藥品GSP銷售操作規(guī)程

藥品GSP銷售操作規(guī)程文件名稱藥品銷售操作規(guī)程文件編號(hào)XX-XX-022-00執(zhí)行日期編制人審核人批準(zhǔn)人編制日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門1.目的為了規(guī)范藥品銷售行為，制定本規(guī)程。2.適用范圍適用于銷售部開展藥品銷售工作。3.職責(zé)3.1銷售員：負(fù)責(zé)擬購貨單位的選擇、送審及銷售實(shí)施的具體工作；3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門員工實(shí)施銷售管理規(guī)程；3.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)收審業(yè)務(wù)部報(bào)送的客戶資質(zhì)；3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)報(bào)送的客戶資質(zhì)。4.內(nèi)容4.1索取4.1.1銷售員按《藥品銷售管理制度》所要求索取材料的內(nèi)容，向購貨單位索取相關(guān)資質(zhì)材料；4.1.2銷售員通過授權(quán)及密碼登錄計(jì)算機(jī)系統(tǒng)后，將購貨單位數(shù)據(jù)信息及商品信息錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，報(bào)請(qǐng)本部門負(fù)責(zé)人初審。4.2初審4.2.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人通過授權(quán)密碼登錄后，將購貨單位資質(zhì)材料對(duì)照計(jì)算機(jī)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行逐項(xiàng)清理、核對(duì)、確認(rèn)其是否已收集齊全；4.2.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人在初審過程中如發(fā)現(xiàn)如下問題，應(yīng)將該購貨單位材料退回經(jīng)辦銷售員處，待符合條件后重新審核。4.2.2.1購貨單位紙質(zhì)材料未按規(guī)定收集齊全；4.2.2.2購貨單位紙質(zhì)材料未加蓋供貨單位原印章；4.2.2.3經(jīng)辦銷售員網(wǎng)上登記購貨單位或品種信息出現(xiàn)錯(cuò)誤；4.2.2.4購貨單位擬采購品種與資質(zhì)文件中核定的范圍是否一致；4.2.2.5購貨單位采購人員身份與授權(quán)不符；4.2.2.6購貨單位采購人員的采購行為不在委托授權(quán)范圍內(nèi)。4.3送審4.3.1業(yè)務(wù)部將購貨單位相關(guān)材料送達(dá)質(zhì)量管理部，交質(zhì)管員接收，由質(zhì)量管理部啟動(dòng)《首營客戶審核操作規(guī)程》；4.3.2銷售員通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)查詢所提交的購貨單位資質(zhì)審核狀態(tài)，狀態(tài)如果為“通過”時(shí)業(yè)務(wù)部組織實(shí)施銷售。4.4實(shí)施銷售4.4.1與購貨單位簽訂藥品銷售合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、送貨方式、收貨地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容；4.4.2向購貨單位出具合法票據(jù)，票據(jù)內(nèi)容包括：銷售發(fā)票（清單）、隨貨同行單（票）、同批次藥品檢驗(yàn)報(bào)告單；4.4.3制定銷售訂單，并報(bào)送部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部審核；4.4.4銷售員通過授權(quán)及密碼登錄后，向儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)出發(fā)貨通知單，通知儲(chǔ)運(yùn)部備貨；4.4.5關(guān)注網(wǎng)上發(fā)貨信息，網(wǎng)上查驗(yàn)銷售記錄是否自動(dòng)生成。保存銷售記錄應(yīng)不少于五年。4.5質(zhì)量查詢銷售員應(yīng)密切關(guān)注倉儲(chǔ)庫存信息，對(duì)發(fā)貨過程中質(zhì)量管理部提出的與藥品質(zhì)量有關(guān)的疑問，由質(zhì)量管理部向購貨單位提出質(zhì)量查