玩具廠質(zhì)量管理手冊(cè)樣本

汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊(cè)[A/0]編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：8月1日公布8汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A0．0目錄頁(yè)數(shù)：1of360．0目錄……………1～20．1質(zhì)量手冊(cè)頒布令………………30．2管理者代表任命書……………40．3質(zhì)量管理體系范圍…………50．4修改統(tǒng)計(jì)……………60．5受控版本分發(fā)清單……………71．0企業(yè)概況………82．0質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令………93．0質(zhì)量手冊(cè)管理措施…………104．0質(zhì)量管理體系4．1總要求…………………114．2文件要求…………………11～135．0管理職責(zé)5．1管理承諾…………………145．2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)……………145．3質(zhì)量方針…………………145．4策劃…………………14～155．5職責(zé)、權(quán)限和溝通……………15～175．6管理評(píng)審…………………18～206．0資源管理6．1資源提供…………………206．2人力資源…………………206．3基礎(chǔ)設(shè)施…………………206．4工作環(huán)境…………………217．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃………………227．2和用戶相關(guān)過(guò)程……………22～237．3采購(gòu)……………………24汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A0．0：目錄頁(yè)數(shù)：2of367．5生產(chǎn)和服務(wù)提供……………24～277．6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制………27～288．0測(cè)量、分析和改善8．1總則……………298．2監(jiān)視和測(cè)量……………29～338．3不合格品控制……………338．4數(shù)據(jù)分析……………33～348．5改善……………34～36附錄1：程序文件清單附錄2：組織架構(gòu)圖汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A0．1：質(zhì)量手冊(cè)頒布令頁(yè)數(shù)：3of36本廠依據(jù)《出口玩具生產(chǎn)企業(yè)（注冊(cè)登記）審核要求》，結(jié)合本廠實(shí)際情況建立質(zhì)量管理體系并編制本手冊(cè)。手冊(cè)描述了本廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量管理體系提出具體要求，從而確保本廠產(chǎn)品及服務(wù)能滿足用戶和相關(guān)方需求，并經(jīng)過(guò)連續(xù)改善，使企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)能適用并滿足目前和未來(lái)需求改變。本質(zhì)量手冊(cè)是本廠質(zhì)量管理法規(guī)，也是本廠向用戶做出質(zhì)量確保和滿足用戶和相關(guān)各方合理承諾，是本廠開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審等質(zhì)量活動(dòng)依據(jù)，是質(zhì)量管理總綱領(lǐng)性文件。現(xiàn)在正式公布本廠質(zhì)量手冊(cè)和配套性文件，從9月1日起正式運(yùn)行，本廠全部職員全部必需認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按本手冊(cè)及配套文件要求落實(shí)實(shí)施?？偨?jīng)理：8汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A0．2：管理者代表任命書頁(yè)數(shù)：4of36任命書現(xiàn)任命先生為汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為：確保本廠質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何需要改善需求。確保在整個(gè)組織內(nèi)提升滿足用戶要求意識(shí)。就和質(zhì)量體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：8汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A0．3：質(zhì)量管理體系范圍頁(yè)數(shù)：5of360．3．1本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)《出口玩具生產(chǎn)企業(yè)（注冊(cè)登記）審核要求》制訂。制訂本手冊(cè)目標(biāo)在于：a：證實(shí)本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足用戶和適使用方法律法規(guī)要求產(chǎn)品。b：經(jīng)過(guò)本廠所建立質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作，包含質(zhì)量管理體系連續(xù)改善和預(yù)防不合格發(fā)生而達(dá)成用戶滿意。0．3．2本廠具依據(jù)用戶要求加工生產(chǎn)，故無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A0．5：修改統(tǒng)計(jì)頁(yè)數(shù)：6of36時(shí)間章節(jié)修改內(nèi)容修改人審核人同意人汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A0．6：受控版本分發(fā)清單頁(yè)數(shù)：7of36文件編號(hào)分發(fā)號(hào)領(lǐng)取部門領(lǐng)取人備注QMS-00101QMS-00103QMS-00104QMS-00105QMS-00106QMS-00107QMS-00108QMS-00109QMS-00110QMS-00111QMS-00112QMS-00113QMS-00114QMS-00115汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A1.0工廠概況頁(yè)數(shù)：8of361.1工廠介紹汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)是一家專業(yè)玩具生產(chǎn)廠家，信守商業(yè)協(xié)議，交貨正確立即，產(chǎn)品質(zhì)量第一，企業(yè)信譽(yù)至上。1.2質(zhì)量管理為不停提升產(chǎn)品質(zhì)量和確保用戶滿意，企業(yè)參考《出口玩具生產(chǎn)企業(yè)（注冊(cè)登記）審核要求》建立質(zhì)量管理體系，以確保企業(yè)經(jīng)過(guò)滿足用戶要求和適用法規(guī)要求而達(dá)成用戶滿意，并保持企業(yè)連續(xù)完善和發(fā)展。1.3《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)實(shí)際需要按《出口玩具生產(chǎn)企業(yè)（注冊(cè)登記）審核要求》制訂了本《質(zhì)量手冊(cè)》。本手冊(cè)說(shuō)明企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織步驟、人員權(quán)限及溝通,,具體規(guī)范了本廠質(zhì)量管理工作。本手冊(cè)對(duì)企業(yè)內(nèi)全部職員全部含有約束力。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A2.0質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令頁(yè)數(shù)：9of362．1本廠質(zhì)量方針是：以質(zhì)為本,以客為尊;連續(xù)改善,創(chuàng)新發(fā)展.。2．2品質(zhì)目標(biāo)：2．2．1企業(yè)品質(zhì)目標(biāo)：訂單交期達(dá)成率達(dá)98%以上訂單完成達(dá)成率達(dá)98%以上用戶滿意度達(dá)成90％以上2．2．2部門品質(zhì)目標(biāo)：─注塑制程損耗率不超出3%。（以每臺(tái)機(jī)當(dāng)班生產(chǎn)之廢品除以該機(jī)生產(chǎn)總數(shù)計(jì)算）─注塑部之出貨不良率不超出1%。─生產(chǎn)車間玩具裝配拉之制程不良率：半成品不良率不超出4%，成品不良率不超出2%。（以各拉當(dāng)日半成品QC、成品QC填寫之《檢驗(yàn)匯報(bào)》為準(zhǔn)）─來(lái)料合格率=月來(lái)料合格批次÷月來(lái)料總批次×100%≧98%；─成品檢驗(yàn)判定正確率=月成品檢驗(yàn)判定正確批次÷月成品檢驗(yàn)總批次×100%≧98%；─來(lái)料檢驗(yàn)判定正確率=月來(lái)料檢驗(yàn)判定正確批次÷月來(lái)料檢驗(yàn)總批次×100%≧99%─工程資料正確率=月發(fā)出工程資料正確數(shù)÷月發(fā)出工程資料總數(shù)×100%≧95%；─人員上崗合格率=人員上崗合格數(shù)÷人員上崗總數(shù)×100%≧96%總經(jīng)理：8月1日汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A3．0：質(zhì)量手冊(cè)管理措施頁(yè)數(shù)：10of363．1質(zhì)量手冊(cè)編制、同意和公布3．1．1本廠質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)《出口玩具生產(chǎn)企業(yè)(注冊(cè)登記)審核要求》要求進(jìn)行編寫。3．1．2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理同意。3．2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放3．2．1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放由文控中心負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理、管理者代表和各部門。對(duì)內(nèi)發(fā)放手冊(cè)為受控版本，加蓋“受控文件”印章；對(duì)外發(fā)放給用戶手冊(cè)為非受控版本，加蓋“參考文件”印章。3．2．2質(zhì)量手冊(cè)受控版本持有者，必需妥善保管，不得丟失、外借、私自更改和復(fù)印。如有丟失及破損，應(yīng)說(shuō)明理由申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，當(dāng)調(diào)離工作或離開(kāi)本廠時(shí)，應(yīng)辦理交還登記手續(xù)。3．3質(zhì)量手冊(cè)更改和換版3．3．1每十二個(gè)月管理評(píng)審時(shí)對(duì)文件適用性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)提出更改。3．3．2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)更改，當(dāng)須對(duì)質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí)，能夠采取換頁(yè)形式更改。全部更改由文控中心統(tǒng)一實(shí)施，更改應(yīng)經(jīng)管理者代表審核同意。3．3．3質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)數(shù)次修改，或質(zhì)量管理體系需要變更時(shí)，由管理者代表提出換版申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)換版仍按4.2要求進(jìn)行，同時(shí)收回作廢文件。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A4.0質(zhì)量管理體系頁(yè)數(shù)：11of364．1總要求4．1．1本廠依據(jù)《出口玩具生產(chǎn)企業(yè)(注冊(cè)登記)審核要求》，結(jié)合本廠具體實(shí)際建立質(zhì)量管理體系，制訂和本廠經(jīng)營(yíng)宗旨相一致質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，依此編制本質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)程序文件、管理制度、技術(shù)性文件和統(tǒng)計(jì)等文件并落實(shí)實(shí)施。本廠采取對(duì)質(zhì)量管理體系審核和質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)和管理評(píng)審等方法，保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并給予連續(xù)改善。4．1．2本廠實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系過(guò)程是根據(jù)“PDCA”模式實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，過(guò)程包含：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改善四大過(guò)，。4．1．3依據(jù)質(zhì)量管理體系要求，制訂各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)工作文件，以確保各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)有效運(yùn)行，并提供有效運(yùn)行證據(jù)。本企業(yè)噴油，絲印，電鍍外發(fā)加工過(guò)程.4．2文件總要求4．2．1本廠質(zhì)量管理體系文件包含B：質(zhì)量方針和目標(biāo)：由總經(jīng)理依據(jù)本廠經(jīng)營(yíng)宗旨制訂，并頒布實(shí)施。b：質(zhì)量手冊(cè)：由管理者代表編制，總經(jīng)理同意實(shí)施。是本廠質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，內(nèi)容覆蓋《出口玩具生產(chǎn)企業(yè)（注冊(cè)登記）審核要求》全部要求。c：質(zhì)量程序，由部門責(zé)任人編制，管理者代表同意實(shí)施。和質(zhì)量手冊(cè)要求相一致，能方便有效實(shí)施。d：工作文件（含管理制度、操作指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、物料表等）：由責(zé)任部門編制，部門最高責(zé)任人同意實(shí)施，是質(zhì)量手冊(cè)、程序文件支持性文件，其內(nèi)容和程序文件要求相一致，結(jié)合實(shí)際工作特點(diǎn)，含有可操作性。e：統(tǒng)計(jì)：為程序文件和工作文件而配套設(shè)計(jì)，提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求證據(jù)。4．2．2質(zhì)量手冊(cè)B：質(zhì)量手冊(cè)按《出口玩具生產(chǎn)企業(yè)(注冊(cè)登記)審核要求》編寫，并形成文件。其內(nèi)容包含質(zhì)量管理體系范圍、合理性說(shuō)明和程序文件引用。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A4.0質(zhì)量管理體系頁(yè)數(shù)：12of36b：本廠質(zhì)量手冊(cè)是對(duì)本廠質(zhì)量管理體系所包含過(guò)程次序和相互作用表述。c：質(zhì)量手冊(cè)是本廠綱領(lǐng)性文件，必需按《文件和資料管理程序》給予控制。4．2．3文件控制4．2．3．1本廠制訂《文件和資料管理程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求文件編制、同意、公布、使用、評(píng)審、更改、處理進(jìn)行控制。4．2．3．2質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人同意，修改后文件應(yīng)再次得到授權(quán)人同意，本廠受控文件包含：B：質(zhì)量手冊(cè)，程序文件。b：技術(shù)性文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等。c：管理性文件，如管理標(biāo)準(zhǔn)、制度等。d：表格。4．2．3．3本廠按《文件和資料管理程序》對(duì)質(zhì)量管系要求文件和資料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和編號(hào)，確保文件和資料統(tǒng)一性和更改狀態(tài)識(shí)別，版本號(hào)用A，B，C…表示。4．2．3．4各個(gè)工作場(chǎng)所只能使用對(duì)應(yīng)文件有效版本，受控文件加蓋“受控文件”印章標(biāo)識(shí)。4．2．3．5文件更改根據(jù)文件更改程序進(jìn)行：填寫《文件制作、修訂及廢止申請(qǐng)單》經(jīng)部門經(jīng)理同意后送文控中心。4．2．3．6受控文件由文控中心按要求發(fā)放，作廢文件應(yīng)統(tǒng)一收回銷毀。因作參考使用而保留作廢文件，由文控加蓋紅色“作廢”文件章后給予保留，并放在要求區(qū)域擺放。4．2．4統(tǒng)計(jì)控制4．2．4．1文控中心負(fù)責(zé)編制《統(tǒng)計(jì)控制程序》，以要求質(zhì)量統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留期限和處理所需控制。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A4.0質(zhì)量管理體系頁(yè)數(shù)：13of364．2．4．2統(tǒng)計(jì)必需保持和要求要求相一致，并能反應(yīng)質(zhì)量確保體系運(yùn)作有效性。4．2．4．3統(tǒng)計(jì)應(yīng)保持清楚，易于識(shí)別和檢索，要求統(tǒng)計(jì)保留期，統(tǒng)計(jì)保留期長(zhǎng)短應(yīng)依據(jù)統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵性來(lái)確定。4．2．4．4統(tǒng)計(jì)貯存設(shè)備必需完好，以預(yù)防統(tǒng)計(jì)變質(zhì)損壞。4．2．4．5本廠內(nèi)部人員查閱統(tǒng)計(jì)，需經(jīng)統(tǒng)計(jì)部門主管同意。外單位人員和用戶查閱統(tǒng)計(jì)應(yīng)經(jīng)管理者代表同意方可給查閱。4．2．4．6保管超期統(tǒng)計(jì)由各保管部門提出，經(jīng)管理者代表同意后進(jìn)行銷毀。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A5．0管理職責(zé)頁(yè)數(shù)：14of365．1管理承諾工廠最高管理層就建立和改善質(zhì)量管理體系作出承諾：a：常常性地宣傳滿足用戶需求和適用法律法規(guī)要求關(guān)鍵性，并將其納入職員培訓(xùn)和考評(píng)內(nèi)容；b：制訂、公布工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并傳達(dá)成每一個(gè)職員，使其了解質(zhì)量方針含義和要求，明確自已工作對(duì)工廠整體質(zhì)量將產(chǎn)生影響，主動(dòng)主動(dòng)配合工廠開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，并用行動(dòng)來(lái)帶頭落實(shí)實(shí)施；c：經(jīng)過(guò)管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核，尋求新改善機(jī)會(huì)，以適應(yīng)不停改變用戶需求及相關(guān)方需求，達(dá)成連續(xù)改善目標(biāo)；d：為工廠生產(chǎn)、管理和服務(wù)提供必需資源。5．2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)工廠確立“以用戶為中心”經(jīng)營(yíng)理念，把向用戶提供符合要求產(chǎn)品作為工廠行動(dòng)準(zhǔn)則。經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，用戶走訪等形式了解和確定用戶需求，并將用戶需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品特征要求加以控制；常常咨詢用戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)意見(jiàn)，不停改善，不停提升，確保用戶要求給予滿足。5．3質(zhì)量方針5．3．1工廠最高管理者建立了本廠質(zhì)量方針,是工廠綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)2.0章2.1。5．3．2本廠質(zhì)量方針是由最高管理者總經(jīng)理制訂并公布，和工廠經(jīng)營(yíng)方針相一致，并在此框架下制訂具體質(zhì)量目標(biāo)，以控制產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程，經(jīng)過(guò)在各職能部門之間進(jìn)行分解和溝通，以達(dá)成并連續(xù)滿足用戶需求和法律法規(guī)要求?？偨?jīng)理定時(shí)對(duì)質(zhì)量方針適宜性進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)更新質(zhì)量方針，以適應(yīng)不停改變用戶需求。5．3．3本廠質(zhì)量方針修改根據(jù)《文件和資料管理程序》要求進(jìn)行。5．4策劃工廠從實(shí)際情況出發(fā)，以現(xiàn)有能力為基礎(chǔ)，在各作業(yè)層次上制訂質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，并提供必需資源，實(shí)施有效控制，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)、計(jì)算等測(cè)量方法來(lái)確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。5．4．1質(zhì)量目標(biāo)5．4．1．1本廠質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)2.0章2.2節(jié)。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A5．0管理職責(zé)頁(yè)數(shù)：15of365．4．1．2本廠在各個(gè)部門間進(jìn)行了質(zhì)量目標(biāo)分解，以形成工廠質(zhì)量目標(biāo)管理,具體見(jiàn)本手冊(cè)。5．4．1．3工廠定時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考評(píng)并納入管理評(píng)審。企業(yè)制訂《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》并遵照實(shí)施。5．4．2質(zhì)量管理體系策劃5．4．2．1工廠結(jié)合生產(chǎn)銷售特點(diǎn)對(duì)工廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系要求，并編制質(zhì)量手冊(cè)。5．4．2．2因內(nèi)外環(huán)境引發(fā)質(zhì)量管理體系改變時(shí)，需對(duì)體系變更包含過(guò)程、資源、機(jī)構(gòu)、職責(zé)、人員等方面進(jìn)行策劃和實(shí)施，以保持體系完整性和有效性。5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通工廠要求了各職能部門及相關(guān)崗位、人員質(zhì)量職責(zé)。5．5．1職責(zé)和權(quán)限5．5．1．1總經(jīng)理職責(zé)：a：實(shí)施國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；b：實(shí)施董事會(huì)決議，向董事長(zhǎng)匯報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；c：主動(dòng)開(kāi)拓產(chǎn)品銷售市場(chǎng)；d：制訂工廠發(fā)展計(jì)劃和管理制度，對(duì)工廠生產(chǎn)進(jìn)行安全、高效、節(jié)能管理，提升組織業(yè)績(jī)；e：組織和公布工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，任命管理者代表；f：完善工廠組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確人員職責(zé)，提供運(yùn)作所需合適資源；g：對(duì)部門主管進(jìn)行培訓(xùn)，提升其管理水平，以提升整個(gè)企業(yè)管理h：要求全部組員均以增強(qiáng)用戶（內(nèi)部和外部用戶）滿意為目標(biāo)，并確保用戶要求得到確定并給予滿足。i:為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供必需資源。5．5．1．2管理者代表職責(zé)：a：確保本廠質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b：向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何需要改善需求；汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A5．0管理職責(zé)頁(yè)數(shù)：16of36c：確保在整個(gè)組織內(nèi)提升滿足用戶要求意識(shí)；d：就和質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。5．5．1．3行政部職責(zé)：a：負(fù)責(zé)文件、資料控制；b：責(zé)任人事行政管理，和制訂企業(yè)管理制度；c：負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理和保留；d：責(zé)任人員招聘和培訓(xùn)、薪資管理、勞動(dòng)關(guān)系處理；5.5.1.4采購(gòu)部職責(zé)a：負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)物資采購(gòu)；b：負(fù)責(zé)供給商選擇和評(píng)定?？荚u(píng)；5.5.1.4品管部職責(zé)：a:計(jì)劃工廠品質(zhì)管理系統(tǒng),維持系統(tǒng)連續(xù)改善及有效運(yùn)作；b:建立及維持各項(xiàng)品質(zhì)管理系統(tǒng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量及連續(xù)改善；c:計(jì)劃部門工作目標(biāo)，督導(dǎo)及追蹤目標(biāo)達(dá)成情況，維持品質(zhì)系統(tǒng)之有效運(yùn)作；d:負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品檢驗(yàn)和產(chǎn)品測(cè)試；e:負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)范及本部門其它作業(yè)指導(dǎo)書制訂；f:負(fù)責(zé)計(jì)量?jī)x器管理；g:對(duì)不合格成品、半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；h:負(fù)責(zé)跟進(jìn)糾正和預(yù)防方法落實(shí)；i:負(fù)責(zé)跟進(jìn)用戶驗(yàn)貨，立即反饋用戶要求。5.5.1.5生產(chǎn)部職責(zé)：a：負(fù)責(zé)根據(jù)生管通知進(jìn)行安排生產(chǎn)，保質(zhì)保量完成；b：處理產(chǎn)品制造全部相關(guān)事物并負(fù)責(zé)以最好生產(chǎn)成本、最優(yōu)品質(zhì)達(dá)成生產(chǎn)目標(biāo)；c：制訂長(zhǎng)短期工作計(jì)劃，增加產(chǎn)能及產(chǎn)量，降低制造成本；d：負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及“6S”管理；e：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制、生產(chǎn)車間產(chǎn)品、半成品標(biāo)識(shí)；汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A5．0管理職責(zé)頁(yè)數(shù)：17of36e：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制、生產(chǎn)車間產(chǎn)品、半成品標(biāo)識(shí)；e：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制、生產(chǎn)車間產(chǎn)品、半成品標(biāo)識(shí)；f：制訂、修改操作規(guī)程，生產(chǎn)所用作業(yè)指導(dǎo)書；g：實(shí)施企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度、步驟；5．5．1．6貨倉(cāng)部職責(zé)：a：負(fù)責(zé)工廠全部出入庫(kù)物料管理及保留；b：對(duì)全部庫(kù)存物料進(jìn)行防護(hù)、控制、管理；c：負(fù)責(zé)和相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)、確保生產(chǎn)物料正常運(yùn)作；d：負(fù)責(zé)半成品、成品入庫(kù)管理；e：負(fù)責(zé)倉(cāng)存物品標(biāo)識(shí)。5．5．1．7業(yè)務(wù)部職責(zé)：a:負(fù)責(zé)接收用戶定單并跟進(jìn)全過(guò)程；b:負(fù)責(zé)用戶信息和定單登記；c:立即將用戶對(duì)產(chǎn)品要求、傳達(dá)給各部門并回復(fù)落實(shí)情況；d:負(fù)責(zé)用戶滿意度調(diào)查，分析用戶滿意度，并反饋給相關(guān)責(zé)任人；e:下達(dá)《生產(chǎn)通知單》，制訂生產(chǎn)計(jì)劃，確保達(dá)成產(chǎn)品交貨期；f:和各部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，幫助總經(jīng)理處理各項(xiàng)事務(wù)。5．5．2管理者代表5．5．2．1總經(jīng)理在管理層中任命一名管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系方面工作。5．5．2．2管理者代表職責(zé)和權(quán)限：（見(jiàn)本手冊(cè)5．5．1.2）為確保品質(zhì)管理系統(tǒng)步驟和其實(shí)施效果有效進(jìn)行，工廠制訂了《內(nèi)部溝通控制程序》，工廠采取了多個(gè)靈活內(nèi)部溝通方法，使工廠全部些人員全部了解自已崗位要求、質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施結(jié)果有效性，以充足控制各個(gè)過(guò)程中人和物。溝通形式包含：B：以會(huì)議形式開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)；b：工廠定時(shí)開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)；c：每個(gè)月定時(shí)進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)會(huì)議；d：企業(yè)定時(shí)舉行質(zhì)量管理例會(huì)；e：其它質(zhì)量專題會(huì)議。工廠有效內(nèi)部溝通能夠是任何形式信息交流和文件傳輸。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A5．0管理職責(zé)頁(yè)數(shù)：18of365．6管理評(píng)審5．6．1管理評(píng)審由企業(yè)總經(jīng)理主持，管理者代表、各部門經(jīng)理、主管、內(nèi)審人員參與，需要時(shí)，由總經(jīng)理決定擴(kuò)大參與會(huì)議人員名單。5．6．2管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表負(fù)責(zé)編制，企業(yè)總經(jīng)理同意、由文控中心在實(shí)施管理評(píng)審前10天分發(fā)到和會(huì)人員。5．6．3管理評(píng)審頻次為每十二個(gè)月最少進(jìn)行一次。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大改變或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、用戶嚴(yán)重投訴等情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)增加管理評(píng)審次數(shù)。管理評(píng)審應(yīng)在現(xiàn)有質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)對(duì)本廠質(zhì)量管理體系適宜性、有效性和充足性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定對(duì)其進(jìn)行變更需要，關(guān)鍵分析和尋求質(zhì)量改善機(jī)會(huì)。5．6．4管理評(píng)審輸入控制：5．6．4．1管理評(píng)審輸入內(nèi)容：B：企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況匯報(bào)；b：審核結(jié)果：質(zhì)量管理體系審核匯報(bào)及對(duì)應(yīng)不合格匯報(bào)；c：用戶反饋：用戶不滿意信息或提議；d：過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性：包含職員合理化提議；e：預(yù)防和糾正方法情況：針對(duì)不合格或用戶反饋糾正和預(yù)防方法匯報(bào)；f：以往管理評(píng)審跟蹤方法；g：可能影響質(zhì)量管理體系改變信息；h：相關(guān)質(zhì)量改善提議。以上內(nèi)容已經(jīng)在管理評(píng)審計(jì)劃中進(jìn)行要求，由相關(guān)職能部門在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，按要求準(zhǔn)備好提交管理評(píng)審書面文件。5．6．4．2管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表負(fù)責(zé)籌備、各部門給幫助和配合。會(huì)議由企業(yè)總經(jīng)理主持、文控員作會(huì)議統(tǒng)計(jì)。5．6．5管理評(píng)審輸出控制5．6．5．1管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)包含以下相關(guān)方面方法：B：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改善；b：和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善；c：確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必需資源需求。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A5．0管理職責(zé)頁(yè)數(shù)：19of36管理評(píng)審輸出應(yīng)形成對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)結(jié)論及對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性評(píng)價(jià)。5．6．5．2管理評(píng)審輸出應(yīng)形成書面文件，由管理者代表依據(jù)管理評(píng)審內(nèi)容編寫《管理評(píng)審匯報(bào)》；包含糾正和預(yù)防方法由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂、實(shí)施。5．6．5．3管理評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)及相關(guān)文件、統(tǒng)計(jì)由文控中心保留，保留期二年。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A6．0資源管理頁(yè)數(shù)：20of366．1資源提供工廠對(duì)所需多種資源進(jìn)行策劃，以確保實(shí)施和改善質(zhì)量管理體系過(guò)程得以充足、有效和連續(xù)地運(yùn)行，讓用戶滿意。工廠對(duì)生產(chǎn)、管理和建立質(zhì)量管理體系所需各類資源進(jìn)行策劃，包含人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，并適時(shí)給予提供和更新。《職員花名冊(cè)》、《受控文件一覽表》、《外來(lái)文件一覽表》等資源管理工具并加以控制。6．2人力資源6．2．1人員安排：6．2．1．1行政部負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和需求制訂人事管理制度，確定各崗位任職條件和各類人員能力要求，以滿足質(zhì)量管理所需能力要求。工廠對(duì)新招聘入職職員要求其含有學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)、經(jīng)歷和素養(yǎng)，并經(jīng)過(guò)考評(píng)、試用、競(jìng)爭(zhēng)上崗。6．2．1．2工廠對(duì)各崗位所需人力資源進(jìn)行優(yōu)化配置，并適時(shí)進(jìn)行人員調(diào)整，以適應(yīng)管理和過(guò)程需求。6．2．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6．2．2．1工廠建立了《人力資源管理程序》，對(duì)從事影響質(zhì)量活感人員進(jìn)行分級(jí)分類管理、按其工作特點(diǎn)分期分批進(jìn)行崗位培訓(xùn)和技能培訓(xùn)；以提升人員專業(yè)素質(zhì)和修養(yǎng)，包含進(jìn)行規(guī)章制度培訓(xùn)、質(zhì)量管理培訓(xùn)、安全意識(shí)培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、程序文件培訓(xùn)、作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)，并適時(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性。6．2．2．2工廠對(duì)各類人員定時(shí)進(jìn)行考評(píng)，從中選拔業(yè)務(wù)骨干和培養(yǎng)中、基層管理人員，同時(shí)淘汰不含有能力人員，調(diào)整其工作安排。6．2．2．3工廠建立職員檔案，保留對(duì)各類人員資格、學(xué)歷和培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、考評(píng)統(tǒng)計(jì)、獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)等。6．3基礎(chǔ)設(shè)施工廠要求由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工廠設(shè)備、設(shè)施日常管理和維護(hù)，包含策劃和部署，按過(guò)程模式確定各過(guò)程所需要設(shè)備、設(shè)施等，并將和生產(chǎn)、技術(shù)、控制相關(guān)工具納入管理范圍，實(shí)施全方面生產(chǎn)維護(hù)和監(jiān)控。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A6．0資源管理頁(yè)數(shù)：21of366．3．1工廠依據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理需求，確定所需設(shè)備、設(shè)施；編制《設(shè)備管理程序》，《設(shè)備一覽表》適時(shí)進(jìn)行更新、調(diào)整和維護(hù)。6．3．2工廠制訂《設(shè)備管理程序》，以加強(qiáng)對(duì)多種設(shè)備管理。實(shí)施崗位責(zé)任制。按各類設(shè)施、設(shè)備使用場(chǎng)所、性能和保管要求，明確分類歸口管理標(biāo)準(zhǔn)。6．3．3設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表修理、報(bào)廢和重置由各使用部門提出，總經(jīng)理同意后實(shí)施。6．3．4廠房、辦公室及相關(guān)設(shè)施維修保養(yǎng)由行政部負(fù)責(zé)，重大修理項(xiàng)目匯報(bào)總經(jīng)理同意實(shí)施。6．3．5工廠設(shè)施包含通訊和運(yùn)輸設(shè)施由行政部負(fù)責(zé)管理，督促設(shè)施使用者進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，選擇委外維修單位，確保設(shè)施正常使用。6．4工作環(huán)境6．4．1工廠為確保過(guò)程在受控狀態(tài)下有效運(yùn)行，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境、辦公場(chǎng)所進(jìn)行必需識(shí)別和管理，經(jīng)過(guò)要求作業(yè)方法、安全規(guī)則、工作環(huán)境部署、衛(wèi)生和安全消防管理、創(chuàng)建安全文明生產(chǎn)環(huán)境，滿足作業(yè)和管理人員對(duì)環(huán)境要求。6．4．2工廠對(duì)車間、辦公場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)工作環(huán)境要求了環(huán)境要求，定時(shí)進(jìn)行整理、整理、清掃和清潔，保持空氣流通，通道流暢，運(yùn)行安全。6．4．3工廠對(duì)環(huán)境中人員行為作出規(guī)范，要求全廠職員統(tǒng)一佩戴廠卡，作業(yè)人員衣著整齊、語(yǔ)言文明、團(tuán)結(jié)互助、營(yíng)造良好工作氣氛和追求質(zhì)量效益意識(shí)。6．4．4明確工作紀(jì)律、崗位和工序之間相互協(xié)調(diào)、合作透明管理方法，維持生產(chǎn)和作業(yè)程序。6．4．5組織編制《文明生產(chǎn)管理程序》,以管理廠容、廠貌,生產(chǎn)秩序，人流、物流通等和工藝步驟相適應(yīng)。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù)：22of367．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7．1．1工廠結(jié)合生產(chǎn)過(guò)程特點(diǎn)，考慮工藝要求，將過(guò)程按工序劃分為若干個(gè)過(guò)程或子過(guò)程，并依據(jù)質(zhì)量管理體系要求編制生產(chǎn)過(guò)程控制各項(xiàng)操作指導(dǎo)，將生產(chǎn)過(guò)程展開(kāi)形成能夠監(jiān)控子過(guò)程，經(jīng)過(guò)對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行評(píng)價(jià)以確保其有效性。7．1．2工廠依據(jù)已確定多種過(guò)程，安排含有對(duì)應(yīng)工作能力人員并配置適宜資源，制訂對(duì)應(yīng)程序文件、規(guī)章制度、管理措施、作業(yè)指導(dǎo)等對(duì)過(guò)程實(shí)施控制，并統(tǒng)計(jì)控制過(guò)程和結(jié)果。7．1．3工廠對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生關(guān)鍵性影響過(guò)程，進(jìn)行必需質(zhì)量策劃：7．1．3．1質(zhì)量策劃時(shí)機(jī)包含：B：向用戶提供新產(chǎn)品；b：用戶于新訂單中需求新產(chǎn)品/服務(wù)特征；c：和質(zhì)量管理體系相關(guān)項(xiàng)目。7．1．3．2質(zhì)量策劃內(nèi)容包含：B：明確過(guò)程及相關(guān)作用和關(guān)系；b：配置過(guò)程所須合格人員，明確職責(zé)及要達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)；c：配置必需控制手段、過(guò)程、設(shè)備（包含檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）、工藝裝備、資源和技能，以達(dá)成所要求質(zhì)量；d：明確質(zhì)量驗(yàn)證要求，為質(zhì)量驗(yàn)證（包含質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)）提供手段和資源，確保質(zhì)量管理體系能得到連續(xù)改善和提升。7．2和用戶相關(guān)過(guò)程7．2．1用戶要求識(shí)別7．2．1．1工廠針對(duì)產(chǎn)品特征，識(shí)別并確定用戶要求，包含：B：用戶要求產(chǎn)品質(zhì)量要求：包含其使用特征、交付和支持性方面要求；b：用戶即使沒(méi)有要求，但產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求產(chǎn)品要求；c：和產(chǎn)品相關(guān)義務(wù)，包含國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求安全和環(huán)境保護(hù)要求。7．2．1．2工廠將用戶要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品質(zhì)量要求，同時(shí)將這些要求所轉(zhuǎn)換技術(shù)參數(shù)、材料、圖紙和質(zhì)量管理體系控制程序相結(jié)合，使這些要求經(jīng)過(guò)生產(chǎn)、安裝過(guò)程控制得到滿足。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù)：23of367．2．2產(chǎn)品要求評(píng)審7．2．2．1總則為確保用戶要求和工廠自行確定附加要求得到明確，在協(xié)議簽署前全部不明確要求應(yīng)得四處理，工廠制訂《訂單評(píng)審控制程序》。7．2．2．2產(chǎn)品要求評(píng)審由企業(yè)市場(chǎng)部組織資材部、工程部參與。7．2．2．3生管對(duì)獲取用戶需求信息進(jìn)行綜合分析，作好統(tǒng)計(jì)，并保持和用戶溝通和聯(lián)絡(luò)。7．2．2．4在正式簽署協(xié)議前，由生管組織相關(guān)人員依據(jù)《訂單評(píng)審控制程序》，對(duì)協(xié)議草案要求內(nèi)容和協(xié)議實(shí)施過(guò)程中用戶提出要求進(jìn)行評(píng)審，確保：B：全部要求全部得到確切、合理表述并形成文件。b：協(xié)議草案或用戶口頭約定不一致要求全部已得四處理。c：工廠有能力滿足協(xié)議要求。7．2．2．5經(jīng)評(píng)審后由總經(jīng)理或相關(guān)授權(quán)人員和用戶簽署協(xié)議。7．2．2．6用戶要求變更當(dāng)用戶提出修訂協(xié)議或?qū)f(xié)議進(jìn)行補(bǔ)充時(shí)，生管負(fù)責(zé)組織貨倉(cāng)部及生產(chǎn)部按《訂單評(píng)審控制程序》相關(guān)要求進(jìn)行重新評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理同意。當(dāng)本廠向用戶提出修訂協(xié)議時(shí)，必需和用戶進(jìn)行協(xié)商達(dá)成協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)注明原協(xié)議有效范圍和實(shí)施條件，并形成文件。協(xié)議經(jīng)修訂或補(bǔ)充后，生管應(yīng)立即將新信息傳輸?shù)较嚓P(guān)部門和人員。7．2．2．7評(píng)審統(tǒng)計(jì)生管負(fù)責(zé)組織填寫并保留全部和用戶要求相關(guān)統(tǒng)計(jì)和用戶溝通統(tǒng)計(jì)。7．2．3用戶溝通7．2．3．1工廠要求由生管負(fù)責(zé)和用戶就產(chǎn)品要求等方面進(jìn)行溝通，以確保顧客需求得到識(shí)別并給予滿足。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前應(yīng)就相關(guān)技術(shù)、工藝、時(shí)間和交付等問(wèn)題和用戶進(jìn)行溝通，包含用戶要求部分細(xì)節(jié)，并保持其統(tǒng)計(jì)。制訂《用戶信息及用戶投訴處理程序》并給予實(shí)施。7．2．3．2工廠和用戶溝通方法包含：a：就產(chǎn)品質(zhì)量定時(shí)咨詢用戶意見(jiàn)；汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù)：24of36b：定時(shí)或不定時(shí)進(jìn)行用戶訪問(wèn)；c：，立即明確用戶需求；d：建立用戶檔案。7．2．3．3市場(chǎng)部對(duì)和用戶溝通中包含重大質(zhì)量、技術(shù)、價(jià)格和交貨時(shí)間等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)就用戶要求向企業(yè)總經(jīng)理匯報(bào)，由企業(yè)最高管理層作出決議。7．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本廠負(fù)責(zé)根據(jù)用戶要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，故未建立設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)相關(guān)程序文件。7．4采購(gòu)7．4．1本廠采購(gòu)工作由采購(gòu)部負(fù)責(zé)管理，為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求質(zhì)量要求，工廠制訂了《采購(gòu)管理程序》；7．4．1．1本廠依據(jù)《供給商評(píng)審控制程序》，對(duì)供給商質(zhì)量、技術(shù)、價(jià)格等能力進(jìn)行評(píng)定，選出適合本廠質(zhì)量要求合格供給商。7．4．1．2對(duì)本廠合格供給商會(huì)定時(shí)進(jìn)行再評(píng)定。7．4．2采購(gòu)信息7．4．2．1采購(gòu)訂單必需包含有合適采購(gòu)信息(如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格和交期等)和任何其它相關(guān)合約協(xié)議，比如質(zhì)量要求、要求。7．4．2．2采購(gòu)訂單認(rèn)可采購(gòu)訂單簽發(fā)前必需依權(quán)限，經(jīng)過(guò)審查和核準(zhǔn)，以確保采購(gòu)訂單充足和適宜。當(dāng)須對(duì)采購(gòu)單進(jìn)行變更時(shí)，須立即將變更信息提供給供給商。7．4．3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7．4．3．1為確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足要求采購(gòu)要求，品管部應(yīng)實(shí)施必需檢驗(yàn)和試驗(yàn)，只有驗(yàn)收合格產(chǎn)品才能給予進(jìn)廠及投產(chǎn)。7．4．3．2當(dāng)必需在供給商處實(shí)施驗(yàn)證工作時(shí)，應(yīng)于采購(gòu)文件中注明驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方法。7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制7．5．1．1本廠經(jīng)過(guò)以下方面方法來(lái)控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作：汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù)：25of36a：嚴(yán)格實(shí)施產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；b：制訂作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程各項(xiàng)“指導(dǎo)”和設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程；c：對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)；d：依據(jù)需要配置用于測(cè)量和監(jiān)控計(jì)量器具、儀表儀器；e：生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控；f：要求對(duì)放行、交付和交付后活動(dòng)進(jìn)行控制方法。7．5．1．2生產(chǎn)部按用戶要求和設(shè)備生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)，各部門協(xié)調(diào)對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，適時(shí)檢驗(yàn)生產(chǎn)完成情況，必需時(shí)進(jìn)行調(diào)整。7．5．1．3由品管部對(duì)運(yùn)作中產(chǎn)品實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控；確定過(guò)程質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)，要求未檢驗(yàn)合格產(chǎn)品不出廠，未經(jīng)培訓(xùn)合格人員不上崗，以確保滿足用戶要求。7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定7．5．2．1一些過(guò)程輸出是不能定量驗(yàn)證其品質(zhì)，為確保上述過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行過(guò)程確定（本企業(yè)特殊制程：注塑成型）。7．5．2．2為確保特殊過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃內(nèi)容包含：B：過(guò)程方法及判定；b：設(shè)備能力和人員資格判定；c：使用要求方法和程序；d：特殊過(guò)程參數(shù)監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)要求；e：過(guò)程能力再確定。7．5．2．3在生產(chǎn)過(guò)程中由工程部進(jìn)行技術(shù)圖紙和工藝要求交底，處理生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)接口和工藝問(wèn)題并作好統(tǒng)計(jì)。7．5．2．4生產(chǎn)部、品管部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程所需相關(guān)資源進(jìn)行確定，包含設(shè)備適宜性、計(jì)量器具正確度、影響過(guò)程能力工作環(huán)境進(jìn)行確定。制訂并實(shí)施《設(shè)備管理程序》。7．5．2．5工廠按生產(chǎn)任務(wù)和進(jìn)度要求，為生產(chǎn)部門配置相適宜管理人員、技術(shù)人員和操作人員，并按《人力資源管理程序》進(jìn)行培訓(xùn)和考評(píng)。對(duì)特殊工種、特殊崗位工作人員進(jìn)行資格認(rèn)可，實(shí)施持證上崗。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù)：26of367．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性7．5．3．1為確保需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程及質(zhì)量情況實(shí)現(xiàn)可追溯，工廠編制了《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。7．5．3．2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法：B：產(chǎn)品編號(hào)、用戶編號(hào)、批號(hào)、日期碼、條碼等；b：各類物料標(biāo)識(shí)卡、成品標(biāo)識(shí)卡、半成品標(biāo)識(shí)卡等；c：合格標(biāo)簽紙、不合格印章、QC印章（合格）等。7．5．3．3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍：B：工廠所采購(gòu)多種物資；b：用戶提供財(cái)產(chǎn)；c：生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品。7．5．3．4由品管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)及對(duì)質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行保護(hù)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)變更時(shí)由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)更新。質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為合格、不合格、待處理等狀態(tài)，標(biāo)識(shí)方法按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行。7．5．3．5當(dāng)用戶要求有追溯性時(shí)候，工廠必需保留合適質(zhì)量統(tǒng)計(jì)或標(biāo)識(shí)卡，能針對(duì)部分或批量產(chǎn)品作追蹤，不管部分或批量產(chǎn)品，全部應(yīng)有唯一識(shí)別方法。7．5．3．6依據(jù)《出口玩具生產(chǎn)企業(yè)（注冊(cè)登記）審核要求》之4(產(chǎn)品一致性要求)編制《產(chǎn)品一致性控制程序》,以對(duì)產(chǎn)品一致性進(jìn)行控制.7．5．4用戶財(cái)產(chǎn)7．5．4．1用戶財(cái)產(chǎn)范圍。B：用戶提供材料；b：用戶提供技術(shù)資料；c：用戶提供設(shè)備。7．5．4．2用戶財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證品管部對(duì)用戶提供材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，生產(chǎn)部和行政部分別負(fù)責(zé)對(duì)用戶提供技術(shù)資料及設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證，若發(fā)覺(jué)有問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即向用戶匯報(bào)，并保持質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。7．5．4．3用戶財(cái)產(chǎn)維護(hù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)客供品在倉(cāng)庫(kù)中合適維護(hù)，如有丟失、損壞或不適用情況，應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)，并立即向用戶匯報(bào)，同時(shí)作對(duì)應(yīng)處理。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù)：27of36用戶財(cái)產(chǎn)維護(hù)控制按<<用戶財(cái)產(chǎn)控制程序>>實(shí)施。7．5．5產(chǎn)品防護(hù)7．5．5．1為使產(chǎn)品從加工制造階段直到交付到預(yù)定地點(diǎn)期間得到妥善防護(hù)，工廠針對(duì)產(chǎn)品特征提供保護(hù)。7．5．5．2生產(chǎn)部對(duì)過(guò)程中產(chǎn)品提供防護(hù)，倉(cāng)庫(kù)對(duì)倉(cāng)存物料提供防護(hù)。7．5．5．3為避免產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生損壞或數(shù)量缺失，本廠編制了《貨倉(cāng)管理程序》，以加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)。B：工廠提供適宜儲(chǔ)存環(huán)境并給予保持；b：工廠以文件化形式要求了產(chǎn)品接收、發(fā)放、防護(hù)管理措施；c：為立即發(fā)覺(jué)異常，倉(cāng)庫(kù)按適宜時(shí)間間隔盤點(diǎn)庫(kù)存產(chǎn)品情況。7．6測(cè)量和監(jiān)控裝置控制7．6．1總則為確保質(zhì)量管理體系連續(xù)、有效運(yùn)作，工廠應(yīng)確定必需測(cè)量和監(jiān)控裝置，并提供對(duì)應(yīng)計(jì)量器具。7．6．2為了使所用檢測(cè)裝置能被有效地管理、使用、校準(zhǔn)、維護(hù)和保養(yǎng)，工廠制訂并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。7．6．3檢測(cè)裝置由品管部專員負(fù)責(zé)管理、標(biāo)識(shí)、使用、檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)。7．6．3．1品管部策劃所需測(cè)量和監(jiān)控需求，并按需要提出檢測(cè)裝置采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)施購(gòu)置。7．6．3．2明確檢測(cè)裝置單位及基準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，以滿足要求測(cè)量特征要求，測(cè)量器具必需：B：國(guó)家要求強(qiáng)制性檢定裝置，定時(shí)送檢校準(zhǔn)和調(diào)整，并保持其校準(zhǔn)數(shù)據(jù)；b：預(yù)防發(fā)生可能使校準(zhǔn)失校調(diào)整；c：在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間預(yù)防發(fā)生損失或失效；d：含有定時(shí)校準(zhǔn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)；e：在隨即發(fā)生偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要評(píng)價(jià)其以往結(jié)果有效性并采取糾正方法。7．6．3．3全部計(jì)算器具均應(yīng)含有明確標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容包含編號(hào)、校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)等。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A7．0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù)：28of367．6．3．4品管部建立《儀器一覽表》并定時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)。B：大型測(cè)量設(shè)備經(jīng)修理、搬遷后；b：新購(gòu)檢測(cè)裝置在投入使用前；c：當(dāng)對(duì)檢測(cè)裝置精度產(chǎn)生懷疑時(shí)。7．6．3．5檢測(cè)裝置使用人員應(yīng)按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》要求，定時(shí)進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和貯存。對(duì)高精密試驗(yàn)設(shè)備、珍貴儀器、測(cè)量工具應(yīng)按要求保管要求進(jìn)行保管。7．6．3．6品管部應(yīng)保留相關(guān)檢測(cè)裝置控制統(tǒng)計(jì)。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A8．0測(cè)量、分析和改善頁(yè)數(shù)：29of368．1總則工廠經(jīng)過(guò)建立質(zhì)量管理體系，要求、策劃和實(shí)施為確保產(chǎn)品符合協(xié)議或用戶要求活動(dòng)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)連續(xù)有效質(zhì)量改善并對(duì)其進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，要求各過(guò)程和活動(dòng)階段可測(cè)量點(diǎn)、測(cè)量特征、用途和方法，包含統(tǒng)計(jì)方法利用和數(shù)據(jù)分析等。8．2監(jiān)視和測(cè)量8．2．1用戶滿意8．2．1．1工廠必需監(jiān)控用戶滿意或不滿意相關(guān)信息，作為對(duì)本廠質(zhì)量管理體系有效性、運(yùn)行率和績(jī)效一個(gè)測(cè)量。8．2．1．2本廠由生管負(fù)責(zé)搜集和用戶相關(guān)信息，建立用戶信息檔案，保留用戶信息。8．2．1．3對(duì)用戶信息監(jiān)控方法：B：向用戶發(fā)出《用戶滿意度調(diào)查表》，要求用戶在合適時(shí)機(jī)反饋；b：定時(shí)對(duì)用戶進(jìn)行回訪，咨詢用戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)意見(jiàn)；c：建立用戶投訴管理機(jī)制，立即處理用戶投訴事件；d：搜集同類產(chǎn)品質(zhì)量信息、價(jià)格信息、技術(shù)、材料等情況；e：識(shí)別并確定現(xiàn)在適用法規(guī)對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品要求；f：關(guān)注相關(guān)方、社會(huì)對(duì)產(chǎn)品需求信息。8．2．1．4生管將搜集信息進(jìn)行整理、歸類和統(tǒng)計(jì)，將用戶投訴立即反饋給生產(chǎn)、品質(zhì)及工程等相關(guān)人員。對(duì)重大投訴及投訴較多問(wèn)題進(jìn)行定量分析，找出差距，并作為質(zhì)量改善依據(jù)。B：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)用戶信息中包含技術(shù)、材料和工藝信息進(jìn)行分析和處理，并提出改善方法；b：品管部負(fù)責(zé)對(duì)用戶信息中包含檢驗(yàn)、試驗(yàn)信息進(jìn)行處理，將改善意見(jiàn)及方法立即進(jìn)行驗(yàn)證；c：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)用戶信息中包含生產(chǎn)過(guò)程控制信息進(jìn)行處理，并按已驗(yàn)證方法實(shí)施生產(chǎn)；d：生管將用戶投訴處理方法或意見(jiàn)立即通知用戶，并了解用戶對(duì)投訴處理方法是否滿意。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A8．0測(cè)量、分析和改善頁(yè)數(shù)：30of368．2．1．5工廠將用戶滿意率納入質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)指標(biāo)體系，制訂并實(shí)施《用戶滿意度調(diào)查程序》，定時(shí)對(duì)用戶滿意率進(jìn)行測(cè)量和評(píng)定，并提交給管理評(píng)審。8．2．2內(nèi)部質(zhì)量審核8．2．2．1為確保本廠質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到有效實(shí)施和控制，工廠制訂并實(shí)施《內(nèi)審管理程序》，定時(shí)開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。8．2．2．2管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，同意《內(nèi)審計(jì)劃》、《內(nèi)審不符合項(xiàng)匯報(bào)》和《內(nèi)審匯報(bào)》；內(nèi)審小組負(fù)責(zé)幫助管理者代表開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。各相關(guān)部門主動(dòng)主動(dòng)接收內(nèi)部審核，按要求制訂并實(shí)施糾正方法。8．2．2．3管理者代表在每十二個(gè)月初制訂《__年度內(nèi)審計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理同意后施行。正常情況下工廠每十二個(gè)月進(jìn)行一～二次內(nèi)審，如發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行：B：發(fā)生重大質(zhì)量事故；b：用戶嚴(yán)重不滿、投訴；c：質(zhì)量管理體系運(yùn)行失控。8．2．2．4內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)內(nèi)審相關(guān)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)并考試合格，經(jīng)總經(jīng)理任命方可含有內(nèi)審員資格，實(shí)施審核時(shí)，應(yīng)確保審核員和受審核部門無(wú)直接責(zé)任。8．2．2．5審核準(zhǔn)備B：由管理者代表依據(jù)審核任務(wù)確定審核組組員。b：由內(nèi)審小組負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表同意后于內(nèi)審開(kāi)始前10天內(nèi)下發(fā)各部門及人員。c：管理者代表對(duì)審核組組員進(jìn)行內(nèi)部分工，各審核組組員依據(jù)分工填寫《內(nèi)審檢驗(yàn)表》。8．2．2．6審核實(shí)施8．2．2．6．1召開(kāi)首次會(huì)議：B：首次會(huì)議由管理者代表主持，總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、主管、文控員和全部?jī)?nèi)審員參與；b：首次會(huì)議內(nèi)容包含：審核目標(biāo)和范圍、介紹審核員、確定審核計(jì)劃；c：文控員負(fù)責(zé)作好首次會(huì)議統(tǒng)計(jì)并給予保留。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A8．0測(cè)量、分析和改善頁(yè)數(shù)：31of368．2．2．6．2現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)審核員根據(jù)審核任務(wù)分工到受審核部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，搜集客觀證據(jù)識(shí)別并確定不合格項(xiàng)，填寫《內(nèi)審不符合項(xiàng)匯報(bào)》。8．2．2．6．3召開(kāi)審核組會(huì)議B：審核組按計(jì)劃安排在一定階段時(shí)召開(kāi)審核組工作會(huì)議，審核組會(huì)議由管理者代表主持，全體內(nèi)審人員參與；b：審核組會(huì)議關(guān)鍵內(nèi)容包含：總結(jié)審核工作，確定不合格項(xiàng)及其分布，初擬《內(nèi)審匯報(bào)》。8．2．2．6．4召開(kāi)末次會(huì)議B：由管理者代表主持，由首次會(huì)議參與人員參與；b：會(huì)議關(guān)鍵內(nèi)容：會(huì)議宣告內(nèi)審不合格匯報(bào)和審核初步結(jié)論，總結(jié)此次審核工作，總經(jīng)理提出相關(guān)要求。8．2．2．6．5編制《內(nèi)審匯報(bào)》B：各責(zé)任部門依據(jù)《內(nèi)審不符合項(xiàng)匯報(bào)》，《糾正方法控制程序》和《預(yù)防方法控制程序》要求，編制并實(shí)施糾正行動(dòng)；b：品管部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對(duì)各部門糾正和預(yù)防方法實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；c：內(nèi)部質(zhì)量審核匯報(bào)由管理者代表組織編寫；d：審核匯報(bào)關(guān)鍵內(nèi)容包含：審核目標(biāo)、范圍、依據(jù)、時(shí)間，審核組組成，審核綜述，審核結(jié)論、不合格項(xiàng)匯總；e：審核匯報(bào)經(jīng)管理者代表同意后，內(nèi)審小組于7日內(nèi)發(fā)到相關(guān)部門和人員。8．2．2．7糾正方法效果跟蹤按《糾正方法控制程序》進(jìn)行。8．2．2．8內(nèi)部質(zhì)量體系審核所引發(fā)相關(guān)文件更改時(shí)，實(shí)施《文件和資料管理程序》。8．2．3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8．2．3．1工廠對(duì)質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程（尤其是生產(chǎn)過(guò)程），考慮其關(guān)鍵及影響程度，采取工藝檢驗(yàn)、文明安全生產(chǎn)檢驗(yàn)、定時(shí)檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審和管理評(píng)審等方法進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保過(guò)程連續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)能力，確保產(chǎn)品符合性。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A8．0測(cè)量、分析和改善頁(yè)數(shù)：32of368．2．3．2過(guò)程監(jiān)視B：工廠各部門必需采取合適方法（統(tǒng)計(jì)方法、內(nèi)審、過(guò)程運(yùn)作檢驗(yàn)、工藝檢驗(yàn)和其它檢測(cè)手段）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確保各個(gè)工序連續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果能力；b：依據(jù)各個(gè)工序特征及其對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程影響程度，對(duì)關(guān)鍵工序能力進(jìn)行分析；c：依據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)過(guò)程能力不足或異常情況，采取對(duì)應(yīng)糾正方法，并實(shí)施和驗(yàn)證其有效性。8．2．3．3生產(chǎn)部、品管部依據(jù)相關(guān)工藝文件、工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每個(gè)月生產(chǎn)情況和質(zhì)量情況進(jìn)行考評(píng)。8．2．3．4品管部應(yīng)依據(jù)供給廠商每個(gè)月供貨及服務(wù)業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品每個(gè)月質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行分析和總結(jié)，并向供方反饋。8．2．4產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控8．2．4．1總則工廠制訂并實(shí)施《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品特征進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。程序要求，在全部過(guò)程全部完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付。8．2．4．2品管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)量、監(jiān)控工作。8．2．4．3工廠要求產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則，要求必需進(jìn)行產(chǎn)品符合性測(cè)量：B：外來(lái)物料檢驗(yàn)和試驗(yàn)；b：生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)；c：產(chǎn)品出貨前檢驗(yàn)和試驗(yàn)。8．2．4．4產(chǎn)品性能測(cè)量和監(jiān)控由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行，必需時(shí)，應(yīng)由品管部經(jīng)理組織品管部、生產(chǎn)部進(jìn)行。8．2．4．5產(chǎn)品在出廠前，必需按要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全部檢驗(yàn)，只有經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品才能夠出廠，不合格產(chǎn)品處理按《不合格品控制程序》進(jìn)行。如檢驗(yàn)不合格時(shí)或相關(guān)檢驗(yàn)沒(méi)完成前，須經(jīng)品管經(jīng)理同意后，必需時(shí)經(jīng)用戶同意后才可對(duì)產(chǎn)品放行，應(yīng)保持和用戶溝通統(tǒng)計(jì)。汕頭市樂(lè)爾玩具實(shí)業(yè)文件編號(hào)：QM-001版本：A8．0測(cè)量、分析和改善頁(yè)數(shù)：33of368．2．4．6產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不合格品應(yīng)立即采取隔離、追回等方法，控制并實(shí)施《不合格品控制程序》。8．2．4．7應(yīng)保持產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。8．3不合格品控制8．3．1總則8．3．1．1工廠制訂并實(shí)施《不合格品控制程序》，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程、生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程、用戶財(cái)產(chǎn)等過(guò)程中出現(xiàn)不合格品進(jìn)行識(shí)別和加以控制，以預(yù)防非預(yù)期使用和交付。8．3．1．2不合格品控制由品管部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部參與不合格評(píng)定和處理，并負(fù)責(zé)實(shí)施。8．3．2不合格品評(píng)審和處理8．3．2．1品管部檢驗(yàn)員按《不合格品控制程序》相關(guān)要求，對(duì)檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)部按品質(zhì)部要求進(jìn)行隔離。8．3．2．2品管部根據(jù)《不合格品控制程序》要求職責(zé)和權(quán)限，組織生產(chǎn)部相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理，重大不合格品由總經(jīng)理組織評(píng)審和處理。對(duì)發(fā)覺(jué)不合格品可按以下方法進(jìn)行處理：B：讓步接收（特采）；b：退貨；c：返工；d：報(bào)廢；e：追回。8．3．3不合格品處理按《不合格品控制程序》要求實(shí)施。8．3．4品管部應(yīng)保留不合格品處理統(tǒng)計(jì)。8．4數(shù)據(jù)分析8．4．1品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理相關(guān)數(shù)據(jù)搜集、分析和統(tǒng)計(jì)工作，建立質(zhì)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和報(bào)表制度，定時(shí)對(duì)產(chǎn)品特征相關(guān)過(guò)程、活動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定工廠質(zhì)量管理體系適宜性和有效性，識(shí)別能夠?qū)嵤└纳啤?．4