三體系質(zhì)量手冊與程序文件模板

目錄1.總則2.術(shù)語3.質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)要求4.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)5.人力資源管理6.施工機(jī)具管理7.投標(biāo)及協(xié)議管理8.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理9.分包管理10．工程項目施工質(zhì)量管理11.施工質(zhì)量檢驗和驗收12.質(zhì)量管理自查和評價13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改善附圖一：企業(yè)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附圖二：過程職能分配表附圖三：施工過程步驟圖1總則企業(yè)依據(jù)GB/T50430-規(guī)范、GB/T19001：標(biāo)準(zhǔn)、GB/T14001:標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實施和保持，并連續(xù)改善其有效性，以增強(qiáng)用戶滿意，滿足相關(guān)方對企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康不停提升需要，有效控制工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險。1.1在質(zhì)量實現(xiàn)過程、環(huán)境原因、危險源識別和評價基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境原因控制、職業(yè)健康安全管理進(jìn)行策劃，編寫對應(yīng)程序文件，實施管理體系，控制運(yùn)行過程，實現(xiàn)企業(yè)方針和目標(biāo)；1.2企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系確定了過程和運(yùn)行控制方法及過程和運(yùn)行之間次序和接口關(guān)系；確保取得必需資源和信息，以支持這些過程運(yùn)作、監(jiān)視、測量和分析并采取改善方法，以實現(xiàn)對這些過程所策劃結(jié)果和對這些過程連續(xù)改善。1.3企業(yè)建立管理體系覆蓋了企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)和承建工程，并滿足了以下要求；a）質(zhì)量管理體系所覆蓋工程工程施工過程包含：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理、組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)、人力資源管理、施工機(jī)具管理、投標(biāo)及協(xié)議管理、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購、分包管理、工程項目施工質(zhì)量管理、施工質(zhì)量檢驗和驗收、質(zhì)量管理自查和評價、質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改善等質(zhì)量管理體系所需過程管理；b）確定了這些過程次序和相互作用（見企業(yè)質(zhì)量管理體系過程圖和企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)步驟圖）；c）確定了為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需準(zhǔn)則和方法；d）確定了怎樣對這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；e）確保能夠取得過程運(yùn)行、控制、監(jiān)視和測量所需要資源和信息；f）經(jīng)過分析監(jiān)視和測量取得信息，采取必需方法以實現(xiàn)對這些過程策劃結(jié)果和對這些過程進(jìn)行連續(xù)改善。1.4本企業(yè)各級必需按管理體系各要求和職責(zé)要求管理這些過程。1.5本企業(yè)產(chǎn)品包含：房屋建筑工程施工、水利工程施工、土石方工程施工，這些過程具體控制見程序文件相關(guān)要求內(nèi)容，以確保對其實施控制。2術(shù)語2.1術(shù)語解釋和縮寫2.1.1本手冊術(shù)語采取GB/T50430-規(guī)范、GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)、GB/T14001-標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語。2.1.2本手冊使用專業(yè)術(shù)語參見相關(guān)專業(yè)要求。2.2本手冊使用特定術(shù)語和定義2.2.1企業(yè):2.2.3部門:企業(yè)職能部門2.2.4質(zhì)檢科:受企業(yè)委派代表企業(yè)對工程項目進(jìn)行管理部門。2.2.4用戶:指建設(shè)單位（業(yè)主）、需方和協(xié)議甲方。2.2.5監(jiān)測：指對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全施工影響或含有影響活動中易于量化關(guān)鍵特征進(jìn)行測量項目。2.2.6監(jiān)控：指對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或含有影響活動中不易量化特征進(jìn)行定性檢驗過程。如：法律、法規(guī)遵守情況。2.2.7監(jiān)督：指對運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢驗和督促。如：安全員巡視檢驗。2.2.8未成年工：指年紀(jì)滿16歲未滿18周歲勞動者。2.2.9三寶：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)。2.2.10四口：樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。2.2.11五臨邊：陽臺周圍、基坑周圍、樓層周圍、通道兩側(cè)邊、卸料平臺側(cè)邊。2.2.12三檢制：自檢、互檢、交接檢。2.2.13四不放過：事故、事件調(diào)查處理中原因不查清不放過，責(zé)任不查清不放過，責(zé)任者不追究不放過，不提出有效整改方法不放過。2.2.14隱蔽工程：被下道工序覆蓋工序。2.2.15隱蔽驗收：是指對隱蔽工程指定部位和分項工程進(jìn)行檢驗，合格后填寫對應(yīng)統(tǒng)計。未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗為不合格嚴(yán)禁進(jìn)入下道工序工程施工。2.2.16監(jiān)理報驗：工序完成后，提出報驗單，經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗和認(rèn)可過程。2.2.17見證取樣：在用戶或監(jiān)理單位監(jiān)督下，由工程施工單位相關(guān)人員現(xiàn)場取樣送至含有對應(yīng)資質(zhì)檢測單位所進(jìn)行檢測。2.3本手冊除采取GB/T50430-規(guī)范、GB/T19001—《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中定義術(shù)語外，為了方便應(yīng)用和溝通，特做出以下術(shù)語解釋：（1）質(zhì)量管理體系，簡稱：QMS或Q；（2）環(huán)境管理體系，簡稱：EMS或E；（3）職業(yè)健康安全管理體系，簡稱OHSMS或S；（4）質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系，簡稱：QMS+EMS+OHSMS或Q+E+S；（5）結(jié)合型文件：指將QMS、EMS、OHSMS三個管理體系中相同或相近要素進(jìn)行整合而形成文件，用“Q+E+S”進(jìn)行簡化標(biāo)識。3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理基礎(chǔ)要求3.1通常要求企業(yè)文件化管理體系以GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T19001—《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系要求》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》一個規(guī)范及三個標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)為基礎(chǔ)，以管理方案、施工過程運(yùn)行控制為控制根本，從文件控制、統(tǒng)計控制、信息溝通、人力資源、糾正方法、預(yù)防方法、不合格品、事小說件不符合控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制為輔線，以監(jiān)視和測量、內(nèi)審、管理評審為監(jiān)控手段，建立一個自我診療、自我完善、不停改善文件化管理機(jī)制，推進(jìn)企業(yè)管理不停邁向新臺階。3.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.2.1企業(yè)總經(jīng)理制訂了企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，其內(nèi)容為：3.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針涵義:1）規(guī)范管理、鑄造精品工程：遵守國家和地方政府主管部門頒發(fā)相關(guān)建筑施工法律法規(guī)，嚴(yán)格實施國家要求建筑施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)有效版本和本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系文件，以科學(xué)決議方法，以現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)指導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，不停地完善企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提升工程質(zhì)量水平。2）誠信經(jīng)營、爭創(chuàng)名牌企業(yè)：信守工程協(xié)議各項條款，確保工程準(zhǔn)期完工交付，主動和用戶溝通，搞好施工過程及工程交付后服務(wù)，使用戶滿意，同時嚴(yán)格控制各類施工過程，確保工程質(zhì)量，努努力爭取創(chuàng)企業(yè)在建筑界企業(yè)聲譽(yù)。3）綠色施工、實施低碳戰(zhàn)略：綠色施工是指工程建設(shè)中，在確保質(zhì)量、安全等基礎(chǔ)要求前提下，經(jīng)過科學(xué)管理和技術(shù)進(jìn)步，最大程度地節(jié)省資源和降低對環(huán)境負(fù)面影響施工活動，實現(xiàn)四節(jié)一環(huán)境保護(hù)(節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材)和環(huán)境保護(hù)，建造綠色工程，為用戶和社會發(fā)明舒適生活空間是企業(yè)基礎(chǔ)理念，把工程施工過程中營造為綠色環(huán)境保護(hù)工地，造福社會。4）風(fēng)險預(yù)控、保障健康人生：指企業(yè)職員自覺地將關(guān)注本身職業(yè)健康安全作為基礎(chǔ)要求，并經(jīng)過宣揚(yáng)這種理念，影響我們合作伙伴、用戶和社會公眾，形成共同意識和追求。3.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針框架,企業(yè)制訂了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，即：企業(yè)總經(jīng)理要求相關(guān)職能部門和項目部必需建立自己質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，各級質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)包含滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容，以此來確保企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)實現(xiàn)。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)內(nèi)容必需是可測量，并和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致。3.2.2.1目標(biāo)、指標(biāo)①總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂并同意企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并責(zé)成企業(yè)各部門對企業(yè)目標(biāo)進(jìn)行分解。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)分解應(yīng)確保為實現(xiàn)目標(biāo)而進(jìn)行相關(guān)活動能受到充足控制。②企業(yè)制訂質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)和方針保持一致。③企業(yè)制訂質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容，表現(xiàn)對穩(wěn)定提供滿足用戶要求和法律法規(guī)要求產(chǎn)品，增強(qiáng)用戶滿意追求；企業(yè)工程科應(yīng)依據(jù)企業(yè)工程情況和企業(yè)發(fā)展需要制訂創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，將其落實到工程項目；項目部制訂質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到每個分部分項工程。④企業(yè)制訂職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)表現(xiàn)對連續(xù)改善承諾，考慮符正當(dāng)律法規(guī)及其它要求，考慮控制所確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險，考慮運(yùn)行和控制技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)成本，考慮相關(guān)方關(guān)注程度和要求，關(guān)鍵是連續(xù)改善職員職業(yè)健康安全防護(hù)方法。⑤企業(yè)各職能部門應(yīng)依據(jù)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)要求，結(jié)合本部門工作職能制訂目標(biāo)，并作為年度責(zé)任目標(biāo)承包考評內(nèi)容。⑥滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)盡可能量化。⑦定時監(jiān)視和測量目標(biāo)實現(xiàn)情況，動態(tài)控制管理體系運(yùn)行績效。⑧管理評審時應(yīng)對目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行評審。⑨當(dāng)目標(biāo)不能達(dá)成預(yù)期控制效果時，應(yīng)立即對目標(biāo)實施方法進(jìn)行評審，并采取對應(yīng)調(diào)整對策。制訂目標(biāo)依據(jù)發(fā)生改變時，對目標(biāo)進(jìn)行必需修改。3.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理策劃3.3.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)確保：1）相關(guān)人員對企業(yè)現(xiàn)實狀況進(jìn)行充足摸底分析，找出存在差距；2）對建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需組織機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)、過程、活動進(jìn)行具體策劃；3）對制訂、實施、評審和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)進(jìn)行策劃；4）對滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求程序文件、支持性文件進(jìn)行策劃；5）對職業(yè)健康安全初始評審和危險源識別、評價、更新和控制進(jìn)行策劃；6）對多種原因造成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生改變進(jìn)行策劃，以保持體系完整性和有效性。企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃輸出為全套體系文件包含：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件和其它管理性文件。其中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊按標(biāo)準(zhǔn)要求對企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了概括性表述。程序文件則對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系每個過程充足展開，為每個具體過程作出了控制要求。3.3.2環(huán)境原因3.3.2.1工程科制訂并組織落實實施《環(huán)境原因識別、評價和控制程序》，以識別企業(yè)在工程施工過程及其服務(wù)過程中能夠控制、和可望對其施加影響環(huán)境原因、評價并確定對環(huán)境含有大影響關(guān)鍵環(huán)境原因，作為建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)方案依據(jù)。3.3.2.2環(huán)境原因識別（1）識別環(huán)境原因范圍必需覆蓋企業(yè)施工過程中和行政生活各個方面；（2）識別環(huán)境原因應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)及以下七個方面：Ⅰ、向大氣排放污染物Ⅱ、向水體排放污染物Ⅲ、固體廢棄物污染Ⅳ、對周圍環(huán)境影響Ⅴ、對土地污染或破壞Ⅵ、各類資源和能源利用Ⅶ、其它地方性問題3.3.2.3評價環(huán)境原因時考慮對環(huán)境影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)省程度等。3.3.2.4環(huán)境原因評價采取評分法和是非判定法。工程部依據(jù)評價方法，組織相關(guān)人員對環(huán)境原因進(jìn)行評價，確定關(guān)鍵環(huán)境原因和控制計劃，報管理者代表同意。3.3.2.5各相關(guān)職能部門和基層單位、項目部，結(jié)合本單位（部門、項目）特點，針對性地識別、評價、控制其存在環(huán)境原因。3.3.2.6環(huán)境原因更新（1）企業(yè)每十二個月對環(huán)境原因進(jìn)行一次評審，需要時給予更新；（2）施工過程中活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大改變或法律法規(guī)及其它要求發(fā)生改變時，應(yīng)立即對環(huán)境原因進(jìn)行更新。3.3.3危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃3.3.3.1工程科制訂并組織落實實施《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制》。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門識別全部進(jìn)入工作場所人員，控制程序作業(yè)活動、管理活動。工作場所及工程施工現(xiàn)場設(shè)施存在危險源，采取適宜風(fēng)險評價方法確定重大風(fēng)險，進(jìn)行風(fēng)險分級，并將風(fēng)險評價結(jié)果作為制訂目標(biāo)建立和保持職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ)，作為衡量連續(xù)改善職業(yè)健康安全管理績效基準(zhǔn)，確保重大風(fēng)險得到控制，保護(hù)職員安全健康。3.3.3.2危險源辨識應(yīng)考慮：常規(guī)和很規(guī)工程施工作業(yè)活動及管理活動；全部進(jìn)入工程施工場所工作人員，包含協(xié)議方人員和訪問者；工程施工場所設(shè)備、設(shè)施，包含相關(guān)方提供；過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和一下六個方面：Ⅰ.物理性危險危害原因Ⅱ.化學(xué)性危險危害原因Ⅲ.生物性危險危害原因Ⅳ.心理、生理性危害原因Ⅴ.行為性危害原因Ⅵ.其它e.危險源識別采取現(xiàn)場觀察、系統(tǒng)安全分析、類比和直觀經(jīng)驗等方法。3.3.2.3風(fēng)險評價a.風(fēng)險評價采?。骸笆欠桥卸ǚā?、“經(jīng)驗法”和“作業(yè)條件危險性評價法”；b.依據(jù)評價結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險分級，確定重大風(fēng)險（不可接收風(fēng)險）；c.風(fēng)險評價應(yīng)和以往管理經(jīng)驗和所必需采取控制方法能力相適應(yīng)；d.風(fēng)險評價應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和進(jìn)行運(yùn)行控制提供信息為目標(biāo)管理方案提供依據(jù)。3.3.2.4風(fēng)險控制風(fēng)險控制應(yīng)遵照“消除、預(yù)防、降低、隔離、個體防護(hù)”和分級控制標(biāo)準(zhǔn)，重大風(fēng)險控制應(yīng)滿足以下要求：a.企業(yè)針對存大重大危險源，制訂對應(yīng)目標(biāo)《管理方案》，項目部結(jié)合本單位實際情況，依據(jù)分解目標(biāo)本單位存大重大危險源，制訂出對應(yīng)有針對性《管理方案》；b.企業(yè)、項目部提供實施重大風(fēng)險控制方法或方案資金、專題技能、防護(hù)設(shè)施和用具等必需資源；c.經(jīng)過管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急和響應(yīng)實施和績效監(jiān)測、測量，落實目標(biāo)改善控制方法。3.3.2.5危險源更新以下情況應(yīng)考慮對危險源更新：相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生改變時；施工工藝和工程施工設(shè)備發(fā)生重大改變；施工安全科學(xué)技術(shù)出現(xiàn)重大進(jìn)步時；危險源辨識和風(fēng)險評價知識和方法有了新發(fā)展；企業(yè)資源有良好確保；管理評審時，應(yīng)對危險源、重大危險源風(fēng)險評價和控制情況進(jìn)行評審，必需時予以更新、補(bǔ)充和改善。3.3.4法律、法規(guī)及其它要求3.3.4.1辦公室負(fù)責(zé)制訂并組織落實實施《法律法規(guī)和其它要求控制程序》，確定企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行活動、產(chǎn)品和服務(wù)適用、必需遵照法律法規(guī)和其它要求，編制下發(fā)《法律法規(guī)清單》，確保推行企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針中遵遵法律法規(guī)承諾；確保連續(xù)地符正當(dāng)律法規(guī)和其它要求。3.3.4.2各職能部門、項目部獲取到新法律法規(guī)和其它要求或法律法規(guī)改變信息時，應(yīng)立即傳輸給辦公室。3.3.4.3應(yīng)將符合本企業(yè)環(huán)境要求法律、法規(guī)和其它要求和環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求對應(yīng)具體條款號進(jìn)行羅列，建立《適用環(huán)境法律法規(guī)及其合規(guī)性評價》。3.3.4.4法律法規(guī)及其它要求培訓(xùn)實施《人力資源培訓(xùn)控制程序》相關(guān)要求。3.3.4.5每十二個月定時對法律、法規(guī)適宜性進(jìn)行評價。3.3.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案3.3.5.1工程科負(fù)責(zé)制訂企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并和相關(guān)部門會簽，管理者代表審批。3.3.5.2管理方案制訂a.要針對目標(biāo)；b.要有具體方法、方法、責(zé)任部門、責(zé)任人員、協(xié)作部門、協(xié)作人員及其職責(zé)權(quán)限；c.明確要求完成時間和進(jìn)度要求；d.管理方案應(yīng)明確完成目標(biāo)所需資源要求（設(shè)施、物資、資金、技能等）。3.3.5.3管理方案實施為確保企業(yè)管理方案得以實施完成，要求企業(yè)各部門、各項目部編制本部門《環(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》，并組織實施。3.3.5.4發(fā)生以下改變時需對管理方案進(jìn)行評審、修訂：a.企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大改變；b.目標(biāo)發(fā)生較大改變；C.技術(shù)、工藝、材料設(shè)備、運(yùn)行條件發(fā)生較大改變；D.每十二個月管理評審會議對管理方案適宜性、符合性進(jìn)行評審后，認(rèn)為有必需修訂。3.3.5.5管理方案檢驗管理方案責(zé)任部門和管理部門在方案要求完成時間期限內(nèi)，定時或不定時對分工范圍內(nèi)完成情況進(jìn)行檢驗，保留統(tǒng)計，具體實施《過程監(jiān)視和測量控制程序》。受檢部門針對主管領(lǐng)導(dǎo)提出問題制訂糾正和預(yù)防方法，實施《糾正和預(yù)防方法控制程序》。3.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施和改善對管理體系運(yùn)行和實施監(jiān)督由質(zhì)檢科歸口管理，對目標(biāo)所達(dá)成結(jié)果定時進(jìn)行分析，對于達(dá)成目標(biāo)要深入制訂新目標(biāo)；對于未達(dá)成目標(biāo)，要制訂方法，采取對應(yīng)糾正和預(yù)防方法，以達(dá)成并超出既定目標(biāo)。3.5文件要求3.5.1管理手冊3.5.1.1企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件組成依據(jù)企業(yè)規(guī)模和活動類型、過程及其相互作用復(fù)雜程度、人員能力情況，企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包含：A、B、C三層次文件，其內(nèi)容是：A層次：即《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊》，要求了企業(yè)方針、目標(biāo)和范圍（包含刪減細(xì)節(jié)和合理性），描述體系各項要求和相互關(guān)系，同時也引用了相關(guān)程序文件；B層次：標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件程序，包含：《文件控制程序》、《統(tǒng)計控制程序》、《環(huán)境原因識別、評價程序》、《危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》、《法律、法規(guī)和其它要求控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《糾正和預(yù)防方法控制程序》及企業(yè)為確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需而編制程序文件累計23個。C層次：企業(yè)為確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需反應(yīng)具體管理細(xì)節(jié)和工藝操作作業(yè)文件；標(biāo)準(zhǔn)所要求統(tǒng)計；相關(guān)外來文件及其它和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)文件。詳見受控文件目錄。3.1.1.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊內(nèi)容包含：a）方針、目標(biāo)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵崗位職責(zé)；b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍和適用目標(biāo)，對標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用說明；c）管理體系中所包含過程次序及其相互作用描述；d）查閱相關(guān)文件路徑,和引用相關(guān)程序文件；e）體系職責(zé)分配；f）手冊管理。3.5.2文件控制企業(yè)制訂《文件控制程序》以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求。文件控制目標(biāo)是確保以下方面得到控制：a）文件公布前得到同意，以確保文件是充足、適宜；b）必需時對文件進(jìn)行評審、更新，并再次同意；c）確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處可取得相關(guān)版本適用文件；e）確保文件保持清楚、易于識別；f）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g）預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用，若因任何原所以保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行合適標(biāo)識。程序文件要求了文件控制范圍、職責(zé)和工作程序，企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)文件控制歸口管理部門，文件控制具體實施見《文件控制程序》。3.5.3統(tǒng)計控制企業(yè)辦公室制訂并保持《統(tǒng)計控制程序》以確保對統(tǒng)計控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求。文件中要求了統(tǒng)計控制目標(biāo)、統(tǒng)計范圍、職責(zé)和控制程序，確保企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)各項質(zhì)量活動應(yīng)按要求制訂并保持統(tǒng)計，以提供產(chǎn)品符合要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行證據(jù)。統(tǒng)計應(yīng)保持清楚、易于識別和檢索。應(yīng)按要求實施對統(tǒng)計標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留期限和處理所需控制。辦公室為本要求歸口管理部門，統(tǒng)計控制具體實施要求見《統(tǒng)計控制程序》。4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.1通常要求4.1.1管理承諾總經(jīng)理經(jīng)過以下活動，對建立、實施、保持和改善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系承諾提供證據(jù)：經(jīng)過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議、宣傳等方法，向職員宣傳法律、安全技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程驗收規(guī)范、預(yù)決算定額規(guī)范及產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法等法規(guī)，使企業(yè)職員樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足用戶要求和實施相關(guān)法律、法規(guī)關(guān)鍵性，清楚了解讓用戶滿意是最基礎(chǔ)要求，關(guān)系到企業(yè)生存和發(fā)展；負(fù)責(zé)制訂并同意企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)；每十二個月進(jìn)行一次管理評審，按間隔時間主持管理評審，以確保質(zhì)量管理體系連續(xù)改善；確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作取得必需資源，實施《人力資源管理程序》、《施工機(jī)具管理程序》和《工作環(huán)境管理程序》等管理文件要求。4.1.2以用戶為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)把增強(qiáng)用戶滿意程度作為企業(yè)質(zhì)量管理出發(fā)點和歸宿點，宣傳并落實，使全企業(yè)全部職員牢靠樹立用戶第一服務(wù)意識，落實用戶是企業(yè)衣食父母和用戶永遠(yuǎn)是正確見解。4.1.3和建設(shè)單位單位多溝通，了解用戶要求，實施《工程項目投標(biāo)管理制度》及《工程承包協(xié)議管理制度》、《和用戶相關(guān)過程管理程序》；4.1.2企業(yè)應(yīng)將用戶要求和期望，經(jīng)過對施工過程策劃，實施國家相關(guān)法律法規(guī)，將用戶要求轉(zhuǎn)化為本組織要求；項目部領(lǐng)導(dǎo)職員，嚴(yán)格根據(jù)料客要求及施工安裝規(guī)范進(jìn)行施工和安裝，確保工程質(zhì)量，技術(shù)質(zhì)檢部嚴(yán)格根據(jù)要求對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收，以滿足用戶和法律法規(guī)要求，并實施《管理評審管理程序》和《文件管理程序》，適應(yīng)用戶要求，滿足用戶要求。4.1.3質(zhì)檢科應(yīng)定時對建設(shè)單位進(jìn)行回訪，分析施工及質(zhì)量管理體系需改善方面，滿足并超越建設(shè)要求和期望。為確保用戶滿意和增加用戶忠誠度，對用戶實施監(jiān)視和測量。4.2組織機(jī)構(gòu)企業(yè)設(shè)置和管理體系相適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)，企業(yè)總經(jīng)理明確各相關(guān)職能部門和各類人員職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。（具體見附錄：組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表）4.3職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理：1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作，推行對建立、實施并連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性承諾；2.嚴(yán)格根據(jù)GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-等標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求制訂企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，審批質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊，并采取方法落實實施，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在企業(yè)范圍內(nèi)有效進(jìn)行，對企業(yè)質(zhì)量和職業(yè)健康安全工作含有決議權(quán)；3.推進(jìn)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)，主持管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)符合性、適宜性、充足性和有效性；4.確保為實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系提供充足資源；5.委派管理者代表，給予其明確職責(zé)和權(quán)限，并對其工作給支持；6.要求和質(zhì)量相關(guān)管理、實施和驗證人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各部門人員有調(diào)整、任免權(quán)；企業(yè)各級各類關(guān)鍵人員職責(zé)和權(quán)限要求以下：管理者代表：1.根據(jù)GB/T9001-、GB/T24001-和GB/T28001-等標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實施、保持和連續(xù)改善；2.向總經(jīng)理匯報質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績，提供評審和改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系依據(jù)和需求；3.負(fù)責(zé)企業(yè)職員質(zhì)量意識教育，確保企業(yè)職員不停提升滿足用戶要求意識。4.代表企業(yè)總經(jīng)理處理協(xié)議相關(guān)事項和對外接口協(xié)調(diào)工作；5.代表企業(yè)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事宜和外部各方聯(lián)絡(luò)工作；辦公室：1.在企業(yè)總經(jīng)理、管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第三方認(rèn)證和認(rèn)證后復(fù)審等具體事宜；2.負(fù)責(zé)企業(yè)綜合性質(zhì)量管理和質(zhì)量教育培訓(xùn)工作，進(jìn)行綜合性環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和教育培訓(xùn)工作；3.負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件編制組織工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊編制、修改和管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)文件、資料收發(fā)、歸檔，并有權(quán)搜集各類應(yīng)歸檔文件資料。4.負(fù)責(zé)企業(yè)適用法律法規(guī)搜集及“合規(guī)性評價”制訂、修訂和實施；經(jīng)營科：1.經(jīng)營科在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好協(xié)議簽署、推行工作。2.負(fù)責(zé)企業(yè)協(xié)議文本條款起草、協(xié)議談判、協(xié)議簽署、修訂、履約及其它綜合管理工作。組織處理和協(xié)議相關(guān)事宜和履約中協(xié)調(diào)工作；3.搜集工程招投標(biāo)等經(jīng)營活動中用戶滿意程度信息，做好工程投標(biāo)工作，努力爭取承攬更多工程任務(wù)；4.負(fù)責(zé)組織完成投標(biāo)資格預(yù)審文件、標(biāo)書編制和審核工作；5.負(fù)責(zé)協(xié)議分類、歸檔及保管，建立協(xié)議臺賬，做到隨查隨取，查閱方便。財務(wù)部1.為建立、實施、保持、連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提供資金支持；2.開展財務(wù)成本計劃完成情況分析，提升經(jīng)濟(jì)效益。依據(jù)計劃完成情況分析，提出提議、深入挖掘增收節(jié)支潛力；工程科：1.落實實施企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標(biāo)，結(jié)合本部門工作，明確部門人員崗位職責(zé)，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本部門有效運(yùn)行；2.組織制訂有針對性工程施工現(xiàn)場質(zhì)量管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全確保方法，并定時檢驗實施情況；3.負(fù)責(zé)工程組織協(xié)調(diào)。包含指導(dǎo)和幫助組建項目部，工程施工技術(shù)及現(xiàn)場準(zhǔn)備，安排和協(xié)調(diào)工程進(jìn)度；4.對程施工過程中糾正和預(yù)防方法制訂，實施和驗證；5.參與關(guān)鍵工程基礎(chǔ)、專題結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量核定及關(guān)鍵部位隱蔽驗收；6.參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中要求其它活動，配合其它職能部門工作，推行對應(yīng)職責(zé)。7.在企業(yè)總經(jīng)理、管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行、改善等；8.負(fù)責(zé)不合格品判定，企業(yè)相關(guān)部門對不合格品處理，并跟蹤統(tǒng)計處理結(jié)果；9.參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中要求其它活動，配合其它職能部門工作，推行對應(yīng)職責(zé)。10.落實實施企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標(biāo)，結(jié)合本部門工作，明確部門人員崗位職責(zé)，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本部門有效運(yùn)行；質(zhì)檢科：1.負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作和產(chǎn)品施工過程中檢驗工作；對重大質(zhì)量問題負(fù)責(zé)企業(yè)調(diào)查并提出處理意見，制訂預(yù)防和改善方法，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，在要求職權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)決定獎懲；2.督促檢驗工程施工過程中多種統(tǒng)計，確保工程可追溯性，對測量和監(jiān)控裝置效準(zhǔn)及偏離效準(zhǔn)狀態(tài)時跟蹤；3.負(fù)責(zé)對采購原材料、隱蔽工程等檢驗、驗收；4.落實實施企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標(biāo)，結(jié)合本部門工作，明確部門人員崗位職責(zé)，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本部門有效運(yùn)行；總工程師1.認(rèn)真落實實施企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，對體系要求在項目實施符合性和有效性負(fù)責(zé)，對所負(fù)擔(dān)工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理負(fù)全方面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；2.提升項目人員參與、連續(xù)改善、滿足用戶需求、遵遵法律法規(guī)意識，明確并鑒促項目管理人員嚴(yán)格推行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)，開展要求質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行活動；3.落實實施企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，建立并實施項目標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，確保目標(biāo)實現(xiàn)；4.支持項目管理人員行使管理職責(zé)，做好內(nèi)部信息溝通、交流或協(xié)商，發(fā)明并保持職員參與實現(xiàn)企業(yè)工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)友好氣氛；5.組織工程項目技術(shù)資料管理工作、工程質(zhì)量驗收工作。項目經(jīng)理1.嚴(yán)格按《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》具體要求參與現(xiàn)場工程施工，按工程施工組織設(shè)計或工程施工方案搭設(shè)安全設(shè)施；2.參與項目部、上級主管部門組織圖紙會審、技術(shù)交底工作，熟悉分管工程工程施工圖紙，并對操作工人做好各項技術(shù)交底，對分管分部、分項工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任；3.參與隱蔽工程和完工項目標(biāo)驗收、評定；4.負(fù)責(zé)處理工程施工中技術(shù)問題，辦理技術(shù)簽證，做好工程施工統(tǒng)計；5.督促計量、試驗、檢測工作，參與工程質(zhì)量檢驗和評定；6.發(fā)明良好工作環(huán)境，阻止工程施工過程中造成環(huán)境污染多種操作行為，對于嚴(yán)重環(huán)境污染、破壞企業(yè)形象違規(guī)操作有權(quán)越級上報；7.對操作工人進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，增強(qiáng)操作工人安全意識，預(yù)防安全事故發(fā)生。質(zhì)檢員1.落實實施國家、行業(yè)、地方頒布工程質(zhì)量驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求等，對所負(fù)工程項目標(biāo)質(zhì)量負(fù)現(xiàn)場監(jiān)督責(zé)任；2.參與工程質(zhì)量目標(biāo)分解和制訂，在工程施工全過程中加以監(jiān)督實施；3.參與質(zhì)量事故調(diào)查、分析和處理。負(fù)責(zé)質(zhì)量問題整改驗收；4.參與隱蔽工程、完工項目標(biāo)驗收評定；5.負(fù)責(zé)工程施工過程質(zhì)量日常檢驗和定時檢驗，督促“三檢制”落實情況，配合材料人員做好物資進(jìn)貨檢驗。參與或幫助相關(guān)人員做好檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識；6.負(fù)責(zé)建立健全工程質(zhì)量管理臺帳、資料、報表，做好質(zhì)量統(tǒng)計。安全員1.落實實施國家、行業(yè)、地方、上級相關(guān)安全施工、勞動保護(hù)方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度，做好工程施工現(xiàn)場安全管理工作；2.負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全施工知識宣傳和交流，提升項目部安全施工意識；3.負(fù)責(zé)現(xiàn)場危險源辯識、評價和風(fēng)險控制，負(fù)責(zé)管理方案制訂和監(jiān)督落實；4.做好日常安全檢驗工作，主動配合上級部門安全大檢驗活動，做好統(tǒng)計，發(fā)覺不安全原因立即上報或提出整改意見，檢驗整改效果，對分管安全工作負(fù)責(zé)；5.參與企業(yè)組織召開安全施工工作會議，負(fù)責(zé)匯報項目部安全施工情況；材料員1．負(fù)責(zé)原料驗收、標(biāo)識和統(tǒng)計，確保工程所需物資符合質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、健康安全要求，建立《原材進(jìn)廠登記臺帳》并將物資質(zhì)量證實立即傳輸給內(nèi)業(yè)技術(shù)人員；2．負(fù)責(zé)進(jìn)場物資貯存、保管、維護(hù)、發(fā)放、退場工作，組織進(jìn)場物資場內(nèi)搬運(yùn)，預(yù)防物資損壞、變質(zhì)、丟失；3．嚴(yán)格把好材料質(zhì)量檢驗關(guān)，對不符合質(zhì)量要求材料有權(quán)拒收或退貨；4．做好修舊利廢工作，對工程施工余料、廢料進(jìn)行分檢、回收和利用，降低材料浪費(fèi)，節(jié)省資源。消防保衛(wèi)員1．組織義務(wù)消防隊學(xué)習(xí)和訓(xùn)練；負(fù)責(zé)消防器材檢驗、保養(yǎng)、補(bǔ)充，組織火災(zāi)事故撲救、報警、保護(hù)現(xiàn)場：參與事故調(diào)查、處理，對本單位消防保衛(wèi)工作實施監(jiān)督、檢驗和控制；2．定時檢驗工程施工現(xiàn)場和生活區(qū)防火工作，督促各項設(shè)施完善和落實，對重大或一時難以處理隱患立即匯報領(lǐng)導(dǎo)，立即消除，杜絕各類事故發(fā)生；3．建立和完善各項管理資料，立即填寫、整理和上報各類報表。環(huán)境保護(hù)員1.幫助領(lǐng)導(dǎo)建立各項環(huán)境保護(hù)制度，確定對應(yīng)管理方法并監(jiān)督落實；2．落實實施環(huán)境管理方案，對相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)落實情況進(jìn)行監(jiān)督；3．負(fù)責(zé)生活污水、垃圾管理，落實節(jié)水、節(jié)電指標(biāo)，設(shè)備節(jié)能技術(shù)改造工作；4．對辦公區(qū)、生活區(qū)清潔衛(wèi)生進(jìn)行檢驗，對環(huán)境保護(hù)違章行為進(jìn)行糾正。內(nèi)審員1．認(rèn)真學(xué)習(xí)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、IS09000：、IS014000：標(biāo)準(zhǔn)和IS0l8000：規(guī)范；了解工程施工企業(yè)管理知識和相關(guān)專業(yè)知識，學(xué)習(xí)審核方法和技巧，不停提升自己素質(zhì)和能力，幫助本單位領(lǐng)導(dǎo)搞好貫標(biāo)工作。2．參與企業(yè)組織貫標(biāo)活動，落實企業(yè)部署貫標(biāo)工作，在本單位內(nèi)外審核中擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員；3．擔(dān)任企業(yè)內(nèi)審組組員時，在審核中堅持標(biāo)準(zhǔn)，善于溝通，確保審核獨立、客觀、公正和有效性，認(rèn)真完成審核任務(wù)，負(fù)責(zé)編制、填寫、搜集和提交審核統(tǒng)計。各部門共同職責(zé)：a）負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計完整性；b）負(fù)責(zé)實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求；c）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防方法實施；d）負(fù)責(zé)職員在職培訓(xùn)和統(tǒng)計保留；e）負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量目標(biāo)制訂。4.4管理者代表企業(yè)總經(jīng)理指定企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層中一名副總經(jīng)理，作為企業(yè)管理者代表，具體人員及職責(zé)要求詳見本手冊第2頁“管理者代表委任令”。4.5協(xié)商和信息交流4.5.1企業(yè)總經(jīng)理確保在企業(yè)范圍內(nèi)、企業(yè)和用戶、相關(guān)方之間建立合適協(xié)商和信息交流渠道，并確保對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性進(jìn)行溝通。4.5.2信息內(nèi)容：(1).企業(yè)內(nèi)部各層次和職能部門之間需要協(xié)商和信息交流內(nèi)容包含：法律、法規(guī)及其它要求改變；企業(yè)方針、目標(biāo)管理方案制訂、實施和評審情況；關(guān)鍵環(huán)境原因、重大風(fēng)險控制情況；職業(yè)健康安全重大事宜；職員關(guān)注職業(yè)健康安全問題及其意見；影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全重大改變；重大產(chǎn)品質(zhì)量不合格；環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急事故、事件；體系績效監(jiān)視和測量結(jié)果；內(nèi)外部審核結(jié)果；用戶、相關(guān)方意見和要求；影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有效性其它關(guān)鍵信息。(2).企業(yè)和外部交流和溝通信息包含：法律、法規(guī)和其它要求改變信息；所在地方和小區(qū)埋怨和投訴；政府主管部門、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)意見；用戶、相關(guān)方意見和要求；市場及社會對工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求和趨向等。4.5.3信息搜集、處理和利用內(nèi)部信息由信息產(chǎn)生單位立即搜集、統(tǒng)計、處理、匯總；工程科定時搜集、處理和反饋職員所關(guān)心職業(yè)健康安全問題和要求，職員或其它代表參與職業(yè)健康安全協(xié)商計劃、方案等，并通報相關(guān)方；外部信息由各單位立即搜集、統(tǒng)計、處理和回復(fù)；搜集關(guān)鍵信息，作為領(lǐng)導(dǎo)決議依據(jù)和制訂糾正和預(yù)防方法、內(nèi)審、管理評審信息輸入。4.5.4協(xié)商和信息交流方法a.內(nèi)部協(xié)商和信息交流，經(jīng)過文件、通知、座談會、施工例會、施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)會、質(zhì)量安全分析會、內(nèi)審會議及匯報、情況簡報、現(xiàn)場公告欄和報表、統(tǒng)計、電話、電子郵件、口號等渠道實施；b.和外界交流和溝通采取走訪或邀請用戶、相關(guān)方來企業(yè)或施工現(xiàn)場、電話電傳、電子郵件、調(diào)查問卷、工程施工函件、回訪、市場調(diào)研等方案實施，主動利用其它和用戶、相關(guān)方接觸機(jī)會進(jìn)行交流和溝通；c.合適時，交流和溝通結(jié)果能夠形成會議紀(jì)要、通知、通報、內(nèi)部信息等在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行傳輸，得到傳達(dá)；d相關(guān)職員勞動保護(hù)、職業(yè)健康安全重大事宜，應(yīng)確保提交職員及其代表審議；e.總經(jīng)理應(yīng)確保協(xié)商和信息交流過程合適有效。4.6管理評審4.6.1由企業(yè)總經(jīng)理親自主持召開管理評審會議，按策劃時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。通常情況下，管理評審每十二個月一次，而且間隔不超出12個月，如碰到重大改變時，總經(jīng)理可決定增加管理評審次數(shù)。目標(biāo)是確保其連續(xù)適宜性、充足性和有效性。評審內(nèi)容包含評價質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改善機(jī)會和變更需要，還包含對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)評審。4.6.2評審輸入企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各責(zé)任部門在管理評審前，必需提供管理評審輸入資料和信息；a）由辦公室提供審核結(jié)果信息（包含內(nèi)審、外審和用戶審核）；b）由經(jīng)營科提供用戶、相關(guān)方投訴、滿意程度反饋及關(guān)注其它焦點問題；c）方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況和重大危險源控制效果、體系運(yùn)行現(xiàn)實狀況及所提供產(chǎn)品符合性和不停改變客觀環(huán)境適宜性提議；d）由質(zhì)檢科和辦公室分別提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系糾正和預(yù)防方法和連續(xù)改善提議；e）各相關(guān)部門提供對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改善提議；f）法律、法規(guī)遵照情況；4.6.3評審輸出文件要求管理評審輸出以管理評審匯報形式，內(nèi)容包含：a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性改善意見（如：體系文件是否有修正需要，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)實現(xiàn)是否有效，是否需要更新等）；b）和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善要求，相關(guān)方對環(huán)境績效改善要求，職員對職業(yè)健康安全改善要求所作出決定和方法；c）管理體系各項活動配置資源是否適宜；d）對體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性總體評價。管理評審由企業(yè)總經(jīng)理主持、管理者代表幫助實施，具體實施詳見《管理評審程序》。5人力資源管理5.1通常要求企業(yè)制訂并保持《人力資源培訓(xùn)控制程序》以確保人力資源提供符合要求要求。確保從事影響工程質(zhì)量工作人員是能夠勝任。5.2人力資源配置辦公室每十二個月負(fù)責(zé)依據(jù)本企業(yè)經(jīng)營情況和各部門人力資源需求情況，制訂人力資源需求資料，報總經(jīng)理同意，并實施。內(nèi)容包含：a)各部門人員定編情況及各崗位描述；b)各崗位人員是否符合崗位描述能力要求；c)人力資源結(jié)構(gòu)及配置合理性及人力資源需求。5.3培訓(xùn)辦公室負(fù)責(zé)制訂職員培訓(xùn)計劃，每十二個月各相關(guān)部門按計劃提供相關(guān)內(nèi)、外部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)崗等方法,使其含有對應(yīng)工作能力，并評價這些方法有效性；辦公室負(fù)責(zé)建立完整職員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗統(tǒng)計。a）確定企業(yè)從事影響工程質(zhì)量工作人員所必需能力要求；b）負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)或采取其它方法以滿足這些需求；c）定時評價所采取方法有效性；d）負(fù)責(zé)實施愛崗敬業(yè)教育，確保職員認(rèn)識到所從事工作相關(guān)性和關(guān)鍵性，為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)努力作貢獻(xiàn)；e）負(fù)責(zé)保持并提供企業(yè)人力資源教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗多種統(tǒng)計。人力資源提供具體實施見相關(guān)文件《人力資源培訓(xùn)控制程序》。6施工機(jī)具管理6.1通常要求施工機(jī)具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用各類機(jī)械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方設(shè)備。我企業(yè)應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機(jī)具管理中具體責(zé)任，要求項目經(jīng)理部在施工機(jī)具管理中管理職責(zé)及方法。6.2施工機(jī)具配置6.2.1施工機(jī)具配置計劃也可依據(jù)企業(yè)實際情況需要專門制訂或依據(jù)工程項目需要在項目管理策劃時確定。施工機(jī)具配置計劃由總經(jīng)理審批。施工機(jī)具配置可采取購置和租賃方法。6.2.2項目部依據(jù)施工機(jī)具類別和對施工質(zhì)量影響程度，分別確定各類施工機(jī)具供給方選擇和評價標(biāo)準(zhǔn)。供貨能力通常包含：生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、貯存能力、交貨期正確性。6.2.3施工機(jī)具采購或租賃協(xié)議應(yīng)符合經(jīng)審批配置計劃。6.2.4項目部應(yīng)依據(jù)施工機(jī)具配置計劃、采購或租賃協(xié)議、工程施工進(jìn)度等對施工機(jī)具進(jìn)行驗收。企業(yè)應(yīng)明確參與驗收人員職責(zé)和驗收方法。對于購置施工機(jī)具，驗收人員應(yīng)依據(jù)協(xié)議及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細(xì)表”等目錄進(jìn)行清點，包含設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文件；大型施工機(jī)具隨機(jī)文件應(yīng)作為施工機(jī)具檔案按攝影關(guān)制度要求歸檔管理。對于租賃設(shè)備應(yīng)根據(jù)協(xié)議要求驗證其施工機(jī)具型號、隨行操作人員資格證實等。對于安裝試運(yùn)行出現(xiàn)問題或驗收不合格施工機(jī)具應(yīng)根據(jù)協(xié)議約定給予處理。6.3施工機(jī)具使用6.3.1施工機(jī)具在使用過程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、交接、維護(hù)保養(yǎng)等要求。施工企業(yè)應(yīng)建立必需施工機(jī)具檔案，制訂施工機(jī)具技術(shù)和安全管理要求。本企業(yè)編制了《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》和《施工機(jī)具管理制度》，要求了對施工過程中基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具管理要求。7投標(biāo)及協(xié)議管理7.1通常要求7.1.1企業(yè)應(yīng)經(jīng)過對工程項目投標(biāo)及承包協(xié)議管理，確保充足了解發(fā)包方及相關(guān)各方對工程項目施工和服務(wù)質(zhì)量要求，并有能力實現(xiàn)這些要求。7.1.2企業(yè)應(yīng)在投標(biāo)或簽約前對工程項目立項、投標(biāo)等行為正當(dāng)性進(jìn)行驗證。7.2投標(biāo)管理投標(biāo)管理（包含現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)答疑、復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標(biāo)計算、確定投標(biāo)策略、正式投標(biāo)等）：制訂了外部工程投標(biāo)管理步驟及工作標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)確保金及履約確保金管理步驟及工作標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)應(yīng)在協(xié)議簽署及推行過程中，確定和工程項目相關(guān)要求，并經(jīng)過適宜方法對這些要求進(jìn)行評審，以確定是否有能力滿足這些要求。投標(biāo)及簽約相關(guān)統(tǒng)計應(yīng)能為證實項目施工和服務(wù)質(zhì)量符合要求提供必需追溯和依據(jù)。企業(yè)應(yīng)保留統(tǒng)計通常有：對招標(biāo)文件和施工承包協(xié)議分析統(tǒng)計、投標(biāo)文件和承包協(xié)議及其審核同意統(tǒng)計、工程協(xié)議臺賬、協(xié)議變更、施工過程中各類相關(guān)會議紀(jì)要、函件等。7.3協(xié)議管理7.3.1協(xié)議要求可依據(jù)需要采取協(xié)議文本發(fā)放、會議、書面交底等多個方法進(jìn)行傳輸。7.3.2施工過程中產(chǎn)生變更包含：來自設(shè)計單位或發(fā)包方變更和施工企業(yè)提出、經(jīng)認(rèn)可變更。在履約過程中，企業(yè)應(yīng)隨時搜集和工程項目相關(guān)要求變更信息，包含：法律法規(guī)要求、施工承包協(xié)議及本企業(yè)要求改變，并在要求范圍內(nèi)傳輸。必需時，應(yīng)修改對應(yīng)項目質(zhì)量管理文件。7.3.3企業(yè)以會議、通知等形式進(jìn)行協(xié)議推行信息傳輸，確保管理部門能夠立即掌握協(xié)議推行情況并采取對應(yīng)方法。7.3.4企業(yè)對協(xié)議推行情況分析可在協(xié)議推行過程中或完成后進(jìn)行，也可依據(jù)項目標(biāo)關(guān)鍵程度、工期長短及管理要求等對分析時機(jī)作出要求。8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1通常要求8.1.1企業(yè)制訂了《采購控制程序》，明確了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理活動內(nèi)容、方法及對應(yīng)職責(zé)和權(quán)限。8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購8.2.1項目所需建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項目管理策劃內(nèi)容組成部分。各類建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計劃由項目經(jīng)理審批后實施。項目部依據(jù)需要分別編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需求計劃、申請計劃、采購計劃等，應(yīng)確定所需計劃類別，明確各類計劃中應(yīng)包含內(nèi)容。門計劃編制人員應(yīng)明確各類計劃編制依據(jù)和要求，應(yīng)確定各類計劃編制和提供時間要求。8.2.2項目部依據(jù)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備對施工質(zhì)量影響程度對供給方進(jìn)行評價。項目部依據(jù)所采購建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備關(guān)鍵程度、金額等分別制訂評價標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)要求評價職責(zé)。應(yīng)分別針對供貨廠家、經(jīng)銷商制訂不一樣評價標(biāo)準(zhǔn)。供給方信譽(yù)可從其社會形象、其和本施工企業(yè)合作歷史情況等方面反應(yīng)；供貨能力包含儲運(yùn)能力、交貨期正確性等。依據(jù)所提供產(chǎn)品關(guān)鍵程度不一樣，對供貨廠家評價時，通常應(yīng)在以下范圍內(nèi)搜集能夠溯源證實材料：1.資質(zhì)證實、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實；2.產(chǎn)品判定證實；3.產(chǎn)品質(zhì)量證實；4.質(zhì)量管理體系情況；5.產(chǎn)品生產(chǎn)能力證實；6.和該廠家合作證實。對經(jīng)銷商進(jìn)行評價時，通常應(yīng)在以下范圍內(nèi)搜集能夠溯源證實材料：1.經(jīng)營許可證實；2.產(chǎn)品質(zhì)量證實；3.和該經(jīng)銷商合作證實。對發(fā)包方指定供給方也應(yīng)進(jìn)行評價。當(dāng)從發(fā)包方指定供給方采購時，發(fā)包方在工程施工協(xié)議中提出要求、直接或間接地在多種場所、以多種方法指定供給方統(tǒng)計全部應(yīng)成為選擇供給方依據(jù)。8.2.3項目部對供給方再評價作出明確要求。8.2.4評價、選擇和再評價對應(yīng)統(tǒng)計可包含：對供給方多種形式調(diào)查、評價和選擇統(tǒng)計，對應(yīng)證實資料，合格供給方名目、名單等；若以招標(biāo)形式選擇供給方，則應(yīng)保留招標(biāo)過程各項統(tǒng)計。8.2.5采購協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包含：名稱、品種、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、明確技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、包裝等。8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗收8.3.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗收目標(biāo)是檢驗其數(shù)量和質(zhì)量是否符合采購要求。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場驗收前應(yīng)做好對應(yīng)準(zhǔn)備工作。驗收時需正確查對各類憑證，確定其是否齊全、有效、相符，并按協(xié)議要求檢驗數(shù)量和質(zhì)量。對下列材料還應(yīng)進(jìn)行檢驗：國家和地方政府要求必需復(fù)試材料；質(zhì)量證實文件缺項、數(shù)據(jù)不清、實物和質(zhì)量證實資料不符材料；超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明材料，應(yīng)根據(jù)國家取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試。8.3.2不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有以下多個情況：1、不符合國家要求驗收標(biāo)準(zhǔn)；2、不符合發(fā)包方要求；3、不符累計劃要求要求項目部應(yīng)安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計標(biāo)識、隔離，以防誤用，對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采取以下處理方法：1.拒收；5.限制使用范圍；6.報廢。8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備現(xiàn)場管理8.4.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備保管應(yīng)確保其數(shù)量、質(zhì)量，堆放場地和庫房必需滿足對應(yīng)貯存要求。8.4.2項目部對易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運(yùn)要求，并對其進(jìn)行防護(hù)，預(yù)防損壞、變質(zhì)、變形。但需要編制搬運(yùn)方案時，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實施。8.4.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可追溯性能夠經(jīng)過連續(xù)統(tǒng)計實現(xiàn)，應(yīng)確保進(jìn)場驗收統(tǒng)計、檢驗試驗統(tǒng)計、保管統(tǒng)計和使用發(fā)放統(tǒng)計連續(xù)性。8.5發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.5.1發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指和發(fā)包方簽訂協(xié)議中所確定由發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。8.5.2在對發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗證時發(fā)覺問題應(yīng)立即和發(fā)包方溝通，同時采取標(biāo)識、隔離等方法，根據(jù)和發(fā)包方協(xié)商結(jié)果進(jìn)行處理，并做好統(tǒng)計。9分包管理9.1通常要求9.1.1企業(yè)應(yīng)明確在本企業(yè)中存在分包類別，如：勞務(wù)、專業(yè)工程承包、設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，并依據(jù)所確定分包類別制訂對應(yīng)管理制度。9.1.2企業(yè)必需取得發(fā)包方同意，才能將工程正當(dāng)分包。以下情況視為已取得發(fā)包方同意：1.已在總承包協(xié)議中約定許可分包；2.推行承包協(xié)議過程中，發(fā)包方認(rèn)可分包；3.總承包單位在投標(biāo)文件中申明中標(biāo)后準(zhǔn)備分包，并經(jīng)正當(dāng)程序中標(biāo)。9.2分包方選擇和分包協(xié)議9.2.1企業(yè)對分包方進(jìn)行評價和選擇方法包含：組織相關(guān)職能部門實施評審，對分包方提供資料進(jìn)行評定，對分包方施工能力進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查等，必需時可對分包方進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。對已設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方選擇可關(guān)鍵考察其資質(zhì)、服務(wù)人員資格、設(shè)備完好程度、提供技術(shù)資料承諾等。對分包方評價統(tǒng)計可包含：1.經(jīng)營許可和資質(zhì)證實文件；2.質(zhì)量管理體系審核統(tǒng)計；3.評審會議統(tǒng)計；4.合格分包方名冊；5.以往施工過程各項統(tǒng)計。9.2.2企業(yè)和分包方簽訂分包協(xié)議時，應(yīng)以工程總承包協(xié)議為基礎(chǔ)，分包協(xié)議應(yīng)：1.符正當(dāng)律法規(guī)要求；2.符合建設(shè)工程總承包協(xié)議或?qū)I(yè)施工協(xié)議要求；3.明確施工或服務(wù)范圍，雙方權(quán)利和義務(wù)，質(zhì)量職責(zé)和違約責(zé)任；4.明確分包工程或服務(wù)工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；5.明確對分包方施工或服務(wù)方案、過程、程序和設(shè)備簽認(rèn)、審批要求；6.明確分包方從業(yè)人員資格能力要求。和分包方簽訂非標(biāo)準(zhǔn)文本協(xié)議最少應(yīng)包含：所分包內(nèi)容、時間、質(zhì)量、安全、文明施工等要求，結(jié)算方法和付款措施，交工后必需提供服務(wù)，違約處理意見等。9.3分包項目實施過程控制9.3.1對分包方驗證應(yīng)在施工或服務(wù)開始前進(jìn)行。9.3.2企業(yè)對分包方控制要求是項目管理策劃關(guān)鍵內(nèi)容。分包項目結(jié)束時，企業(yè)應(yīng)根據(jù)要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。在驗收合格前，不得接收分包項目。9.3.3企業(yè)對分包方履約情況評價，在分包施工和服務(wù)活動過程中或結(jié)束后進(jìn)行，根據(jù)管理要求由項目經(jīng)理部或相關(guān)部門實施。分包管理工作改善包含：發(fā)覺并處理分包管理中問題；重新確定、同意合格分包方；修訂分包管理制度等。10工程項目施工質(zhì)量管理10.1通常要求10.1.1企業(yè)經(jīng)過建立并實施從工程項目管理策劃至保修管理制度，對工程項目施工質(zhì)量管理活動加以規(guī)范，有效控制工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。10.1.2企業(yè)對于房建工程、土石方工程、市政公用工程、水利水電工程、裝飾裝修工程施工和服務(wù)，是經(jīng)過過程管理方法來實現(xiàn)，經(jīng)過這些過程實現(xiàn)應(yīng)達(dá)成以下要求：a)根據(jù)市場和用戶要求、法律法規(guī)要求，進(jìn)行建筑工程產(chǎn)品實現(xiàn)策劃.b)和用戶溝通，了解評價用戶要求，經(jīng)過建筑工程協(xié)議簽定和實施，達(dá)成使用戶滿意；c)按施工圖紙進(jìn)行施工和檢驗驗收，確保施工工程式滿足協(xié)議要求.d)對施工工程實現(xiàn)各個過程部全部應(yīng)能得到控制；10.2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理本企業(yè)專業(yè)從事房屋建筑、水利、土石方、市政工程施工，企業(yè)對施工項目實現(xiàn)所需過程進(jìn)行預(yù)先策劃，并使工程項目實現(xiàn)策劃和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系其它過程要求相一致。10.2.1各項目部應(yīng)負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作，項目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置應(yīng)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理需要。10.2.2各項目部應(yīng)按要求接收設(shè)計文件，參與圖紙會審和設(shè)計交底并對結(jié)果進(jìn)行確定。10.2.4各項目部應(yīng)按要求職責(zé)實施工程項目質(zhì)量策劃，依據(jù)工程項目標(biāo)具體情況，形成《施工組織設(shè)計》、《專題施工方案》包含：a）工程項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求；b）程項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理組織職能；c）施工管理依據(jù)文件d）人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源需求和配置；e）場地、道路、水電、消防，臨時設(shè)施計劃；f）影響工程質(zhì)量原因分析及其控制方法；g）施工進(jìn)度控制方法；h）施工質(zhì)量檢驗、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；i）突發(fā)事件控制方法；j）對違章事件匯報及處理方法；k）應(yīng)搜集信息及傳輸方法；l）和工程建設(shè)相關(guān)溝通方法；m）施工管理應(yīng)形成文件統(tǒng)計；n）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理技術(shù)方法；o）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理其它要求。10.2.4項目部應(yīng)將工程質(zhì)量管理策劃結(jié)果形成文件并在實施前報企業(yè)總工同意，策劃結(jié)果應(yīng)按要求報建設(shè)單位或監(jiān)理方認(rèn)可。10.2.5質(zhì)檢科應(yīng)依據(jù)施工要求對施工項目質(zhì)量策劃結(jié)果實施動態(tài)管理，及進(jìn)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實施。具體實施見相關(guān)文件《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》。10.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）10.4施工準(zhǔn)備10.4.1企業(yè)制訂《施工過程控制程序》，以對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行控制。項目經(jīng)理部應(yīng)按策劃所形成《施工組織設(shè)計》，落實各項施工準(zhǔn)備，內(nèi)容包含：a.獲取、評審設(shè)計圖紙及適用法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，必需時針對特殊工序編制作業(yè)指導(dǎo)書；b.組織施工隊伍、設(shè)備機(jī)具進(jìn)場，搭建臨時生產(chǎn)生活設(shè)施包含“三通一平”；10.4.2含有開工條件提出開工申請，按要求報監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行審批，經(jīng)確定同意后方可開工。10.4.3工程科按要求將質(zhì)量策劃結(jié)果向項目部進(jìn)行交底。項目部依據(jù)施工內(nèi)容及現(xiàn)場條件進(jìn)行安全、環(huán)境、質(zhì)量要求對施工人員進(jìn)行交底及施工樁交接和復(fù)測，做好統(tǒng)計。10.5施工過程質(zhì)量控制10.5.1項目部應(yīng)對施工質(zhì)量進(jìn)行控制，包含：a.正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)及適用施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書；b.調(diào)配符合要求操作人員；c.按要求配置、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備；d、按要求施工并立即檢驗、檢測；e．依據(jù)現(xiàn)場管理相關(guān)要求對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；f.依據(jù)相關(guān)要求采取新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、并進(jìn)行對應(yīng)策劃和控制；g、合理安排施工坡度；h、采取半成品、成品保護(hù)方法并監(jiān)督實施；i、對不穩(wěn)定和能力不足施工過程，突發(fā)事件實施監(jiān)控；j、對分包方施工過程實施監(jiān)控。i.施工過程控制1）監(jiān)視和測量裝置控制企業(yè)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置控制歸口管理，具體對企業(yè)各下屬單位監(jiān)視和測量裝置控制實施指導(dǎo)和檢驗。企業(yè)下屬各項目部應(yīng)確定本項目工程需實施監(jiān)視和測量活動，和所需監(jiān)視和測量裝置，為確保產(chǎn)品符合性及為產(chǎn)品符合性提供證據(jù)。為確保監(jiān)視和測量結(jié)果有效，測量設(shè)備應(yīng)采取以下控制方法：a）確定全部影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢驗、試驗和測量設(shè)備對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)測量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)要求時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)按時，應(yīng)統(tǒng)計校準(zhǔn)或檢定依據(jù)；b）測量設(shè)備應(yīng)在必需時進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c）測量設(shè)備應(yīng)得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)（合格、禁用、封存等）；d）測量設(shè)備應(yīng)預(yù)防可能使測量結(jié)果失效調(diào)整；e）測量設(shè)備應(yīng)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間預(yù)防損壞或失效。當(dāng)發(fā)覺設(shè)備失準(zhǔn)或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，企業(yè)應(yīng)對以往測量結(jié)果有效性進(jìn)行評價和統(tǒng)計。企業(yè)應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響產(chǎn)品采取合適方法。校準(zhǔn)和驗證結(jié)果統(tǒng)計應(yīng)予保持。當(dāng)計算機(jī)軟件用于要求要求監(jiān)視和測量時，應(yīng)確定其滿足預(yù)期用途能力。確定應(yīng)在首次使用前進(jìn)行，并在必需時給予重新確定。對供方用于工程監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，納入本單位監(jiān)視和測量設(shè)備管理范圍。2）環(huán)境運(yùn)行控制（1）經(jīng)過辨識、評價工程施工項目中存在環(huán)境原因，確定出重大環(huán)境影響，對控制關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)活動進(jìn)行策劃，有針對性地制訂出環(huán)境指標(biāo)和管理方案及其運(yùn)行控制措施，使它們在受控條件下運(yùn)行，而確保企業(yè)方針、目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)。（2）運(yùn)行控制要求根據(jù)企業(yè)即有方法，對環(huán)境實施控制：①要求運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)，符正當(dāng)律法規(guī)及其它要求；要求相關(guān)管理人員和關(guān)鍵崗位人員職責(zé)；②對和關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)作業(yè)進(jìn)行交底或指導(dǎo)，提出環(huán)境要求，以各作業(yè)運(yùn)行控制確保全過程控制；③對和關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)供方、工程相關(guān)方施加影響，向其通報企業(yè)環(huán)境控制相關(guān)要求，并經(jīng)過合適形式要求其給確保；④對施工噪聲、固體廢棄物及其原材料、能源節(jié)省等，分別制訂了《工程施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)管理措施》、《項目文明工程施工管理措施》、《節(jié)能降耗管理措施》、《安全環(huán)境保護(hù)檢驗制度》等對應(yīng)管理措施；⑤搜集和環(huán)境保護(hù)相關(guān)“新技術(shù)”并加以推廣利用，提升環(huán)境運(yùn)行績效；⑥要求常規(guī)檢驗、定時監(jiān)視和測量，并給予統(tǒng)計和總結(jié)、評價控制效果，需要時進(jìn)行改善。（3）環(huán)境運(yùn)行控制具體實施見《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》、《對相關(guān)方施加影響控制程序》。3）職業(yè)健康安全運(yùn)行控制（1）確定和重大風(fēng)險相關(guān)、需要采取對應(yīng)控制方法活動，對運(yùn)行活動進(jìn)行策劃并實施控制，確保企業(yè)方針、目標(biāo)實現(xiàn)。（2）運(yùn)行控制要求根據(jù)企業(yè)即有方法，對職業(yè)健康安全運(yùn)行程序或管理方法；①確定和重大風(fēng)險控制相關(guān)活動，制訂運(yùn)行程序或管理措施；②要求相關(guān)活動運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、崗位操作規(guī)程，進(jìn)行安全技術(shù)交底。對有毒有害作業(yè)明確控制或許可要求；③建立健全各級職業(yè)健康安全監(jiān)控組織和各級人員安全責(zé)任制，按要求設(shè)置安全員；④編制并實施腳手架、垂直運(yùn)輸、臨時用電、大型構(gòu)件和設(shè)備吊架、季節(jié)性工程施工等專題工程施工方案；⑤對工程施工現(xiàn)場多種安全防護(hù)設(shè)施和個人防護(hù)用具進(jìn)行必需驗收和確定；⑥要求從噪聲、高空等特種作業(yè)人員能力、行為、資格或培訓(xùn)要求；⑦對所購置設(shè)備物資、對供方中已辨識職業(yè)健康安全風(fēng)險建立并實施管理程序，將控制要求向其通報，確保其遵守企業(yè)要求；⑧對工程施工噪聲、工程施工設(shè)備、安全防護(hù)、消防等分別建立并實施有效管理方法；⑨主動推廣利用有利于提升職業(yè)健康安全績效新技術(shù)、新材料、新工藝。（3）職業(yè)健康安全運(yùn)行控制具體實施見《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》、《對相關(guān)方施加影響控制程序》、《預(yù)防坍塌事故若干要求》、《預(yù)防高處墜落事故若干要求》、《安全用電管理制度》、《勞動保護(hù)用具管理要求》、《安全環(huán)境保護(hù)檢驗制度》。4）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（1）工程科制訂并組織落實實施《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，確定潛在事故和可能出現(xiàn)緊急情況，制訂對應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防或最大程度降低事故或緊急情況造成后果。（2）控制要求①依據(jù)環(huán)境原因及其環(huán)境影響，確定包含火災(zāi)、爆炸和基礎(chǔ)工程工程施工中挖斷城市供水、市政供水、燃?xì)夤艿?、電信設(shè)施等環(huán)境意外事故或緊急情況制訂應(yīng)急預(yù)案；②依據(jù)危害辨識及其風(fēng)險評價，確定包含火災(zāi)、爆炸、坍毀、電擊、高出墜落、等安全意外事故或緊急情況，制訂對應(yīng)應(yīng)急預(yù)案；③要求相關(guān)職能部門、項目部、指揮者和參與者應(yīng)急職責(zé)；④制訂應(yīng)急預(yù)案，內(nèi)容包含：資源、指揮中心、報警和內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)協(xié)作、搶險、救援、人員疏散響應(yīng)等要求和人員培訓(xùn)、演練等方法；⑤定時進(jìn)行應(yīng)急預(yù)演，對預(yù)演實際效果進(jìn)行總結(jié)和評價，以檢驗《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》適宜性和有效性，必需時進(jìn)行修訂；⑥在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)付《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》進(jìn)行評審，必需時修訂。10.5.2項目部依據(jù)需要，事先對施工過程中存在需確定過程在施工組織設(shè)計中進(jìn)行確定，并在施工前進(jìn)行確定，包含：a.對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評審，并對操作人員上崗資格進(jìn)行判定；b.對施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；c．定時或在人員、材料、工藝參數(shù)，設(shè)備發(fā)生改變時，重新進(jìn)行確定。10.5.3標(biāo)識和可追溯性企業(yè)對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中使用適宜方法對產(chǎn)品和安全標(biāo)識進(jìn)行了要求，并針對監(jiān)視和測量要求確定了產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識要求。工程產(chǎn)品有可追溯性要求。企業(yè)要求必需控制并統(tǒng)計產(chǎn)品唯一性標(biāo)識,工程施工過程產(chǎn)生統(tǒng)計，（包含：工序、分項、分部工程、單位工程檢驗、試驗統(tǒng)計，檢驗驗收統(tǒng)計。）按國家、行業(yè)工程建設(shè)立案制要求實施管理。產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制可見《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制作業(yè)文件》。10.5.4項目部在施工過程中，應(yīng)樹立“以用戶為關(guān)注焦點”意識，充足考慮用戶未來期望、工程預(yù)期功效和用途。應(yīng)保持和工程建設(shè)相關(guān)方溝通，按要求職責(zé)、方法對相關(guān)信息進(jìn)行管理。10.5.5項目部應(yīng)建立施工過程中質(zhì)量管理統(tǒng)計，施工統(tǒng)計應(yīng)符合3.5.3及相關(guān)要求要求，施工過程中質(zhì)量管理統(tǒng)計應(yīng)包含：a.施工日志和專題施工統(tǒng)計；b.交底統(tǒng)計；c.上崗培訓(xùn)統(tǒng)計和崗位資格證實；d.施工機(jī)具和檢驗、測量及試驗設(shè)備管理統(tǒng)計；e.圖紙接收和發(fā)放，設(shè)計變更相關(guān)統(tǒng)計；f.監(jiān)督檢驗和整改，復(fù)查統(tǒng)計；g.質(zhì)量管理相關(guān)文件；h.工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中要求其它統(tǒng)計；10.6服務(wù)10.6.1產(chǎn)品防護(hù)企業(yè)產(chǎn)品在工程施工過程及未交驗之前，應(yīng)針對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)。防護(hù)工作內(nèi)容包含：采取防護(hù)方法，預(yù)防產(chǎn)品意外或人為損傷、破壞；保護(hù)及清掃、整齊、保養(yǎng)；易燃、易爆、有毒、有害物資進(jìn)行標(biāo)識，采取有效防護(hù)。防護(hù)適適用于原材料、工序產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及全過程職業(yè)健康安全原因。產(chǎn)品防護(hù)控制可見《工程產(chǎn)品防護(hù)和完工交付要求》。10.6.2企業(yè)應(yīng)按要求職責(zé)對工程項目標(biāo)服務(wù)進(jìn)行策劃，并組織實施。服務(wù)應(yīng)包含：1.保修；2.非保修范圍內(nèi)維修；3.協(xié)議約定其它服務(wù)。10.6.3項目部應(yīng)在要求期限內(nèi)對服務(wù)需求信息作出響應(yīng)，對服務(wù)質(zhì)量按攝影關(guān)要求進(jìn)行控制、檢驗和驗收。a.協(xié)議要求期限作出服務(wù)響應(yīng)；b.服務(wù)響應(yīng)內(nèi)容：搜集信息，估計服務(wù)需求、有效實施服務(wù)方法、立即測量服務(wù)效果、制訂落實提升或超越服務(wù)期望方法；c.對服務(wù)質(zhì)量按規(guī)范進(jìn)行檢驗驗收。10.6.4項目部立即搜集服務(wù)相關(guān)信息，用于質(zhì)量分析和改善；a.搜集項目服務(wù)信息：發(fā)包方、用戶評價；工程作用效果；保修成效；物業(yè)反饋；其它。b.反饋信息：發(fā)包方、用記、社會公眾和其它相關(guān)滿意程度、最少搜集發(fā)包方、用戶滿意情況；c．改善內(nèi)容：分析改善納入質(zhì)量管理項目績效考評；實施質(zhì)量管理內(nèi)部審核；檢驗保修服務(wù)管理活動；對項目實體進(jìn)行檢測；在管理評審中實施服務(wù)活動評審。11.施工質(zhì)量檢驗和驗收11.1通常要求11.1.1企業(yè)建立《監(jiān)視和測量控制程序》，要求了各層次施工質(zhì)量檢驗和驗收活動進(jìn)行監(jiān)督管理和職責(zé)和權(quán)限。檢驗和驗收活動應(yīng)含有對應(yīng)資格人員實施。11.1.2項目部配置施工質(zhì)量檢驗所需各類檢測設(shè)備，并由落實日常使用管理。11.2施工質(zhì)量檢驗11.2.1企業(yè)工程科和各項目部應(yīng)對施工質(zhì)量檢驗進(jìn)行策劃，包含質(zhì)量檢驗依據(jù)、內(nèi)容、人員、機(jī)械、方法和統(tǒng)計，策劃結(jié)果應(yīng)按要求經(jīng)同意后實施。11.2.2項目部對質(zhì)量檢驗統(tǒng)計管理應(yīng)符合3.5.3及相關(guān)制度要求。11.2.3項目部應(yīng)依據(jù)策劃安排施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗a.項目部依據(jù)質(zhì)量檢驗策劃結(jié)果進(jìn)行檢驗；b.檢驗依據(jù)：施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖紙、施工說明等相關(guān)設(shè)計文件、施工規(guī)范；c.檢驗方法：自檢、互檢、專檢和交接檢；d.檢驗關(guān)鍵內(nèi)容：施工人員、材料、機(jī)械、施工方法、施