倉庫管理制度與流程

XXX市XXX有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件倉庫管理制度與流程1.0目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。2.0范圍

倉庫工作人員。3.0職責(zé)

倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作；倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；4.0規(guī)定

4.1倉儲管理規(guī)定4.1.1物料收貨及入庫4.1.1.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。4.1.1.2采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。4.1.1.3收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。4.1.1.4所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。4.1.1.5倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。4.1.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。4.1.1.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。4.1.1.8生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。4.1.1.9倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。4.1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。

4.1.1.12“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。4.1.2客戶退料4.1.2.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“客戶退貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。4.1.2.2如銷售部門未按流程要求負(fù)責(zé)對客戶的退料進(jìn)行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求銷售部門處理。4.1.2.3生產(chǎn)技術(shù)部測試檢驗完成后可及時進(jìn)行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。4.1.2.4銷售部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時間內(nèi)歸還倉管部。其責(zé)任由銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)。4.1.3物料出庫（出庫領(lǐng)料）4.1.3.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“生產(chǎn)任務(wù)單”“出庫單”“借用單”“調(diào)貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。4.1.3.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。4.1.3.3取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。4.1.3.4“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認(rèn)。4.1.3.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。4.1.4物料借料4.1.4.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“產(chǎn)品借用單“的流程進(jìn)行作業(yè)。4.1.4.2“借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行物料入庫作業(yè)。4.1.4.3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。4.1.4.4物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。4.1.5物料報廢4.1.5.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“報廢單“的流程進(jìn)行作業(yè)。4.1.5.2發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。4.1.5.3需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。4.1.6退廠物料處理4.1.6.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“退廠通知單“的流程進(jìn)行作業(yè)。4.1.6.2采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。4.1.6.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。4.1.7倉庫衛(wèi)生、安全管理（含門禁）4.1.7.1每天生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。4.1.7.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。4.1.7.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為獎金的依據(jù)。4.1.7.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

4.1.7.3安全4.1.7.3.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。4.1.7.3.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。4.1.7.3.3倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。4.1.7.3.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。4.1.7.3.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。4.1.8物料管理（異常處理及呆滯物料處理）4.1.8.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。

4.1.8.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。4.1.8.3每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。4.1.8.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。4.1.9單據(jù)、卡、帳務(wù)管理4.1.9.1倉庫所有單據(jù)需要按照““倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。6.1.9.2需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。6.1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。6.1.9.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。6.1.10盤點管理6.1.10.1盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進(jìn)行盤點。6.1.10.2盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。6.1.10.3盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。6.1.10.4盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。6.1.10.5盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。6.1.11帳物不符處理6.1.11.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。6.2包裝管理規(guī)定6.2.1倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及銷售部相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。

6.2.1.1無特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨。

6.2.1.2在銷售量大時需要在早上安排出庫產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。6.2.2包裝前物料確認(rèn)6.2.2.1銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。6.2.2.2有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。6.2.3包裝過程6.2.3.1包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。6.2.3.2包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。6.2.3.3包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。6.2.6.2在裝箱過程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完成后總稱重時仔細(xì)記錄。6.2.6.3在發(fā)貨統(tǒng)計表格制作時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。6.2.7.1相關(guān)規(guī)定要求6.3倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度6.3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。6.3.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。6.4其他6.4.1下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。6.4.2需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。6.4.3倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進(jìn)行評比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。6.4.4上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。6.4.6需要嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。6.4.7倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。6.4.8對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。6.4.9倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。6.5獎懲規(guī)定6.5.1工作評估6.5.1.1部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于：6.5.1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；6.5.1.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；6.5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；6.5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；6.5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。6.5.1.2對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。6.5.2獎懲級別6.5.2.1獎勵6.5.2.1.1獎勵的類型經(jīng)濟(jì)獎勵：1）個人獎金：根據(jù)員工的表現(xiàn)和貢獻(xiàn)程度，額外發(fā)放獎金，具體金額根據(jù)員工的績效評定來確定，不超過員工月薪的20%。2）團(tuán)隊獎金：根據(jù)團(tuán)隊的協(xié)作表現(xiàn)和成果，額外發(fā)放獎金，個人獲得的獎金金額根據(jù)貢獻(xiàn)程度來確定，總金額不超過團(tuán)隊工作總成本的10%。榮譽(yù)獎勵：1）最佳員工獎：每月或每季度評選出業(yè)績突出、工作優(yōu)秀的員工，授予最佳員工稱號，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。2）優(yōu)秀團(tuán)隊獎：每季度或每年評選出表現(xiàn)出色、協(xié)作高效的團(tuán)隊，授予優(yōu)秀團(tuán)隊稱號，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。工作調(diào)整：1）晉升：對業(yè)績優(yōu)秀、具有潛力和能力的員工進(jìn)行晉升，提供更高層次的職位和薪資待遇。2）職位調(diào)整：根據(jù)員工的能力和興趣，將其調(diào)整至更適合的工作崗位，提供更大發(fā)展空間和挑戰(zhàn)。專項獎勵：1）創(chuàng)新獎勵：對員工提出的創(chuàng)新方案、改進(jìn)措施或優(yōu)化建議予以獎勵，獎金金額根據(jù)方案的實際效益和重要性來決定。2）學(xué)習(xí)進(jìn)修獎勵：對員工參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)課程，提升個人能力和職業(yè)素質(zhì)予以獎勵，報銷學(xué)費或提供額外津貼。6.5.2.1.2獎勵的評定標(biāo)準(zhǔn)工作績效評定標(biāo)準(zhǔn)：1）任務(wù)完成質(zhì)量：評估員工在完成工作任務(wù)過程中的精確度、準(zhǔn)確性和符合要求的程度。2）工作效率：評估員工在完成工作任務(wù)時所花費的時間和所使用的資源，并與預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行比較。3）個人貢獻(xiàn)：評估員工對團(tuán)隊和公司工作目標(biāo)的貢獻(xiàn)程度，包括提供創(chuàng)意、解決問題、協(xié)作能力等方面。創(chuàng)新能力評定標(biāo)準(zhǔn)：1）獨特見解：評估員工對工作問題的獨特看法和見解，體現(xiàn)出的創(chuàng)造性思維和創(chuàng)新能力。2）提出創(chuàng)新方案：評估員工能否提出具體的創(chuàng)新方案，并且這些方案是否能夠在實踐中得到應(yīng)用和認(rèn)可。3）創(chuàng)新成果：評估員工的創(chuàng)新方案是否取得了明顯的成果，包括降低成本、提高效率、改善業(yè)務(wù)結(jié)果等方面。職業(yè)操守評定標(biāo)準(zhǔn)：1）遵守公司規(guī)章制度：評估員工是否遵守公司規(guī)章制度，包括考勤紀(jì)律、服從上級指揮、遵守保密規(guī)定等方面。2）團(tuán)隊合作：評估員工在團(tuán)隊合作中的積極性和主動性，包括與同事和領(lǐng)導(dǎo)的合作態(tài)度和協(xié)作能力。3）積極參與公司活動：評估員工是否積極參與公司組織的各類活動，包括員工培訓(xùn)、志愿活動等。6.5.2.2懲罰6.5.2.2.1懲罰的對象1）違紀(jì)員工：違反公司規(guī)章制度，并給公司造成嚴(yán)重?fù)p失或負(fù)面影響的員工。2）工作不合格員工：在工作中出現(xiàn)多次差錯，嚴(yán)重影響公司工作質(zhì)量和效率的員工。6.5.2.2.2懲罰的類型1）警告：對違紀(jì)員工進(jìn)行書面警告，并記錄在員工檔案中。2）罰款：對工作不合格員工按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行罰款，不超過月薪的10%。3）崗位調(diào)整：將工作不合格員工調(diào)整至適合的工作崗位。4）解聘：對違規(guī)嚴(yán)重的員工進(jìn)行解聘。6.5.2.3懲罰的評定標(biāo)準(zhǔn)違紀(jì)員工的評定標(biāo)準(zhǔn)：1）違反公司規(guī)章制度的情況：（1）違反公司的禁止性規(guī)定，如盜竊、貪污、受賄、泄密等。（2）違反公司的紀(jì)律性規(guī)定，如遲到早退、曠工、擅自離崗等。（3）違反公司的安全規(guī)定，如違反安全操作規(guī)程、事故隱瞞等。2）給公司造成的損失或負(fù)面影響程度：（1）損失金額的大小。（2）損害公司聲譽(yù)和形象的程度。（3）影響公司核心業(yè)務(wù)運行的程度。3）是否以嚴(yán)重違紀(jì)行為導(dǎo)致公司聲譽(yù)受損：（1）是否導(dǎo)致公司蒙受處罰、罰款或訴訟。（2）是否導(dǎo)致公司失去客戶信任或遭受負(fù)面媒體報道。工作不合格員工的評定標(biāo)準(zhǔn)：1）出現(xiàn)多次差錯的次數(shù)和嚴(yán)重程度：（1）工作中的錯誤頻率和重要程度。