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文檔簡介
-162-XXXX燃?xì)庥邢挢?zé)任公司供氣站管理制度匯編目錄893支部會議和站長辦公會議制度 4983專題辦公會議制度 27061例會制度 17191臨時用工管理辦法 5694印章使用管理辦法 25319工作人員考勤制度 16018工作人員請銷假規(guī)定 調(diào)度中心27728服務(wù)熱線報修及接警工作程序 20423服務(wù)承諾制度 4729限時辦結(jié)制 10641首問負(fù)責(zé)制 4982辦公(勞保)用品管理辦法 17157固定資產(chǎn)、料具管理 8953財務(wù)管理暫行規(guī)定 32597財務(wù)管理制度 27273現(xiàn)金管理制度 2376票據(jù)管理制度 10341物資采購管理辦法(暫行) 17326燃?xì)膺\行維修維護(hù)工程價款撥付程序 2022工程款及材料款撥付管理辦法 檔案管理規(guī)定 14648安全事故責(zé)任追究制度 10949安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度 1855安全生產(chǎn)事故隱患排查制度 22877安全生產(chǎn)獎懲制度 31637安全生產(chǎn)會議制度 7591安全生產(chǎn)投入及費用提取制度 26098設(shè)施設(shè)備安全檢查制度 26494安全事故報告及調(diào)查處理制度 25025消防安全(培訓(xùn))管理制度 2997維修項目管理辦法 17237日常維修材料領(lǐng)用流程 15602商業(yè)用戶日常巡檢管理制度 -8522居民小區(qū)開戶通氣調(diào)試制度 12895工程材料管理制度 13540氣源檢測制度 30585重大危險源管理制度 20224安全宣傳制度 12684燃?xì)馐鹿式y(tǒng)計分析制度 14771燃?xì)獍踩[患分級管理標(biāo)準(zhǔn) 1057督辦督查工作制度 13254安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度 28010隱患排查治理制度 26680日常工作監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn) 15437崗位安全隱患排查和獎勵實施細(xì)則 32642動火、用火審批制度 4279“一次辦好”對外服務(wù)流程 32544“一次辦好”監(jiān)督考核制度 支部會議和站長辦公會議制度第一條為規(guī)范決策議事程序,建立“集體領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、層級明確、權(quán)責(zé)一致、協(xié)作高效”的工作運行機(jī)制,確保全站各項決策部署落實到位、各項工作正常有序開展,制定本制度。第二條本制度適用于全站各部門、單位。第三條按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則,建立并認(rèn)真執(zhí)行議事規(guī)則和決策程序,推進(jìn)決策的科學(xué)化、民主化和規(guī)范化。(一)集體決策的主要形式按照民主集中制的原則,實行集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)相結(jié)合,主要通過支部會議和站長辦公會議,實行研究集體決策。支部決策由支部會議作出,行政業(yè)務(wù)決策由站長辦公會議作出。支部會議由支部書記主持,支部成員參加,站辦公室負(fù)責(zé)人列席會議。站長辦公會議由站長或委托的副站長主持,站辦公室負(fù)責(zé)人列席會議。根據(jù)會議議題,有關(guān)科室、站點負(fù)責(zé)人列席。涉及重大財務(wù)支出問題邀請市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組或局機(jī)關(guān)黨辦有關(guān)人員參加會議。(二)集體決策的主要內(nèi)容支部會議研究決策的主要內(nèi)容:1、傳達(dá)貫徹上級黨組織重要指示、決定和會議精神,研究貫徹落實意見。2、研究站領(lǐng)導(dǎo)分工、干部推薦、黨員培養(yǎng)、獎懲、人事變動等事宜。3、根據(jù)工作需要,研究成立臨時工作機(jī)構(gòu)及其工作人員抽調(diào)(時間半年以上)等事宜。4、研究有關(guān)考核表彰獎勵及個人年度考核等次等事宜;推薦擬受城管局及以上部門表彰獎勵事宜。5、研究專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘及工人考工定級等事宜。6、研究部署全站黨務(wù)、政治思想、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)等工作。7、其他需要提交支部會議研究的事項。站長辦公會議研究決策的主要內(nèi)容:1、研究貫徹落實市局會議精神及工作部署。2、研究制定全站一段時期工作的目標(biāo)、思路等;研究出臺全站綜合性制度。3、研究全站年度工作計劃、工作總結(jié)及階段性重點工作安排、專項整治活動等事宜。4、研究向局長辦公會及業(yè)務(wù)主管部門請示、報告的重要事項。5、聽取站屬機(jī)關(guān)、站點請示的重要事項及階段性重要工作情況的匯報,作出決策安排或提出指導(dǎo)性意見;研究確定站屬機(jī)關(guān)、站點年度考核目標(biāo)任務(wù)及調(diào)整事項。6、研究供氣開戶、小區(qū)燃?xì)馀涮?、供氣設(shè)施養(yǎng)護(hù)(維修)等。7、研究工程項目的提交和實施。8、研究重大資金撥付和重大資金支出。9、研究全站臨時用工使用管理、包村扶貧、困難職工救濟(jì)救助等事宜。10、其他需要提交站長辦公會議決定的事項。(三)集體決策的程序支部會議根據(jù)工作需要,確定召開時間。站長辦公會議原則上每半個月召開一次,具體時間由會議主持人確定。會議,根據(jù)市、局的指示、決定和工作部署,結(jié)合全站工作實際,進(jìn)行科學(xué)民主決策。站領(lǐng)導(dǎo)班子成員要謀全局、想大事,主動對全站整體工作和分管的工作提出具體的決策建議;要充分發(fā)揮站屬科室、站點負(fù)責(zé)人的作用,善于運用集體的智慧,提出科學(xué)正確的決策意見。1、凡提請支部會議、站長辦公會議研究決策的議題,相關(guān)科室、站點要充分討論醞釀,提出方案,形成條理清晰、簡明扼要的書面匯報材料,填寫《支部會議議題運轉(zhuǎn)單》或《站長辦公會議議題運轉(zhuǎn)單》,經(jīng)科室、站點負(fù)責(zé)人把關(guān),報分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后按要求報送。其中,《站長辦公會議議題運轉(zhuǎn)單》及匯報材料要于會前一天報送站辦公室并提出需列席人員名單;《支部會議議題運轉(zhuǎn)單》及匯報材料根據(jù)會議通知要求,要于會前一天報送站辦公室并提出需列席人員名單。2、議題確定后,站辦公室將議題材料提前呈各位站領(lǐng)導(dǎo)參閱,同時通知議題提報單位(科室)和列席會議人員。議題提報單位(科室)按出席人數(shù)準(zhǔn)備匯報材料。3、提請會議研究的議題,應(yīng)由科室、站點負(fù)責(zé)人按匯報材料匯報。匯報材料應(yīng)包括事情提出的緣由、政策依據(jù)、協(xié)調(diào)論證情況、具體意見或建議,做到既全面準(zhǔn)確,又簡單明了。其中,對提交會議研究的審批事項,每個單項都要建立科學(xué)完整的審批程序,層層把關(guān),并提出明確意見。站分管領(lǐng)導(dǎo)對匯報內(nèi)容負(fù)責(zé)。沒有列入會議的議題,原則上不在會議上臨時提出,確需臨時提議的,須經(jīng)會議主持人同意。4、參會站領(lǐng)導(dǎo)研究討論問題時,應(yīng)當(dāng)緊扣主題,充分發(fā)表意見。支部會議決定事項,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行表決(采取口頭、舉手、記名或無記名投票等方式;研究干部問題時,應(yīng)有三分之二以上支部成員到會方能舉行且實行票決制,列席人員可發(fā)表參考意見但無票決權(quán)。站長辦公會議研究事項,經(jīng)討論并充分發(fā)表意見后,由站長作出最后決定。5、支部會議、站長辦公會議召開后,由站辦公室將議題材料分送缺席的站領(lǐng)導(dǎo)并轉(zhuǎn)達(dá)會議討論的意見。(四)集體決議的執(zhí)行1、支部會議、站長辦公會議要有專門記錄,會議形成的決議、決定要形成《支部會議紀(jì)要》或《站長辦公會議紀(jì)要》,經(jīng)會議主持人簽發(fā),并根據(jù)會議確定的范圍上報、發(fā)送或傳達(dá)會議精神。2、對會議形成的決議,所有與會人員必須堅決執(zhí)行,任何人不得改變。如對決議有不同意見,可保留或建議提請下次會議復(fù)議,在沒有作出新的決議之前,須執(zhí)行原來的決議,并不得公開表示不同意見。對會議確定需要落實的重要事項,由站領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)組織實施,站督查工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)立項、跟蹤督查,督促各責(zé)任科室、站點認(rèn)真抓好落實,推進(jìn)落實情況及時向站領(lǐng)導(dǎo)報告或印發(fā)書面情況通報。建立健全監(jiān)督約束機(jī)制,對會議研究或通報的審批事項及落實情況等,由站督查機(jī)構(gòu)每季度匯總集中通報一次,確保所有需要會議研究確定的事項全部提交會議研究通報。(五)會議紀(jì)律要求1、與會人員要嚴(yán)格按照通知要求參加會議,不得無故缺席、遲到、早退或委托他人替會,因特殊情況不能參會,應(yīng)提前向會議主持人請假,經(jīng)同意后,方可安排其他人員參會。與會人員應(yīng)提前10分鐘進(jìn)入會議室就座,將通訊工具關(guān)閉或置于無聲狀態(tài),會議期間不得接聽電話或擅自離開會議室處理與會議無關(guān)的事務(wù)。2、加強會議簽到管理,實行會議出席情況向主持人報告制度,對不按要求參加會議的人員,予以通報批評。3、非與會人員不準(zhǔn)隨便進(jìn)入會議室,須由站領(lǐng)導(dǎo)閱批的緊急文電或向上級部門報告的緊急事項,須經(jīng)站辦公室負(fù)責(zé)人請示站領(lǐng)導(dǎo)同意后方可送批或報告。4、與會人員不準(zhǔn)私自錄音,不準(zhǔn)隨意傳達(dá)、擴(kuò)散領(lǐng)導(dǎo)講話和會議決定的事項。會議討論決定的事項,宜于公開的,應(yīng)及時通報傳達(dá);屬秘密事項的,要嚴(yán)格保密,任何人不得泄露。5、按照精簡、高效的原則,提倡開小會、短會,會議程序應(yīng)盡量簡化,每次會議時間一般不超過1個半小時。第四條建立分工負(fù)責(zé)、權(quán)責(zé)一致的工作運行機(jī)制。(一)明確工作職責(zé)。站長主持市供氣站的全面工作。副站長按照分工負(fù)責(zé)處理分管的工作,并受站長委托,負(fù)責(zé)其他方面的工作或?qū)m椚蝿?wù)。(二)實行分工負(fù)責(zé)制。全站工作任務(wù),根據(jù)分工,分解落實到每一位站領(lǐng)導(dǎo)班子成員。站分管領(lǐng)導(dǎo)對分工負(fù)責(zé)的工作,要敢于負(fù)責(zé),認(rèn)真履職,做到思路清晰,心中有數(shù),明確總體要求、完成時限、實現(xiàn)目標(biāo)及達(dá)到的效果。主要任務(wù)是:1、掌握分管科室、站點的總體情況,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)幫助解決工作中的實際問題。2、對分管單位、科室承擔(dān)的全站重點工作、重點建設(shè)任務(wù)等,提出明確要求.加強日常調(diào)度,搞好督促檢查,確保按時保質(zhì)完成。第五條公開事項1、公開內(nèi)容:除保密事項外,支部會議紀(jì)要和站長辦公會議紀(jì)要一律公開。2、公開時間:會議召開后三天內(nèi)。3、公開范圍:站屬站點、科室。專題辦公會議制度為促進(jìn)全站各項專項工作制度化、規(guī)范化、程序化推進(jìn),提高議事效率,保證會議質(zhì)量,推進(jìn)各項工作落到實處,特制定本制度。第一條專題會議根據(jù)需要不定期召開,由站領(lǐng)導(dǎo)或站領(lǐng)導(dǎo)委托主辦科室負(fù)責(zé)人召集和主持,議題、參加人員、時間、地點由主持人根據(jù)需要確定。會議的具體組織工作由主辦科室負(fù)責(zé)。第二條專題會議的主要任務(wù)是:(一)研究落實支部、站長辦公會議決定事項;(二)研究落實上級交辦的重要專項工作;(三)研究落實站長交辦的重要專項工作;(四)研究協(xié)調(diào)對上爭取和項目建設(shè)工作;(五)研究處理屬于站領(lǐng)導(dǎo)分管職責(zé)范圍、需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)事項。第三條專題辦公會議召開前,相關(guān)責(zé)任人和科室應(yīng)做好如下準(zhǔn)備:(一)議題確定。根據(jù)工作需要或領(lǐng)導(dǎo)安排,適時召開專題會議,擬定會議時間、地點、議題、議程、需列席的科室等事項,報站領(lǐng)導(dǎo)或會議主持人審定。(二)會議通知。議題經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)或會議主持人審定后,主辦科室及時通知應(yīng)參加會議的相關(guān)單位、科室。(三)材料準(zhǔn)備。凡提交會議審議的事項,主辦科室應(yīng)認(rèn)真組織調(diào)查研究,廣泛聽取各方意見,形成比較完整成熟的書面材料,分管站領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對所提交的議題。事先作充分的了解和研究,并提出主導(dǎo)性意見。(四)材料送達(dá)。會議通知發(fā)出后,主辦科室應(yīng)將會議議題的主體材料在會前送至各位參會人員。第四條會議應(yīng)逐項審議會議通知中列明的議題,一般不在會上臨時動議。會議應(yīng)遵循以下程序:(一)全面匯報。主辦科室應(yīng)全面匯報與議題相關(guān)內(nèi)容,相關(guān)科室可以補充匯報。(二)充分討論。需專題辦公會議決定的事項,應(yīng)進(jìn)行充分討論。發(fā)言要圍繞議題,突出重點,有的放矢,要言不繁,意見明確,態(tài)度明朗。(三)民主決策。充分討論后,會議主持人應(yīng)在廣泛吸收并集中與會成員各方意見的基礎(chǔ)上,作出最后決定。第五條公開事項1、公開內(nèi)容:除保密事項外,專題會議內(nèi)容一律公開。2、公開時間:會議召開后三天內(nèi)。3、公開范圍:站屬站點、科室。例會制度為保障全站各項日常工作及時、高效、規(guī)范、有序開展,加快推進(jìn)各項工作落實到位,特制定本制度。第一條例會分為站長碰頭會和分管站領(lǐng)導(dǎo)碰頭會。第二條站分管領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(一)每周一上午08:30召開;(二)由分管站領(lǐng)導(dǎo)召集和主持,分管的站屬科室、站點負(fù)責(zé)人參加;(三)對上周分管職責(zé)范圍內(nèi)的工作進(jìn)展情況進(jìn)行總結(jié),分析存在問題,研究部署本周分管工作推進(jìn)計劃及措施。第三條站長碰頭會(一)每周一上午10:00召開;(二)由站長召集和主持,站領(lǐng)導(dǎo)參加,站辦公室、站督查辦主要負(fù)責(zé)人列席;(三)站領(lǐng)導(dǎo)簡要通報各自分管工作上周進(jìn)展情況,分析存在問題,提出本周工作計劃及推進(jìn)措施;(四)根據(jù)全站工作總體進(jìn)展,站長安排部署本周全站重點工作。臨時用工管理辦法第一章總則1、為維護(hù)單位正常的工作秩序,加強臨時用工管理,提高工作效率,保證生產(chǎn)、經(jīng)營工作的順利進(jìn)行,特制定本辦法。2、臨時用工堅持按照“本人自愿、崗位需要、擇優(yōu)錄取”的原則,努力提高整體素質(zhì)。3、本辦法適用于所有臨時用工。第二章臨時用工范圍4、本辦法所指臨時用工主要是指:市供氣站、黃河燃?xì)夤?、管道輸配公司為確保工作運行招錄的臨時工。第三章臨時用工錄用5、錄用程序(1)各部門使用臨時工,需在年初向站辦公室報送用工計劃,各部門崗位缺員時,需提前2周向辦公室提出用工申請。(2)確定人員數(shù)量由辦公室組織公開招聘,擇優(yōu)錄取。6、錄用條件(1)身體健康,品德端正,無違法不良記錄。(2)符合國家法律規(guī)定的勞動年齡,即男職工年滿18周歲至60周歲,女職工年滿18周歲至50周歲。(3)高中及以上學(xué)歷,能夠勝任本職工作。(4)特種作業(yè)人員,應(yīng)持有國家相關(guān)部門頒發(fā)的有效特種作業(yè)操作證。(5)具有良好的敬業(yè)精神,有較強的服務(wù)意識和組織紀(jì)律觀念,經(jīng)培訓(xùn)合格后,體能和技能能夠勝任崗位工作要求。7、工資待遇(1)聘用人員以勞務(wù)派遣形式進(jìn)行管理,即聘用人員與用人單位委托的派遣公司簽訂勞務(wù)合同。(2)用人單位對聘用人員試用期2個月,試用期滿后根據(jù)情況確定是否正式錄用。(3)工資待遇參照人社局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并根據(jù)用工崗位和擔(dān)負(fù)的工作情況做適當(dāng)調(diào)整(4)試用期滿后,通過派遣公司辦理“五險”手續(xù)。第四章臨時用工管理8、臨時用工管理(1)臨時用在單位工作期間,由用工部門負(fù)責(zé)教育和管理,在用工協(xié)議規(guī)定的服務(wù)期限內(nèi),如發(fā)生異常情況應(yīng)及時上報站辦公室。(2)臨時用工人員要遵守工作紀(jì)律和用人單位的各項規(guī)章制度,嚴(yán)格按制度辦事。(3)臨時用工人員要自覺遵守用工協(xié)議,不得有違約行為。印章使用管理辦法為進(jìn)一步加強和規(guī)范印章的使用管理,維護(hù)印章使用的嚴(yán)肅性、合法性和安全性,結(jié)合我站實際,制定本辦法。第一條本辦法所指印章包括XXXX供氣站行政印章、支部委員會章、工會委員會章,XXXX黃河燃?xì)庥邢挢?zé)任公司行政印章、合同專用章,XXXX管道燃?xì)廨斉溆邢薰拘姓≌?、合同專用章,站領(lǐng)導(dǎo)簽名章等。第二條印章原則上不得借出使用。如特殊情況須借印章外出使用時,須由用印科室(單位)出具書面申請,經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,印章管理科室派人監(jiān)印。第三條印章的使用嚴(yán)格落實審批登記制度,未經(jīng)批準(zhǔn)不得使用。(一)XXXX供氣站、XXXX黃河燃?xì)庥邢挢?zé)任公司、XXXX管道燃?xì)廨斉溆邢薰景l(fā)出的正式公文,應(yīng)當(dāng)按照文件會簽單(詳見附件1)格式要求,最終經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字后方可用印。正式公文,一律在文件原件上用印,站辦公室不再出具印章印模。文件會簽單及公文原件留綜合辦公室存檔。(二)XXXX供氣站、XXXX黃河燃?xì)庥邢挢?zé)任公司、XXXX管道輸配有限公司向上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和主管部門報送的請示、報告以及向站外發(fā)出的重要函件,按公文處理簽批程序辦理。(三)以XXXX供氣站、XXXX黃河燃?xì)庥邢挢?zé)任公司、XXXX管道燃?xì)廨斉溆邢薰久x印發(fā)的一般性函件、通知、通報等,由用章科室(單位)填寫印章使用審批表(附件2),經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽名后,報主要負(fù)責(zé)人簽批后方可用印。(四)涉及財務(wù)、合同、協(xié)議等重要事項,須逐級審核最終經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽批后,方可用印。(五)工程、貨物、項目類,日常性一般業(yè)務(wù)手續(xù)辦理可由科室(單位)負(fù)責(zé)人填寫印章使用審批表,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后用?。簧婕暗胶贤▍f(xié)議)簽訂、資金撥付(暫緩支付)、招投標(biāo)、貨物采購、工程量認(rèn)定等重要事項的或需加蓋站主要負(fù)責(zé)人簽名章的,經(jīng)站主要領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可用印。(六)在編、公司職工因辦理私人事務(wù)需單位出具相關(guān)證明或用印的,須由主要負(fù)責(zé)人簽批后方可用印。(七)XXXX供氣站、XXXX黃河燃?xì)庥邢挢?zé)任公司、XXXX管道燃?xì)廨斉溆邢薰绢C發(fā)的各類獎狀、證書、聘書等,須由主要負(fù)責(zé)人簽批方可用印。(八)辦理人員調(diào)動、職稱評聘、工資調(diào)整、人事任免等干部人事、勞資手續(xù)時,須經(jīng)站主要負(fù)責(zé)人簽批后用印。(九)以XXXX供氣站、黃河燃?xì)庥邢挢?zé)任公司、管道輸配有限公司名義出具的用于對外聯(lián)系工作、處理公務(wù)的介紹信,須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可用印。(十)站內(nèi)因申請購買設(shè)備、固定資產(chǎn)等報送的相關(guān)文件材料及各類統(tǒng)計報表等,須經(jīng)站主要負(fù)責(zé)人或站主要負(fù)責(zé)人授權(quán)的分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可用印。(十一)按照上級有關(guān)要求,相關(guān)文件、材料、報告、報表等需加蓋印章的,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后用印。(十二)若遇特殊情況,如急需用印而有簽批權(quán)限的站領(lǐng)導(dǎo)外出,可先電話征詢該領(lǐng)導(dǎo)同意然后用印,事后經(jīng)辦人要及時補辦相關(guān)手續(xù),印章管理人員應(yīng)及時督促經(jīng)辦人補辦相關(guān)手續(xù)。第四條印章一律不得加蓋于空白介紹信、空白紙張、空白表格、空白合同等。第五條監(jiān)印人員在用印時要審閱、了解用印內(nèi)容,核實、清點用印數(shù)量。蓋章時要規(guī)范,保證蓋出的印章端正、清晰、美觀。工作人員考勤制度為進(jìn)一步強化工作紀(jì)律觀念和責(zé)任意識,加強機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),制定本制度。第一條考勤范圍:站機(jī)關(guān)全體工作人員。第二條考勤方式:以現(xiàn)場面部(指紋)按指紋考勤為主。第三條工作日考勤時間為:5月1日至9月30日,上午8:30-12:00,下午2:00-6:00;10月1日至4月30日,上午8:30-12:00,下午1:30-5:30。第四條嚴(yán)格考勤制度,工作人員要按時上下班,不得遲到早退,上班時間不準(zhǔn)隨便脫離工作崗位,不準(zhǔn)辦私事,不準(zhǔn)串崗聊天,不得從事與工作無關(guān)的一切活動。因公務(wù)需外出的,要按照程序逐級匯報。第五條站辦公室負(fù)責(zé)全站考勤工作定期組織考勤檢查。第六條事假、病假、產(chǎn)假及外派學(xué)習(xí)人員,一律按要求填寫假條,假條應(yīng)按程序履行領(lǐng)導(dǎo)簽字手續(xù),并報辦公室備案。未履行請假手續(xù)的,核對考勤時一律按曠工處理。第七條享受公休人員必須在公休假休完后才能請事假,因此享受公休人員在公休假沒有休完時,一律先填休假條。第八條參與站機(jī)關(guān)雙休日、節(jié)假日值班人員,原則上在值班后的下周輪休,并將輪休時間經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報辦公室備案,以便辦公室核對考勤情況。第九條站辦公室每月3日前將上月考勤情況做好整理匯總報表,并對上月考勤情況予以通報并公示。同時,機(jī)關(guān)工作人員考勤情況將作為個人年終考核的依據(jù)。工作人員請銷假規(guī)定第一條為維護(hù)正常的工作秩序,提高工作效率,根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我站實際,制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于全站在編工作人員。第三條本規(guī)定的休假是指帶薪年休假、探親假、事假、病假、工傷假、婚喪假、產(chǎn)假、哺乳假。第四條帶薪年休假(限在編正式職工):工作年限滿1年不滿10年的,每年休假5天,已滿10年不滿20年的,年休假10天;已滿20年的,年休假15天。具體按照《XXXX城市管理局職工帶薪年休假管理規(guī)定》執(zhí)行。探親假(限在編正式職工):工作滿一年的職工,與配偶不住在一起,又不能在公休假日團(tuán)聚的,可以享受探望配偶的待遇;與父母不住在一起,又不能在公休假日團(tuán)聚的,可以享受探望父母的待遇。職工探望配偶的,每年給予一方探親假一次,假期為30天。未婚職工探望父母親,原則上每年給假一次,假期為20天。如因工作需要,單位當(dāng)年不能給予假期,或者本人自愿兩年探望父母一次的可以兩年給假一次,假期為45天。已婚職工探望父母的,每四年給假一次,假期為20天。探親假包括公休假和法定節(jié)日,但不包括往返路程天數(shù)。事假、病假、工傷假:根據(jù)具體情況確定假期天數(shù),其中病假和工傷假要持縣級以上醫(yī)院證明方可休假。婚喪假:職工結(jié)婚或直系親屬死亡,除日酌情給予1至3天的婚喪假外,職工結(jié)婚雙方不在一地工作的,或職工在外地直系親屬死亡時需要職工本人料理喪事的,另可根據(jù)路程遠(yuǎn)近給予路程假。男女雙方按晚婚要求(女23周歲、男25周歲)初婚的,除享受國家規(guī)定的婚假外,增加婚假兩周。若一方達(dá)到晚婚年齡,另一方未達(dá)到晚婚年齡的,雙方都不得享受增加婚假的待遇。產(chǎn)假:女職工產(chǎn)假為90天,其中產(chǎn)前休假15天,難產(chǎn)的增加產(chǎn)假15天。多胞胎兒生育的,每多生一個嬰兒,增加產(chǎn)假15天。晚育的增加產(chǎn)假2個月,并給予男方7天的陪護(hù)假,即女方晚婚并按計劃生育第一個孩子的,可享受增加產(chǎn)假的待遇;對按法定婚齡不到晚婚年齡結(jié)婚的,但到24周歲以后按計劃生育第一個孩子的,也享受增加產(chǎn)假的待遇。女職工懷孕不滿4個月流產(chǎn)的,應(yīng)根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的意見,給予15天產(chǎn)假,懷孕4個月以上(含4個月)流產(chǎn)的,給予42天產(chǎn)假。哺乳假:有不滿1周歲嬰兒的女職工,可享受哺乳假待遇,即在每班勞動時間內(nèi),單位給予其兩次哺乳時間,每次為30分鐘,多胎生育的,每多哺育一嬰兒,每次哺乳時間增加30分鐘(不包括路途時間)。女職工每班勞動時間內(nèi)的哺乳時間可以合并使用,此假期至嬰兒滿1周歲止。第五條工作人員在規(guī)定的年休假期內(nèi)休假,工資、保險、福利待遇不變。其他假期的工資、保險、福利待遇按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六條請假須填寫《工作人員請銷假審批表》,經(jīng)逐級批準(zhǔn),到站辦公室備案后,方可離開工作崗位。因特殊情況不能辦理請銷假手續(xù)者,在征得站領(lǐng)導(dǎo)同意后,委托他人代辦或補辦請假手續(xù)。因特殊原因需要續(xù)假者,應(yīng)在假期未滿之前辦理續(xù)假手續(xù)。因特殊原因在路途中延誤的,應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告,事后出具有關(guān)部門、單位提供的依據(jù)。期滿回崗后,按請假權(quán)限逐級銷假,并將請銷假審批表報辦公室。第七條批準(zhǔn)程序及權(quán)限站長請假2天以內(nèi)的,由局分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);3天(含雙休日)至9天的經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,報局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);10天及以上的,提交局黨組會議研究。副站長請假1天以內(nèi)的,由主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),2天至6天的,報局分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);1周及以上的,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。機(jī)關(guān)科室及站點負(fù)責(zé)人,請假由站長批準(zhǔn)。請假超過3天提交站長辦公會研究。一般工作人員請假1天由科室、站點負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),請假2天由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),3天以上提交站長辦公會研究。第八條安排工作人員休假時,要嚴(yán)格掌握,妥善安排好工作,確保日常工作的正常運行。嚴(yán)禁組織公費旅游,也不得以不休假為由變相發(fā)放錢物。第九條工作人員休假期間,單位遇有重要事項急需返回的應(yīng)立即停止休假。第十條未按請銷假程序和批準(zhǔn)權(quán)限請銷假的,或無正當(dāng)理由超假的,或在休假期間單位遇有重要事項需要返回而沒有立即返回的,一律按曠工對待,視情節(jié)輕重給予通報批評或行政處分;曠工或無正當(dāng)理由逾期不歸超過3天,或1年內(nèi)累計超過7天的,予以辭退。調(diào)度中心服務(wù)熱線報修及接警工作程序一、戶內(nèi)設(shè)施報修程序1、接到報修電話后,詳細(xì)記錄住戶報修內(nèi)容,住戶個人信息、家庭地址、聯(lián)系電話、報修時間。2、下派維修單,記錄完維修單及時報給維修人員。3、維修人員維修完畢后及時把維修結(jié)果反饋給供氣客服熱線接線人員,接線人員做好有關(guān)記錄并存檔。二、事故接警程序1、接到事故報警電話后,要問清報警原因,記錄好報警人姓名、地址、聯(lián)系電話,問清事故地點及簡要情況。2、根據(jù)情況及時通知站領(lǐng)導(dǎo)和搶修隊負(fù)責(zé)人。3、對“111”轉(zhuǎn)來的電話,在事故處理完畢后及時反饋處理情況。服務(wù)承諾制度為給廣大用戶提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的供氣服務(wù),特作如下社會承諾:一、承諾內(nèi)容(一)天然氣供應(yīng);(二)天然氣開戶手續(xù)辦理;(三)供氣設(shè)施搶修、維修;(四)天然氣入戶安全檢查。二、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及時限(一)天然氣供應(yīng)1、天然氣實行每日24小時供氣。2、天然氣進(jìn)戶壓力不低于2000Pa。3、正常上班時間,在站營業(yè)廳(遼河路111號院內(nèi))及各營業(yè)點購生活用氣,隨到隨購;商業(yè)用氣只在站營業(yè)廳辦理。非正常上班時間,“供氣24小時客服中心”(遼河路111號院內(nèi))正常營業(yè),隨時為用戶提供購氣服務(wù)。(二)天然氣開戶手續(xù)辦理用戶辦理天然氣開戶手續(xù),凡符合規(guī)定,具備條件的,五個工作日內(nèi)審批完畢。對不符合規(guī)定,不具備開戶條件的當(dāng)日將書面解釋送達(dá)用戶,并將申請存檔,待具備條件時,及時主動地為用戶提供供氣服務(wù)。(三)供氣設(shè)施搶修、維修管線(泄漏)搶修。接報后白天20分鐘,夜間30分鐘內(nèi)達(dá)到事故現(xiàn)場,一般故障8小時內(nèi)修復(fù),較大故障48小時內(nèi)修復(fù)。因供氣設(shè)施計劃性檢修造成的停氣提前3天通知用戶,故障性停氣及時通知用戶。(四)戶內(nèi)燃?xì)夤收暇S修接報后,一般故障40分鐘內(nèi)修復(fù),較大故障4小時之內(nèi)修復(fù)。(五)天然氣入戶安全檢查1、工作人員每三個月入戶安全檢查一次,主要職責(zé)是檢查用戶室內(nèi)供氣設(shè)施安全情況,重點落實10項安全檢查措施,對存在的安全隱患立即告知用戶進(jìn)行整改。2、入戶安全檢查時工作人員穿工作服,佩帶工作證,使用文明用語。三、違諾責(zé)任(一)工作人員不按規(guī)定的時限和標(biāo)準(zhǔn)辦理供氣業(yè)務(wù),第一次違反的對當(dāng)事人批評教育;再次違反的,給予當(dāng)事人待崗處理。(二)工作人員不按規(guī)定時限和標(biāo)準(zhǔn)實施搶修、維修,第一次違反的給予當(dāng)事人待崗處理,再次違反的給予開除處理。(三)工作人員違反規(guī)定亂收費的,一經(jīng)查實,對當(dāng)事人給予開除處理。(四)工作人員對服務(wù)對象不熱情、不耐心,使用服務(wù)忌語,或發(fā)現(xiàn)爭吵、頂撞行為的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),責(zé)令當(dāng)事人向服務(wù)對象賠禮道歉,并取消年終評先樹優(yōu)資格;情節(jié)嚴(yán)重的,調(diào)離其崗位。(五)工作人員違反職業(yè)道德和廉政建設(shè)制度,向服務(wù)對象吃、拿、卡、要,索賄受賄的,一經(jīng)查實,對當(dāng)事人給予開除處理。(六)工作人員因工作失誤給服務(wù)對象造成經(jīng)濟(jì)損失的,將實行等額賠償。具體事宜依照法律程序?qū)嵤?。限時辦結(jié)制實行限時辦結(jié)制是提高我站服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平的有效手段,是防止辦事拖拉,提高工作效率的一項基本制度。一、凡涉及供氣服務(wù)時限的事項,由站里統(tǒng)一制定后,通過適當(dāng)形式對外公布。二、各部門(科室)負(fù)責(zé)人為限時辦結(jié)制的責(zé)任人。三、對所辦事項,在服務(wù)對象手續(xù)完備、材料齊全,符合規(guī)定的情況下,要及時按規(guī)定予以辦理。四、對限時辦理的事項,承辦人應(yīng)對服務(wù)對象中申報材料和有關(guān)手續(xù)進(jìn)行檢查,并明確告知服務(wù)對象所報材料和手續(xù)是否齊全,是否符合規(guī)定。五、對于職責(zé)范圍內(nèi)的事項,無正當(dāng)理由不準(zhǔn)延時辦理。如情況特殊需延時辦理的,經(jīng)辦人要按照職權(quán)規(guī)定報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并告知服務(wù)對象延時辦理的理由和延時的具體時間。首問負(fù)責(zé)制首問負(fù)責(zé)制是針對用戶對我站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)分工和辦事程序不了解、不熟悉的問題,而采取的一項便民工作制度。要求首問負(fù)責(zé)人對群眾提出的問題或要求,無論是否是自己職責(zé)(權(quán))范圍內(nèi)的事,都要給群眾一個滿意的答復(fù)。一、辦事人凡來人或電話到我站申請辦事、咨詢、舉報或投訴的,即為辦事人。二、首問負(fù)責(zé)人凡辦事人到我站申請辦事、咨詢、舉報或投訴時,所詢問的第一位工作人員,即為首問負(fù)責(zé)人。三、首問負(fù)責(zé)人的責(zé)任1、對辦事人提出的問題或要求,屬于首問負(fù)責(zé)人職責(zé)范圍的事,凡符合規(guī)定,手續(xù)齊全的,首問負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在限時辦結(jié)制度規(guī)定的時限內(nèi)及時辦結(jié);手續(xù)不齊全或未能及時辦結(jié)的,應(yīng)主動說明原因;對不合規(guī)定不能辦理的事項,應(yīng)詳細(xì)說明并做好解釋工作。2、對辦事人提出的服務(wù)事項,屬于本部門或其他責(zé)任人職責(zé)的,首問負(fù)責(zé)人應(yīng)主動負(fù)責(zé)聯(lián)系。3、對辦事人的咨詢,要認(rèn)真、細(xì)致地解答,一次性告知相關(guān)事項,不得敷衍塞責(zé)、相互推委。4、首問負(fù)責(zé)人在接待辦事人時,應(yīng)文明禮貌、主動熱情,并使用文明用語。5、對于來投訴、舉報的辦事人,應(yīng)認(rèn)真受理,詳細(xì)耐心地聽取陳述,并記錄好辦事人的基本情況和要求,及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。6、首問負(fù)責(zé)人應(yīng)為辦事人負(fù)責(zé),直到事項辦結(jié),事項涉及各個責(zé)任單位(人)的,首問負(fù)責(zé)人應(yīng)逐一落實。辦公(勞保)用品管理辦法為加強辦公(勞保)用品管理,規(guī)范采購行為,根據(jù)財務(wù)規(guī)定,結(jié)合工作實際,制定本辦法。一、辦公(勞保)用品的采購辦公(勞保)用品實行分批集中采購,按照城管局物資采購和財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定實施,具體業(yè)務(wù)由站辦公室負(fù)責(zé),原則上每季度采購一次。1、每季度的第一個月初,由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計各科室、站點辦公(勞保)用品需求用量,形成采購物品清單。2、辦公室提出季度辦公(勞保)用品采購計劃,提交站長辦公會研究,制定采購方案(種類、數(shù)量、品牌等)。3、站辦公會安排不少于三人組成采購小組,負(fù)責(zé)按照采購方案實施物品采購。二、辦公(勞保)用品的保管辦公(勞保)用品保管由辦公室負(fù)責(zé),實行專人臺帳管理。1、物品采購回來立即向保管人員交接并妥善保管。2、保管人員對辦公(勞保)用品要建立臺帳,物品入庫和發(fā)放記錄詳實準(zhǔn)確。3、保管人員隨時掌握辦公(勞保)用品庫存情況,注意了解使用情況和使用人員的反饋意見,向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)建議。三、辦公(勞保)用品的領(lǐng)用辦公(勞保)用品以科室站點為單位每季度集中領(lǐng)用一次,并實行領(lǐng)用登記和審批制度。1、領(lǐng)用時由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)站內(nèi)規(guī)定和需求情況,填寫《辦公(勞保)用品申領(lǐng)單》報本季度計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,到辦公室領(lǐng)用辦公(勞保)用品。2、各科室、管理站點要分別建賬登記,參照本通知要求加強內(nèi)部辦公(勞保)用品管理,堅決杜絕浪費現(xiàn)象。3、辦公(勞保)用品原則上每季度領(lǐng)用一次,特殊情況由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后領(lǐng)取。四、其他規(guī)定1、特殊的急需品,在規(guī)定的資金范圍內(nèi),報站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后,由使用單位自行購買。2、應(yīng)急調(diào)峰調(diào)壓站辦公(勞保)用品根據(jù)需要自行采購,參照本管理辦法執(zhí)行。固定資產(chǎn)、料具管理一、按照《會計法》及現(xiàn)行的財務(wù)制度規(guī)定,使用時間長,使用價值在2000元以上的物品,應(yīng)列入固定資產(chǎn)范圍。所有的固定資產(chǎn)的管理使用由辦公室負(fù)責(zé)。1、固定資產(chǎn)的購建由辦公室根據(jù)站辦公會議批復(fù)的購置計劃安排購置。經(jīng)辦人員購入后持原始憑證(發(fā)票)同貨物一并交倉庫保管人員清點驗收后,開具購置,同時填制固定資產(chǎn)管理卡,挪入臺帳管理。2、各使用單位應(yīng)嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)使用要求,管理愛護(hù)使用好所屬固定資產(chǎn),確保固定資產(chǎn)的完整,充分發(fā)揮資產(chǎn)使用效益。3、各單位不準(zhǔn)自行處置固定資產(chǎn)。確需報廢、出售或轉(zhuǎn)讓時,必須經(jīng)公司辦公會議批準(zhǔn),并由資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門審報辦理。二、所謂料具是指除列入固定資產(chǎn)管理以外的所有材料、工具、辦公用品等。公司料具的購入、領(lǐng)用均應(yīng)按照料具使用管理制度辦理。1、庫存材料(含經(jīng)營器具)的購入,需按站生產(chǎn)經(jīng)營計劃,逐級報請批準(zhǔn)后驗收入單,送站領(lǐng)導(dǎo)審批后,送財務(wù)辦理結(jié)算。2、辦公用具的購置由辦公室根據(jù)已批準(zhǔn)的購置計劃,辦理借款購置手續(xù)。購置后交辦公用品管理人員辦理驗收入賬后,發(fā)放使用。列為個人保管時,應(yīng)依個人(共同使用者以部門設(shè)立為自然保管人,并指定專人負(fù)責(zé)實行管理工作)由辦公室設(shè)立“財產(chǎn)保管卡”負(fù)責(zé)管理使用。3、工程所需材料的領(lǐng)購,應(yīng)持經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的“工程用料申批計劃表”辦理領(lǐng)購手續(xù)。領(lǐng)用材料時由倉庫保管員根據(jù)計劃,開出注明使用工號的出庫單,需經(jīng)辦人簽字發(fā)料、退料時應(yīng)重辦入庫手續(xù)。直接用于工程材料的經(jīng)辦人,持注明工程項目、工程負(fù)責(zé)人員、站領(lǐng)導(dǎo)簽字的原始憑證(發(fā)票)到計財處辦理結(jié)算。原則上均辦理出入庫手續(xù)。4、維修零星用料依據(jù)注明維修項目,經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的派工單,辦理領(lǐng)用料手續(xù)。三、庫存物資管理細(xì)則:1、一切材料物資的收、發(fā)、保管和實物核算,必須由管庫員及時統(tǒng)一辦理。管庫人員應(yīng)對材料的質(zhì)量的數(shù)量的完整性負(fù)責(zé)。2、管庫員應(yīng)經(jīng)常檢查和循環(huán)盤點庫存材料,每月不得少于物資管理辦法規(guī)定的自點率(不得低于15%)。但對貴重物品和生活資料,應(yīng)每月清點一次,以保證帳、物相符。管庫人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定性。如遇工作變動。必須對其保管的材料物資進(jìn)行清點、不得離職。3、庫管員、財務(wù)部門應(yīng)每季不少于一次聯(lián)合對庫存物資進(jìn)行抽查核對,并做好抽查記錄。4、倉庫管理除按一般物資核算,還要針對各使用部門或人員人登記工具領(lǐng)用本或低值易耗品領(lǐng)用本。財務(wù)管理暫行規(guī)定第一章總則第一條為加強供氣站財務(wù)管理工作,全面貫徹落實上級有關(guān)財務(wù)管理制度,促進(jìn)財務(wù)工作制度化、規(guī)范化、程序化、保障供氣事業(yè)全面健康發(fā)展,根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合供氣管理實際,制定本制度。第二條.財務(wù)管理的基本原則是:認(rèn)真貫徹落實黨和國家有關(guān)方針政策、法律、法規(guī),執(zhí)行上級頒發(fā)的財務(wù)管理制度。堅持勤儉、厲行節(jié)約、保證重點,確保供氣管理安全運行健康發(fā)展。第三條供氣站財務(wù)的職能(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針政策、法律、法規(guī);擬訂適應(yīng)于供氣財務(wù)貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)的各項規(guī)章制度;參與經(jīng)營管理決策、合同簽訂、編制計劃,加強核算管理。(二)反映、分析財務(wù)經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況,積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高。(三)檢查、監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行。厲行節(jié)約、合理安排、正確使用資金。(四)合理組織收入,依法分配和及時結(jié)算稅費。(五)正確處理和協(xié)調(diào)各項經(jīng)濟(jì)關(guān)系,保障供氣財務(wù)健康發(fā)展。(六)加強各類檔案資料管理及會計電算化工作。(七)搞好內(nèi)部審計、計劃管理工作,建立健全內(nèi)部稽核機(jī)制。(八)做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第四條機(jī)構(gòu)設(shè)置站財務(wù)在站長(本單位財務(wù)管理工作第一責(zé)任人)領(lǐng)導(dǎo)下,對財務(wù)工作全面負(fù)責(zé)。站財務(wù)由財務(wù)負(fù)責(zé)人、會計、出納和審計人員組成。各經(jīng)營處、室、站設(shè)專職或兼職統(tǒng)計員。以上在未配專職人員之前,可由兼職人員擔(dān)任其工作。供氣站財務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置圖示:紀(jì)檢委員站領(lǐng)導(dǎo)(站長)統(tǒng)計員出納審計財務(wù)負(fù)責(zé)人會計紀(jì)檢委員站領(lǐng)導(dǎo)(站長)統(tǒng)計員出納審計財務(wù)負(fù)責(zé)人會計第五條站屬各部門和職工辦理財會事務(wù),必須遵守本規(guī)定,并接受紀(jì)檢、審計監(jiān)督。第二章崗位工作職責(zé)第六條單位主要負(fù)責(zé)人為本單位財務(wù)管理工作的第一責(zé)任人。站財務(wù)負(fù)責(zé)人在站長領(lǐng)導(dǎo)下,對全站財務(wù)全面負(fù)責(zé)。其具體職責(zé):(一)認(rèn)真貫徹落實黨和國家有關(guān)方針,執(zhí)行《會計法》和企業(yè)會計準(zhǔn)則,熟悉市場信息發(fā)展。擬辦專業(yè)人員培訓(xùn)方案,適應(yīng)企業(yè)發(fā)展財務(wù)管理的要求。(二)參與經(jīng)營決策,正確及時編制財務(wù)計劃,依法合理組織收入。擬訂資金籌措和使用方案,廣開財源,合理有效的使用資金。(三)對供氣運營成本費用進(jìn)行預(yù)測,計劃控制,核算分析。考核監(jiān)督有關(guān)部門降低消耗,節(jié)約費用,提高經(jīng)濟(jì)效益。(四)建立健全經(jīng)濟(jì)核算體系,利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。(五)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系,處理處日常行政管理和思想政治工作,作好計劃和審計管理工作。(六)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第七條會計工作職責(zé)(一)按照國家會計制度的規(guī)定記帳、復(fù)帳、報帳,做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、按期報帳。(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則定期檢查、分析財務(wù)、成本、利潤的執(zhí)行情況。挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金和使用效果,及時向部門領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。(三)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料及歸檔管理工作。(四)負(fù)責(zé)站會計電算化及微機(jī)檔案的管理工作。(五)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第八條出納工作職責(zé)(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不得坐支現(xiàn)金,白條抵押現(xiàn)金。(三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。(四)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手冊。使用支票須由領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可生效。(五)積極配合銀行做好對帳、報賬工作。(六)配合和按會計填制的憑證做好各種帳務(wù)處理。(七)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第九條審計工作職責(zé)(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)計劃、審計、管理制度。(二)負(fù)責(zé)監(jiān)督審查財務(wù)計劃的執(zhí)行、預(yù)算資金收支的各項經(jīng)濟(jì)活動及經(jīng)濟(jì)效益情況。(三)審核供氣運行的各項與財務(wù)有關(guān)數(shù)字金額、期限、手續(xù)等是否符合規(guī)定、準(zhǔn)確無誤。(四)審閱計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)信息資料,以便掌握情況,改進(jìn)工作。(五)糾正經(jīng)營工作中的差錯弊端,規(guī)范供氣運行的經(jīng)濟(jì)行為。(六)針對計劃財務(wù)工作中易產(chǎn)生的問題提出改進(jìn)建議和措施。(七)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第十條統(tǒng)計員工作職責(zé)各營業(yè)處、室、站負(fù)責(zé)指定專(兼)職統(tǒng)計員,一般應(yīng)由正式職工擔(dān)任。行政管理由所屬單位管理,業(yè)務(wù)上由對口部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。其具體職責(zé):(一)負(fù)責(zé)落實站業(yè)務(wù)部門布置的各項工作。(二)負(fù)責(zé)管理和領(lǐng)用各種報表、收據(jù)。(三)做好領(lǐng)用收據(jù)(發(fā)票)的登記、使用發(fā)放、收繳工作。(四)負(fù)責(zé)氣費收繳工作,做到能當(dāng)日收繳的當(dāng)日收繳,最遲不得延至次日下午4點繳存財務(wù)(或指定的銀行帳號),出納人員辦理送存銀行。(五)負(fù)責(zé)每月25號向站財務(wù)、經(jīng)營部報送生產(chǎn)經(jīng)營運行情況表。(六)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第三章財會管理第十一條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十二條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、完整,并符合會計制度的規(guī)定。第十三條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制記賬憑證,并據(jù)依審核。依據(jù)由站領(lǐng)導(dǎo)審簽的原始憑證填制記賬憑證。會計制證,出納辦理支付手續(xù),經(jīng)辦人簽字。會計、出納記賬都必須在記賬憑證上簽章(含微機(jī)輸出憑證)。第十四條財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行財務(wù)清查保證賬簿記錄與實物款項相符。第十五條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿編制會計報表,將輸出的會計報表加附注說明裝訂成冊后由部門領(lǐng)導(dǎo)審簽,然后上報站領(lǐng)導(dǎo)鑒發(fā),并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次,會計報表需會計人簽字或蓋章。第十六條財務(wù)工作人員對本站實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理,對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充。第十七條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時,應(yīng)及時向站領(lǐng)導(dǎo)書面報告,并請求查明原因,作出處理。第十八條財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計。第十九條財務(wù)審計每年度一次,審計人員根據(jù)審計事項實行審計,并做出審計報告,報送站領(lǐng)導(dǎo)。第二十條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或離職,必須與接管人員辦理交接手續(xù)。一般會計人員辦理交接手續(xù),由部門負(fù)責(zé)人監(jiān)交,部門負(fù)責(zé)人員變動,由站領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。第四章財務(wù)印章、票據(jù)及收支管理第二十一條站的財務(wù)印章實行分開管理制,即會計主管專人管理業(yè)務(wù)用章,法人章由出納管理。確立使用范圍,確保安全,未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓和提供擔(dān)保。第二十二條站財務(wù)負(fù)責(zé)票據(jù)的統(tǒng)一管理。站屬各單位需用票據(jù)時,由統(tǒng)計員到站財務(wù)統(tǒng)一報領(lǐng)。所有對外的各項收入一律加蓋站(公司)“發(fā)票專用章”的稅務(wù)票據(jù),否則,視為無效票據(jù)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理。第二十三條供氣的各項收入均屬于單位的收入,應(yīng)及時上交財務(wù),入賬管理。任何部門、單位和個人不得坐收坐支,實行“收支兩條線”。未經(jīng)允許不得開設(shè)個人賬戶,公款私存。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違紀(jì)處理。第二十四條加強收入管理,做到收支正當(dāng),用之合理。各業(yè)務(wù)部門、室、站要建立健全各類收費臺帳,做到工程收入有合同、預(yù)算、圖紙結(jié)算,用氣客戶收費與收費臺帳數(shù)據(jù)相符。嚴(yán)格各類資料管理,以備檢查。第二十五條收入的確認(rèn)按現(xiàn)行《企業(yè)會計制度》予以確認(rèn)(一)主營業(yè)務(wù)收入a.天然氣經(jīng)營收入:營業(yè)室根據(jù)每日售卡票據(jù)及結(jié)帳明細(xì)上交財務(wù),各營業(yè)網(wǎng)點每日按站財務(wù)指定的銀行帳號繳存銀行,每周各營業(yè)網(wǎng)點根據(jù)售卡票據(jù)及輸出明細(xì)表核對無誤后繳站財務(wù),站財務(wù)核對無誤收存并在輸出明細(xì)表上加蓋財務(wù)收費章。每月25日由各經(jīng)營網(wǎng)點統(tǒng)計員,根據(jù)各制卡(票據(jù))收費臺帳匯總輸出表與經(jīng)財務(wù)蓋章的收費明細(xì)表核對無誤后,與站財務(wù)進(jìn)行月結(jié)對賬。并報送相關(guān)科室匯總核實,報站營業(yè)室、經(jīng)營部(輸出匯總表傳送到經(jīng)營部郵箱內(nèi)),由經(jīng)營部匯總經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、站長審簽,送站財務(wù)作為確認(rèn)收入的依據(jù)。b.加氣站經(jīng)營收入:東西城加氣站營業(yè)室每日根據(jù)規(guī)定的加氣時點,以各加氣工售氣明細(xì)與微機(jī)明細(xì)核對無誤進(jìn)行日結(jié),并即使繳存入站財務(wù)指定的銀行收費賬戶。每周將收繳明細(xì)與繳存行核對無誤后交站財務(wù),由站財務(wù)蓋章確認(rèn)。每月25日將站財務(wù)蓋章確認(rèn)明細(xì)匯總與微機(jī)收費臺帳、繳存銀行明細(xì)核對無誤后,打印明細(xì)匯總表與站財務(wù)進(jìn)行月結(jié)。并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。(二)附營業(yè)務(wù)收入a.商品銷售收入:依據(jù)經(jīng)營室銷售商品月報表確認(rèn)。報送時間每月25日。b.提供勞務(wù)收入:1)區(qū)域性新增客戶:依據(jù)經(jīng)營部填制的新增客戶工程建造結(jié)算單確認(rèn)。建造結(jié)算單后附有關(guān)建造圖紙、合同與予結(jié)算審結(jié)書等相關(guān)資料。建造工程完之后15天內(nèi)報結(jié)完畢,最遲不超過30天。2)各經(jīng)營區(qū)域內(nèi)新增客戶:依據(jù)管理區(qū)及經(jīng)營部匯總資料確認(rèn)。3)其他收入按相關(guān)資料確認(rèn)。4)所有確認(rèn)后的結(jié)算資料,均應(yīng)由站領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后及時送交站財務(wù),做相應(yīng)處理。(三)其他收入:按現(xiàn)行企業(yè)會計制度確認(rèn)。補氣:按管網(wǎng)部(相關(guān)科室)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的補氣確認(rèn)單繳財務(wù)入賬。第二十六條支出管理,供氣站各項財務(wù)支出要嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《預(yù)算法》、《政府采購法》及局財務(wù)管理制度,不得隨意擴(kuò)大開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),要按資金性質(zhì),分清資金渠道,做到??顚S?。一、審批程序:對額度內(nèi)支出按站財務(wù)管理程序辦理支付。對規(guī)定審批權(quán)限的市政運行資金一次性開支(不含水費、電費、電話費、工資等日常支出項目)10萬元以內(nèi)的需經(jīng)支部委員會研究決定;對外投資、擔(dān)保、基本建設(shè)支出以及10萬元以上固定資產(chǎn)購置等事項由站長辦公會議研究,報局黨組會議研究決定后辦理支付。二、單位支出要按有關(guān)法規(guī)辦理相關(guān)支付業(yè)務(wù),建立監(jiān)督機(jī)制。堅持由財務(wù)負(fù)責(zé)人、紀(jì)檢委員、單位領(lǐng)導(dǎo)三方審核鑒字制度。經(jīng)辦人員取得的原始票據(jù),必須標(biāo)明單位名稱、日期、品名、單位、單價、數(shù)量、金額等內(nèi)容,書寫要符合有關(guān)財務(wù)報銷規(guī)定。并由經(jīng)辦人簽字注明事宜。(一)在公用經(jīng)費支出、專項資金支出、供氣生產(chǎn)運行等支出,實行聯(lián)簽制度。實施程序:1、經(jīng)辦人須持經(jīng)受權(quán)辦理的有效票據(jù)背書后(立項審批單、合同、結(jié)算件),先由單位會計進(jìn)行業(yè)務(wù)性審核并在報銷單據(jù)上簽字;2、經(jīng)辦人持簽批過的票據(jù)報單位紀(jì)檢領(lǐng)導(dǎo)審批,后報主要領(lǐng)導(dǎo)簽批;3、財務(wù)會計主管復(fù)核、出納辦理付款業(yè)務(wù)。(二)工程及生產(chǎn)城維項目管理。應(yīng)按年度計劃和臨時性變更審批計劃實施,需執(zhí)行局監(jiān)督程序的嚴(yán)格按局督查程序辦理。工程及生產(chǎn)維修項目實行項目終身負(fù)責(zé)制,項目已經(jīng)確定應(yīng)對全過程負(fù)責(zé)。并按規(guī)定的時間辦理竣工結(jié)算,一般為竣工后15天,最遲不超過30天辦理完結(jié)。(三)其他相關(guān)規(guī)定。其他相關(guān)支付規(guī)定按現(xiàn)行財政法規(guī)執(zhí)行。差旅費、會務(wù)費、培訓(xùn)費、接待費。按國家、省、市(市住房城建管理局)現(xiàn)行有關(guān)文件執(zhí)行。第五章支票、現(xiàn)金管理第二十七條站支票的使用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《支票管理制度》,空白支票的使用不得超過申請時限額。承辦經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)人員必須對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實性負(fù)責(zé),并在原始憑證上簽字,送交站領(lǐng)簽字后方可報銷,且最遲不得超過五日結(jié)清。第二十八條現(xiàn)金使用按《現(xiàn)金管理制度》規(guī)定執(zhí)行,凡超過現(xiàn)金使用范圍的一律用支票結(jié)算。庫存現(xiàn)金超過銀行規(guī)定限額的一律送存銀行。第六章固定資產(chǎn)、料具管理第二十九條按現(xiàn)行《企業(yè)制度法規(guī)》規(guī)定,使用時間長,使用價值在2000元以上的物品(公司),事業(yè)資產(chǎn)按行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,應(yīng)列入固定資產(chǎn)范圍。所有的固定資產(chǎn)的管理使用由辦公室負(fù)責(zé)。(一)固定資產(chǎn)的購建由辦公室根據(jù)上級有關(guān)審批程序,經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的購置計劃購置,同時填制固定資產(chǎn)管理卡,挪入臺帳管理。(二)各使用單位應(yīng)嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)使用要求,管理愛護(hù)使用好所屬固定資產(chǎn),確保固定資產(chǎn)的完整,充分發(fā)揮資產(chǎn)使用效益。(三)各單位不準(zhǔn)自行處置固定資產(chǎn)。確需報廢、出售或轉(zhuǎn)讓時,必須由站長會議批準(zhǔn),并由資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門審報辦理。(四)固定資產(chǎn)折舊(公司)按企業(yè)會計制度折舊年限計提,主要供氣設(shè)施折舊年限1、主管網(wǎng)折舊年限20年2、次管網(wǎng)折舊年限20年3、調(diào)壓設(shè)施折舊年限10年4、逾戶設(shè)施折舊年限5-10年5、生產(chǎn)構(gòu)筑物折舊年限20年6、房屋建筑物……….折舊年限…………..40年折舊方法暫按平均年限法,不考慮殘值。第三十條所謂料具是指除列入固定資產(chǎn)管理以外的所有材料、工具、辦公用品等。公司料具的購入、領(lǐng)用均應(yīng)按照料具使用管理制度辦理。(一)庫存材料(含經(jīng)營器具)的購入,需按站經(jīng)營計劃,逐級報請批準(zhǔn)后安排購置。經(jīng)辦人員購入后持原始憑證(發(fā)票)同貨物一并交倉庫保管人員清點驗收后,開具驗收入單,送交領(lǐng)導(dǎo)審批后,到財務(wù)辦理結(jié)算。(二)辦公用具的購置由辦公室根據(jù)已批準(zhǔn)的購置計劃,辦理借款購置手續(xù)。購置后交辦公用品管理人員辦理驗收入賬后,發(fā)放使用。列為個人保管時,應(yīng)依個人(共同使用者以部門設(shè)立為自然保管人,并指定專人負(fù)責(zé)實行管理工作)由辦公室設(shè)立“財產(chǎn)保管卡”負(fù)責(zé)管理使用。(三)工程所需材料的領(lǐng)購,應(yīng)持站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的“工程用料申批計劃表”辦理領(lǐng)購手續(xù)。用材料由倉庫保管員根據(jù)計劃,開出注明使用工號的出庫單,需經(jīng)辦人簽字發(fā)料、退料時應(yīng)重辦入庫手續(xù)。直接用于工程材料的經(jīng)辦人,持注明工程項目、工程負(fù)責(zé)人員、站領(lǐng)導(dǎo)簽字的原始憑證(發(fā)票)到財務(wù)辦理結(jié)算。原則上均辦理出入庫手續(xù)。(四)維修零星用料依據(jù)注明維修項目,經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的派工單,辦理領(lǐng)用料手續(xù)。第七章會計檔案管理第三十一條凡是本站的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件、軟盤和其他有保存價值的資料,均應(yīng)歸檔。第三十二條會計憑證應(yīng)按月、按編號順序、每月裝訂成冊。注明月份、季度、年起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),由財務(wù)指定專人歸檔保存。第三十三條會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔,由財務(wù)指定專人保管并分類填制目錄。第三十四條會計檔案不得攜帶外出。凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案,須由部門領(lǐng)導(dǎo)報請站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第八章獎懲第三十五條工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定。對模范遵守本規(guī)定,賬目清晰,報表及時,財務(wù)管理較好的部門和個人給予表彰和獎勵。對違反本規(guī)定,財務(wù)混亂的單位和個人給予通報批評并追究部門主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任;對違反本規(guī)定的直接責(zé)任人,視情況給予批評教育,調(diào)離崗位或行政處分;對嚴(yán)重違法亂紀(jì)的,報請有關(guān)部門依法處理。第九章附則第三十六條公司財務(wù),除按行業(yè)財務(wù)制度制行外,一切財務(wù)事宜執(zhí)行本規(guī)定。第三十七條本制度為單位財務(wù)管理執(zhí)行細(xì)則,由站領(lǐng)導(dǎo)辦公會負(fù)責(zé)解釋。第三十八條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。財務(wù)管理制度一、總則1、為規(guī)范財務(wù)行為,加強財務(wù)管理,提高辦事效率,促進(jìn)廉政建設(shè)。根據(jù)國家及上級有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,結(jié)合我站實際,特定本制度。2、堅持“公開理財,民主理財”的原則,單位主要負(fù)責(zé)人為本單位財務(wù)管理工作的第一責(zé)任人。站財務(wù)負(fù)責(zé)全站財務(wù)綜合管理工作。二、收入管理1、供氣的各項收入均屬于供氣站的收入,應(yīng)及時上交站財務(wù),入賬管理。實行“收支兩條線”,任何部門、單位和個人不得坐收坐支,不得開設(shè)個人賬戶,公款私存。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按規(guī)定嚴(yán)肅處理。2、本站收入管理包括:事業(yè)收入(財政補助收入、財政撥款(供氣生產(chǎn)運行費))、經(jīng)營收入(居民生活用天然氣收入、非生活用氣、其他營業(yè)收入、加氣站車用天然氣收入)。(1)事業(yè)收入:每年按照財政部門預(yù)算編制要求,依據(jù)本單位實際和往年資金安排,通過國庫集中支付系統(tǒng)編制上報,待市財政批復(fù)下達(dá)后執(zhí)行。(2)主營業(yè)務(wù)收入a.天然氣經(jīng)營收入:營業(yè)室根據(jù)每日售卡票據(jù)及結(jié)帳明細(xì)上交財務(wù)。各營業(yè)網(wǎng)點每日按站財務(wù)指定的銀行帳號繳存銀行,每周各營業(yè)網(wǎng)點根據(jù)售卡票據(jù)及輸出明細(xì)表核對無誤后繳站財務(wù),站財務(wù)核對無誤收存并在輸出明細(xì)表上加蓋財務(wù)收費章。每月25日由各經(jīng)營網(wǎng)點收費員,根據(jù)各制卡(票據(jù))收費臺帳匯總輸出表與經(jīng)財務(wù)蓋章的收費明細(xì)表核對無誤后,與站財務(wù)進(jìn)行月結(jié)對賬。并報送相關(guān)科室匯總核實,報站經(jīng)營室、經(jīng)營部(輸出匯總表傳送到經(jīng)營部郵箱內(nèi)),由經(jīng)營部匯總經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、站長審簽,送站財務(wù)作為確認(rèn)收入的依據(jù)。b.加氣站經(jīng)營收入:東西城加氣站營業(yè)室每日根據(jù)規(guī)定的加氣時點,以各加氣工售氣明細(xì)與微機(jī)明細(xì)核對無誤進(jìn)行日結(jié),并及時繳存入站財務(wù)指定的銀行收費賬戶。每周將收繳明細(xì)與繳存行核對無誤后交站財務(wù),由站財務(wù)蓋章確認(rèn)。每月25日將站財務(wù)蓋章確認(rèn)明細(xì)匯總與微機(jī)收費臺帳、繳存銀行明細(xì)核對無誤后,打印明細(xì)匯總表與站財務(wù)進(jìn)行月結(jié)。并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。(3)附營業(yè)務(wù)收入a.商品銷售收入:依據(jù)經(jīng)營室銷售商品月報表確認(rèn)。報送時間每月25日。b.提供勞務(wù)收入:1)區(qū)域性新增客戶:依據(jù)經(jīng)營部填制的新增客戶工程建造結(jié)算單確認(rèn)。建造結(jié)算單后附有關(guān)建造圖紙、合同與予結(jié)算審結(jié)書等相關(guān)資料。建造工程完之后15天內(nèi)報結(jié)完畢,最遲不超過30天。2)各經(jīng)營區(qū)域內(nèi)新增客戶:依據(jù)管理區(qū)及經(jīng)營部匯總資料確認(rèn)。3)其他收入按相關(guān)資料確認(rèn)。4)所有確認(rèn)后的結(jié)算資料,均應(yīng)由站領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后及時送交站財務(wù),做相應(yīng)處理。(4)其他收入:按現(xiàn)行企業(yè)會計制度確認(rèn)。補繳氣費:按管網(wǎng)部(相關(guān)科室)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的補繳氣費確認(rèn)單繳財務(wù)入賬。三、支出管理供氣站各項財務(wù)支出要嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、《預(yù)算法》、《政府采購法》及局財務(wù)管理制度,不得隨意擴(kuò)大開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),要按資金性質(zhì),分清資金渠道,實行支出計劃管理、集體決策,做到??顚S谩?一)審批權(quán)限:額度內(nèi)支出按站財務(wù)管理程序辦理支付。對規(guī)定審批權(quán)限的市政運行資金一次性開支(不含水費、電費、電話費、工資等日常支出項目)10萬元以內(nèi)的需經(jīng)支部委員會研究決定;對外投資、擔(dān)保、基本建設(shè)支出以及10萬元以上固定資產(chǎn)購置等事項由站長辦公會議研究,報局黨組會議研究決定后辦理支付。(二)單位支出要按有關(guān)法規(guī)辦理相關(guān)支付業(yè)務(wù),建立監(jiān)督機(jī)制。堅持由財務(wù)負(fù)責(zé)人、紀(jì)檢委員、單位領(lǐng)導(dǎo)三方審核鑒字制度。經(jīng)辦人員取得的原始票據(jù),必須標(biāo)明單位名稱、日期、品名、單位、單價、數(shù)量、金額等內(nèi)容,書寫要符合有關(guān)財務(wù)報銷規(guī)定。并由經(jīng)辦人簽字注明事宜。(三)在公用經(jīng)費支出、專項資金支出、供氣生產(chǎn)運行等支出,在年度預(yù)算、生產(chǎn)計劃內(nèi),按局財務(wù)、工程立項程序。實行聯(lián)簽制度。實施程序:1)、經(jīng)辦人須持經(jīng)受權(quán)辦理的有效票據(jù)背書后(立項審批單、合同、結(jié)算件),先由單位會計進(jìn)行業(yè)務(wù)性審核并在報銷單據(jù)上簽字;2)、經(jīng)辦人持簽批過的票據(jù)報單位紀(jì)檢領(lǐng)導(dǎo)審批,后報主要領(lǐng)導(dǎo)簽批;3)、財務(wù)會計主管復(fù)核、出納辦理付款業(yè)務(wù)。(四)工程及生產(chǎn)城維項目管理。應(yīng)按年度計劃和臨時性變更審批計劃實施,需執(zhí)行局監(jiān)督程序的嚴(yán)格按局督查程序辦理。工程及生產(chǎn)維修項目實行項目終身負(fù)責(zé)制,項目已經(jīng)確定應(yīng)對全過程負(fù)責(zé)。并按規(guī)定的時間辦理竣工結(jié)算,一般為竣工后15天,最遲不超過30天辦理完結(jié)。(五)其他相關(guān)規(guī)定。其他相關(guān)支付規(guī)定按現(xiàn)行財政法規(guī)執(zhí)行。差旅費、會務(wù)費、培訓(xùn)費、接待費。按國家、省、市(市住房城建管理局)現(xiàn)行有關(guān)文件執(zhí)行。四、業(yè)務(wù)報銷審批程序經(jīng)辦人員填寫報銷單→科室負(fù)責(zé)人簽字→財務(wù)審核單據(jù)是否合法合規(guī)定金額是否相符→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意→廉政監(jiān)督小組(紀(jì)檢)審核→站長簽批→財務(wù)報銷。五、票據(jù)支付管理1、報銷人員要嚴(yán)格按照一事一清的原則,及時辦理報銷手續(xù)。2、報銷人員所持票據(jù)必須確??蛻裘Q、品名規(guī)格、開票人姓名、開票時間、出票人公章等內(nèi)容完整。3、報銷人員要確保所持票據(jù)真實、有效。4、所有報銷單據(jù)統(tǒng)一用單位印制的報銷單,并由經(jīng)手人逐一填寫清楚報銷單上的各項內(nèi)容。5、報銷人員報銷的票據(jù)中若有不同的業(yè)務(wù),要分類粘貼,確保票據(jù)與報銷單的業(yè)務(wù)名稱相一致。六、內(nèi)部控制管理(一)內(nèi)部控制管理職責(zé)1、根據(jù)《會計法》規(guī)定,單位負(fù)責(zé)人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負(fù)責(zé)。2、其他部門和人員應(yīng)當(dāng)積極配合財務(wù)部門、會計人員開展工作。在財務(wù)會計活動中做到:1)嚴(yán)格遵守國家及上級的有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度。2)按國家統(tǒng)一會計制度的要求取得或填制原始憑證并及時送交財會部門。3)提供真實完整的會計資料。4)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃或預(yù)算。5)確保本部門所經(jīng)管的財產(chǎn)物資安全、完整。6)接受財務(wù)部門在財會工作上的指導(dǎo)和監(jiān)督。3、財會部門內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立牽制、互控制度。會計事項的處理不能由一人辦理全過程,必須由二人及以上人員處理。具體內(nèi)容包括:1)出納工作由出納人員負(fù)責(zé),其他會計不得兼任出納。出納員以外的人員代收現(xiàn)金時,必須由財務(wù)主管人員指定。2)出納人員不得兼管稽核、會計檔案的保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)、有價證券賬目的登記,不得編制記賬憑證、不得兼管總賬、電算系統(tǒng)維護(hù)員、管理員、不得從事除銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬以外的明細(xì)賬登記和財務(wù)會計報告的編制工作。3)出納人員、制證人員、稽核人員、審批人員、記賬人員不能由一人兼任。4)會計人員不得兼任財產(chǎn)物資的采購、保管等工作。5)收費人員要實行票款分離,制票人與收款人不得一人兼管。七、主要業(yè)務(wù)費用報銷的注意事項1、辦公費的報銷。批量辦公用品的購置,在粘貼票據(jù)的同時,提供詳細(xì)的出庫清單(必須由商家提供且蓋章有效)。2、車輛維修費的報銷。報銷車輛維修費時,要提供維修廠家出具的正規(guī)票據(jù)和詳細(xì)的出庫清單。3、會議費、差旅費的報銷。單位組織的會議所產(chǎn)生的費用,必須有相關(guān)會議方案復(fù)印件(會議時間、地點、參會人員、會議標(biāo)準(zhǔn)等);外出參會人員在報銷會議費、差旅費時,必須提供會議通知和主要領(lǐng)導(dǎo)在會議通知上的批示。八、關(guān)于日常支出審批權(quán)限日常開支實行事先審批制度,單位日常開支是在年度計劃的基礎(chǔ)上。凡需開支,均須填寫《日常開支審批表》,注明開支項目、開支依據(jù)、開支金額,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,報站長審批。審批同意后,要及時備案處理。凡無此審批表的不予受理。凡超出審批權(quán)限的,報班子會議研究后,附會議紀(jì)要辦理,否則,不予受理?,F(xiàn)金管理制度一、總則為了加強現(xiàn)金管理,健全現(xiàn)金收付制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金結(jié)算紀(jì)律,制定本制度。第二條本制度是根據(jù)國家財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本站(公司)的具體情況制定的,將隨著國家相關(guān)政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。二、現(xiàn)金使用范圍第三條使用現(xiàn)金范圍:(一)員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用;(二)出差人員差旅費;(三)采購辦公用品或其他物品,金額在使用支票結(jié)算起點1000元以下的;(四)業(yè)務(wù)活動的零星支出備用金;(五)確需現(xiàn)金支付的其他支出。三、現(xiàn)金收付原則第四條收付現(xiàn)金必須根據(jù)規(guī)定的合法憑證辦理,沒有經(jīng)過審批簽章或超越規(guī)定審批權(quán)限的,出納不予付款。不準(zhǔn)白條頂款,不準(zhǔn)墊支挪用。第五條購買物品或支付貨款,盡量使用支票、匯款等轉(zhuǎn)賬方式,減少現(xiàn)金支付量。第六條因公外出或購買物品,需借用現(xiàn)金時,出納一律憑相關(guān)負(fù)責(zé)人審批的、財務(wù)部統(tǒng)一印制的借款單付款。第七條出納不得擅自將單位現(xiàn)金借給個人或其他單位,不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金、不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金,不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行,不準(zhǔn)保留賬外公款。四、現(xiàn)金收入和支出第八條不論何種來源收入的現(xiàn)金,原則上應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。第九條支付現(xiàn)金,應(yīng)該從庫存現(xiàn)金中支付或從銀行提?。徊坏脧默F(xiàn)金收入直接支付,坐支現(xiàn)金。第十條嚴(yán)格審查采購物品化整為零,在結(jié)算起點以下的現(xiàn)金支付。第十一條在特殊情況下對按規(guī)定應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算而不得不用現(xiàn)金結(jié)算的,經(jīng)申請站(公司)領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。五、現(xiàn)金報銷時間規(guī)定第十二條購買物品借用現(xiàn)金應(yīng)在購貨后3個工作日內(nèi)報銷,出差人員所借現(xiàn)金必須在返回后5個工作日內(nèi)報銷,如不按時還清借款又不向財務(wù)部門說明原因的,財務(wù)部門有權(quán)從借款人工資中扣除。第十三條出國人員個人購匯所借現(xiàn)金,應(yīng)在回國后15個工作日內(nèi)還清。六、庫存現(xiàn)金的保管第十四條庫存現(xiàn)金不應(yīng)超過銀行規(guī)定的限額,超過限額要當(dāng)日送存銀行。第十五條會計人員應(yīng)于月末、季末、年末清理各類借款,及時催收,發(fā)現(xiàn)重大問題,應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,采取措施。第十六條辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù),必須做到按日清理、按月結(jié)賬,及時登記現(xiàn)金日記賬,結(jié)出庫存現(xiàn)金賬面余額,并與庫存現(xiàn)金實地盤點數(shù)核對相符。第十七條庫存現(xiàn)金必須每日核對清楚,保持賬款相符,如發(fā)生長短款問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,查明原因按“財產(chǎn)損溢處理辦法”進(jìn)行處理,不得擅自將長短款項相互補抵。第十八條保管現(xiàn)金要有安全防范措施,存放現(xiàn)金要用保險柜,保險柜鑰匙要由專人保管。下班要檢查保險柜、窗戶、門,鎖好后,方能離開。第十九條由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員組成清查小組,定期或不定期地對庫存現(xiàn)金情況進(jìn)行清查盤點,重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀(jì)違法行為。七、處罰第二十條對違反本辦法造成站(公司)損失的,視其情節(jié)輕重,給予處罰。第二十一條凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金,用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金,未經(jīng)批準(zhǔn)坐支現(xiàn)金,私設(shè)小金庫,編造用途套取現(xiàn)金,公款私存的,除給有關(guān)人員處分外,分別給予違紀(jì)金額10%~30%的罰款。第二十二條所有罰款一律上繳站(公司)財務(wù)部門。八、附則第二十三條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二十四條本制度解釋權(quán)屬站(公司)財務(wù)。票據(jù)管理制度為了加強票據(jù)管理,明確管理及使用范圍,預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯漏,現(xiàn)結(jié)合我站實際特制定本制度。一、各種發(fā)票、收據(jù)由財務(wù)部門負(fù)責(zé)管理,按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。二、銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財務(wù)部門出納負(fù)責(zé),按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收,建立支票領(lǐng)用登記本。對填寫錯誤的銀行支票,必須加蓋"作廢"戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。三、所有庫存物資入、出庫單,分別由銷售部和行政管理部門專人負(fù)責(zé),領(lǐng)購、登記、填制、保管。倉庫管管理人員依據(jù)入、出庫單的"保管聯(lián)"登記庫存物資的明細(xì)賬,并妥善保管存根聯(lián),以便備查。四、各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列,如填寫錯誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢,以便審查。具體:1、建立票據(jù)領(lǐng)、用情況登記制度。票據(jù)在領(lǐng)用時需在登記簿上登記起止號碼、領(lǐng)用時間、用途,并由領(lǐng)用人簽名。交回時,須檢查其使用的合法性、合規(guī)性,是否缺少、交回日期及剩余份數(shù)等內(nèi)容。票據(jù)使用完畢,須全部送財務(wù)部門核銷。2、對須提供票據(jù)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)按規(guī)定開具不同種類的票據(jù)。單位和個人在開具發(fā)票時必須做到按號碼順序填開。3、票據(jù)項目須填寫齊全、數(shù)字正確、內(nèi)容真實、字跡清楚,全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致,并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或者發(fā)票專用章。所有發(fā)票不得涂改、撕毀、轉(zhuǎn)讓、銷毀和拆本使用。不得代其他單位開具。4、各種票據(jù)不可提前蓋具印鑒。只有在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時,方可蓋具印鑒。對錯填的票據(jù)應(yīng)將各聯(lián)完整保存,并在各聯(lián)顯著位置上加蓋“作廢”戳記。如發(fā)生銷貨退回需開具紅字發(fā)票的,必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明,方可重新開具。5、票據(jù)使用后存根聯(lián)須和會計檔案一起保存。本制度由財務(wù)部門制定,并負(fù)責(zé)解釋。物資采購管理辦法(暫行)第一條為進(jìn)一步規(guī)范站物資(含辦公用品)采購工作,提高資金使用效益,根據(jù)市政府采購有關(guān)規(guī)定及上級文件精神,結(jié)合我站實際,特定本辦法。第二條本辦法適用于單位采購市政府采購目錄范圍以外的貨物類、工程類(60萬元以下)和服務(wù)類項目的行為。在市政府采購目錄范圍以內(nèi)的貨物類、工程類和服務(wù)類項目的采購,嚴(yán)格按照市政府采購的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條成立站物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,站物資采購小組由站辦公室、財務(wù)部、經(jīng)營部、紀(jì)檢及分管領(lǐng)導(dǎo)組成,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室(以下簡稱站采購辦),采購辦設(shè)在站辦公室,負(fù)責(zé)物資采購的日常工作。第四條采購工作遵循公開、公正、誠實守信和同質(zhì)低價的原則,以競爭性談判或詢價采購等方式進(jìn)行。采購工作由談判小組或詢價小組組織實施。由采購辦人員,申請單位或科室代表及其他有關(guān)人員組成談判小組或詢價小組,人數(shù)一般不少于3人。第五條采購范圍(一)貨物類。一次性支出3000元以上的辦公用品;3000元至5萬元的辦公家具;批量價值2萬元以內(nèi)的計算機(jī)、打印機(jī)等辦公室自動化設(shè)備及軟件;單價2000元以內(nèi)或批量價值1萬元以內(nèi)的視聽及采編設(shè)備;單價1萬元以內(nèi)或批量價值3萬元以內(nèi)的其他設(shè)備。(二)工程類。60萬元以下的零星維修維護(hù)項目。(三)服務(wù)類。5萬元以內(nèi)的信息系統(tǒng)開發(fā);2萬元以內(nèi)的工程監(jiān)理;批量價值1萬元以內(nèi)的材料印刷。(四)站長辦公會議確定的其他項目。第六條采購時,有關(guān)單位應(yīng)按局財務(wù)管理制度規(guī)定的程序進(jìn)行審批,并向站采購辦提出采購申請,采購方案經(jīng)站采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后,按站有關(guān)審批程序組織實施。站長辦公會議確定的其他項目的采購,按照站長辦公會議研究的意見辦理。第七條貨物類辦公用品采購原則上每季度一次,辦公家具不定期采購;工程類項目(60萬元)以下不定期采購,工程類的項目立項后由站經(jīng)營部、財務(wù)部、紀(jì)檢負(fù)責(zé)監(jiān)督參與整個采購過程,并接受上級監(jiān)督。服務(wù)類項目不定期采購,其他項目按站長辦公會議要求的時間采購。第八條貨物類項目以及具備驗收條件的服務(wù)類項目,由站辦公室及相關(guān)科室、單位組織驗收;工程類項目由站經(jīng)營部組織驗收。貨物類、服務(wù)類項目驗收資料及時送站采購辦審查備案,工程類項目驗收資料及時送審,報財務(wù)備案。第九條采購工作人員有玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄行為的,經(jīng)查實后,按有關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。第十條本辦法自下發(fā)之日起施行(未盡事宜按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。燃?xì)膺\行維修維護(hù)工程價款撥付程序為全面落實《公司財務(wù)管理規(guī)章制度》和《城市市政基礎(chǔ)設(shè)施運行維修項目建設(shè)管理辦法》,更進(jìn)一步實施政務(wù)(辦事公開)制度,結(jié)合公司管理實際,特制訂本程序。一、工程價款的撥付項目包括預(yù)付款、進(jìn)度款和質(zhì)量保證金。二、工程價款撥付原則:燃?xì)膺\行維修維護(hù)工程撥付(即工程價款撥付),是在已辦理完項目立項、招標(biāo)合同、資金審批手續(xù)后履行。三、工程價款撥付具體程序:1、合同簽訂后,必須嚴(yán)格按照合同支付條款控制價款的支付。2、工程預(yù)付款支付。預(yù)付款直接按合同條款支付,但須經(jīng)經(jīng)辦人與科室負(fù)責(zé)人簽字,分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,單位紀(jì)檢審核,并同時交財務(wù)、公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后,方可支付。3、工程進(jìn)度款支付。由施工企業(yè)填寫支付申請表,交監(jiān)理工程師審核簽字蓋章,并經(jīng)建設(shè)單位現(xiàn)場代表會簽后,按會簽的支付金額,由施工企業(yè)開具收據(jù)(發(fā)票)。收據(jù)(發(fā)票)按預(yù)付款簽字程序辦理。4、竣工決算價款支付。憑有關(guān)職能部門審核的決算書,扣除已支付的工程款和合同規(guī)定的保修金額。發(fā)票按上述程序簽字后,由財務(wù)匯付。5、保修金退回,按合同約定的條款予以退回。四、工程項目資金撥付申請表。工程款及材料款撥付管理辦法根據(jù)黃河燃?xì)夤竟こ坦芾淼挠嘘P(guān)規(guī)定,結(jié)合工程組織運行實際情況,特制定以下工程款撥付管理規(guī)定。施工企業(yè)或材料供應(yīng)商在申請撥付工程款或材料款時,首先提交撥款審批單,由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人員及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,交予公司財務(wù)。具體撥付額度及保證金留置規(guī)定如下:一、代建燃?xì)夤こ坦こ炭?,財?wù)留置扣押施工企業(yè)不低于40萬元的保證金,余款根據(jù)資金到位情況原則上付清工程款,具體撥付額度結(jié)合撥款審批單。二、燃?xì)獗聿牧峡?,財?wù)留置扣押燃?xì)獗韽S家(杭州先鋒、浙江金卡)不低于40萬元的保證金,余款根據(jù)資金到位情況原則上付清材料款,具體撥付額度結(jié)合撥款審批單。三、家用燃?xì)庑孤﹫缶鞑牧峡?,財?wù)留置扣押報警器廠家(深圳東震、天津費加羅)不低于30萬元的保證金,余款根據(jù)資金到位情況原則上付清材料款,具體撥付額度結(jié)合撥款審批單。四、PE管材料款,財務(wù)留置扣押PE管材廠家(華亞、勝邦)不低于25萬元的保證金,余款根據(jù)資金到位情況原則上付清材料款,具體撥付額度結(jié)合撥款審批單。五、燃?xì)庹{(diào)壓柜材料款,財務(wù)留置扣押報調(diào)壓柜廠家(河北永良、常州潞城)不低于30萬元的保證金,余款根據(jù)資金到位情況原則上付清材料款,具體撥付額度結(jié)合撥款審批單。六、商業(yè)燃?xì)庑孤﹫缶鞑牧峡?,財?wù)留置扣押報警器廠家(深圳東震、濟(jì)南福樂斯康)不低于10萬元的保證金,余款根據(jù)資金到位情況原則上付清材料款,具體撥付額度結(jié)合撥款審批單。七、其余材料款(PE管件、銅球閥、防盜表接頭等),財務(wù)留置扣押報材料廠家不低于3萬元的保證金,余款根據(jù)資金到位情況原則上付清材料款,具體撥付額度結(jié)合撥款審批單。檔案管理規(guī)定為加強供氣站(黃河燃?xì)猓n案的收集、整理和管理工作,有效地保護(hù)和利用檔案,維護(hù)檔案完整與安全,為單位工作開展提供數(shù)據(jù)支撐,根據(jù)檔案法結(jié)合單位實際,制定本辦法。第一條檔案移交(一)檔案歸檔時間根據(jù)科室移交內(nèi)容,涉及科室請主動與檔案室聯(lián)系做好檔案移交工作。工程項目資料于結(jié)算審計完成后兩周內(nèi)提報,其他檔案資料按年度于次年2月之前完成歸檔。(二)檔案移交科室檔案移交部門包括:辦公室、經(jīng)營部、安全科、商戶辦、市場部、營業(yè)室、各管理站、各場站、維修隊、各項目部等。財務(wù)科檔案單獨存檔。(三)檔案類型移交檔案包含文件類、經(jīng)營類、安全類、工程項目類、燃?xì)庠O(shè)施材料類、場站運行類、用戶管理類等。(四)檔案歸檔原則根據(jù)檔案管理要求,檔案保管期限分為永久、30年和10年三種。由檔案產(chǎn)生科室根據(jù)保管要求確定檔案保管期限,并整理好檔案內(nèi)容,要求歸檔文件要齊全,完整,填寫《檔案移交簽收單》,列明移交目錄,由移交人和接收人簽字確認(rèn)。文檔不完整的不予接收。各科室確定一名檔案管理員,負(fù)責(zé)本科室歸檔檔案整理及移交工作。第二條檔案收集標(biāo)準(zhǔn)(一)文件類。主要由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理移交。內(nèi)容應(yīng)包含機(jī)構(gòu)設(shè)置、撤并、名稱更改、人員編制、印信啟用文件材料;干部任免材料;勞動模范、先進(jìn)工作者文件材料;職工、黨員名冊;干部職工錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)資、定級、離退休、職務(wù)聘任、復(fù)轉(zhuǎn)、撫恤、死亡等文件材料;公司有關(guān)的上級決議、批復(fù)、人員任命批復(fù);支部委員會、民主生活會、議題會會議材料、會議紀(jì)要等;本級機(jī)關(guān)的請示與上級機(jī)關(guān)的批復(fù)、批示;企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、總結(jié);各類榮譽證書、獎牌、錦旗等等。(二)工程項目類。由各項目部負(fù)責(zé)整理移交。主要包括前期手續(xù)辦理資料、工程招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、施工合同、工程竣工資料、竣工圖紙、竣工驗收、通氣調(diào)試、審計結(jié)算文件等。(三)安全類。由安全督查科負(fù)責(zé)整理移交。主要包括上級檢查隱患整改檔案;安全培訓(xùn)考核檔案;公司制定的規(guī)范類文件匯編;燃?xì)鈴臉I(yè)資格證、特種崗位人員操作證;公司經(jīng)營許可證等。(四)燃?xì)庠O(shè)施采購類。由材料部負(fù)責(zé)整理移交。對所有采購設(shè)備的會議紀(jì)要、招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、材料合同、歷年設(shè)備采購、領(lǐng)取使用情況等匯總。(五)場站運行類。由各場站負(fù)責(zé)整理移交。主要包括設(shè)施設(shè)備運行記錄、定期檢驗記錄、維修保養(yǎng)記錄、隱患排查整改記錄、安全教育培訓(xùn)記錄等。(六)用戶管理類。由各管理站、商戶辦、維修隊負(fù)責(zé)整理移交。主要包括用氣合同、巡線記錄表、商業(yè)用戶檢查記錄表、隱患整改臺賬、商業(yè)用戶燃?xì)庠O(shè)施維修
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