個人崗位職責風險點及防控措施范文四篇

第個人崗位職責風險點及防控措施范文四篇

通過查找廉潔風險點，制定風險防范措施，使廣大黨員提高了自我查找風險、自我防范風險的積極性和主動性，增強了黨員干部的風險意識和廉政意識。下面是小編為大家整理的個人崗位職責風險點及防控措施范文四篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

個人崗位職責風險點及防控措施篇1崗位工作職責：

（1）編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；

（2）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；

（3）建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析；

（4）承辦公司領導交辦的其他工作。

存在的廉政風險點：

1、可能發(fā)生利用職務之便人情征收、編制人情預算、撥人情款等風險。

2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。

3、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風險。

4、結對資金的調(diào)控不合理，資金的撥付審批不嚴，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導致財政資金的誤用、挪用。

5、對分管的科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。防控措施：

1、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務能力，提高自己的處理問題的應變能力。

2、加強財政資金管理制度建設，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。

3、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準則》等有關廉政制度，清正廉潔。

4、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。

5、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。

個人崗位職責風險點及防控措施篇2在廉政風險點建設工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領導幫查，確定了個人思想道德和工作職責風險點共10條，分別為思想道德風險點和崗位職責風險點各5條。針對查找出來的風險點，提出以下防范措施：

一、思想道德風險點

1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風險（一級）。措施：加強學習，增強黨性修養(yǎng)，堅定理想信念不動搖。

2．不認真學習，政治素質(zhì)低的風險（一級）。措施：加強學習，努力提高自身綜合素養(yǎng)。

3．不服從工作安排，我行我素的風險（二級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風，服從、服務于部門工作安排。

4．責任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不夠的風險（二級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風，增強責任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

5．不注意調(diào)整心態(tài)，不思進取，得過且過的風險（三級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。

二、崗位職責風險點

1．違反廉潔自律相關規(guī)定，違反財經(jīng)紀律的風險（一級）。措施：加強學習各類財經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務能

力。

2．對各種財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財務工作執(zhí)行不到位的風險（一級）。措施：加強學習各類財經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務能力。

3．責任心不強，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風險（二級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風，增強責任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

4．不堅持原則，不按規(guī)定辦事的`風險（二級）。措施：進一步學習各種業(yè)務知識，堅持原則，按規(guī)定辦事。

5．能力素質(zhì)與崗位職責不適應的風險（三級）。措施：加強學習，不斷提高業(yè)務能力。

個人崗位職責風險點及防控措施篇3主要職責

1、宣傳、貫徹和執(zhí)行國家有關質(zhì)量技術監(jiān)督方針、政策、法律和法規(guī)。

2、編制全縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃并實施，負責產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查后處理工作。

3、負責查處標準化、計量、強制性產(chǎn)品認證、生產(chǎn)許可證等違法行為和生產(chǎn)領域產(chǎn)品質(zhì)量違法行為。

4、負責查處特種設備安全監(jiān)察和食品安全監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的違法行為。

5、負責全縣質(zhì)量技術監(jiān)督行政執(zhí)法和行政處罰工作。6、負責受理全縣范圍內(nèi)對假冒偽劣產(chǎn)品的舉報、投訴、登記和處理工作。

7、根據(jù)上級部署和本縣實際組織開展產(chǎn)品質(zhì)量、計量、標準化、特種設備及食品安全各項專項整治執(zhí)法工作。

8、負責組織協(xié)調(diào)相關部門行政執(zhí)法和移交案件查處和辦理工作。

9、負責承辦罰沒物品的處置工作。

10、負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證初審、監(jiān)督檢查和年審工作。

11、承辦上級局對應處室和局領導交辦的其他工作。

潛在風險內(nèi)容及等級

1、檢查隨意;

2、案件不查處或大事化小;

3、不經(jīng)批準擅自封存產(chǎn)品;

4、抽樣、送檢不規(guī)范搭車收費或收受好處案件系統(tǒng)外運行;

5、大案變小案;濫用自由裁量權;罰沒物品不按規(guī)定處置;

6、收受好處。

風險等級：一級

風險防控措施

1、嚴格執(zhí)行十不準規(guī)定;2、案件及時立案;3、立案調(diào)查執(zhí)法人員2人以上;4、依法取證并告知相關權利;5、規(guī)范自由裁量權;6、調(diào)查與立案、處理與審理分離;7、實行案件集體審理;8、收支兩條線;8、罰沒物品處置執(zhí)行報批、評估

廉政承諾

做到依法行政，嚴格辦案程序，嚴格廉潔執(zhí)法;不“吃拿卡要”;做到認真履職，不發(fā)生瀆職失職行為;做到公平、公正、公開;做到行為規(guī)范，不亂執(zhí)法、亂罰款。

個人崗位職責風險點及防控措施篇4崗位職責：

1、中心每月會計憑證的復核(二級復核)及季度及年度會計報表的編報;

2、財政部門預算的編制、年終財政決算報表的編制;

3、每月25日之前完成上月銀行存款賬戶的核對，編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

4、固定資產(chǎn)的賬面價值核算和資產(chǎn)動態(tài)管理系統(tǒng)的錄入;

5、《收費許可證》年檢工作;

6、擔保公司支付業(yè)務的復核，會計憑證的復核及會計檔案的裝訂工作;

7、中心工會業(yè)務支付的復核，會計憑證的復核及會計檔案的裝訂工作

8、領導交辦的其他工作。

自查風險點

1、是否充分掌握會計知識，可能影響會計工作的判斷;

2、是否遵守財務制度，嚴格按規(guī)定辦事;

3、是否隱瞞罰沒收入，不偷稅、漏稅;

4、可能發(fā)生利用職務之便編制人情預算、撥人情款等風險;

5、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見,存在監(jiān)督不到位的風險;

6、會計資料是否真實、可靠，報表是否真實反映單位收支情況;

7、是否有保密意識，不對外透露單位財務信息;

8、國有資產(chǎn)管理不到位,易出現(xiàn)物資的流失和浪