改善管理制度

標(biāo)題公司改善管理制度編號(hào)版本第3版版次第0次修改頁(yè)碼第1頁(yè)共14頁(yè)1、主題內(nèi)容與適用范圍為進(jìn)一步規(guī)范公司工業(yè)物料的使用，節(jié)約生產(chǎn)資金，降低材料成本，對(duì)于公司在生產(chǎn)加工過(guò)程中出現(xiàn)的邊角余料等工業(yè)廢舊物資的再利用作出有關(guān)規(guī)定。2、職責(zé)2.1研制所：負(fù)責(zé)針對(duì)公司各種車型的原、輔材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工藝定額，并定期進(jìn)行分析與修訂。2.2車間：生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的各類邊角余料大于一定規(guī)格的（見(jiàn)附件），不得進(jìn)入廢料堆；出現(xiàn)的邊角余料能套材的，應(yīng)當(dāng)盡量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；無(wú)法再利用的按不同規(guī)格分類存放于定點(diǎn)貨架或其他工位器具。2.3采購(gòu)部：按照車間及研制所要求，對(duì)于達(dá)到一定生產(chǎn)規(guī)模的主要車型，不斷擴(kuò)大原輔材料定尺采購(gòu)范圍。2.4物管部：對(duì)于車間多余的邊角料，定期送至指定地點(diǎn)（焊裝車間分類后，由物管定期送至附件車間或試制室優(yōu)先使用），并會(huì)同采購(gòu)部聯(lián)系廠家銷售。2.5總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)會(huì)同研制所人員不定期到現(xiàn)場(chǎng)檢查，查看修舊利廢效果，并將檢查結(jié)果納入部門績(jī)效考核（“成本控制”項(xiàng)）。2.6實(shí)業(yè)公司：負(fù)責(zé)收集各車間廢棄的工業(yè)垃圾，并按不同材料分揀、裝箱。3、邊角料的銷售3.1對(duì)于銷售至外鈑金廠家的邊角料。車間多余用不完的邊角料，由采購(gòu)部了解后聯(lián)系廠家并商定價(jià)格，經(jīng)財(cái)務(wù)核定價(jià)格后出售。3.2對(duì)于廢棄的工業(yè)垃圾。由實(shí)業(yè)公司綠化班進(jìn)行分揀并分類裝箱、磅秤，物管部對(duì)工業(yè)垃圾的重量、采購(gòu)部對(duì)材料及規(guī)格進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)由財(cái)務(wù)部核價(jià)后售出。4、有關(guān)規(guī)定4.1車間不得使用整板下料用于小件制作（邊角料缺規(guī)格除外）。4.2車間在領(lǐng)料時(shí)開(kāi)具領(lǐng)料單，物管部嚴(yán)格依據(jù)定額核料，領(lǐng)取時(shí)由保管員監(jiān)督發(fā)料，必要時(shí)履行簽字手續(xù)。4.3不得將廢舊物資混放或虛報(bào)數(shù)量出售。人事部將不定期對(duì)出廠的廢舊物資抽查，如發(fā)現(xiàn)一例，將對(duì)有關(guān)責(zé)任人罰款500～5000元。4.4廢舊材料再利用按如下標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)：編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修改標(biāo)記處數(shù)修改/日期公司改善管理制度1.主題內(nèi)容與適用范圍1.1為充分發(fā)揮全體員工的聰明才智，使員工主動(dòng)積極地參與公司各項(xiàng)改善工作，以達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、提高效率、增加效益的目的，特制定本制度。1.2本制度規(guī)定了個(gè)人提案改善、團(tuán)隊(duì)改善的申報(bào)、處理、評(píng)定及獎(jiǎng)勵(lì)等。1.3本制度適用于股份公司所有員工。2.術(shù)語(yǔ)、定義2.1改善：改善是指以消除浪費(fèi)和改進(jìn)提高的思想為依托，在工作、操作方法、質(zhì)量、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和管理方式上進(jìn)行不斷地改進(jìn)與提高，逐步消除一切浪費(fèi)。2.2個(gè)人改善：?jiǎn)T工針對(duì)工作中的薄弱環(huán)節(jié)或差距，提出改進(jìn)建議，并予以實(shí)施或協(xié)助實(shí)施。2.3團(tuán)隊(duì)改善：由部門提出，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)合作，改善難度較大的提案/項(xiàng)目或涉及跨部門的項(xiàng)目。3.相關(guān)部門職責(zé)3.1企信部3.1.1企信部是公司改善的歸口管理部門，總體負(fù)責(zé)改善的匯總統(tǒng)計(jì)、跟蹤抽查、評(píng)審獎(jiǎng)勵(lì)以及宣傳推廣等管理工作。3.2改善基本單位：3.2.1分廠職能部門（合計(jì)1個(gè)單元），分廠各車間、職能平臺(tái)各部門、技術(shù)中心各單位、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司、國(guó)際營(yíng)銷公司等為提案受理的基本單位；各單位設(shè)兼職改善管理員負(fù)責(zé)本單位改善的日常管理工作。3.2.2負(fù)責(zé)本單位個(gè)人改善的受理、初審、督促執(zhí)行、以及獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放。3.2.3負(fù)責(zé)本單位團(tuán)隊(duì)改善的申報(bào)、推進(jìn)以及成果匯報(bào)。3.2.4負(fù)責(zé)涉及本單位各項(xiàng)改善項(xiàng)目的配合、實(shí)施。3.3財(cái)務(wù)部3.3.1負(fù)責(zé)對(duì)改善成果以及團(tuán)隊(duì)改善項(xiàng)目的有形效益進(jìn)行核算。4.改善的工作流程4.1個(gè)人改善的管理4.1.1個(gè)人改善的提出可以個(gè)人或小組的名義，在OA改善管理系統(tǒng)內(nèi)完成申報(bào)，提交報(bào)各單位初審。4.1.2初審人員接到提案后，應(yīng)按照《個(gè)人改善評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》（附件1）、《個(gè)人改善獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)》（附件2）對(duì)改善進(jìn)行評(píng)審。對(duì)于初審在30分以下的改善，獎(jiǎng)勵(lì)30元以下，各單位可直接獎(jiǎng)勵(lì)。4.1.3對(duì)于初審得分在30分及以上或有形效益在3000元以上的個(gè)人改善，可申報(bào)個(gè)人優(yōu)秀改善，每月5號(hào)前報(bào)上月的優(yōu)秀改善，由各單位改善管理員以EXCEL表形式統(tǒng)一匯總發(fā)送至企信部，企信部每月10日前組織優(yōu)秀改善的復(fù)審。復(fù)審得分在30分以上的，由企信部負(fù)責(zé)審核獎(jiǎng)勵(lì)。復(fù)審得分在30分以下的，仍由各單位獎(jiǎng)勵(lì)。4.1.4個(gè)人改善是由提案人直接實(shí)施或協(xié)助實(shí)施。若由外單位實(shí)施的跨部門改善，由改善管理員轉(zhuǎn)發(fā)至實(shí)施單位初審員和企信部改善管理員，由實(shí)施單位初審員對(duì)改善進(jìn)行初審，并在一周內(nèi)對(duì)處理情況給予反饋，對(duì)不合理或暫無(wú)法實(shí)施的做退回處理，并說(shuō)明原因；可實(shí)施的組織實(shí)施完成后，由企信部按貢獻(xiàn)度對(duì)提案單位和實(shí)施單位分別給予獎(jiǎng)勵(lì)。4.1.5企信部按月度對(duì)公司個(gè)人改善進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、評(píng)審、獎(jiǎng)勵(lì)，“獎(jiǎng)勵(lì)明細(xì)”報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部提取獎(jiǎng)勵(lì)基金，各單位到企信部領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)并發(fā)放至個(gè)人，各單位改善管理員應(yīng)建立本單位改善臺(tái)帳，對(duì)改善獎(jiǎng)勵(lì)及完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.1.6對(duì)于實(shí)施效果較好的優(yōu)秀改善，公司除發(fā)放改善提案獎(jiǎng)外，另發(fā)放改善成果獎(jiǎng)。提案實(shí)施三個(gè)月后可填寫附件三《改善執(zhí)行成果報(bào)告表》申請(qǐng)改善成果獎(jiǎng)勵(lì)改善成果獎(jiǎng)金依據(jù)改善后三個(gè)月的實(shí)際平均凈效益的一定比例計(jì)獎(jiǎng)，不能用金額計(jì)算的按照提案評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分，分檔核發(fā)。若改善績(jī)效特別顯著的，獎(jiǎng)勵(lì)金額在1000元以上的，其改善成果需總經(jīng)理簽批。改善成果獎(jiǎng)的分配按提案實(shí)施過(guò)程的實(shí)際貢獻(xiàn)分配給改善實(shí)施部門和提案人。4.1.7各單位提報(bào)的改善應(yīng)實(shí)事求是，不得弄虛作假，企信部不定期抽查各單位改善項(xiàng)目的實(shí)施及獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放情況，對(duì)不按規(guī)定執(zhí)行的單位和個(gè)人除收回獎(jiǎng)勵(lì)外，還對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行處罰，對(duì)實(shí)施單位按違反公司制度處理，處理意見(jiàn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2團(tuán)隊(duì)改善的管理4.2.1團(tuán)隊(duì)改善的申報(bào)團(tuán)隊(duì)改善項(xiàng)目主要是由部門領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)發(fā)起，針對(duì)本部門業(yè)務(wù)在公司管理中的現(xiàn)狀，找出需要改進(jìn)的地方，組成團(tuán)隊(duì)來(lái)進(jìn)行改善。通過(guò)部門的改善，來(lái)反映出公司整體績(jī)效的提升。團(tuán)隊(duì)改善項(xiàng)目提出時(shí)，申報(bào)單位需填寫附件五《團(tuán)隊(duì)改善申報(bào)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報(bào)送企信部。4.2.2團(tuán)隊(duì)改善申報(bào)、審批流程4.2.3團(tuán)隊(duì)改善的評(píng)定及獎(jiǎng)勵(lì)企管信息部負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)改善申報(bào)項(xiàng)目審核與獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)的擬定及報(bào)批工作。企管信息部按月對(duì)各單位申報(bào)的團(tuán)隊(duì)改善進(jìn)行匯總，并組織改善評(píng)審專家按照附件六《團(tuán)隊(duì)改善評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)團(tuán)隊(duì)改善組織評(píng)定，根據(jù)附件七《團(tuán)隊(duì)改善獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)》擬定獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。4.3改善項(xiàng)目的實(shí)施4.3.1凡未被采納的改善（或提案）項(xiàng)目應(yīng)對(duì)改善提出單位/人說(shuō)明原因。4.3.2凡改善項(xiàng)目涉及相關(guān)單位業(yè)務(wù)，該單位應(yīng)納入日常工作計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。4.3.3改善項(xiàng)目的實(shí)施完成，以該項(xiàng)目成果固化及標(biāo)準(zhǔn)化為完成標(biāo)志；對(duì)已固化的改善項(xiàng)目不得以主觀原因停止實(shí)施，否則按比例收回獎(jiǎng)勵(lì)。4.3.3.1涉及工藝技術(shù)的更改等，以改善內(nèi)容納入技術(shù)文件規(guī)范為實(shí)施完成的標(biāo)志；4.4.3.2涉及管理文件的修訂、新增等，以改善內(nèi)容納入制度并發(fā)布實(shí)施為實(shí)施完成的標(biāo)志；4.4.3.3涉及在公司多個(gè)部門或全公司推廣的項(xiàng)目，以改善內(nèi)容在規(guī)定范圍推廣開(kāi)來(lái)，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件，并取得實(shí)際效果為實(shí)施完成的標(biāo)志。5.其他相關(guān)規(guī)定5.1改善可申請(qǐng)專利者，其權(quán)益屬公司所有。5.2員工個(gè)人改善業(yè)績(jī)作為年度評(píng)先評(píng)優(yōu)及職級(jí)晉升的重要評(píng)定條件之一。5.3公司各單位均應(yīng)廣泛借助OA、宣傳欄、櫥窗、廣播、通訊等媒體，積極開(kāi)展各種改善成果的宣傳、推廣活動(dòng)。5.4所有申報(bào)改善在MCU等其他項(xiàng)目已被獎(jiǎng)勵(lì)的，工作改善不做重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。5.5本辦法由企信部修訂并負(fù)責(zé)解釋。5.6原AK-GL-147-2016《公司團(tuán)隊(duì)改善管理辦法》相關(guān)內(nèi)容已納入該制度中，該制度發(fā)布后，原《公司團(tuán)隊(duì)改善管理辦法》廢止。6.附件附件一、個(gè)人改善評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)附件二、個(gè)人改善獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)附件三、改善執(zhí)行成果報(bào)告表附件四、改善成果獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)附件五、團(tuán)隊(duì)改善改善申報(bào)表附件六、團(tuán)隊(duì)改善評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)附件七、團(tuán)隊(duì)改善獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)

附件一：個(gè)人改善評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目EDCBA效益金額30分預(yù)計(jì)實(shí)施后可獲得的效益金額（元）＜3千元3千元~3萬(wàn)元3萬(wàn)元~30萬(wàn)元30萬(wàn)元~300萬(wàn)元≥300萬(wàn)元1~67~1314~2122~3031~40無(wú)形效果25分安全、衛(wèi)生、環(huán)境、品質(zhì)、積極性提高等＜20%＜30%＜50%＜70%≥70%3691215創(chuàng)造性20分創(chuàng)意、獨(dú)創(chuàng)性、竅門無(wú)新意有新意有獨(dú)創(chuàng)性很有獨(dú)創(chuàng)最有獨(dú)創(chuàng)0~23~67~1011~1516~20推廣意義10分改善內(nèi)容值得推廣利用范圍個(gè)人班組車間（科）廠（部門）全公司0~23~45~67~89~10可行性5分改善內(nèi)容的可行性和完整性大量修補(bǔ)一般修補(bǔ)少許修補(bǔ)微調(diào)直接實(shí)施0~12345努力程度10分對(duì)提案者來(lái)說(shuō)的實(shí)施難度或努力度八小時(shí)內(nèi)3天之內(nèi)兩周之內(nèi)一個(gè)月內(nèi)三個(gè)月內(nèi)246810100分得分為各項(xiàng)得分之和注：1、有獨(dú)創(chuàng)性：指引進(jìn)既有科技資料或者模仿外部企業(yè)；很有獨(dú)創(chuàng)：指參考科技資料加以研究改良；最有獨(dú)創(chuàng)：指獨(dú)特的發(fā)明。2、努力程度：指一個(gè)人完成該提案的時(shí)間。

附件二：個(gè)人改善獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別分?jǐn)?shù)獎(jiǎng)金金額(元)一級(jí)95以上1000二級(jí)88～95800三級(jí)79～87500四級(jí)70～78300五級(jí)61～69200六級(jí)51～60100七級(jí)41～4670八級(jí)36～4050九級(jí)30～3530十級(jí)21～2920十一級(jí)20分以下10

附件三、改善執(zhí)行成果報(bào)告表-109-01改善執(zhí)行部門年月日改善部門提案人提案號(hào)執(zhí)行情況完成日期及結(jié)果改善績(jī)效績(jī)效改善后（A）改善前（B）差異（A-B）年凈效益（C）（元）投資費(fèi)用設(shè)備投資（元）改善費(fèi)用（元）年攤提折舊（D）年攤提利息（E）年凈效益（C-D-E）（元）效益計(jì)算說(shuō)明改善部門意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部/人資部意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：改善評(píng)審組意見(jiàn)（獎(jiǎng)勵(lì)金額）負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)審批附件四、改善成果獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)年凈效益(萬(wàn)元)總得分獎(jiǎng)金額一100以上70～803500-5000二90～10080～9070～8060～7050～6061～7032003000280025002200三40～5030～4020～3010～2051～602000180015001200四8～106～84～62～41～241～501000800500400300五0．3萬(wàn)～1萬(wàn)元30～40200

附件五：團(tuán)隊(duì)改善改善項(xiàng)目申報(bào)表-109-02單位序號(hào)項(xiàng)目名稱現(xiàn)狀分析改善措施及達(dá)成目標(biāo)完成日期預(yù)期效益效果驗(yàn)證、固化方式完成附件、圖片及說(shuō)明責(zé)任人聯(lián)系方式狀態(tài)編制：審核：批準(zhǔn)：附件六：團(tuán)隊(duì)改善評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（按類型）團(tuán)隊(duì)改善類型類型主要改善類別生產(chǎn)型生產(chǎn)效率提升、安全提升類及相關(guān)管理型管理規(guī)范/提升類、財(cái)務(wù)類及相關(guān)技術(shù)型質(zhì)量類、工藝類、研發(fā)設(shè)計(jì)類及相關(guān)營(yíng)銷型營(yíng)銷/服務(wù)類及相關(guān)團(tuán)隊(duì)改善評(píng)分遵循以下標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)型管理型技術(shù)型營(yíng)銷型效益40%30%35%30%創(chuàng)新度15%20%20%30%努力程度15%10%15%10%推廣意義10%20%10%10%可行性10%10%10%10%鞏固度10%10%10%10%注：總分100分，評(píng)分55分以上納入團(tuán)隊(duì)改善范疇，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按公司團(tuán)隊(duì)改善獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。團(tuán)隊(duì)改善評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（生產(chǎn)型）立項(xiàng)要求DCBA取得效益40分安全、質(zhì)量、產(chǎn)能、工作效率等方面的提升以及成本下降等年取得效益在1~20萬(wàn)之間年取得效益在20~50萬(wàn)之間年取得效益在50~100萬(wàn)之間年取得效益在100萬(wàn)以上0~1011~2021~3031~40創(chuàng)新程度/技術(shù)含量15分創(chuàng)意、獨(dú)創(chuàng)性、竅門/技術(shù)含量、理論價(jià)值無(wú)創(chuàng)意有新意/技術(shù)含量、理論價(jià)值一般有獨(dú)創(chuàng)性/較高的技術(shù)含量、理論價(jià)值最有獨(dú)創(chuàng)/很高的技術(shù)含量、理論價(jià)值0~45~89~1213~15努力程度15分完成該項(xiàng)目需要協(xié)調(diào)、實(shí)施難度工作量(7人日以下)、難度較小工作量(8人日~14人日)、難度較大工作量(15人日~20人日)、難度較大工作量(20人日以上)、難度很大0~45~89~1213~15推廣意義10分團(tuán)隊(duì)改善的推廣、作用范圍改善成果僅在本班組應(yīng)用改善成果在本部門/車間應(yīng)用/推廣改善成果在本事業(yè)部應(yīng)用/推廣改善成果值得在全公司推廣0~34~56~78~10可行性10分改善內(nèi)容的可行性和完整性大量投入一般投入少許投入直接實(shí)施0~34~56~78~10鞏固措施10分團(tuán)隊(duì)改善完成鞏固情況是否制定相關(guān)鞏固措施并實(shí)施鞏固措施是否納入相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并有效執(zhí)行0~56~10團(tuán)隊(duì)改善評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（管理型）立項(xiàng)要求DCBA取得效益30分安全、質(zhì)量、環(huán)境、管理流程等方面的管理提升以及成本下降等＜20%＜30%＜50%≥50%0~89~1516~2021~30創(chuàng)新程度/理論價(jià)值20分創(chuàng)意、獨(dú)創(chuàng)性無(wú)創(chuàng)意有新意有獨(dú)創(chuàng)性最有獨(dú)創(chuàng)0~56~1011~1516~20努力程度10分完成該項(xiàng)目需要協(xié)調(diào)、實(shí)施難度工作量(7人日以下)、難度較小工作量(8人日~14人日)、難度較大工作量(15人日~20人日)、難度較大工作量(20人日以上)、難度很大0~34~67~89~10推廣意義20分團(tuán)隊(duì)改善的推廣、作用范圍改善成果僅在個(gè)人/班組應(yīng)用1~3改善成果在本部門/車間/廠應(yīng)用改善成果在本事業(yè)部?jī)?nèi)推廣改善成果值得在全公司推廣0~56~1011~1516~20可行性10分改善內(nèi)容的可行性和完整性大量投入一般投入少許投入直接實(shí)施0~34~56~78~10鞏固措施10分團(tuán)隊(duì)改善完成鞏固情況是否制定相關(guān)鞏固措施并實(shí)施鞏固措施是否納入相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并有效執(zhí)行0~56~10團(tuán)隊(duì)改善評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)型）立項(xiàng)要求DCBA取得效益35分安全、質(zhì)量、產(chǎn)能、方式等方面的提升以及成本下降等年取得效益在1~20萬(wàn)之間年取得效益在20~50萬(wàn)之間年取得效益在50~100萬(wàn)之間年取得效益在100萬(wàn)以上0~89~1819~2425~35創(chuàng)新程度/技術(shù)含量/理論價(jià)值20分技術(shù)含量、理論價(jià)值無(wú)創(chuàng)意技術(shù)含量、理論價(jià)值一般較高的技術(shù)含量、理論價(jià)值很高的技術(shù)含量、理論價(jià)值0~56~1011~1516~20努力程度15分完成該項(xiàng)目需要協(xié)調(diào)、實(shí)施難度工作量(7人日以下)、難度較小工作量(8人日~14人日)、難度較大工作量(15人日~20人日)、難度較大工作量(20人日以上)、難度很大0~45~89~1213~15推廣意義10分團(tuán)隊(duì)改善的推廣、作用范圍改善成果僅在本班組應(yīng)用改善成果在本部門/車間/廠應(yīng)用改善成果在本事業(yè)部?jī)?nèi)推廣改善成果值得在全公司推廣0~34~56~78~10可行性10分改善內(nèi)容的可行性和完整性大量投入一般投入少許投入直接實(shí)施0~34~56~78~10鞏固措施10分團(tuán)隊(duì)改善完成鞏固情況是否制定相關(guān)鞏固措施并實(shí)