眼鏡店程序文件

北京真視覺眼鏡店程序文獻編號：BJZSJ/CX-編制：張振彥批準：李新紅受控狀態(tài)：受控編號：04頒布：5月30日實行：5月30日目錄1.人員管理和培訓程序BJZSJ/CX-01-2.文獻控制程序BJZSJ/CX-02-3.采購控制程序BJZSJ/CX-03-4.過程質量控制程序BJZSJ/CX-04-5.產品質量檢查控制程序及包裝和標識規(guī)定BJZSJ/CX-05-6.不合格品控制程序BJZSJ/CX-06-7.質量控制點的操作控制程序BJZSJ/CX-07-8.分析改善控制程序BJZSJ/CX-08-北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-01-第A版第0次修訂人員管理和培訓程序第1頁共1頁目的保證從事影響產品質量工作的人員具有必要的能力。使用范圍合用于我司所有與質量管理有關的工作人員培訓。職責3.1經(jīng)理負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實行，負責組織對培訓效果進行評估。3.2各人員負責配合實行培訓。四、程序4.1我司應確定從事影響產品質量工作人員所必要的能力，對能力判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面全面考慮，保證每位員工可以勝任本崗位工作，有關崗位任職規(guī)定如下：1）經(jīng)理應具有一定的質量管理知識，熟悉產品質量法規(guī)、明確產品所承擔的質量責任；應具有一定的眼鏡專業(yè)技術知識和組織協(xié)調能力。2）技術人員應掌握有關技術知識，具有一定的質量管理知識。3）驗光員和定配工應持證上崗。4.2我司為員工提供培訓的機會，使其具有對應的能力，并使其意識到自己的工作隊質量管理體系的重要性和多種活動質檢的關聯(lián)性，為實現(xiàn)我司的質量目的做出奉獻。4.3根據(jù)職工培訓的需求組織實行培訓，做好考勤、管理協(xié)調工作。4.4培訓結束后，對參與人員進行考核、評價，填寫《培訓登記表》，保留每位員工的培訓及崗位資格承認的記錄并予以保留。北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-02-第A版第0次修訂文獻控制程序第1頁共3頁1目的對與質量體系運行有關的文獻實行有效控制，保證各有關場所及時得到并使用最新有效版本。2范圍合用于眼鏡店與質量管理體系有關的文獻和資料的編寫和控制。3控制規(guī)定3.1文獻資料的分類及編號3.1.1本眼鏡店文獻資料分為管理性文獻：質量手冊、程序文獻、管理制度。技術性文獻：工藝文獻。外來文獻：國標、行業(yè)原則等。質量記錄。3.1.2文獻的編號a)質量手冊BJZSJ-SC-編制年份編制年份質量手冊代號質量手冊代號企業(yè)代號企業(yè)代號b)程序文獻：BJZSJ/CX-××-編制年份文獻序號文獻序號程序文獻程序文獻企業(yè)代號企業(yè)代號北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-02-第A版第0次修訂文獻控制程序第2頁共3頁c)管理文獻：BJZSJ/ZD-XX-編制年份編制年份文獻序號文獻序號管理制度管理制度9企業(yè)代號企業(yè)代號d)驗光配鏡工藝文獻：)管理文獻：BJZSJ/GY-XX-編制年份編制年份文獻序號文獻序號工藝文獻工藝文獻9企業(yè)代號企業(yè)代號3.1.3外來文獻中的國家法律法規(guī)及強制性原則本店無條件執(zhí)行，不加任何標識。凡引用的國家推薦性原則、行業(yè)推薦性原則等在本店生產場所流通時，發(fā)放前應保持原編號標識并在其附近加蓋“受控”章，可以作為考核根據(jù)；無章者只能做參照件。3.2文獻的發(fā)放所有質量文獻由質量負責人負責打印、復印，編制文獻發(fā)放清單，提出發(fā)放范圍和數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理同意后進行發(fā)放，文獻領用人在發(fā)放清單上簽名領取，換版或作廢的文獻應在領取新文獻時一并交還，保證使用場所能及時得到文獻的最新有效版本。3.3文獻的評審和更改一般狀況，由管理者代表組織有關人員對質量體系文獻（包括外來文獻）的合適性、有效性在每年12月份進行評審一次。需要修改廢止的文獻由管理者代表對文獻進行修改或宣布廢止，修改的文獻仍需得到授權人同意。特殊狀況應及時對文獻的有效性和合適性進行評審。3.4文獻的管理北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-02-第A版第0次修訂文獻控制程序第3頁共3頁3.4.1所有文獻由管理者代表編制質量文獻總清單存檔保管，采用合適措施，保證文獻不丟失和霉變損壞。3.4.2對需要存檔保管的作廢的質量體系文獻應加蓋“作廢留用”標識，以防止誤用。不需保留的作廢文獻經(jīng)管理者代表同意銷毀。3.4.3文獻印制應清晰，不得任意涂畫、撕頁和損壞，因丟失、破損需更換文獻，須由持有者向管理者代表書面匯報并闡明理由，經(jīng)管理者代表同意后方可領取新的文獻。3.4.4內部使用的質量文獻（手冊、作業(yè)指導書、外來文獻）須加蓋“受控文獻”標識。3.4.5借閱文獻資料應經(jīng)管理者代表同意，任何人不得復印和外借質量文獻。3.4.6文獻因制定根據(jù)的變化或修改內容超過四分之一時應作換版外理，分別用A、B、C……表達，修改狀態(tài)依次有0、1、2、3……表達。北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-03-第A版第0次修訂采購控制程序第1頁共2頁目的按規(guī)定對供方進行評價和選擇，保證采購物資符合規(guī)定的規(guī)定。合用范圍合用于我司采購產品控制過程。職責3.1質量負責人負責制定采購計劃及實行采購過程。3.2質量負責人應組織人員對合格供方進行評價和選擇，經(jīng)理負責同意合格供方名目。3.3檢查員負責采購產品的進貨檢查。四、程序4.1采購制度4.1.1質量負責人應編制、搜集采購產品的技術質量規(guī)定、檢查原則等有關資料，規(guī)定內容完整、合理。4.2檢查規(guī)范我司具有的裝配眼鏡產品檢查原則為：GB10810.1-《眼鏡鏡片第1部分：單光和多焦點鏡片》GB10810.2-《眼鏡鏡片第2部分：漸變焦鏡片》GB∕T14214-《眼鏡架》GB13511-1999《裝配眼鏡》QB2506-《光學樹脂眼鏡片》4.3供方評價準則4.3．1供貨商評價準則1）質量負責人根據(jù)市場調研或現(xiàn)場靠猜，搜集供貨商詳細資料，包括質量保證文獻，生產許可證、質量檢查匯報、營業(yè)執(zhí)照等。2）供方應提供近兩年的檢查匯報，檢查匯報應由國家授權的檢查機構出具，檢查匯報應包括國標規(guī)定的所有檢查項目。3）質量負責人將有關資料填入《供方評估登記表》，報經(jīng)理審批。對于評估合格的供應商，將其列入《合格供方名目》。4.4采購4．4.1對于大批量采購，由質量負責人編制采購計劃，經(jīng)理同意后實行采購。4.4.2定期盤點庫存商品，需要補貨的，由采購員負責訂購，保留采購協(xié)議。4.4.3應在《合格供方名目》中選擇供應商采購。保留采購計劃、采購協(xié)議。4.5采購物資的驗證4.5.1采購員應查看并保留供應商的質量檢查匯報，檢查匯報應由國家授權的檢查機構出具，檢查匯報應包括有關校準規(guī)定的所有檢查項目。4.5.2根據(jù)到貨狀況對物資數(shù)量的數(shù)量進行驗證，檢查商品與否與協(xié)議規(guī)定的型號、規(guī)格等指標一致；包裝與否完整，有無雨淋、水濕或其他破損；外包裝與內包裝細數(shù)與否相符；商品質量與原樣品與否相符；與否具有合格證；合證后填寫《進貨檢查登記表》。北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-03-第A版第0次修訂采購控制程序第2頁共2頁4.5.3對于眼鏡鏡片按照進貨數(shù)量10%進行抽查，看度數(shù)、外觀、中心厚度與否符合規(guī)定。對于競價按照進貨數(shù)量10%進行抽查，查看數(shù)量與否爭對的，表面質量、標志包裝與否符合國標規(guī)定。鏡片、鏡架產品在加工前還將按照規(guī)定進行檢查。北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-04-第A版第0次修訂過程質量控制程序第1頁共1頁目的對生產過程中直接影響產品質量的多種原因進行控制，保證滿足技術規(guī)定。合用范圍合用于生產過程各工序的工藝參數(shù)、人員、設備、材料、加工測試措施、環(huán)境等的控制。職責3.1驗光員、加工員要配合質量負責人編制驗光配鏡對應的工藝規(guī)程，明確質量控制點。3.2驗光師負責為顧客檢查視力，電腦驗光，通過插片矯正到合適度數(shù)，測量瞳孔距離，填寫驗光處方。3.3銷售人員根據(jù)驗光處方的數(shù)據(jù)位客戶推薦選擇合適的鏡架，交付產品后為客戶佩戴眼鏡作合適調整指導滿意。3.4假如顧客自帶處方來店配鏡，必須將處方抄在我司的配鏡單上，并且要仔細查對，二次確認無誤后方可下單進行加工，并在配鏡單上加蓋“復核”章。3.5假如顧客規(guī)定按照其舊眼鏡的度數(shù)配新眼鏡，則驗光師要認真對舊眼鏡進行測量，將其處方抄在我司配鏡單上，并也要進行二次查對，確認無誤后方可下單進行加工，并在配鏡單上加蓋“復核”章。3.6對由散光的鏡片，加工員在劃好軸位后也要仔細進行復核，防止軸位出現(xiàn)差錯，并在配鏡單上加蓋“復核”章。3.7定配工根據(jù)配鏡訂單發(fā)票，到庫房領取合適的鏡片，制作加工并裝配。3.8質檢員根據(jù)有關產品原則，顧客規(guī)定及有關文獻，對產品進行檢查后方可入庫，檢查不合格的退回供貨商。3.9檢查人員負責對成品進行檢查。不合格的產品進行返工、返修，檢查員確認。所有規(guī)定的檢查未完畢或檢查不合格成果，不得放行和交付。北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-05-第A版第0次修訂產品質量檢查控制程序及包裝和標識規(guī)定第1頁共2頁目的保證進貨、過程、成品檢測的對的性和完整性，以使產品符合規(guī)定的質量規(guī)定。合用范圍合用于我司進貨檢查、過程檢查和成品檢查。職責3.1檢查員負責進貨產品驗證、定配工負責加工過程驗證，檢查員負責成品檢查。四、程序4.1檢查管理我司設兼職檢查員，并賦予對應的職責，嚴格執(zhí)行產品質量檢查控制程序以及檢測設備、計量器具管理制度。4.2進貨檢查規(guī)定4.2.1檢查員應查看并保留供貨商的質量檢查匯報，檢查匯報應由國家授權的檢查機構出具，檢查匯報應包括有關原則規(guī)定的所有檢查項目。4.2.2根據(jù)到貨狀況對物資的數(shù)量進行驗證，檢查商品與否與協(xié)議規(guī)定的型號、規(guī)格等指標一致；包裝與否完整，有無雨淋、水濕或其他破損；外包裝與內包裝細數(shù)與否相符；商品質量與原樣品與否相符；與否具有合格證；合格證后填寫《進貨檢查記錄單》。4.2.3對于眼鏡鏡片按照規(guī)定逐片檢查度數(shù)、表面質量、厚度與否符合規(guī)定，鏡片、鏡架產品在加工前還將按照國標的規(guī)定進行檢查。對于鏡架查看數(shù)量與否對的，表面質量、標志包裝與否符合國標規(guī)定。4.3過程檢查規(guī)定重要是各工序之間的自檢。4.3.1眼鏡鏡片4.3.1.1定配工根據(jù)驗配單，品茗鏡片品種、光度與否相符。4.3.1.2用焦度計檢查鏡片光度與否與訂單相符，并符合國家規(guī)定；4.3.1.3鏡片表面質量的檢查根據(jù)國標GB10810.1-，在以基準點為中心，直徑30毫米的區(qū)域內不能存有影響視力的霍光、螺旋形等內在的缺陷，鏡片表面應光潔，透視清晰，表面不容許有桔皮和霉斑。4.3.1.4不合格時，按《不合格品控制程序》進行處理。4.3.2眼鏡架4.3.2.1定配工根據(jù)配鏡單發(fā)票，核查鏡架與否與訂單相符，包括品牌、顏色、型號等。4.3.2.2金屬鏡架鼻梁正不正，鼻托與否完整；4.3.2.3鏡架表面應光滑、色澤均勻，沒有明顯擦傷。各焊接部分焊點光滑，無異凸毛刺。4.4出廠檢查規(guī)定北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-05-第A版第0次修訂產品質量檢查控制程序及包裝和標識規(guī)定第2頁共2頁4.4.1首先查對配鏡訂單發(fā)票，檢查整套眼鏡的鏡片材料、鏡架型號、顏色等與否與配鏡訂單發(fā)票一致。4.4.2按照GB13511-1999與GB10810.1-原則，檢查成鏡如下項目原則:頂焦度偏差、光學中心水平偏差、光學中心水平互差、光學中心垂直互差和軸位偏差、鏡架質量、鏡片質量、裝配質量、整形。4.4.3裝配質量規(guī)定：正頂焦度鏡片裝配割邊后的邊緣厚度應部不不小于1.2mm；裝配眼鏡鏡片與鏡圈的幾何形狀基本相似且左右對齊，裝配后不松動，無明顯隙縫；裝配眼鏡無割邊引起的嚴重不均勻的應力存在；裝配眼鏡的外觀應無崩邊、焦損、翻邊、扭曲、鉗痕、鍍層剝落及明顯擦痕；金屬框架眼鏡鎖接管的間隙不得不小于0.5mm；4.4.4鏡架質量規(guī)定：表面應光滑、色澤均勻、Ф≥0.5mm的麻點、顆粒和明顯擦傷。4.4.5整形規(guī)定：左、右鏡面應保持相對平衡。左、右兩托葉應對稱。左、右兩鏡腿外張角為80-95度，并左右對稱。兩鏡腿張開放平或倒狀保持平整，鏡架不可扭曲，左右身腿斜度互差不不小于2.5度。4.4.6鏡片質量規(guī)定：鏡片的表面或內部都不應出現(xiàn)也許危害視覺的各類疵病。4.4.7檢查合格的在配鏡訂單發(fā)票上蓋合格印章，配鏡布、裝盒。北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-06-第A版第0次修訂不合格品控制程序第1頁共1頁目的對不合格原材料、半成品和成品進行控制，防止非預期使用或交付。合用范圍合用于原材料、半成品和成品以及客戶所退貨品等各類不合格品。職責3.1檢查員負責不合格品德判斷和記錄；3-2質量負責人負責組織對不合格原因進行審評，制定糾正、防止措施。程序4.1不合格品控制范圍A）進貨檢查不合格品的控制；B）工序不合格品德控制；C）不合格成品的控制D）由顧客提出的不合格品的控制。不合格品德處理方式有：報廢返工或返修退換4.2過程檢查及不合格品處理4.2.1生產過程檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，假如能返修或返工得以糾正的，應重新驗證。假如不能返工或返修的，記錄《返工返修記錄單》，退回庫房放置于不合格品區(qū)。4.3成品檢查的不合格品4.3.1終檢不合格的，假如能返工或返修得以糾正的，立即交原加工者返工，檢查人員在不合格品得到糾正后應再次驗證，以證明符合規(guī)定。終檢不合格的眼鏡，返工后確認報廢的，記錄《返工返修登記表》，退回庫房放置于不合格品區(qū)。4.4與顧客有關的不合格品處理4.4.1對于提供顧客的產品，發(fā)生不合格現(xiàn)象時，需及時匯報顧客，雙方協(xié)商處理。4.4.2對于顧客退回來的成品，經(jīng)經(jīng)驗室確認為不合格品，應對產品進行返工或返修，糾正后應重新驗證。必要時由經(jīng)理與顧客協(xié)商處理措施，以滿足顧客的合法規(guī)定。4.5檢查狀態(tài)標識4.5.1對于加工完畢等待檢查的產品，應放置于待檢區(qū)域；4.5.2檢查合格的產品有檢查員在配鏡訂單發(fā)票上蓋上“合格”印章，放置到取鏡柜臺；4.5.3對于不合格而報廢的產（商）品，放置到不合格抽屜中：記錄《返工返修登記表》；4.5.4需要返工、返修的，假如不能立即返工返修，應放置于待返工返修區(qū)域北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-07-第A版第0次修訂質量控制點的操作控制程序第1頁共1頁插片調整度數(shù)的操作控制程序打開視力表，根據(jù)電腦驗光儀驗光成果插片測試，先查右眼，后查左眼，讓顧客從上到下指出“E”字的開口方向，記錄下識別的最小一行，直至雙眼視力均到達1.0.如顧客有散光，則應根據(jù)電腦驗光儀驗出的散光度數(shù)和軸位耐心讓顧客感覺清晰與否，如顧客有舊鏡，一定要參照舊鏡的度數(shù)和軸位，不能只根據(jù)電腦驗光儀的成果。定中心及散光軸位的操作控制程序將鏡片放在焦度計上，按照驗光單上軸位度數(shù)打點標識。將模板正面朝上，標識朝前裝入定中心儀上刻度面板的兩只定位銷中。將鏡片凸面朝上放置在模板之上，并且使鏡片的光學中心水平基準線與模板水平中心線相重疊。根據(jù)配鏡處方瞳距規(guī)定和鏡架幾何中心水平距計算光學水平移心量。轉動中線調整螺絲，使紅色中線與水平移心后的位置相重疊。通過視窗進行觀測，并移動鏡片的光學中心，使鏡片的光學中心與中線相重疊，然后沿中線垂直方向上下移動鏡片的光學中心與垂直移心后的位置相重疊。將吸盤紅點朝里裝入吸盤架上，操作壓桿，將吸盤架連同吸盤轉至鏡片光學中心位置，按下壓桿將吸盤附著在鏡片的加工光心上