藥品GSP盤點(diǎn)盈虧操作規(guī)程

藥品GSP盤點(diǎn)盈虧操作規(guī)程文件名稱盤點(diǎn)盈虧處理操作規(guī)程文件編號(hào)XX-XX-021-00執(zhí)行日期編制人審核人批準(zhǔn)人編制日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門1.目的為加強(qiáng)藥品存貨管理，保障庫存藥品的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映存貨的結(jié)存及盈虧狀況，使盤點(diǎn)操作規(guī)范化、規(guī)程化，特制定本規(guī)程。2.適用范圍適用于本公司藥品倉庫存貨盤點(diǎn)的操作。3.職責(zé)3.1儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織工作、主導(dǎo)盤點(diǎn)工作，組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；3.2儲(chǔ)運(yùn)部：負(fù)責(zé)倉庫存貨的盤點(diǎn)工作；3.3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)抽查、對(duì)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整審核；并對(duì)盤盈、盤虧物品做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤點(diǎn)；3.4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作。4.內(nèi)容4.1盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：4.1.1盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部申請(qǐng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開盤點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì)，并按擬定的盤點(diǎn)計(jì)劃，組織實(shí)施；4.1.2各相關(guān)部門接到盤點(diǎn)計(jì)劃后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點(diǎn)會(huì)議，做好各項(xiàng)盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；4.1.3倉庫所有賬目處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天完成；4.1.4存貨盤點(diǎn)前儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨；4.1.5季度大盤點(diǎn)前要求儲(chǔ)運(yùn)部進(jìn)行庫房清理，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理整頓，待處理不合格藥品、退貨藥品應(yīng)存放在規(guī)定的區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)，以便單獨(dú)清點(diǎn)；4.1.6儲(chǔ)運(yùn)部將盤點(diǎn)需用的物品及盤點(diǎn)用具，于盤點(diǎn)前準(zhǔn)備妥當(dāng)。4.2初盤4.2.1儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人打印《盤點(diǎn)表》分發(fā)給盤點(diǎn)人員；4.2.2盤點(diǎn)人員按照《盤點(diǎn)表》進(jìn)行盤點(diǎn)，在《盤點(diǎn)表》上登記好盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、盤點(diǎn)人；4.2.3盤點(diǎn)人員核對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果是否與《盤點(diǎn)表》賬面數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無誤為止；4.2.4盤點(diǎn)人員確認(rèn)無誤后在《盤點(diǎn)表》上簽名后交部門負(fù)責(zé)人；4.2.5部門負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)確認(rèn)的差異藥品填寫商品報(bào)損/溢單進(jìn)行賬目處理；4.2.6儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人將《盤點(diǎn)表》、商品損溢單交財(cái)務(wù)部處理；4.2.7盤點(diǎn)前對(duì)各部門的整理工作要監(jiān)督好，分類分好，這樣方便于盤點(diǎn)。4.3復(fù)盤4.3.1復(fù)盤人員在初盤人員的陪同下進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)；4.3.2復(fù)盤可采用100%復(fù)盤，也可采用抽盤，但抽盤比例不得低于藥品種類的50%；4.3.3復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進(jìn)行盤點(diǎn)，點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報(bào)數(shù)，記錄員應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在《盤點(diǎn)表》上，如須稱量，由保管員進(jìn)行稱量作業(yè)；4.3.4復(fù)盤與初盤如有差異，須與初盤人員進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由初盤人員在《盤點(diǎn)表》中“實(shí)存數(shù)量”處改正簽字，以示負(fù)責(zé)；4.3.5在整個(gè)復(fù)盤作業(yè)中，質(zhì)管人員應(yīng)對(duì)復(fù)盤情況進(jìn)行巡查，盤點(diǎn)人員對(duì)復(fù)盤中存在的問題可向質(zhì)管人員或質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋，質(zhì)管人員或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)解答、處理；4.3.6若復(fù)盤物料種類差錯(cuò)率超過15%（含15%）以上時(shí)，則報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理，必要時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)要求實(shí)物保管員對(duì)所保管全部藥品進(jìn)行重新盤點(diǎn)；4.3.7復(fù)盤完成后，復(fù)盤人員將《盤點(diǎn)表》交給儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人，由儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人將《盤點(diǎn)表》、商品損益單交財(cái)務(wù)部處理。4.4

每月小盤結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)、每季大