材料科管理制度

材料管理制度各部門、項目部：為深入加強材料管理工作，貫徹總企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，保證分企業(yè)各項經(jīng)濟指標完畢，根據(jù)企業(yè)物資有關文獻精神，適應市場經(jīng)濟和分企業(yè)管理體制的需要，本著強化項目管理，堵塞管理漏洞，減少消耗原則，特制定本管理制度。第一章物資管理職責一、分企業(yè)主管經(jīng)理；要負責貫徹、執(zhí)行企業(yè)頒發(fā)的各項管理制度；組織制定分企業(yè)管理措施；組織對提供A、B類物資供方的評價；負責分企業(yè)物資采購計劃的同意；分企業(yè)每月組織不少于一次，整年不少于十次的項目物資管理檢查；負責并組織對重要材料，批量較大的裝潢材料、安裝材料的招投標工作。二、分企業(yè)材料動力科在分企業(yè)主管經(jīng)理和企業(yè)材料管理部領導下工作，其重要職責是：貫徹企業(yè)、分企業(yè)制定的有關規(guī)章制度；根據(jù)施工生產(chǎn)規(guī)定，編制采購計劃及供方選擇、評價及重新評價；檢查指導項目隊物資實行驗證、標誤和貯存等管理工作；做好基礎資料的布置、搜集工作，及時精確填報物資管理多種報表，參與分企業(yè)的物資招投標工作及項目的成本核算工作。三、項目部飛重要職責是：執(zhí)行分企業(yè)制定的管理措施，負責編制施工項目月份物資需用計劃、采購計劃及分企業(yè)授權的物資采購，進入項目施工現(xiàn)場飛驗證、標識、發(fā)放、貯存等詳細實行，做好基礎資料的平常填寫工作，并按規(guī)定準時上報多種物資報表工作，參與分企業(yè)的招投標工作及項目成本核算工作。第二章物資管理程序一、計劃管理（一）、重要材料及大宗輔助材料，根據(jù)項目施工圖紙及標后預算工程需用總計劃，并結(jié)合項目下月工程施工網(wǎng)絡進度生成計劃，單位工程預算材料分析和企業(yè)施工定額，由項目施工員負責編制提出《月份物資需用計劃》，經(jīng)項目核算員審核，項目經(jīng)理同意后，由材料員負責報送分企業(yè)材料動力科，保證計劃的精確性和有效性。（二）、構成工程實體用A、B類物資及木膠板、方木等大宗周轉(zhuǎn)材料由項目部提前五天提出《月份物資需用計劃》，報送分企業(yè)材料動力科。由項目材料員根據(jù)《月份物資需用計劃》核算庫存后，進行平衡，防止沒有充足運用庫存、盲目采購導致的材料揮霍。編制《月份物資采購計劃》，經(jīng)項目經(jīng)理審核，報分企業(yè)材料動力科核算，經(jīng)分企業(yè)主管經(jīng)理（外埠項目由項目經(jīng)理）審批后，由材料動力科協(xié)助項目部采購，未經(jīng)分企業(yè)主管經(jīng)理（外埠項目由項目經(jīng)理）審批而自行采購的，罰項目部所采購物資金額的10%，罰項目經(jīng)理500元，罰項目材料主管300元。（三）、其他零星材料或輔助材料、臨建材料、C類物資等，由項目施工員編制《月份物資需用計劃》，經(jīng)核算員審核、項目經(jīng)理同意后，報分企業(yè)材料動力科。由項目材料員根據(jù)《月份物資需用計劃》和實際庫存進行平衡后，編制《月份物資采購計劃》，經(jīng)項目經(jīng)理審核，報分企業(yè)材料動力科核算，經(jīng)分企業(yè)主管經(jīng)理（外埠項目由項目經(jīng)理）審批后，由項目部貫徹價格自行采購，分企業(yè)有監(jiān)控、監(jiān)督的權力。二、采購管理（一）、供方的評價與選擇，合格供方的重新評價、采購，執(zhí)行企業(yè)《物資、設備采購和管理程序》。（二）、物資招投標管理：執(zhí)行企業(yè)制度匯編，第二章《物資管理措施中，有關物資招投標程序，過程管理措施》。（三）、采購計劃的實行；堅持公開、公平、公正，應遵照貨比三家、三比一標的原則，必須在合格供方名冊中擇優(yōu)選擇供方。如需增長新的供方，首先要先對其供方進行預審評價，填寫《物資（設備）供方質(zhì)量調(diào)查評價表》，經(jīng)同意后，列入A、B類合格供方名冊后方可選擇，物資的采購必須實行陽光采購、誰采購誰負責，要做到事前控制。（四）、協(xié)議簽字；項目部的采購協(xié)議經(jīng)項目部評審（評審人員：項目經(jīng)理，項目材料員）后按規(guī)定報分企業(yè)有關部門評審蓋章后方可生效。（五）、項目部簽訂物資采購（租賃）協(xié)議及評審登記表，應及時報送分企業(yè)材料動力科一份存檔。（六）、項目部材料組必須嚴格按照協(xié)議進行采購，并及時將項目部所簽訂的采購協(xié)議內(nèi)容記錄協(xié)議臺賬。三、進行驗收管理把好材料進場驗收關，嚴格按兩人驗收制度執(zhí)行，驗收憑證上必須由兩人同步簽字，但凡進場入庫材料都要進行嚴格驗收并做好原始記錄，逐一進行核查實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量，對質(zhì)量不合格的拒絕驗收，并及時向供方索取有關資料，根據(jù)不一樣的計量單位，分別以過稱、檢尺、點數(shù)、理論換算等核算數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)不符合應及時作出計量，并向有關經(jīng)辦人員及時處理，對所進場材料，應選擇好堆放場地，嚴格按平面圖規(guī)劃布置，分規(guī)格、型號碼放整潔，到達整潔不亂，使用以便。（一）、進場材料嚴格按平面布置圖堆放，三鋼材料按規(guī)格和型號碼分別碼放，砂石、灰土碼成丁，水泥入庫成垛（每10袋）。庫房材料入庫，應擺放整潔，帳、物、卡三相符。（二）、對于進場鋼材、水泥、商品砼、木材等重要物資：1、首先要進行外觀質(zhì)量檢查，查對，與否有材質(zhì)單，合格證等有關資料。2、鋼材，認真做好每次進場的驗收，根據(jù)磅單小票的數(shù)量認真清點每種鋼筋規(guī)格的驗收，按理論換算計算，線材以實際過磅計算。由項目材料員及勞務隊負責人共同驗收簽字，并及時記錄。3、鋼材進場必須具有質(zhì)量證明文獻，且每批次做鋼材力學性能檢查。熱軋帶肋鋼筋和盤條，每批同一牌號、同一規(guī)格構成每批重量不不小于60t。4、對于線材，盤螺超粗現(xiàn)象，要及時取樣、核算，做好記錄，向項目經(jīng)理匯報，通過甲方簽證承認可作為結(jié)算根據(jù)。5、水泥進場后，應根據(jù)訂貨協(xié)議或采購計劃（告知）單查對水泥品種、標號、日期等與否相似，重量的驗收，每批水泥應抽取10袋過稱，求出每袋的平均重量，然后乘以總袋數(shù)，為該批次水泥總重量。國家規(guī)定水泥每袋重量為50+1公斤。如有不符合規(guī)定，存在誤差的告知供方及時處理，并認真做好水泥抽樣記錄，并及時索取合格證。6、預拌砼；在現(xiàn)場應進行塌落度的測量和留取試件，檢查批量規(guī)定為每100m3相似配比的砼，取樣不得少于一次。當持續(xù)供應相似配合比砼量不小于1000m3時，每200m3不得少于一次，檢測成果必須符合國標。7、木材驗收時，原木按最新材積表計算材程，鋸材按照每塊長×寬×高計劃材積；方木統(tǒng)一按根數(shù)進賬，應對進場方木長、寬、厚進行實測驗收；木膠板統(tǒng)一按塊數(shù)進賬，應對進場木膠板長寬厚進行實測驗收。（三）、對A、B類物資材料，要做好每日的進場驗收原始記錄及驗證記錄，規(guī)定材料員每十天辦理一次驗收入庫單，每月分三次辦理。并根據(jù)驗收單按規(guī)范規(guī)定逐筆記錄《物資采購臺賬》。（四）、對C類物資材料，要做好每次的進場驗收原始記錄，并及時辦理驗收單入庫手續(xù)。（五）、所有進場材料，沒有原始驗收記錄及驗證記錄，物資采購臺賬和有關資料不健全的，罰項目材料組長100元，項目材料員50元。（六）、嚴禁不合格的材料進場，若檢查發(fā)現(xiàn)項目上使用不合格材料的，懲罰項目經(jīng)理300元，項目材料組長200元，項目材料員100元。四、材料發(fā)放及使用管理。材料耗用是決定材料費盈虧的關鍵，限額領料是項目材料管理量差節(jié)省的重要手段，在限額領料中，必須堅持先核算再發(fā)料的原則，杜絕大敞口用料的做法，只有強化限額領料制度管理，才能杜絕揮霍，從主線上發(fā)揮限額領料的作用，保證材料耗用與工程進度同步進行。堅持大宗材料無限額領料單不發(fā)料，如發(fā)現(xiàn)一次無限額領料單而發(fā)料，罰項目材料員30元（現(xiàn)場簽字確認）。（一）、項目核算員在施工前要提供應項目材料組施工預算或工料大分析，作為控制發(fā)料的根據(jù)。（二）、項目核算員簽發(fā)限額領料單時，必須通過認真核算，把限額領料單填寫齊全，尤其是部位要明細化，并進行編號。由施工員對限額領料單進行審核，在向作業(yè)班組進行技術交底的同步，應強調(diào)整約原材料和工完場清，然后由作業(yè)班組長持限額領料單到項目材料員處辦理領料手續(xù)。（三）、項目材料員在接到作業(yè)班組的限額領料單時，要進行認真審核，審核的內(nèi)容為用料部位，用料數(shù)量，審核的根據(jù)為施工預算或工米分析以及配比單等，在審核確認該部位的用量沒超過施工預算后方可辦剪發(fā)料手續(xù)，并在用料過程中進行監(jiān)督，水泥領用應做好發(fā)放（領用人簽字）記錄，鋼材及地材進場驗收由材料員和作業(yè)班組負責人共同驗收簽字，并做好記錄，嚴格把限額領料貫穿于施工過程中，無限額領料單，材料員有權停止發(fā)料，由此影響施工生產(chǎn)由核算員、施工員負責，材料員在發(fā)料后及時辦理出庫手續(xù)。（四）對發(fā)生超定額用料，要由施工員、核算員，貫徹超耗狀況，寫明超耗原因或理由，經(jīng)項目經(jīng)理同意后，辦理追加限額領料單，材料員根據(jù)追加限額領料單方可發(fā)料?！ㄎ澹〢B類材料、耗用出庫必須執(zhí)行限額領料制度，不容許用小領料替代限額領料單耗用出庫。（六）限額領料制度的執(zhí)行，不能流于形式，要真正做到限額領料管理到位，需要引起項目經(jīng)理的規(guī)定，嚴格按限額領料流程執(zhí)行，杜絕此前限額領料簽發(fā)階段有計劃工程量，驗收階段沒有人組織驗收完畢工程量，沒有起到限領料的作用，應引起項目管理的重視，必須將限額領料貫穿于施工階段，起到真正的限額領料作用。（七）項目材料員要參與由項目施工員、核算員、質(zhì)量員、材料員、作業(yè)班組負責人組織的驗收小組，對限額領料實際成本工程量進行驗收，由核算員及時填寫實際工程量，材料員根據(jù)水泥領用發(fā)放記錄及其他材料領用記錄，及時填寫實際材料耗用量，但不容許超限額量發(fā)放。（八）建立限額領料單會審制度，項目經(jīng)理在月初應召集項目有關人員對上月的限額領料單，結(jié)合施工任務書進行逐項審核，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，有助于限額領料管理的執(zhí)行。（九）AB類物資料要進行月末盤點，對鋼材、木材、水泥、磚、砂、石、灰等都要進行實點實量，并按規(guī)定做好月末材料盤點表記錄。水泥、砂、石的耗用，首先要抓配合比的控制，按配比認真計算用量，盤點后發(fā)現(xiàn)帳物不符合規(guī)定及時查找分析原因，進行核算。五、現(xiàn)場材料管理（一）根據(jù)工程平面總布置圖的規(guī)劃，確定現(xiàn)場材料的貯存位置和堆放面積，要防止多種材料混放和摻進其他雜物。（二）材料進場前，材料員要對現(xiàn)場寄存地進行整頓，并做好準備工作，木材堆放區(qū)域及庫房門前必須要設置消防器材。（三）材料進場后，材料員根據(jù)采購協(xié)議、質(zhì)量證明書、合格證、進貨憑證等資料，認真做好進場物資的驗收工作，填寫《物資驗證記錄》，需試驗的材料由材料員及時告知試驗員送檢。（四）現(xiàn)場材料堆放應成方成垛，分批分類擺放整潔，按材料性質(zhì)分別采用防火、防潮、防曬、防雨等保護措施。（五）材料員對現(xiàn)場AB類材料應按《產(chǎn)品標識和標識和可追溯性管理規(guī)定》掛牌標識，鋼材成品標識時應外用塑料面包扎，以防雨淋，并注意保護標識。（六）材料員按“先進先出”原則進行限額領料單發(fā)料，并及時填寫限額領料單出庫量。（七）材料員定期對現(xiàn)場材料進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報項目負責人，采用糾正措施。（八）現(xiàn)場廢舊材料要設區(qū)域分類統(tǒng)一寄存，統(tǒng)一回收運用。（九）加強現(xiàn)場安全保衛(wèi)防備工作，規(guī)定門衛(wèi)對出入來往人員，車輛應逐一檢查登記，加強現(xiàn)場夜間值班管理，防止破壞和偷盜事故的發(fā)生。（十）甲供材料的進場驗收和企業(yè)物資的驗收程序是一致的，應建立甲供臺帳。六、材料標識管理（一）物資的標識可采用標識牌，標簽等方式，標簽（卡片）合用庫存材料和半成品的標識。標識牌適合現(xiàn)場寄存的大宗材料。（二）物資標識的內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、產(chǎn)地和檢查狀態(tài)等重要內(nèi)容。（三）檢查狀態(tài)分為：合格、不合格、待檢、已檢待定四種。（四）對于有保質(zhì)期限的材料如：水泥、油漆、化工防水材料等在標識中增長時間一項。（五）對于鋼筋的半成品標識要反應出加工尺寸，數(shù)量和使用部位。（六）凡業(yè)主提供的材料，標識時在標識牌的左上角注明“業(yè)供”字樣。（七）標識牌采用厚2mm鋼板，規(guī)格為350*200mm，立桿用鋼筋整體高度1200mm，標牌整體刷防秀漆兩道，白色漆二道，用電腦牌噴印為黑字，字體用宋體，用廣告色填寫。七、材料可溯性管理（一）實現(xiàn)追溯物資的范圍：對最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的AB類物資，采用新材料、新設備的產(chǎn)品。（二）實現(xiàn)追溯的措施：裝飾《物資驗證記錄》中應追溯的材料與《物資收發(fā)存臺帳》，領料單，隱蔽工程檢查驗收發(fā)記錄，施工日志，關鍵過程監(jiān)控和測量記錄等相對照，認真填寫《重要材料使用可追溯性登記表》，精確地反應出重要材料用于工程的詳細部位，到達追溯的規(guī)定。（三）對進場的材料，項目材料員須向供貨方及時索取有關對應批量的各咱質(zhì)保書、合格證等資料，并及時移交項目資料員。（四）項目工程竣工后，項目材料員、資料員，應認真整頓各類材料質(zhì)量保證資料、文獻，材料員還須整頓各類材料管理臺帳、記錄、清單，移交分企業(yè)材料動力科存檔。八、項目材料組需準時上報分甕有關部門的有關報表資料（一）規(guī)定項目材料供應商將當月所發(fā)生的材料，運費開出發(fā)票明細，于當月25日及時到分企業(yè)財務核算科掛帳。（二）項目月材料需用計劃表（下月）月材料采購計劃表（下月）、在每月21日前上報，如需補報在當月10前上報，共分二次時間上報。（三）項目材料收發(fā)存月報表（當月）、三鋼工具租退月報表（當月）、周轉(zhuǎn)材料再用(工具)月報表（當月）、月重要材料耗用分析表（當月），月重要材料使用可追溯性登記表（當月），在每月20日前上報。（四）項目周圍工具、三鋼工具月租賃結(jié)算單（當月），在每月21日前報送，項目物資采購（租賃）協(xié)議及協(xié)議評審登記表，不合格物資匯報、招標資料，應隨時報送。（五）年終材料清產(chǎn)帳存與盤存報表，年終周轉(zhuǎn)材料再用（工具）清產(chǎn)帳存與盤存報表、年終三鋼工具清產(chǎn)帳存與盤存報表，按年終規(guī)定期間上報。以上有關材料多種報表、資料、規(guī)定項目材料員按規(guī)定期間，查對無誤后報送材料動力科，如不按規(guī)定期間報送，罰項目材料員（第一種表）20元，（以收文登記為準）。第三章材料成本管理一、建立價格檔案和價格評價體系，對所有采購材料要進行市場均價，貨比三家、擇優(yōu)錄取并及時向項目經(jīng)理、材料動力科匯報。二、嚴格限額領料制度的執(zhí)行，對于作業(yè)班組超限額領用的材料，要進行結(jié)算，并填寫賠償單，經(jīng)作業(yè)班組負責人簽字承認，項目經(jīng)理同意后報財務核算科。三、方木、木膠板等材料，項目作業(yè)班組在使用過程中，要科學合理使用，嚴禁隨意鋸割、亂放、不能用于墊路、挪作他用，工程主體竣工后，對于能使用的要統(tǒng)一回收、整頓、連接、分規(guī)格碼放整潔。并清點數(shù)量。上報分企業(yè)材料動力科，經(jīng)平衡貫徹后，按分企業(yè)有關規(guī)定進行劃價。辦理入庫手續(xù)，其他項目需用時辦理調(diào)出手續(xù)，沖減調(diào)出項目成本，充足運用，節(jié)省原材料，減少項目成本。四、周轉(zhuǎn)材料及小型工具管理：項目在施工期間，凡購入、調(diào)出的周轉(zhuǎn)材料及小型工具，如：電纜線、配電箱、步步緊、上下床、泵稱、管卡子、小型電動工具、振動器、振動棒、鏑燈等要妥善保管，不得損壞，由材料員根據(jù)驗收入庫單，調(diào)撥（出入）單的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價，及時記錄《周轉(zhuǎn)材料（工具）再用臺賬》，并按月填寫周轉(zhuǎn)材料（工具）月報表上報材料動力科，由材料動力科審核，統(tǒng)一建賬管理。如其他項目需用時，根據(jù)好壞程度，由材料動力科統(tǒng)一劃價，調(diào)入其他項目，隨報表報送財務核算科，沖減調(diào)出項目成本，加強節(jié)省運用。五、廢舊材料回收管理：項目的廢舊物資如：廢鋼筋、木材、木膠板等，項目要集中整頓，對能運用的要合理運用，不能使用的，由項目材料組上報分企業(yè)材料動力科核算，經(jīng)分企業(yè)經(jīng)理同意后，由材料動力科會同項目材料組進行銷售處理，所處理的資金由項目材料組開具銷售單，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，上交分企業(yè)財務核算科蓋章進賬，沖減項目成本。嚴禁項目私自處理或挪作他用。六、材料用工及運費裝卸費管理：項目所發(fā)生的材料用工，運費及裝卸費用，項目材料員要做好每日原始記錄，月末匯總核算。七、現(xiàn)場材料員要嚴格規(guī)定各施工班組，分包單位，對施工現(xiàn)場沒有用完的材料，應積極清理回收或退庫，防止物資的流失和被盜?，F(xiàn)場材料要隨時進行清理，做到“工完、料清、場清”以增進材料節(jié)省和現(xiàn)場文明施工。第四章三鋼工具管理一、項目部要根據(jù)工程進度生產(chǎn)計劃，提前十天提出精確的三鋼需用計劃，租賃時，材料員要做好市場調(diào)查，貨比三家，擇優(yōu)選擇價格較低的（但要低于市場平均價）有供貨能力，且信譽高，服務好的租賃企業(yè)。必須在《合格供方名冊》中，如不在供方名冊中，必須先對供方進行評價列入《合格供方名冊》中后，方可簽訂租賃協(xié)議及進行協(xié)議評審。對協(xié)議中不合理的條款要與出租方（乙方）積極協(xié)商，到達共識。二、三鋼工具進場，項目材料組要事先告知施工班組負責人，配合工地進場?？奂㈨斀z、模板、鋼架管等規(guī)定材料員與施工班組負責人共同清點數(shù)量，及時辦理領用簽字手續(xù)，由材料員做好班組領用臺賬記錄。三、三鋼工具貯存管理規(guī)定：（一）、無論在現(xiàn)場或庫房寄存的三鋼工具均應分