàn)公路、七江公路、丘廣公路，普炭一級(jí)公路等多條公路，其中，S206線(xiàn)公路及60米寬普者黑景觀大道經(jīng)過(guò)該項(xiàng)目區(qū)，在附近設(shè)二級(jí)站的云桂鐵路正在緊張建設(shè)，便利的交通為項(xiàng)目提供暢通的運(yùn)輸條件和旅游路線(xiàn)。5、丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項(xiàng)目，是《普者黑旅游區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃（修編）》的主要內(nèi)容和丘北旅游業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容之一。阿魯白特色旅游村建設(shè)，對(duì)提升普者黑門(mén)戶(hù)景區(qū)環(huán)境質(zhì)量意義重大。基于以上有利條件，丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項(xiàng)目便有著充分的理由及建設(shè)的可行性。二、項(xiàng)目概況（一）擬建地點(diǎn)項(xiàng)目擬建于丘北縣八道哨鄉(xiāng)阿魯白村。阿魯白村屬于八道哨彝族鄉(xiāng)矣堵村委會(huì)。位于八道哨鄉(xiāng)東邊，省道206線(xiàn)西側(cè)，60米寬普者黑景觀大道東側(cè)，距丘北縣城2公里，距離村委會(huì)6公里，距離鄉(xiāng)政府所在地10公里。阿魯白村國(guó)土面積1.53平方公里，海拔1448.6米。主要居住著壯族，2021年末，全村共有110戶(hù)總?cè)丝跒?00人。2021年全村實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總收入103.10萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入3326元，農(nóng)民收入主要以種植業(yè)為主。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)屬于壩區(qū)，普者黑南端主入口片區(qū)，景觀大道沿線(xiàn)景區(qū)（二）建設(shè)規(guī)模與發(fā)展目標(biāo)1、建設(shè)規(guī)模：丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項(xiàng)目屬于新農(nóng)村建設(shè)工程范疇，規(guī)劃總面積44000.22平方米（66畝）2、發(fā)展目標(biāo)：結(jié)合丘北縣情及旅游帶動(dòng)戰(zhàn)略的功能定位，圍繞“七彩云南，旅游天堂”的旅游發(fā)展戰(zhàn)略，著力打造由滇中“城郊休閑鄉(xiāng)村游”、滇東南“山水田園鄉(xiāng)村游”、滇西南“熱帶風(fēng)情鄉(xiāng)村游”、滇西“邊境風(fēng)光鄉(xiāng)村游”、滇西北“高原山地鄉(xiāng)村游”、滇東北“紅土高原鄉(xiāng)村游”等6大區(qū)域的指導(dǎo)思想，阿魯白特色旅游村將打造以“和諧鄉(xiāng)村游”、“壯族民俗鄉(xiāng)村游”、“美麗鄉(xiāng)村游”、“綠色鄉(xiāng)村游”、“度假鄉(xiāng)村游”等為主題活動(dòng)，以進(jìn)一步提高普者黑風(fēng)景區(qū)旅游知名度和引吸力為舉措，達(dá)到最終提高居民經(jīng)濟(jì)收入及生活水平的目的，有助于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的步伐。（三）主要建設(shè)條件1、人力資源條件項(xiàng)目位于阿魯白村，該村有110戶(hù)人家，總?cè)丝跒?00人，其中從事第一產(chǎn)業(yè)人數(shù)198人，可用的勞動(dòng)力較高，且東南臨近丘北縣城中心，北鄰貓貓沖村，給項(xiàng)目提供了便利的人力資源。2、環(huán)境條件項(xiàng)目場(chǎng)址所在地地處普者黑景觀大道上側(cè)，目前區(qū)內(nèi)無(wú)工業(yè)“三廢”污染，但是阿魯白村目前村莊破舊，基礎(chǔ)設(shè)施落后對(duì)普者黑門(mén)戶(hù)景區(qū)的象形存在較大的影響。有利因素是項(xiàng)目區(qū)交通便捷，主要的運(yùn)輸?shù)缆酚惺〉?06線(xiàn)（普炭一級(jí)公路）、60米寬景觀大道及村間硬化路面道；從項(xiàng)目建設(shè)角度講，社會(huì)公共依托條件如水、電、路、通訊等較方便；從運(yùn)行角度看，項(xiàng)目建成投入運(yùn)行后，依托普者黑景區(qū)旅游發(fā)展，來(lái)往旅客相對(duì)較大，而阿魯白則為丘北縣城與普者黑景區(qū)之間的必經(jīng)之路，區(qū)位條件較好。3、建設(shè)條件項(xiàng)目建設(shè)所需基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施可在丘北縣城或其他便利的商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)，部分材料（鋼筋、水泥、磚瓦等）可在當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)，當(dāng)前建材供應(yīng)有保障。（四）項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資為9980萬(wàn)元。在建設(shè)投資中，固定資產(chǎn)9754.66萬(wàn)元，其它資產(chǎn)61.53萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用181.81萬(wàn)元。（五）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)指標(biāo)內(nèi)容包括總規(guī)劃面積、項(xiàng)目總投資、融資計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)期等。（詳見(jiàn)附表1.2-1）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表表1.2-1序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位指標(biāo)備注一總規(guī)劃面積㎡44000.22約為66畝二項(xiàng)目總投資萬(wàn)元9998三融資計(jì)劃（一）中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款萬(wàn)元7000（二）申請(qǐng)上級(jí)補(bǔ)助萬(wàn)元500（三）業(yè)主自籌解決萬(wàn)元1498（三）村民籌措萬(wàn)元1000四項(xiàng)目建設(shè)期月12三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性（一）必要性普者黑旅游區(qū)是“滇東南喀斯特山水文化旅游區(qū)”中的重要旅游區(qū)，其“世界罕見(jiàn)、國(guó)內(nèi)獨(dú)一無(wú)二的山水田園風(fēng)光”已被國(guó)內(nèi)外各級(jí)專(zhuān)家、學(xué)者和游客公認(rèn)，被云南省旅游局確定為三大精品旅游線(xiàn)路中的12個(gè)重大旅游景區(qū)之一。阿魯白村地處普者黑入口片區(qū)景觀大道上側(cè)，與丘北縣城相距2公里，其村容村貌和人居環(huán)境對(duì)普者黑旅游區(qū)景觀大道和旅游城市丘北影響極大。因此根據(jù)阿魯白村地形地貌及地理位置條件，立足阿魯白壯族聚居、民族文化保存良好的特點(diǎn)，抓住國(guó)家繼續(xù)實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略及新農(nóng)村建設(shè)惠民政策的發(fā)展機(jī)遇，依托普者黑旅游區(qū)的聲望，將阿魯白建設(shè)為云南知名的特色旅游村，成為普者黑旅游景區(qū)的新門(mén)戶(hù)和服務(wù)站之一。阿魯白特色旅游村的建設(shè)，對(duì)提高普者黑國(guó)家AAAA級(jí)旅游知名度及吸引力有著積極的作用。同時(shí)，將極大地改善當(dāng)?shù)鼐用竦木幼…h(huán)境，緩解當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力，增加居民經(jīng)濟(jì)收入，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)普者黑風(fēng)景區(qū)、丘北縣及周邊社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重大意義，項(xiàng)目的建設(shè)必要性顯而易見(jiàn)。（二）可行性1、政策環(huán)境的可行性。根據(jù)國(guó)家對(duì)西部地區(qū)和新農(nóng)村建設(shè)政策的傾斜，丘北縣委、縣人民政府把阿魯白特色旅游村開(kāi)發(fā)建設(shè)列入重要議事日程，按照中央和省、州關(guān)于扶持發(fā)展旅游業(yè)的相關(guān)政策，立足丘北實(shí)際，成立了項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，抓好阿魯白特色旅游村的籌建工作，為項(xiàng)目的建設(shè)奠定了政策基礎(chǔ)和組織基礎(chǔ)。2、普者黑旅游區(qū)的總體規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的確定，為丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項(xiàng)目奠定了工作基礎(chǔ)。3、普者黑旅游區(qū)建設(shè)已初具規(guī)模，在海內(nèi)外旅游界享有名勝，2021年接待游客103萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)門(mén)船票直接收入1828萬(wàn)元，旅游總收入3.5億元，普者黑旅游區(qū)的發(fā)展，為阿魯白特色旅游村創(chuàng)造了營(yíng)銷(xiāo)條件。4、丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項(xiàng)目區(qū)外部交通、水電、通信等基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，已為項(xiàng)目的建設(shè)提供材料、設(shè)備運(yùn)輸?shù)闹T多有利條件。四、問(wèn)題與建議（一）問(wèn)題該建設(shè)項(xiàng)目以新農(nóng)村建設(shè)為途徑開(kāi)展特色旅游村建設(shè)，既要符合國(guó)家新農(nóng)村建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)要求，又要富有特色旅游村的功能，所以在建設(shè)中面臨新的問(wèn)題較多，諸如投資巨大、融資困難等。（二）建議建議項(xiàng)目單位切實(shí)加大與上級(jí)相關(guān)部門(mén)的銜接力度，爭(zhēng)取上級(jí)和各方面的支持。同時(shí)優(yōu)化設(shè)計(jì)和建設(shè)方案，搞好人員培訓(xùn)，加強(qiáng)科學(xué)管理，盡力增收節(jié)資，增強(qiáng)應(yīng)變能力，力爭(zhēng)新農(nóng)村建設(shè)和特色旅游村開(kāi)發(fā)建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展。另外，由于項(xiàng)目投資大，地方財(cái)力匱乏，融資存在很大缺口，因此建議上級(jí)按有關(guān)規(guī)定給予補(bǔ)助，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行按有關(guān)規(guī)定給予支持。第二章市場(chǎng)需求分析及建設(shè)規(guī)模一、旅游市場(chǎng)分析文山壯族苗族自治州，東接廣西，南鄰越南，323國(guó)道橫穿州境，是云南省連接兩廣及通往東南沿海最便捷的陸上通道，也是中國(guó)大西南面向東南亞開(kāi)放的重要門(mén)戶(hù)和橋頭堡，素有“滇桂走廊”、“滇東南門(mén)戶(hù)”之稱(chēng)。優(yōu)越的地理位置和交通區(qū)位，造就了丘北旅游發(fā)展的客源市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，不僅可依托昆明、玉溪、紅河、曲靖等周邊州市，還可就近拓展兩廣、貴州等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和越南及東南亞等國(guó)際市場(chǎng)。二、項(xiàng)目建設(shè)的可操作性分析依托普者黑旅游景區(qū)的市場(chǎng)基礎(chǔ)實(shí)施丘北縣阿魯白特色旅游村開(kāi)發(fā)建設(shè)，必將深化普者黑景區(qū)生態(tài)旅游主題，強(qiáng)化普者黑旅游服務(wù)功能，改造提升旅游檔次，改善當(dāng)?shù)厝罕娙司迎h(huán)境，豐富旅游產(chǎn)品，成為普者黑景區(qū)亮點(diǎn)之一，對(duì)促進(jìn)普者黑景區(qū)旅游業(yè)提質(zhì)增效起到重要的作用。因此，阿魯白特色旅游村建設(shè)既是符合國(guó)家對(duì)新農(nóng)村建設(shè)的要求，又是普者黑旅游區(qū)全功能、提檔次、增效益、創(chuàng)5A、連國(guó)外的必然選擇，具有諸多方面的可操作性。三、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容（一）擬建規(guī)模項(xiàng)目規(guī)劃總面積44000.22平方米。（二）建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容主要包括民居建設(shè)與改造、交通基礎(chǔ)設(shè)施、亮化工程、給水排水工程、旅游文化設(shè)施、旅游商品購(gòu)物、公共設(shè)施配套、環(huán)境保護(hù)工程等八個(gè)方面。（具體建設(shè)內(nèi)容詳見(jiàn)表2.3-1）建設(shè)主要內(nèi)容表表2.3-1序號(hào)功能設(shè)置建設(shè)內(nèi)容備注子項(xiàng)目名稱(chēng)單位數(shù)量結(jié)構(gòu)特性一民居建設(shè)與改造新建民房（50戶(hù)）㎡7500桿欄式危房改造（60戶(hù)）㎡12000桿欄式二交通基礎(chǔ)設(shè)施村內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)道Km3砼結(jié)構(gòu)寬7m村內(nèi)人行道Km8砼結(jié)構(gòu)寬2m停車(chē)場(chǎng)㎡3000砼結(jié)構(gòu)汽荷15-掛100交通指示牌塊100三亮化工程10KV線(xiàn)路改造Km2.5路燈工程組50景觀燈組20四給排水工程給水管網(wǎng)套1鍍鋅鋼管PPR管DN100、DN40-50排水管網(wǎng)套1UPVC管DN30-600五旅游文化設(shè)施壯家風(fēng)味食品街Km0.5磚混結(jié)構(gòu)2.5層農(nóng)家樂(lè)（10戶(hù)）㎡3000磚混結(jié)構(gòu)2.5層旅館（2幢）㎡4000磚混結(jié)構(gòu)2.5層民族文化廣場(chǎng)㎡3000砼結(jié)構(gòu)兼民族武術(shù)表演演藝廳及對(duì)歌臺(tái)㎡2500磚混結(jié)構(gòu)含排練廳壯家文化研究室㎡200磚混結(jié)構(gòu)六旅游商品購(gòu)物民族文化藝術(shù)品展銷(xiāo)廳㎡300磚混結(jié)構(gòu)服飾、銀飾及工藝品農(nóng)副土特產(chǎn)展銷(xiāo)廳㎡200磚混結(jié)構(gòu)辣椒、三七、蓮藕等系列七公共設(shè)施配套科技服務(wù)中心㎡200磚混結(jié)構(gòu)醫(yī)療保健站㎡300磚混結(jié)構(gòu)通訊光纜建設(shè)Km2廣播電視網(wǎng)絡(luò)套1公用亭座2鋼架結(jié)構(gòu)八環(huán)境保護(hù)工程旅游廁所（2個(gè)）㎡100磚混結(jié)構(gòu)垃圾收集點(diǎn)（1個(gè)）㎡100果皮箱個(gè)100藝術(shù)式花園綠化㎡20000第三章建設(shè)場(chǎng)址及建設(shè)條件一、建設(shè)地點(diǎn)、面積及權(quán)屬丘北縣阿魯白特色旅游村隸屬丘北縣八道哨彝族鄉(xiāng)管轄，建設(shè)場(chǎng)址就在阿魯白村，位于普者黑景區(qū)南端主入口區(qū)，村莊東面為山林，南面為田野，西面隔待開(kāi)發(fā)用地為景觀大道及大型彩色音樂(lè)噴泉，北為貓貓沖村及普者黑旅游小鎮(zhèn)。距離丘北縣城新區(qū)石缸壩約2公里，距離普者黑風(fēng)景中心景區(qū)約6公里本項(xiàng)目建設(shè)屬于新農(nóng)村建設(shè)與特色旅游村開(kāi)發(fā)合為一體的建設(shè)項(xiàng)目，通過(guò)改善居民居住環(huán)境，把村民帶到旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)中來(lái)，土地使用權(quán)仍然歸屬阿魯白村集體所有，不存在征地、移民安置等問(wèn)題。二、建設(shè)條件（一）交通條件該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)有省道206線(xiàn)，60米寬景觀大道，村間有部分很不規(guī)范的硬化路面及便道，外部交通便利，區(qū)位條件優(yōu)越，但與新農(nóng)村建設(shè)及特色旅游村標(biāo)準(zhǔn)相差甚遠(yuǎn)，還需加大項(xiàng)目區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和資金投入。（二）供水供電條件項(xiàng)目區(qū)周邊為自然湖面，儲(chǔ)水量大，水質(zhì)較好，與相關(guān)單位協(xié)調(diào)后，可直接用于工程用水；丘北縣供電公司架設(shè)的10KV供電線(xiàn)路和地下纜線(xiàn)由場(chǎng)址附近的景觀大道通過(guò)，配套接入方便。供水供電有保證。（三）建筑材料供應(yīng)條件項(xiàng)目建設(shè)所需水泥、鋼筋等建材均可從縣城建材批發(fā)市場(chǎng)直接進(jìn)購(gòu)；水泥可從城郊水泥廠進(jìn)購(gòu)；磚瓦可從附近磚廠購(gòu)進(jìn)；建筑材料采購(gòu)便捷。(四)地形地貌概況本項(xiàng)目所在地為緩丘壩區(qū)地貌，海拔標(biāo)高在1446-1450米，地勢(shì)平坦，地形平整，無(wú)很大高差，施工條件好。第四章規(guī)劃設(shè)計(jì)方案一、總體規(guī)劃指導(dǎo)思想堅(jiān)持鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照建構(gòu)社會(huì)主義新農(nóng)村的總體要求。依托丘北普者黑旅游業(yè)的發(fā)展，立足阿魯白壯族聚居、山水田園風(fēng)光秀麗和少數(shù)民族風(fēng)情濃郁的主要特點(diǎn)的生態(tài)旅游村，塑造云南壯家第一村，與普者黑景區(qū)和諧統(tǒng)一。二、方案設(shè)計(jì)的要求與布局（一）規(guī)劃設(shè)計(jì)方案要求丘北縣阿魯白特色旅游村規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的要求如下：1、總體環(huán)境方案要求（1）具備獨(dú)特的旅游資源，形成“一村一品”的旅游特色。主要以壯族的特色文化元素為旅游村開(kāi)發(fā)建設(shè)的文化底蘊(yùn)，對(duì)壯族民風(fēng)民俗的挖掘開(kāi)發(fā)，建設(shè)具有壯族特色的民族文化廣場(chǎng)。（2）旅游經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目選址符合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)土地用地規(guī)劃的要求；（3）區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境良好，具有濃郁的鄉(xiāng)村風(fēng)情，天然植被、綠地（含水面）面積不小于區(qū)域面積的70%，區(qū)域周?chē)?00m范圍內(nèi)無(wú)污染源；（4）村莊各類(lèi)建筑物風(fēng)格與鄉(xiāng)村環(huán)境相協(xié)調(diào)，無(wú)亂搭亂建現(xiàn)象；（5）村容村貌整潔有序，無(wú)亂堆亂放現(xiàn)象。（6）污水排放應(yīng)符合GB8978的規(guī)定，餐飲油煙排放應(yīng)符合GB18483的規(guī)定?？諝赓|(zhì)量應(yīng)符合GB3095—1996的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)境噪聲限值符合GB3096—2021的1類(lèi)聲環(huán)境功能區(qū)要求（7）旅游公共服務(wù)設(shè)施布局合理，數(shù)量充足；（8）村民講文明、有禮貌，不欺生、不敲詐，淳樸友善，游客能充分感受到村莊安全友好的旅游環(huán)境。2、旅游基礎(chǔ)設(shè)施方案要求（1）所處位置交通便利，有通村公路連通主干線(xiàn)。（2）村內(nèi)主要道路路面硬化，平整干凈，可以通行機(jī)動(dòng)車(chē)輛，并配有路燈。（3）主要道路及路口有指示牌（圖），公共信息圖形符號(hào)符合GB/T10001.1和GB/T10001.2的規(guī)定，各種指示和服務(wù)文字使用規(guī)范的中英文同時(shí)表示，各種公共信息資料如全景圖、標(biāo)識(shí)牌、景物介紹等與整體環(huán)境協(xié)調(diào)；（4）有方便游客停車(chē)的場(chǎng)地，標(biāo)識(shí)清晰，衛(wèi)生整潔，與周邊環(huán)境協(xié)調(diào)；（5）有穩(wěn)定的供水供電供氣系統(tǒng)。（6）有固定公用，并配備市內(nèi)簿。（7）可以接收無(wú)線(xiàn)信號(hào)，無(wú)線(xiàn)通訊正常。（8）可以提供寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。（9）存放垃圾的設(shè)施設(shè)備和場(chǎng)地清潔、無(wú)異味，垃圾清掃、清運(yùn)及時(shí)，分類(lèi)處理。（10）設(shè)公共廁所，需達(dá)到一星級(jí)旅游廁所標(biāo)準(zhǔn)要求，并派專(zhuān)人維護(hù)清掃。3、住宿設(shè)施方案要求對(duì)外經(jīng)營(yíng)的家庭旅游館需達(dá)到以下要求：（1）可供出租的客房3間（套）及以上；（2）門(mén)鎖為暗鎖，有防盜裝置，顯著位置張貼應(yīng)急疏散圖及相關(guān)說(shuō)明；（3）裝修良好，有軟墊床、桌、椅、床頭柜等配套家具；（4）備有飯店服務(wù)指南、價(jià)目表、住宿須知；（5）16小時(shí)提供冷熱飲用水；（6）有符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的采暖、制冷設(shè)備；（7）有供客人獨(dú)立使用的衛(wèi)生間，洗浴設(shè)施齊全；（8）客房、衛(wèi)生間每天全面整理一次，隔日或應(yīng)客人要求更換床單、被單及枕套，并做到每客必?fù)Q。4、餐飲設(shè)施方案要求（1）餐廳①餐廳餐臺(tái)擺設(shè)整齊美觀，餐桌/椅、餐具、飲具、臺(tái)布、餐巾等完好無(wú)破損，保持潔凈；②有設(shè)計(jì)美觀、明碼標(biāo)價(jià)的菜單；③有空調(diào)及通風(fēng)設(shè)備；④有標(biāo)識(shí)明顯的吸煙區(qū)和非吸煙區(qū)；⑤地面經(jīng)過(guò)防滑處理、便于沖洗。（2）廚房①各類(lèi)設(shè)備、器皿完好、潔凈，應(yīng)有單獨(dú)的冷凍儲(chǔ)備空間與廚具和消毒設(shè)施。②有防蚊、蠅、蟲(chóng)、鼠和預(yù)防傳染疾病措施。③有使用明火、電、氣的安全防火措施。5、游覽方案要求（1）村莊出入口有鄉(xiāng)村特色鮮明的標(biāo)志；（2）設(shè)游客中心并位置合理，配備專(zhuān)職服務(wù)人員提供咨詢(xún)服務(wù)，對(duì)全村的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及相關(guān)信息集中公布；（3）村莊內(nèi)游覽（參觀）路線(xiàn)要布局合理、順暢，觀賞面大，游道有鄉(xiāng)村特色；（4）各種引導(dǎo)標(biāo)識(shí)（包括導(dǎo)游全景圖、導(dǎo)覽圖、標(biāo)識(shí)牌、景物介紹牌等）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置合理,與景觀環(huán)境相協(xié)調(diào)；（5）設(shè)導(dǎo)游員或講解員，導(dǎo)游詞要生動(dòng)、趣味性強(qiáng)，培養(yǎng)本村農(nóng)民參與導(dǎo)游講解；（7）公共信息圖形符號(hào)的設(shè)置合理，設(shè)計(jì)有特色；（8）游客公共休息設(shè)施布局合理，設(shè)計(jì)有特色，數(shù)量滿(mǎn)足需要；（9）設(shè)有集中購(gòu)物場(chǎng)所并進(jìn)行管理，無(wú)圍追兜售、強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)現(xiàn)象；要有體現(xiàn)當(dāng)?shù)匚锂a(chǎn)和文化的農(nóng)副土特產(chǎn)品、民間工藝品和旅游紀(jì)念品等。（10）要提供三個(gè)以上具有鄉(xiāng)村和地域特點(diǎn)的戶(hù)外休閑娛樂(lè)項(xiàng)目；（11）設(shè)民俗表演場(chǎng)所并組織演出反映本村文化特色的文藝節(jié)目。6、安全措施方案要求（1）安全通道、疏散樓梯保持暢通，安全標(biāo)志明顯，應(yīng)急燈完好；（2）配備滅火器材并保持完好有效；（3）危險(xiǎn)區(qū)域有專(zhuān)人管理和醒目的相關(guān)警示；（4）交通、游覽、娛樂(lè)等各項(xiàng)設(shè)施的防護(hù)設(shè)備齊全，維護(hù)及時(shí)；（5）有應(yīng)對(duì)各種緊急事件如地震、食物中毒、恐嚇及可疑爆炸物等的安全預(yù)案，并及時(shí)上報(bào)；（6）對(duì)從業(yè)人員定期進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)和緊急事件處理技能培訓(xùn)；（7）應(yīng)有消防、醫(yī)療救護(hù)等應(yīng)急處理預(yù)案。7、經(jīng)營(yíng)服務(wù)方案要求（1）應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)規(guī)定開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；（2）應(yīng)明確管理機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式，服務(wù)項(xiàng)目明碼標(biāo)價(jià)；（3）應(yīng)建立衛(wèi)生管理制度，安全管理制度，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督；（4）應(yīng)提供消費(fèi)的正式票據(jù)，明碼標(biāo)價(jià)、計(jì)量準(zhǔn)確，無(wú)強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)；（5）建立健全崗位責(zé)任制，提供規(guī)范性服務(wù)，及時(shí)合理地處理游客投訴。（6）從業(yè)人員服務(wù)要求：①服務(wù)人員上崗著統(tǒng)一服裝，且服裝整潔，儀表端莊，舉止文雅大方。②服務(wù)人員注意個(gè)人衛(wèi)生，嚴(yán)格執(zhí)行崗位衛(wèi)生工作程序。③服務(wù)人員能夠用普通話(huà)服務(wù)，使用禮貌用語(yǔ)。④服務(wù)人員能夠熟練掌握本崗位的相關(guān)服務(wù)知識(shí)。⑤尊重游客民族風(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰。⑥定期對(duì)管理人員及服務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（二）規(guī)劃設(shè)計(jì)方案布置阿魯白特色旅游村規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的總體布局，依據(jù)項(xiàng)目涉及的民居建設(shè)與改造工程、交通基礎(chǔ)設(shè)施工程、亮化工程、給水排水工程、旅游文化設(shè)施工程、旅游商品展銷(xiāo)工程、公共服務(wù)設(shè)施工程、環(huán)保設(shè)施建設(shè)工程等八大工程的28個(gè)子項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，按照阿魯白特色旅游村的總體規(guī)劃方案進(jìn)行項(xiàng)目總體布置和規(guī)劃設(shè)計(jì)。1、民居建設(shè)與改造工程布置立足壯家傳統(tǒng)的桿欄式建筑藝術(shù)和磚混結(jié)構(gòu)加坡屋頂及吊腳樓的特點(diǎn)，對(duì)阿魯白村現(xiàn)有民房和村落進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，對(duì)基本勘用房屋實(shí)施就地改造，對(duì)現(xiàn)有危房進(jìn)行拆除重建，確保居住安全、美觀大方、運(yùn)行流暢。切忌高樓洋房和稀奇造型。更要防止新占農(nóng)田。2、交通基礎(chǔ)設(shè)施布置按照總圖布置方案和質(zhì)量等級(jí)要求進(jìn)行豎向布置，設(shè)置比較合理的機(jī)動(dòng)車(chē)道、消防通道和人行道，對(duì)各條道路標(biāo)出路名，并在道路交叉口處設(shè)置指標(biāo)牌。在特色旅游村靠壯家風(fēng)味街和購(gòu)物中心的附近空地設(shè)置停車(chē)場(chǎng)。3、亮化工程布置對(duì)縣城至阿魯白村的10KV輸電線(xiàn)路實(shí)施改造，同時(shí)順著村內(nèi)新建道路安裝路燈，并在民族文化廣場(chǎng)和演藝廳等標(biāo)志性建筑安裝景觀燈。4、給水排水工程布置根據(jù)阿魯白特色旅游村總體規(guī)劃方案和新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃方案，實(shí)施給排水管網(wǎng)布置建設(shè)。一是在村內(nèi)主街道設(shè)置DN100輸配水主管（鍍鋅鋼管），順著步行村道布置DN50配水管和DN40配水管。入戶(hù)管由住戶(hù)按總體規(guī)劃方案統(tǒng)一接入。根據(jù)地形地貌特征，因勢(shì)利道，實(shí)施雨、污分流制排水管道布置設(shè)計(jì)。確保排水系統(tǒng)既能滿(mǎn)足村落運(yùn)行，又與景觀大道市政排水管網(wǎng)相互銜接，杜絕跑冒滴漏污染環(huán)境。5、旅游文化設(shè)施布置旅游文化設(shè)施主要包含壯家風(fēng)味食品街、農(nóng)家樂(lè)、旅館、民族文化廣場(chǎng)、演藝廳及對(duì)歌臺(tái)、壯家文化研究室等六個(gè)子項(xiàng)目。壯家風(fēng)味食品街，長(zhǎng)500米，寬30米，布局于阿魯白村靠景觀大道一側(cè)的空地上，對(duì)于影響風(fēng)味食品街布置的民房和其他構(gòu)筑物進(jìn)行拆除。街道的兩側(cè)商住用房每套寬8m，進(jìn)深30m，進(jìn)行統(tǒng)一格調(diào)的院落布置。農(nóng)家樂(lè)，由特色旅游村新建一幢具有相應(yīng)規(guī)模的農(nóng)家樂(lè)，其余在村內(nèi)選擇10-20戶(hù)具備條件的民居進(jìn)行建設(shè)與改造，形成能一次性接待100-200名旅客就餐和娛樂(lè)的規(guī)模。旨在向中外游客推出壯家風(fēng)味的綠粑粑、花米飯、牛干巴、牛米酒、“老八碗”等風(fēng)味菜肴和山菜野果、火龍茶等。旅館，根據(jù)特色旅游村交通、停車(chē)和戶(hù)有居住面積等條件建設(shè)小旅館。不作高樓大廈賓館建設(shè)。民族文化廣場(chǎng)，布局于阿魯白村靠普者黑景觀大道一側(cè)空地上，使過(guò)往車(chē)輛能夠目睹，以多姿多彩的民族藝術(shù)和體育活動(dòng)吸引過(guò)往游客。演藝廳及對(duì)歌臺(tái)，是弘揚(yáng)壯家文化藝術(shù)和與游人進(jìn)行聯(lián)歡的主要場(chǎng)所，布局于阿魯白村內(nèi)相對(duì)集中且目前空曠的公共用地上。壯家文化研究室，布局于阿魯白特色旅游村辦公區(qū)和演藝廳廂房處均可。6、旅游商品購(gòu)物區(qū)布置旅游商品購(gòu)物區(qū)的主要功能是博覽展銷(xiāo)當(dāng)?shù)貕选⒚?、彝文化藝術(shù)品和農(nóng)副土特產(chǎn)品、旅游紀(jì)念品。向中外旅游人展銷(xiāo)民族服飾、銀飾、各種手工藝術(shù)品及三七系列產(chǎn)品、辣椒系列產(chǎn)品、蓮藕系列產(chǎn)品等。變民間藝術(shù)和土特產(chǎn)為旅游商品。7、公共設(shè)施配套布置根據(jù)特色旅游村運(yùn)行需要，按總體規(guī)劃方案在村內(nèi)適當(dāng)位置進(jìn)行科技服務(wù)中心、醫(yī)療保健站、公共亭等布局建設(shè)、并實(shí)施通訊光纜和廣播電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。確保公共服務(wù)科學(xué)化、信息化。8、環(huán)境保護(hù)工程布置按照阿魯白特色旅游村總體規(guī)劃方案，在村內(nèi)布置建設(shè)2個(gè)旅游公廁、1個(gè)垃圾收集點(diǎn)、100個(gè)果皮箱和20000㎡的花園綠化?；▓@綠化主要布置于文化廣場(chǎng)、演藝廳、停車(chē)場(chǎng)和壯家風(fēng)味食品街。同時(shí)進(jìn)行村內(nèi)行道樹(shù)等規(guī)劃建設(shè)。第五章節(jié)能節(jié)水方案一、節(jié)能節(jié)水設(shè)計(jì)原則應(yīng)堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展策略，合理利用有限資源，認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、《中華人民共和國(guó)可再生能源法》、《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50189-2005）、《中華人民共和國(guó)水法》、《城市供水條例》、和《城市節(jié)約用水管理規(guī)定》。建設(shè)過(guò)程中要選擇先進(jìn)的節(jié)能節(jié)水型工藝和設(shè)備，提高用水回收率和重復(fù)利用率，降低耗水量。要綜合分析、合理選擇管徑，做好管網(wǎng)設(shè)計(jì)，降低管網(wǎng)阻力。供水系統(tǒng)要采取防滲防漏措施，避免水資源跑冒滴漏，要經(jīng)常檢修用水管線(xiàn)及設(shè)備。二、節(jié)能方案（一）節(jié)能措施1、相關(guān)工作人員做好節(jié)能宣傳活動(dòng)。按照《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》的有關(guān)規(guī)定，制定實(shí)施節(jié)能管理制度，強(qiáng)化政策激勵(lì)，加大懲戒力度。2、推進(jìn)建筑節(jié)能。大力發(fā)展節(jié)能省地型建筑，推動(dòng)新建住宅和公共建筑嚴(yán)格實(shí)施節(jié)能50%的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)既有建筑的節(jié)能改造。大力發(fā)展新型墻體材料、綠色材料、就地取材等。3、加強(qiáng)交通運(yùn)輸節(jié)能。積極推進(jìn)節(jié)能型綜合交通體系建設(shè)，推廣普及省電旅客車(chē)。4、綠色資源開(kāi)發(fā)。發(fā)展農(nóng)村戶(hù)用沼氣和大中型畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)沼氣工程，推廣節(jié)煤灶，開(kāi)發(fā)風(fēng)能、太陽(yáng)能以及農(nóng)作物秸稈氣化集中供氣系統(tǒng)。（三）能耗指標(biāo)分析本方案一定要按國(guó)家頒布的公共建筑能耗指標(biāo)、民居能耗指標(biāo)、交通運(yùn)輸能耗指標(biāo)、環(huán)保衛(wèi)生能耗指標(biāo)等相關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)，使之符合國(guó)家能耗指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。三、節(jié)水方案（一）節(jié)水措施1、相關(guān)工作人員做好節(jié)水宣傳活動(dòng)。每年的節(jié)水日是3月22日，至3月28日，其意義在于告訴人們節(jié)水的重要性，把以下六個(gè)口號(hào)付諸于特色旅游村的運(yùn)行始終。①節(jié)水為榮，隨時(shí)關(guān)緊水龍頭；②一水多用，充分利用每一滴水；③阻止滴漏，檢查維修水龍頭；④監(jiān)護(hù)水源，保護(hù)水源就是保護(hù)生命；⑤少用洗滌劑，減少水污染；⑥植樹(shù)造林，涵養(yǎng)水源。2、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)水法》和國(guó)務(wù)院關(guān)于《城市節(jié)約用水管理規(guī)定》，從而增強(qiáng)人們計(jì)劃用水，節(jié)約用水的觀念；（二）水耗指標(biāo)分析本方案一定要按國(guó)家頒布的公共建筑水耗指標(biāo)、民居水耗指標(biāo)、環(huán)保衛(wèi)生水耗指標(biāo)、綠化水耗指標(biāo)等相關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)，確保項(xiàng)目符合國(guó)家水耗指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目場(chǎng)址現(xiàn)狀項(xiàng)目建設(shè)區(qū)位于普者黑國(guó)家AAAA級(jí)旅游區(qū)主入口片區(qū)內(nèi)，周邊湖水明鏡，荷園萬(wàn)畝；遠(yuǎn)處青山魏迤，四處園林田野，自然環(huán)境優(yōu)美。加之，場(chǎng)址四周無(wú)工業(yè)“三廢”和醫(yī)院污水排放，經(jīng)環(huán)境部門(mén)測(cè)試，場(chǎng)址區(qū)域空氣質(zhì)量和水體質(zhì)量均可達(dá)國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)域環(huán)境較好。二、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響本建設(shè)項(xiàng)目為特色旅游村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，對(duì)環(huán)境的污染主要是施工過(guò)程中的粉塵、噪音、建筑廢棄物等。以及使用過(guò)程中的污水、垃圾等，由于污染程度輕微，建設(shè)周期短，為暫時(shí)性影響，不致造成污染。三、環(huán)境保護(hù)措施（一）施工中的環(huán)保措施1、現(xiàn)場(chǎng)施工中，需要大量的建筑材料，在裝卸、堆放、拌和過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的粉塵，故建材的堆放及混凝土拌和應(yīng)定點(diǎn)、定位，并采取防塵措施，設(shè)置擋風(fēng)板。施工期間盡量選用煙氣量較少的內(nèi)燃機(jī)械和車(chē)輛，減少尾氣污染，施工道路經(jīng)常保持清潔、濕潤(rùn)，以減少汽車(chē)輪胎與路面接觸引起的揚(yáng)塵污染，同時(shí)車(chē)輛應(yīng)限速行駛。2、施工中做到無(wú)高噪聲級(jí)爆炸聲，打樁不在夜深人靜時(shí)進(jìn)行，吊裝設(shè)備滿(mǎn)足環(huán)保要求。3、施工地塊周?chē)鷳?yīng)樹(shù)立高于3米的屏障，或在使用機(jī)械位置旁樹(shù)立屏障，減少施工機(jī)械的噪聲影響。4、混凝土拌和等高噪聲作業(yè)及施工車(chē)的進(jìn)出口，盡可能遠(yuǎn)離辦公及住宅區(qū)，施工車(chē)場(chǎng)盡量平整，減少顛簸聲，以減少施工噪聲對(duì)居民生活的影響。5、環(huán)保措施與工程進(jìn)度做到“三同時(shí)”。6、施工中不產(chǎn)生超標(biāo)準(zhǔn)的空氣污染。7、建筑垃圾及時(shí)清理、文明施工。（二）運(yùn)營(yíng)中的環(huán)保措施1、項(xiàng)目污水主要為普通生活污水。采用雨、污水分流制，分別排入相應(yīng)系統(tǒng)。污水經(jīng)化糞池處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996，2006版）三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)排入城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)。2、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)置垃圾收集設(shè)施，由專(zhuān)門(mén)人員每天定期進(jìn)行清理，匯集后統(tǒng)一由環(huán)衛(wèi)部門(mén)送往垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行處理。3、對(duì)進(jìn)出項(xiàng)目區(qū)的車(chē)輛限制速度、少鳴喇叭。第七章勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生安全衛(wèi)生是保證特色旅游村運(yùn)行的重要前提，為此，丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)要堅(jiān)持安全衛(wèi)生教育，提高工作人員的安全衛(wèi)生意識(shí)，并采取相關(guān)措施，保障工作人員和來(lái)往人員的安全和身心健康。應(yīng)采取以下幾項(xiàng)措施：（一）在選擇工藝技術(shù)方案時(shí)，選用安全生產(chǎn)和無(wú)害的生產(chǎn)工藝設(shè)備。（二）對(duì)危險(xiǎn)部位和危險(xiǎn)作業(yè)提出安全防護(hù)措施方案。（三）生活用水水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-2006）的規(guī)定。（四）建筑物的防雷接地系統(tǒng)應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5007-94，2006年版）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查，項(xiàng)目點(diǎn)及周?chē)鸀樽匀伙L(fēng)景區(qū)，無(wú)有害物質(zhì)及其他危害。二、消防安全措施消防要防患于未然，在加強(qiáng)消防意識(shí)教育提高的同時(shí)，完善和保障各項(xiàng)消防措施。消防通道均按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，合理布置消防栓，各類(lèi)電氣設(shè)備均應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)防火的規(guī)定，機(jī)房和技術(shù)用房應(yīng)符合GB50016—2006《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》和消防部門(mén)的防火要求。在電氣設(shè)備選型及安裝上，均考慮接地，消防措施，對(duì)建筑采取防雷、防暴措施。嚴(yán)格按照設(shè)備說(shuō)明和操作規(guī)程使用設(shè)備，特別是易發(fā)熱等電器設(shè)備。第八章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)為了確保項(xiàng)目在2021年12月底按時(shí)竣工驗(yàn)收，同時(shí)考慮到該項(xiàng)目?jī)?nèi)容多、投資大、時(shí)間緊、任務(wù)重的特點(diǎn)，縣上已成立了項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，負(fù)責(zé)抓好項(xiàng)目實(shí)施的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。同時(shí)，按照項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制的原則，成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組于云南普者黑旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，由公司法人代表任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，公司部門(mén)負(fù)責(zé)人任成員。并邀請(qǐng)縣發(fā)改、建設(shè)、旅游、財(cái)政、國(guó)土、安監(jiān)、監(jiān)察等相關(guān)部門(mén)和丘北縣八道哨鄉(xiāng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加辦公。領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)主要為：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面管理。如：嚴(yán)格施工監(jiān)理制，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目的工程進(jìn)度管理、工程質(zhì)量管理和資金管理，對(duì)施工中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)和處理，以及編制竣工驗(yàn)收總結(jié)算等。并嚴(yán)格按照中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行云南省分行新農(nóng)村建設(shè)貸款業(yè)務(wù)操作指引（試行）的規(guī)定搞好項(xiàng)目法人單位、項(xiàng)目審批要件、項(xiàng)目綜合收益、項(xiàng)目?jī)攤芰Φ暮弦?guī)評(píng)審。二、人員配置本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中設(shè)置管理人員5名，其中領(lǐng)導(dǎo)2名（項(xiàng)目負(fù)責(zé)1名、分管領(lǐng)導(dǎo)1名），工程管理組2名，資金管理1名。人員分工到人，并簽定責(zé)任狀，納入年度考核。（詳見(jiàn)下表8.2-1）項(xiàng)目人力資源配置表表8.2-1序號(hào)名稱(chēng)人數(shù)備注1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1負(fù)責(zé)人抓好全面工作2分管領(lǐng)導(dǎo)1協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人抓好具體工作3施工管理2主要掌握工程進(jìn)度，項(xiàng)目委托設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、參與建設(shè)施工的全過(guò)程4資金管理1開(kāi)設(shè)資金專(zhuān)護(hù)和專(zhuān)用帳戶(hù)，按工程進(jìn)度撥付資金第九章組織實(shí)施方案、保障措施一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)作為項(xiàng)目承辦單位的云南普者黑旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司應(yīng)做好相關(guān)單位及公司工作上的銜接，精心組織實(shí)施，確保項(xiàng)目成功。二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)云南普者黑旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)目建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，制定切實(shí)可行的工作計(jì)劃，科學(xué)安排進(jìn)度，切實(shí)落實(shí)土地和資金，明確各項(xiàng)任務(wù)的責(zé)任人，強(qiáng)化監(jiān)督管理，狠抓落實(shí)，切實(shí)保證建設(shè)任務(wù)的按時(shí)按質(zhì)按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)完成。通過(guò)強(qiáng)有力地宣傳引導(dǎo)，讓社會(huì)都關(guān)心、重視、支持阿魯白特色旅游村建設(shè)，營(yíng)造良好的建設(shè)氛圍。三、認(rèn)真落實(shí)配套資金，嚴(yán)格資金管理制度為確保項(xiàng)目建設(shè)按期投入使用，地方配套資金及時(shí)劃撥，項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)賬核算、專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴(yán)格按照項(xiàng)目投資規(guī)模和資金使用結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，不擠占、挪用、套用項(xiàng)目資金。處處節(jié)約用錢(qián)，降低建設(shè)成本。四、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，落實(shí)責(zé)任制度項(xiàng)目管理要按照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部的要求，實(shí)施招標(biāo)投標(biāo)制、法人負(fù)責(zé)制、合同管理制和施工監(jiān)理制。同時(shí)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，建立和完善實(shí)施項(xiàng)目法人責(zé)任制和實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，即項(xiàng)目建設(shè)單位的法人代表對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施、質(zhì)量、資金管理及建成后項(xiàng)目運(yùn)行負(fù)總責(zé)；在資金管理方面建議按照國(guó)家財(cái)政部、建設(shè)部、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的規(guī)定，設(shè)立專(zhuān)門(mén)財(cái)會(huì)，在項(xiàng)目承貸銀行（農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行）建立資金專(zhuān)戶(hù)，對(duì)于建設(shè)資金（含貸款資金、項(xiàng)目資本金和客戶(hù)首付款資金），一定要專(zhuān)項(xiàng)存入銀行，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪作它用，根據(jù)工程進(jìn)度和階段性驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，以報(bào)賬式方法進(jìn)行分批撥款，一律不撥工程預(yù)付款，確保工程質(zhì)量和投資效益；項(xiàng)目建設(shè)單位和勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的法人代表和責(zé)任人，按各自的職責(zé)對(duì)管理和承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量負(fù)終身制。以制度約束行為，以制度落實(shí)責(zé)任，以責(zé)任落實(shí)保障項(xiàng)目建設(shè)。五、加大項(xiàng)目督查力度，確保項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組把項(xiàng)目督查作為一項(xiàng)經(jīng)常性工作來(lái)抓，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理政務(wù)公開(kāi)化，擴(kuò)大社會(huì)和群眾監(jiān)督面。第十章投資估算及資金籌措一、投資估算（一）估算依據(jù)參照文山地區(qū)類(lèi)似工程造價(jià)水平，并考慮丘北建材市場(chǎng)現(xiàn)行物價(jià)和建筑施工機(jī)械、人工費(fèi)對(duì)本項(xiàng)目造價(jià)的作用及周邊地區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施條件對(duì)本項(xiàng)目投資帶來(lái)的影響，同時(shí)依據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)發(fā)布的有關(guān)工程造價(jià)和政策規(guī)定等信息，編制本項(xiàng)目的投資估算。估算執(zhí)行以下定額標(biāo)準(zhǔn)：1、工程造價(jià)：參照國(guó)家建筑安裝工程預(yù)算定額（云南省價(jià)目表）（2003年版）及相應(yīng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。2、《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年版）。3、《工程監(jiān)理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年版）。4、《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢(xún)收費(fèi)暫行規(guī)定》（國(guó)家計(jì)委價(jià)格[1999]1238號(hào)文）和（云南省發(fā)改委云計(jì)價(jià)格【2003】1047號(hào)）。取收費(fèi)下限的11.66%估算。5、云南省文山州造價(jià)辦2021年6月發(fā)布的地區(qū)工程建筑材料和設(shè)備價(jià)格信息。6、基本預(yù)備費(fèi)按照建筑工程費(fèi)的3％-6%估算。7、建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程直接費(fèi)的1.0%估算。8、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程直接費(fèi)的2.5%估算。9、施工圖審查費(fèi)：按勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的14%估算。10、工程施工監(jiān)理費(fèi)：按工程直接費(fèi)的1.5%估算。11、工程預(yù)算費(fèi)：按工程直接費(fèi)的3‰估算。12、城市配套費(fèi)：按建筑面積15元/m2估算。13、防空設(shè)施異地建設(shè)費(fèi)：按建筑面積10元/m2估算。（二）投資估算內(nèi)容投資估算內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、其它資產(chǎn)及預(yù)備費(fèi)用等方面。（三）投資估算結(jié)果本項(xiàng)目總投資為9998萬(wàn)元。在建設(shè)投資中，固定資產(chǎn)9103.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的91.05%；其它資產(chǎn)61.53萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.62%，預(yù)備費(fèi)用303.47萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的3.04%。詳見(jiàn)投資估算表10.1-1和投資估算匯總表10.1-2。建筑工程費(fèi)投資估算表表10.1-1序號(hào)建設(shè)內(nèi)容或費(fèi)用名稱(chēng)單位估算量單價(jià)（元）合價(jià)備注一固定資產(chǎn)9103.80（一）直接工程費(fèi)8477.001民居建設(shè)與改造1845（1）新建民房（50戶(hù)）㎡750015001125（2）危房改造（60戶(hù)）㎡120006007202交通基礎(chǔ)設(shè)施262（1）村內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)道Km3400000120（2）村內(nèi)人行道Km810000080（3）停車(chē)場(chǎng)㎡300020060（4）交通指示牌塊10020023亮化工程100（1）10KV線(xiàn)路改造Km2.512000030（2）路燈工程組501000050（3）景觀燈組2010000204給排水工程200（1）給水管網(wǎng)套1100（2）排水管網(wǎng)套11005旅游文化設(shè)施5380（1）壯家風(fēng)味食品街0.5km㎡16111.118002900（2）農(nóng)家樂(lè)（10戶(hù)）㎡30002000600（3）旅館（2幢）㎡40002000800（4）民族文化廣場(chǎng)㎡3000600180（5）演藝廳及對(duì)歌臺(tái)㎡25002000500（6）壯家文化研究室㎡20020004006旅游商品購(gòu)物125（1）民族文化藝術(shù)展銷(xiāo)廳㎡300250075（2）農(nóng)副土特產(chǎn)展銷(xiāo)廳㎡2002500507公共設(shè)施配套330（1）科技服務(wù)中心㎡200200040（2）醫(yī)療保健站㎡300200060（3）通訊光纜建設(shè)Km215000030（4）廣播電視網(wǎng)絡(luò)套1100（5）公用亭座25000001008環(huán)境保護(hù)工程235（1）旅游廁所（2個(gè)）㎡100200020（2）垃圾收集點(diǎn)（1個(gè)）㎡1005005（3）果皮箱個(gè)100100010（4）花園綠化㎡20000100200（二）固定資產(chǎn)其他費(fèi)用626.801措施費(fèi)萬(wàn)元61.88（1）安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)萬(wàn)元847747.47按直接工程費(fèi)的0.56%（2）測(cè)量費(fèi)萬(wàn)元847714.41按直接工程費(fèi)的0.17%2建設(shè)單位管理費(fèi)萬(wàn)元847784.77按直接工程費(fèi)的1%3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)萬(wàn)元8477211.93按直接工程費(fèi)的2.5%4施工圖審查費(fèi)萬(wàn)元211.9229.67按勘察設(shè)計(jì)費(fèi)14%5施工監(jiān)理費(fèi)萬(wàn)元8477127.16按直接工程費(fèi)的1.5%6可研編制費(fèi)萬(wàn)元1.40優(yōu)惠下限的50%7城市配套費(fèi)㎡44000.221566.0015元/㎡8防空設(shè)施異地建設(shè)費(fèi)㎡44000.221044.0010元/㎡二無(wú)形資產(chǎn)0.00土地征用費(fèi)畝0.00無(wú)征地費(fèi)用三其它資產(chǎn)61.53（一）開(kāi)辦費(fèi)3.00（二）生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)58.53試機(jī)調(diào)試費(fèi)四基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元9090.56303.47建筑工程費(fèi)的3.4%五建設(shè)利息萬(wàn)元70007.56%529.20按7.56%年利率計(jì)建設(shè)投資萬(wàn)元9998.00投資估算匯總表表10.1-2序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)投資額占項(xiàng)目投入總資金備注一固定資產(chǎn)9103.8091.05%（一）工程直接費(fèi)8477.0084.79%（二）固定資產(chǎn)其他費(fèi)用626.806.27%二無(wú)形資產(chǎn)──（一）土地征用──無(wú)土地征用（二）拆遷安置補(bǔ)償──三其它資產(chǎn)61.530.62%四預(yù)備費(fèi)303.473.04%（一）基本預(yù)備費(fèi)303.473.04%（二）漲價(jià)預(yù)備費(fèi)──五建設(shè)期利息529.205.29%項(xiàng)目總投入資金9998100.00%二、資金籌措該項(xiàng)目建設(shè)資金籌措方案擬定為：在建設(shè)項(xiàng)目總投資9998萬(wàn)元。其中，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款7000萬(wàn)元，申請(qǐng)上級(jí)補(bǔ)助500萬(wàn)元，村民籌措1000萬(wàn)元，業(yè)主自籌1498萬(wàn)元。第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計(jì)劃一、建設(shè)工期根據(jù)工程量大小及人員備配情況分析，項(xiàng)目建設(shè)期為一次性規(guī)劃設(shè)計(jì)，一期工程施工。工期由2021年12月—2021年12月，為期12個(gè)月。主要完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及審批、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套設(shè)施建設(shè)，竣工驗(yàn)收，交付營(yíng)業(yè)等。二、實(shí)施進(jìn)度1、依據(jù)項(xiàng)目土地的現(xiàn)狀和總體構(gòu)思，本項(xiàng)目采用一次審批，一次實(shí)施的建設(shè)方案。同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目的給排水、供電、消防等設(shè)施進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)。主要工期估算如下：可行性研究報(bào)告及審批工作：2010年12月10日—12月31項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作：2011年1月1日—3土建施工及設(shè)備安裝：2011年4月1日—9月裝飾裝修：2011年10月驗(yàn)收交付營(yíng)業(yè)工作：2011年11月使用半年后進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)估。2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見(jiàn)附表11.2-1（項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表橫道圖）。三、資金使用計(jì)劃項(xiàng)目資金根據(jù)工程進(jìn)度需求分7次注入。2021年12月注入700萬(wàn)元用于支付前期工作費(fèi)、“三通一平”費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、項(xiàng)目招投標(biāo)和施工準(zhǔn)備工作，2021年4月注入2000萬(wàn)元破土動(dòng)工建設(shè)，2021年6月、8月、10月和12月分別注入2000萬(wàn)元、2000萬(wàn)元、1000萬(wàn)元和1000萬(wàn)元支付工程款和設(shè)備款，留下1000萬(wàn)元資金作為工程質(zhì)量保證金，經(jīng)使用六個(gè)月證實(shí)工程質(zhì)量無(wú)問(wèn)題，至2021年6月再作工程總結(jié)算。國(guó)家和省補(bǔ)資金完全用于主體工程和技術(shù)裝備支出，不得用于其他。各種資金的注入時(shí)間及金額詳見(jiàn)附表11.3-1（資金使用計(jì)劃表）第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析依據(jù)（一）國(guó)家現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度。（二）國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)稅收制度。（三）金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)行固定資產(chǎn)貸款利率。（四）項(xiàng)目實(shí)施地區(qū)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（五）固定資產(chǎn)折舊：以直線(xiàn)法計(jì)提，房屋折舊20年，設(shè)備10年。（六）無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)：按直線(xiàn)法計(jì)攤，無(wú)形資產(chǎn)10年攤完，其他資產(chǎn)5年攤完。（七）設(shè)備維修及更新改造費(fèi)：按固定資產(chǎn)折舊20%或原值的2%計(jì)提。（八）水、電費(fèi)購(gòu)進(jìn)價(jià)：水按3元每立方、電按0.5元/KW.h估算。（九）有關(guān)稅收政策：門(mén)船票等經(jīng)營(yíng)收入按5%的營(yíng)業(yè)稅率及其附加稅費(fèi)計(jì)算，企業(yè)所得稅按適用稅率25%執(zhí)行。（十）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：12%。（十一）項(xiàng)目計(jì)算期：20年，其中建設(shè)期1年，運(yùn)營(yíng)期19年。（十二）運(yùn)營(yíng)期第一年生產(chǎn)負(fù)荷60%，第二年80%，運(yùn)營(yíng)期第三年（計(jì)算期第四年）達(dá)產(chǎn)100%。二、經(jīng)營(yíng)收入、稅金及附加估算（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、壯家風(fēng)味食品街收入為：按50元/人，500人/天，合計(jì)912.5萬(wàn)元/年。2、民族文化藝術(shù)展銷(xiāo)廳及農(nóng)副土特產(chǎn)展銷(xiāo)廳年收入為：按80元/人，200人/天，合計(jì)584萬(wàn)元/年。3、農(nóng)家樂(lè)年收入為：按100元/人，500人/天，合計(jì)1825萬(wàn)元/年。4、旅館接待游客150人，按150元/人計(jì)算，年收入為821.25萬(wàn)元。因此本項(xiàng)目年收入：912.5+584+1825+821.25=4142.75萬(wàn)元（二）營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加年?duì)I業(yè)收入即為4142.75萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)稅按營(yíng)業(yè)收入的5%繳納，為207.14萬(wàn)元。城市建設(shè)維護(hù)稅按營(yíng)業(yè)稅的5%估算，為10.36萬(wàn)元，教育費(fèi)附加按營(yíng)業(yè)稅的4%計(jì)取，為8.29萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)稅金及附加合計(jì)為225.78萬(wàn)元（均為正常年）。詳見(jiàn)附表12.2-1（經(jīng)營(yíng)收入、稅金及附加估算表）。三、總成本費(fèi)用（一）估算依據(jù)1、用電量按109.5萬(wàn)度/年，用水量按1.74萬(wàn)立方/年計(jì)算。因此，本項(xiàng)目水、電費(fèi)用為62.55萬(wàn)元。2、工資及福利。項(xiàng)目共配置管理人員60人，基層員工20人，臨時(shí)工100人，計(jì)180人。管理人員工資14400元/年·人，基層員工工資12000元/年·人，臨時(shí)工7200元/年·人計(jì)；福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)。年工資、福利總額207.94萬(wàn)元。3、折舊費(fèi)。固定資產(chǎn)原值9103.8萬(wàn)元，固定資產(chǎn)余值按原值的3%為273.11萬(wàn)元。房屋折舊年限20年，設(shè)備折舊年限10年。因此，房屋年折舊率為4.85%，設(shè)備年折舊率為9.7%。4、攤銷(xiāo)費(fèi)。無(wú)形資產(chǎn)為0萬(wàn)元（土地征用費(fèi)），其它費(fèi)894.2萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)分別年限折舊法10年和5年平均攤銷(xiāo)。詳見(jiàn)附表12.3-1（固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表）。5、修理費(fèi)。修理費(fèi)按年折舊額的20%計(jì)取。6、其它費(fèi)用。其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)用后的費(fèi)用。為簡(jiǎn)化計(jì)算，該費(fèi)用工資及福利費(fèi)用的200%計(jì)取，為415.88萬(wàn)元。（二）總成本費(fèi)用根據(jù)上述估算依據(jù)計(jì)算，項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用1716.21萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本774.68萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表12.3-2（總成本費(fèi)用估算表）。四、利潤(rùn)總額及分配經(jīng)測(cè)算，市場(chǎng)在計(jì)算期內(nèi)稅前利潤(rùn)總額2700.76萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)總額2025.57萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表12.4-1（利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表）。根據(jù)利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表和建設(shè)投資估算表計(jì)算以下指標(biāo)：年利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率＝×100%＝27.01%總投資年利稅總額投資利稅率＝×100%＝33.77%總投資五、財(cái)務(wù)盈利能力分析經(jīng)測(cè)算，全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為：所得稅前9485.27萬(wàn)元；所得稅后6604.87萬(wàn)元；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：所得稅前：26%；所得稅后：22%。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。項(xiàng)目所得稅前投資回收期為4.91年（含建設(shè)期），所得稅后5.51年（含建設(shè)期），項(xiàng)目期內(nèi)可收回全部投資。詳見(jiàn)附表12.5-1（投資現(xiàn)金流量表）。六、借款償還能力分析（一）償還借款的資金來(lái)源在還款期間將稅后利潤(rùn)、折舊費(fèi)、推銷(xiāo)費(fèi)用于還款。附表八中利息備付率及償債備付率可知，項(xiàng)目?jī)敻秱鶆?wù)本息有足夠的保障。（二）償還期限及還款方式：長(zhǎng)期借款自投產(chǎn)后5年等額還本付息，長(zhǎng)期借款從開(kāi)始年算起，在項(xiàng)目計(jì)算期第六年還清全部貸款。能滿(mǎn)足貸款機(jī)構(gòu)要求的期限，項(xiàng)目具有償債能力。詳見(jiàn)附表12.6-1（借款還本付息表）。七、不確定性分析（一）敏感性分析該項(xiàng)目用了所得稅前全部投資的敏感性分析，基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為26%，凈現(xiàn)值9485.27萬(wàn)元，均滿(mǎn)足基準(zhǔn)值的要求?？紤]項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，一些不確定因素的變化，分別對(duì)建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、營(yíng)業(yè)收入作了提高10%和降低10%的單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率影響的敏感性分析。感性分析見(jiàn)表12.7-1。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)敏感性分析表表12.7-1序號(hào)項(xiàng)目基本方案投資經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%1內(nèi)部收益率（%）262428252730222較基本方案增減（%）-2+2-1+1+4-4從敏感性分析表可以看出，各因素變化都不同程度的影響內(nèi)部收益率及財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值，其中銷(xiāo)售收入的變化最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本次之，建設(shè)投資的變化最不敏感（相對(duì)于銷(xiāo)售價(jià)格和投資而言）。當(dāng)最不利因素變化時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍高于基準(zhǔn)收益率，凈現(xiàn)值均大于零。說(shuō)明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。（二）盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP），其計(jì)算公式為：年固定總成本BEP=×100=27.46%年銷(xiāo)售收入-年可變成本-年增值稅金及附加計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的27.46%，也就是正常年?duì)I業(yè)收入達(dá)1211.09萬(wàn)元，企業(yè)就可以保本，由此可見(jiàn)，該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較小。八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從上述財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)的基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)的基準(zhǔn)回收期，借款償還期能滿(mǎn)足貸款機(jī)構(gòu)要求，從敏感性分析看，項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。第十三章社會(huì)評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析丘北縣阿魯白特色旅游建設(shè)項(xiàng)目是一項(xiàng)以促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)步伐，提高普者黑國(guó)家AAAA級(jí)旅游區(qū)的知名度為目的的建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施，既能改善云南省11個(gè)旅游重點(diǎn)縣之一的丘北縣旅游城市旅游環(huán)境，增強(qiáng)普者黑旅游區(qū)的服務(wù)輻射范圍，為增加旅客數(shù)量，增加旅游業(yè)運(yùn)營(yíng)收入，拉動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)財(cái)政增長(zhǎng)和農(nóng)民增收發(fā)揮重大作用。項(xiàng)目和民心，順民意，是一個(gè)社會(huì)效益很好的旅游設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，能對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到積極的作用，獲得社會(huì)的關(guān)注和廣泛的支持。二、項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性分析（一）不同利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益，它和任何群體不存在利益沖突。因此各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和群眾都很支持，并積極配合項(xiàng)目建設(shè)。（二）各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度縣、鄉(xiāng)兩級(jí)政府及其各相關(guān)部門(mén)對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)都堅(jiān)決支持，各部門(mén)都充分發(fā)揮自己的職能作用，積極支持和參與項(xiàng)目建設(shè)工作，這為項(xiàng)目的早日動(dòng)工并投入使用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（三）地方文化狀況對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)程度該項(xiàng)目符合普者黑風(fēng)景區(qū)旅游文化背景，符合阿魯白壯族村旅游文化要求。項(xiàng)目的設(shè)計(jì)造型既體現(xiàn)地方壯族文化特色，又高于民族文化生活。三、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益分析1、年接待旅游者達(dá)到10萬(wàn)人次，年綜合收入不低于1000萬(wàn)元。2、每年旅游商品銷(xiāo)售額達(dá)20萬(wàn)元3、吸納本地及周邊地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力，或農(nóng)民創(chuàng)業(yè)，從業(yè)人員本地化率超過(guò)70%。4、保護(hù)和弘揚(yáng)本地傳統(tǒng)文化，促進(jìn)本地旅游的可持續(xù)發(fā)展，旅游收入中有一定比例用于文化和資源保護(hù)。5、提高村民素質(zhì)與對(duì)外交往能力，農(nóng)村文化生活水平明顯提高。四、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析該項(xiàng)目是深受百姓歡迎的民心工程，符合文山州旅游發(fā)展規(guī)劃和丘北縣“十二五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃。與社會(huì)各群體無(wú)利益沖突，且已得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大群眾的擁護(hù)和支持。五、社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論（一）有地方黨委、政府從政策、法律、人力各方面的支持。（二）本項(xiàng)目和不同利益群體無(wú)直接沖突因素。（三）項(xiàng)目對(duì)所在地不同群體有互適性。第十四章研究結(jié)論和建議一、結(jié)論丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項(xiàng)目對(duì)提高普者黑國(guó)家AAAA級(jí)旅游區(qū)的知名度及吸引力和改善阿魯白村民人居環(huán)境有著重大的意義，項(xiàng)目規(guī)劃科學(xué)，法人可靠，投資合理，機(jī)構(gòu)健全，措施有力，各種技術(shù)條件具備，項(xiàng)目切實(shí)可行。二、建議（一）建議在設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收的過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行《建筑法》，嚴(yán)格工程管理，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家規(guī)定。（二）建議項(xiàng)目承辦單位積極主動(dòng)與相關(guān)部門(mén)搞好銜接，以便在辦理項(xiàng)目申報(bào)等方面得到支持。（三）建議項(xiàng)目承辦單位抓緊按基本建設(shè)程序辦理相關(guān)手續(xù)，以便資金到位后能盡快投入動(dòng)工建設(shè)。（四）建議項(xiàng)目承辦單位加強(qiáng)人才培養(yǎng)，完善管理機(jī)制，嚴(yán)格操作規(guī)程，確保項(xiàng)目永續(xù)發(fā)揮高效能。附表、附件、附圖：目錄目錄 1第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目背景 1一、####縣概況 1二、醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)狀 2第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 3第三節(jié)項(xiàng)目概況 5一、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 5二、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 5三、項(xiàng)目主要建設(shè)條件 5四、總投資及資金來(lái)源 6五、項(xiàng)目效益 6第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6第五節(jié)問(wèn)題與建議 6第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè) 7第一節(jié)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 7一、醫(yī)療設(shè)施 7二、醫(yī)療技術(shù)水平 7三、業(yè)務(wù)情況 7第二節(jié)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 7一、年均醫(yī)療支出 7二、人口預(yù)測(cè) 8三、業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè) 8第三章建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目組成 8第一節(jié)建設(shè)規(guī)模 8第二節(jié)項(xiàng)目組成 8第三節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容 8第四章場(chǎng)址選擇 9第一節(jié)選址原則 9第二節(jié)項(xiàng)目地理位置 9第三節(jié)場(chǎng)址建設(shè)條件 10一、自然條件 10二、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 10三、對(duì)外交通條件 10四、主要建筑材料來(lái)源及施工條件 10五、基礎(chǔ)設(shè)施條件 11第五章建設(shè)方案 11第一節(jié)工程方案 11一、設(shè)計(jì)原則 11二、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 12三、建筑設(shè)計(jì) 12四、給水排水 14五、采暖通風(fēng) 15六、建筑工程量 15第二節(jié)設(shè)備方案 16第六章環(huán)境保護(hù)、安全消防與節(jié)能 16第一節(jié)環(huán)境保護(hù) 16一、項(xiàng)目環(huán)境現(xiàn)狀 16二、建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響因素 16三、項(xiàng)目建設(shè)階段環(huán)境保護(hù)措施 17四、項(xiàng)目運(yùn)行階段的環(huán)境保護(hù) 17第二節(jié)消防與勞動(dòng)安全 17一、編制依據(jù)與原則 17二、消防措施 17三、勞動(dòng)安全 18第三節(jié)節(jié)能 18一、編制依據(jù) 18二、節(jié)能措施 18第七章項(xiàng)目組織管理與人力資源配置 19第一節(jié)項(xiàng)目組織管理 19一、組織領(lǐng)導(dǎo) 19二、項(xiàng)目管理制度 19三、施工管理措施 19第二節(jié)醫(yī)院組織機(jī)構(gòu) 19第三節(jié)人力資源配置 20一、運(yùn)營(yíng)班制 20二、勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 20三、職工工資福利 21四、員工來(lái)源及招聘方案 21五、員工培訓(xùn)計(jì)劃 21第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 21第一節(jié)建設(shè)工期 21第二節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 21第九章投資估算與資金籌措 22第一節(jié)投資估算 22一、編制依據(jù) 22二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 22三、建設(shè)投資估算 22四、流動(dòng)資金估算 23五、項(xiàng)目總投資 23第二節(jié)資金籌措 23第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 25第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 25一、醫(yī)院規(guī)模 25二、項(xiàng)目計(jì)算期選取 25三、運(yùn)營(yíng)負(fù)荷 25四、稅率 25五、年工作日 26六、收費(fèi)價(jià)格 26七、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的選定 26第二節(jié)營(yíng)業(yè)收入估算 26一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 26二、營(yíng)業(yè)收入 26三、成本估算 27第四節(jié)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)估算 28第五節(jié)財(cái)務(wù)盈利能力分析 28第八節(jié)不確定分析 28一、盈虧平衡分析 28二、敏感性分析 29第十一章社會(huì)影響評(píng)價(jià) 29第十二章可行性研究結(jié)論和建議 30一、結(jié)論 30二、建議 30第十三章附件 31一、附表 31主要設(shè)備表； 1建設(shè)投資估算表； 1資產(chǎn)負(fù)債表； 1總成本費(fèi)用估算表； 1財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表； 1項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表； 1利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表； 1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)一覽表； 1營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。 1二、附圖 1項(xiàng)目地理位置； 1廠區(qū)設(shè)計(jì)平面圖。 1三、附件 1第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目背景項(xiàng)目名稱(chēng)：####縣####鎮(zhèn)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建承辦單位：####縣####鎮(zhèn)醫(yī)院一、####縣概況####縣地處##省西部。地處東經(jīng)119o10'至120o02'，北緯41o17'至42o20'之間，全縣略呈矩形，東西寬75km，南北長(zhǎng)125km。西北、北部、東北、東部分別與內(nèi)蒙古寧城縣、赤峰市、喀喇沁旗、敖漢旗接壤；東南、南部、西部依次與朝陽(yáng)市、喀左縣、凌源市毗鄰。縣城葉柏壽鎮(zhèn)位于全縣的最南端。全縣處于海洋性氣候向大陸性氣候過(guò)渡的區(qū)域內(nèi),屬于半濕潤(rùn)半干旱季風(fēng)型大陸性氣候。縣內(nèi)分三個(gè)氣候區(qū)。光照時(shí)間全年2894—2950h，年平均氣溫5.5℃—7.9℃，有效積溫3100℃—3357℃，無(wú)霜期120—150天，年平均降雨量350—450mm，降雨時(shí)間大部分集中在6—8月份，海撥高度372—1153.7m####縣屬丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)縣，境內(nèi)群山起伏，溝壑縱橫，其地貌為“六山一水三分田”。全縣有九條河流，其中有三個(gè)比較大的河流，即大凌河、老哈河、蹦河，以三個(gè)河川不同氣候，劃分為三個(gè)氣候區(qū)，凌河川為晚熟作物區(qū)，老哈河川為中熟作物區(qū)，蹦河川為早熟作物區(qū)。####縣土地資源豐富，全縣以褐土為主，其次是草甸土和風(fēng)砂土，褐土遍布全縣，主要集中于平地和低山丘陵區(qū)，草甸土分布在河流低階地上，風(fēng)砂土位于老哈河流域。####縣水資源總量為3.43億m3。其中地表水1.77億m3，地下水資源總量為1.66億m3，地下水可開(kāi)發(fā)量0.74億m3。隨著工農(nóng)業(yè)的迅速發(fā)展和人畜的增長(zhǎng)，用水將會(huì)不斷增加，水資源將會(huì)越來(lái)越緊張，所以工農(nóng)業(yè)應(yīng)采取節(jié)水工程措施，合理開(kāi)發(fā)利用水資源，才能保證工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及人畜用水的需要。####縣現(xiàn)有31個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)、街），259個(gè)行政村，2546個(gè)村民組，1605個(gè)自然屯。全縣總戶(hù)數(shù)18.4萬(wàn)戶(hù)；總?cè)丝?7.8萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口47.5萬(wàn)人，農(nóng)村勞動(dòng)力24萬(wàn)人，其中從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動(dòng)力18.5萬(wàn)人。####縣公路總長(zhǎng)1,164公里。其中國(guó)家級(jí)公路24公里，省級(jí)公路330公里，縣級(jí)公路141公里，鄉(xiāng)級(jí)公路658公里，專(zhuān)用公路11公里；其中優(yōu)等路212公里，良好路656公里。社會(huì)交通運(yùn)輸工具擁有量27,141輛。全縣現(xiàn)有變電所9個(gè)，變壓器2,800臺(tái)，輸配電線(xiàn)路2,562公里。二、醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)狀目前，####縣####鎮(zhèn)沒(méi)有一座上規(guī)模、醫(yī)療設(shè)施齊全、醫(yī)療技術(shù)過(guò)硬的醫(yī)院。衛(wèi)生事業(yè)存在著布局分散、醫(yī)療服務(wù)水平低、衛(wèi)生資源欠缺和利用不盡合理等狀況。隨著####鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的蓬勃發(fā)展，當(dāng)?shù)蒯t(yī)療現(xiàn)狀已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了居民對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生保健、衛(wèi)生管理以及處理突發(fā)事件和重大疫情對(duì)醫(yī)療專(zhuān)業(yè)技術(shù)的需要。當(dāng)?shù)鼐用裉幵凇靶〔∮餐Α⒋蟛⊥獬?、急病沒(méi)轍、發(fā)生疫情控制難”的窘境，醫(yī)療衛(wèi)生問(wèn)題始終困擾著當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳a(chǎn)生活。

（一）編制依據(jù)1、《中華人民共和國(guó)行政許可法》；2、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；3、《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》;4、《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》；5、中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；6、《####縣####鎮(zhèn)醫(yī)院關(guān)于####興農(nóng)工程咨詢(xún)編制####縣####鎮(zhèn)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書(shū)》；7、建設(shè)單位提供的其他基礎(chǔ)資料。（二）采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)1、《醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》；2、《綜合醫(yī)院醫(yī)療器械裝備標(biāo)準(zhǔn)》；3、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》；（三）編制原則1、項(xiàng)目建設(shè)，必須遵守國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)，貫徹艱苦奮斗的方針和國(guó)家發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)的方針政策，正確處理現(xiàn)狀與發(fā)展，需要與可能的關(guān)系。2、項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)堅(jiān)持方便患者的原則，在滿(mǎn)足各項(xiàng)功能基本需要的同時(shí)，注意改善患者的就醫(yī)條件，做到功能適用、流程科學(xué)、安全衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)合理。3、項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)符合國(guó)家及當(dāng)?shù)氐慕ㄔO(shè)規(guī)劃和衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，充分利用現(xiàn)有衛(wèi)生資源，避免重復(fù)建設(shè)或過(guò)于集中。4、項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)對(duì)院區(qū)一次規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，根據(jù)需要和財(cái)力、物力等條件的不同，可一次或分期實(shí)施。5、項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和定額、指標(biāo)的規(guī)定。（四）編制范圍可研編制范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的必要性，市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)方案、環(huán)境評(píng)價(jià)、管理組織、投資估算、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。根據(jù)一次規(guī)劃，分期實(shí)施的原則，在醫(yī)院建筑工程主體工程框架基本完成的基礎(chǔ)上，在本可研中重點(diǎn)對(duì)醫(yī)院的建筑工程和院內(nèi)生活設(shè)施進(jìn)行估算。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目醫(yī)院的建設(shè)，有利于提高綜合醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和防病治病服務(wù)水平，改善當(dāng)?shù)蒯t(yī)療條件，提高醫(yī)療水平，方便群眾就醫(yī)，減輕醫(yī)療負(fù)擔(dān)，徹底改變當(dāng)?shù)鼐用瘛靶〔∮餐?、大病外出、急病沒(méi)轍、發(fā)生疫情控制維”的窘境，更好地為患者服務(wù)，為地方建設(shè)服務(wù)。一、項(xiàng)目建設(shè)是切實(shí)改善當(dāng)?shù)蒯t(yī)療條件，提高醫(yī)療保健水平和綜合醫(yī)療能力，保證人民群眾身體健康的需要。由于####縣####鎮(zhèn)基礎(chǔ)較差，加之歷史的原因和地理環(huán)境因素，####鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展無(wú)法與沿海地區(qū)相比。特別是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)資源只能勉強(qiáng)達(dá)到初級(jí)衛(wèi)生保健貧困型標(biāo)準(zhǔn)。####鎮(zhèn)因缺醫(yī)少藥、醫(yī)療衛(wèi)生條件差及氣候條件等各種原因，當(dāng)?shù)氐母黝?lèi)多發(fā)病和常見(jiàn)病不能很好的有效控制，一定程度上影響了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳眢w健康。從醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療環(huán)境設(shè)施、技術(shù)水平上都落后于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，根本無(wú)法滿(mǎn)足人民群眾基本的醫(yī)療要求和應(yīng)急需要。根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策，各級(jí)政府所在地必須要有一所與其相對(duì)應(yīng)的公有綜合性醫(yī)院來(lái)?yè)?dān)負(fù)醫(yī)療保健等社會(huì)職能。為給當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娞峁┛煽康尼t(yī)療保障，更好地發(fā)揮醫(yī)療機(jī)構(gòu)救死扶傷、保障健康的作用，根據(jù)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的要求，通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目，建立一座綜合的專(zhuān)業(yè)較齊全的、特色突出的現(xiàn)代化醫(yī)院，對(duì)于改善####鎮(zhèn)的醫(yī)療衛(wèi)生條件，提高醫(yī)療保健水平，保證當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，不僅十分必要，而且也十分緊迫。二、項(xiàng)目建設(shè)是堅(jiān)持以人為本，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)全面發(fā)展的需要。近十年來(lái)，####鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)得到長(zhǎng)足的進(jìn)步，但由于各種歷史的、客觀的因素，事關(guān)人民人體健康的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，同經(jīng)濟(jì)和其它事業(yè)發(fā)展很不相稱(chēng)。醫(yī)療衛(wèi)生資源欠缺和利用不合理等狀況，使當(dāng)?shù)厝罕娚钍堋翱床‰y”之苦，要求盡快改善醫(yī)療條件的呼聲越來(lái)越高，醫(yī)療衛(wèi)生條件差，人民群眾看病難已成為困擾當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的嚴(yán)重問(wèn)題。由此可見(jiàn)，建設(shè)####鎮(zhèn)人民醫(yī)院項(xiàng)目，對(duì)于合理配置當(dāng)?shù)匦l(wèi)生資源，方便群眾就醫(yī)，提高生活質(zhì)量，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，提供有效的醫(yī)療保障都是十分必要的。三、項(xiàng)目建設(shè)是提高醫(yī)療技術(shù)水平，促進(jìn)科技進(jìn)步的需要。隨著社會(huì)的進(jìn)步，人民生活水平的提高，對(duì)疾病醫(yī)療診治水平的要求越來(lái)越高，給醫(yī)務(wù)工作提出了新的挑戰(zhàn)。近年來(lái)，疾病并發(fā)癥病率逐漸提高，一些疾病的前期癥狀往往不是由于一種病情產(chǎn)生，有些病癥顯出突發(fā)的不明原因性，傳統(tǒng)的診斷方法不能準(zhǔn)確判斷，容易造成誤診和錯(cuò)診，由于缺少必要的設(shè)備，醫(yī)生只能讓患者轉(zhuǎn)診。當(dāng)前，腫瘤病、心腦血管病、意外傷害患者人數(shù)不斷上升，這些治療都需要先進(jìn)設(shè)備診斷和救治。同時(shí)醫(yī)療行業(yè)是技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng)新非常突出的領(lǐng)域，先進(jìn)的設(shè)備對(duì)于醫(yī)學(xué)的科研究提供了必要的條件，對(duì)于推廣先進(jìn)技術(shù)促進(jìn)作用巨大。此項(xiàng)目的建設(shè)和技術(shù)裝備水平的提高會(huì)加快科研的開(kāi)拓，促進(jìn)醫(yī)學(xué)科技進(jìn)步。四、項(xiàng)目建設(shè)可使患者就近就醫(yī)，減輕群眾負(fù)擔(dān)，增加社會(huì)效益。從####鎮(zhèn)周邊布局上看，距離####縣的唯一座二級(jí)以上的醫(yī)院150公里。####鎮(zhèn)醫(yī)院的建設(shè)，對(duì)于因缺乏先進(jìn)設(shè)備而不得不轉(zhuǎn)移的患者，一方面減少對(duì)危重患者及時(shí)救助的延誤，使患者減輕痛苦；另一方面也減少了患者留駐外地診療而造成的不必要的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。目前，當(dāng)?shù)厝罕娫S多不是很難重的病人都要到外地治療，加重了病人的負(fù)擔(dān)，影響了原本就欠發(fā)達(dá)地區(qū)人民生活達(dá)小康的進(jìn)程。今后人們生活費(fèi)用的組成，恩格爾系數(shù)降低，醫(yī)療費(fèi)用加大，老齡人口的比率加大。難重病比例加大，這就要求盡快建設(shè)一座技術(shù)先進(jìn)、設(shè)施齊備的醫(yī)院，從而滿(mǎn)足最基本的醫(yī)療保障，適應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。綜上所述，建設(shè)####鎮(zhèn)醫(yī)院項(xiàng)目，從而滿(mǎn)足當(dāng)?shù)蒯t(yī)療、保健、救治、防疫、科研的需要，對(duì)于促進(jìn)群眾身體健康，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，不僅是完全必要的，而且勢(shì)在必行。第三節(jié)項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)####縣####鎮(zhèn)。二、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為30張床位。三、項(xiàng)目主要建設(shè)條件1、符合地區(qū)規(guī)劃要求。2、市場(chǎng)容量大。####