三標(biāo)一體文件編寫指南

三標(biāo)一體文件編寫指南信息及其承載媒體。示例：記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)。媒體可以是紙張、計(jì)算機(jī)光盤、磁盤或其它電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。程序文件的基本內(nèi)容目的范圍術(shù)語(yǔ)和定義職責(zé)運(yùn)作程序引用文件使用表單程序文件的編寫方法WHY—目的WHAT—范圍WHO—職責(zé)WHERE—何地WHEN—何時(shí)HOW

TO

DO—工作程序HOW

MUCH—程度及效果文件和資料控制ISO/TS16949：2002

4.2.3

文件控制ISO14001：1996

4.4.5

文件控制OHSAS18001：1999

4.4.5

文件和資料控制文件和資料控制程序要點(diǎn)：文件的編制；文件的編號(hào)；文件的審批；文件的發(fā)放及控制；文件的評(píng)審文件的更改；文件的作廢；文件的歸檔管理。受控文件清單；現(xiàn)場(chǎng)使用有效版本；發(fā)放、接收、登記、借閱等管理；資料購(gòu)買與保管；e.外來(lái)文件控制；f.技術(shù)資料的使用；g.文件的復(fù)??；h.文件的損壞與丟失。更改的依據(jù)、程序、審批；更改的標(biāo)識(shí)；c.更改的方式；d.更改的記錄。作廢的審批；保留的要作標(biāo)識(shí)。歸擋要求、方式；借閱規(guī)定。文件資料分類編制審批

發(fā)布文件更改申請(qǐng)作廢使用有效版本非原審批單位要提供背景資料有無(wú)保留必要是否需要修改受控發(fā)放到有關(guān)場(chǎng)所使用，包括發(fā)放和借閱増補(bǔ)發(fā)審批更改實(shí)施評(píng)審審批有保留無(wú)銷毀文件和資料控制非受控發(fā)放ISO/TS16949：2002

4.2.4

記錄控制ISO14001：19964.5.3

記錄OHSAS18001：1999

4.5.3

記錄和記錄管理記錄控制記錄控制程序要點(diǎn)?記錄標(biāo)識(shí)；?記錄的填寫要求；?記錄的分類；?記錄的收集、傳遞?記錄的編目、歸檔、儲(chǔ)存、保存期限、借閱及銷毀等；?記錄的儲(chǔ)存條件。記錄格式標(biāo)識(shí)確定收集整理記錄填寫：?按欄目填寫，字跡清晰，簽全名?不允許涂改，可以

“劃改”“圈改”保存申請(qǐng)?jiān)鰟h樣式更改發(fā)現(xiàn)不適用記錄控制借／查閱清理、銷毀處理形成記錄匯總ISO14001：1996

4.3.1

環(huán)境因素環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序要點(diǎn)環(huán)境因素的識(shí)別；環(huán)境影響評(píng)價(jià)；環(huán)境因素的補(bǔ)充和更新。成立小組并培訓(xùn)確定重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)環(huán)境因素考慮：三個(gè)時(shí)態(tài)三種狀態(tài)七個(gè)方面正負(fù)面影響方法：是非判斷多因子打分法實(shí)施分類控制確定評(píng)價(jià)對(duì)象收集資料識(shí)別確認(rèn)環(huán)境因素環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)ISO14001：1996

4.3.2

法律和其他要求法律和其他要求法律法規(guī)和其它要求控制程序法律法規(guī)和其它要求控制程序程序要點(diǎn)：有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的類別；獲取的方法與途經(jīng)；選擇、確認(rèn)；法律法規(guī)的傳達(dá)和學(xué)習(xí)。與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；與環(huán)境有關(guān)的國(guó)家及地方的法律、法規(guī)和其它要求（包括

法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部門規(guī)章、有關(guān)執(zhí)法部門的通知， 公報(bào)、國(guó)際公約等）；國(guó)家及地方職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求（包括法律、法規(guī)、行政法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)執(zhí)法部門的通知，公報(bào)、國(guó)際公約等）。獲取識(shí)別保存和管理填寫清單發(fā)放法律法規(guī)和其它要求控制程序登錄有效評(píng)審無(wú)效／作廢清單更新環(huán)境管理方案ISO14001：1996

4.3.4職業(yè)健康安全管理方案目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案程序要點(diǎn)：目標(biāo)與指標(biāo)的確定；目標(biāo)與指標(biāo)考慮的內(nèi)容；目標(biāo)與指標(biāo)的更改；目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫；目標(biāo)與指標(biāo)的公開；目標(biāo)與指標(biāo)的評(píng)審；管理方案的編制；管理方案的內(nèi)容；管理方案的更改；管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證。a.依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；b.方法措施、技術(shù)手段；

c.責(zé)任部門和崗位；經(jīng)費(fèi)預(yù)算；開始時(shí)間和完成時(shí)間；驗(yàn)證時(shí)間。分解目標(biāo)指標(biāo)批準(zhǔn)實(shí)施制定管理方案建立目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)督檢查評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)管理方案依據(jù)：法律法規(guī)一體化方針管理評(píng)審結(jié)果……目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案內(nèi)部溝通ISO14001：1996

4.4.3

信息交流OHSAS18001：1999

4.4.3

協(xié)商和溝通協(xié)商與溝通管理程序協(xié)商與溝通管理程序內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容；外部信息交流的主要內(nèi)容；信息交流的方式；信息交流的實(shí)施。法律、法規(guī)和其它要求遵守情況；目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成情程況和序效要果點(diǎn)：；內(nèi)審、外審、管理評(píng)審結(jié)果；監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果；不符合與糾正情況；

f.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況；

g.培訓(xùn)情況；h.日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、其它信息通報(bào)等；i.運(yùn)行控制情況。來(lái)自社區(qū)居民的投訴和抱怨；來(lái)自供方的信息；來(lái)自上級(jí)部門的信息；來(lái)自顧客和相關(guān)方的信息。內(nèi)部信息信息收集

外部信息分析和整理協(xié)商與溝通管理程序No是否需要傳遞Yes相關(guān)單位、部門信息收集處理、答復(fù)、批準(zhǔn)No是否需要傳遞Yes責(zé)任部門實(shí)施跟蹤驗(yàn)證ISO/TS16949：2002

5.6管理評(píng)審ISO14001：1996

4.6

管理評(píng)審OHSAS18001：1999

4.6管理評(píng)審管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審控制程序程序要點(diǎn)：評(píng)審的時(shí)間及頻次；評(píng)審計(jì)劃及準(zhǔn)備；評(píng)審輸入（內(nèi)容）；評(píng)審輸出；評(píng)審報(bào)告；評(píng)審后整改措施的跟蹤驗(yàn)證。方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性有效 性和充分性；體系內(nèi)審、外審情況；顧客及相關(guān)方投訴；d.職工健康狀況；e.過(guò)程業(yè)績(jī)和持續(xù)改進(jìn)的有效性；

f.糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果；g.法律、法規(guī)的要求及變化的響應(yīng)措施；h.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況。體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；有關(guān)產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的改進(jìn)；資源的需求。評(píng)審內(nèi)容

趨勢(shì)（QCDFS、顧客的滿意程度、新產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本等）；審核結(jié)果，顧客反饋；過(guò)程的有效性和效率（業(yè)績(jī)），產(chǎn)品的符合性；供方的貢獻(xiàn)；完成業(yè)績(jī)改進(jìn)目標(biāo)的情況（等各種糾正和預(yù)防措施）；質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性及財(cái)務(wù)和與市場(chǎng)有關(guān)的業(yè)績(jī)；業(yè)績(jī)的水平對(duì)比，競(jìng)爭(zhēng)能力；以往管理評(píng)審的措施跟蹤；可能影響質(zhì)量管理體系的變更；改進(jìn)和建議。管理評(píng)審控制程序制定年度體系運(yùn)行工作計(jì)劃，確定評(píng)審時(shí)機(jī)下發(fā)計(jì)劃通知有關(guān)人員有關(guān)人員和部門按計(jì)劃準(zhǔn)備材料編制、審批“管理評(píng)審計(jì)劃”實(shí)施評(píng)審評(píng)審總結(jié)編制評(píng)審報(bào)告印發(fā)評(píng)審報(bào)告落實(shí)整改及改進(jìn)措施對(duì)整改及改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查記錄的收集保存策劃實(shí)施驗(yàn)證6.2

人力資源4.4,1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)ISO/TS16949：2002ISO14001：1996OHSAS18001：19994.4.1

結(jié)構(gòu)和職責(zé)人力資源管理人力資源管理程序要點(diǎn)員工能力的識(shí)別（技能、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)、教育）；人員技能的考核辦法及評(píng)價(jià)；培訓(xùn)需求及培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)要求；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)組織；培訓(xùn)的效果及評(píng)價(jià)；員工激勵(lì)和授權(quán)；人力資源記錄和培訓(xùn)資料的管理。能力識(shí)別培訓(xùn)需要評(píng)估制定年

培訓(xùn)計(jì)劃考核評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果實(shí)施培訓(xùn)需要發(fā)證的發(fā)證合格審核年培訓(xùn)計(jì)劃是人力資源管理建立培訓(xùn)記錄否ISO/TS16949：2002

6.3

基礎(chǔ)設(shè)施ISO14001：1996

4.4,6

運(yùn)行控制OHSAS18001：1999

4.4.6

運(yùn)行控制基礎(chǔ)設(shè)施管理程序程序要點(diǎn)：基礎(chǔ)設(shè)施的策劃（達(dá)到產(chǎn)品符合要求）；工廠布局規(guī)劃及清潔度要求；

策劃結(jié)果的評(píng)審（環(huán)境影響，減少材料搬運(yùn)，場(chǎng)地空間增值使用，材料同步流動(dòng)，--關(guān)注精益制造原則）；基礎(chǔ)設(shè)施的建立／購(gòu)置及驗(yàn)收；操作和使用，預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維護(hù)；應(yīng)急計(jì)劃。基礎(chǔ)設(shè)施管理程序設(shè)施策劃a）根據(jù)諸如目標(biāo)、功能、性能、成本、安全性等方面的情況來(lái)提供基礎(chǔ)設(shè)施；b）開發(fā)并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)方法（基礎(chǔ)設(shè)施的重要性和用途）基礎(chǔ)設(shè)施管理程序工作環(huán)境應(yīng)考慮：——安全規(guī)則和指南，包括防護(hù)設(shè)備的使用；——人體工效學(xué)；——工作場(chǎng)所的位置；——熱、濕度、光、空氣流動(dòng)；——衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動(dòng)和污染。基礎(chǔ)設(shè)施管理程序?qū)ξｋU(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序要點(diǎn)評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)；選擇和確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象；實(shí)施危險(xiǎn)源辯識(shí)；評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；初始狀態(tài)評(píng)審；風(fēng)險(xiǎn)控制；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息的更新；實(shí)施確定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。確定評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建立目標(biāo)指標(biāo)、隱患治理確定重大和不可容忍風(fēng)險(xiǎn)操作控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書制定控制措施危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)檢查監(jiān)督成績(jī)?cè)u(píng)價(jià)培訓(xùn)、意識(shí)及能力信息交流溝通供應(yīng)商承包商管理制定應(yīng)急預(yù)案確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，收集資料選擇危險(xiǎn)源辯識(shí)方法識(shí)別危險(xiǎn)源根源性質(zhì)、后果和影響ISO/TS16949：20027.6

監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制ISO14001：1996

4.5.1

監(jiān)測(cè)和測(cè)量OHSAS18001：1999

4.5.1

績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制程序要點(diǎn)采購(gòu)；管理；核準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的使用管理；監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的維修和報(bào)廢；校準(zhǔn)偏離；記錄的保管。需求采購(gòu)／制造計(jì)劃

驗(yàn)收入庫(kù)轉(zhuǎn)交管理部門分類、編號(hào)確定校準(zhǔn)／檢定周期申請(qǐng)和領(lǐng)用標(biāo)識(shí)、使用、維護(hù)及日常管理查臺(tái)帳臺(tái)帳使用部門周檢或

使用前校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量報(bào)廢、更新監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制校準(zhǔn)／檢定方式規(guī)程及資源記錄ISO14001：1996

4.4,6

運(yùn)行控制OHSAS18001：1999

4.4.6

運(yùn)行控制污染物排放管理污染物排放管理程序要點(diǎn)污染物的種類：廢氣、廢水、固體廢物、噪音；污染物排放控制；污染物處理設(shè)施的維護(hù)和檢修；監(jiān)測(cè)和監(jiān)督；記錄管理。非裝置區(qū)雨水排江污水處理站進(jìn)行處理監(jiān)測(cè)裝置生產(chǎn)產(chǎn)生廢水“三修”維修檢修廢水可控相關(guān)方產(chǎn)生廢水生活污水工業(yè)污水生產(chǎn)凈廢水廢水排放排海達(dá)標(biāo)異常監(jiān)護(hù)池

監(jiān)測(cè)不達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)分類、收集、臨時(shí)存放處理申請(qǐng)有無(wú)回收價(jià)值確認(rèn)安環(huán)部處理供應(yīng)部委托處理固體廢棄物排放廢渣填埋有無(wú)委托處理安環(huán)部監(jiān)督檢查健康衛(wèi)生管理程序要點(diǎn)職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查、識(shí)別和評(píng)價(jià)；職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)因素的控制和管理；職業(yè)健康傷害的個(gè)體防護(hù)、防護(hù)設(shè)施管理；現(xiàn)場(chǎng)急救和現(xiàn)場(chǎng)搶救；作業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)；職業(yè)性健康監(jiān)測(cè)；安全警示牌和有毒有害警示牌的設(shè)立；職工療養(yǎng)；健康衛(wèi)生考核。健康衛(wèi)生管理識(shí)別和藹確定健康衛(wèi)生危害增加／改進(jìn)／維護(hù)措施采取消除、替代、隔離控制管理控制個(gè)人防護(hù)運(yùn)行檢測(cè)、監(jiān)測(cè)醫(yī)療檢查統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)急救處理糾正預(yù)防措施結(jié)果記錄資源能源消耗管理程序要點(diǎn)資源、能源計(jì)劃的管理；資源、能源質(zhì)量的管理；資源、能源計(jì)量及統(tǒng)計(jì)的管理；工藝管理；生產(chǎn)管理；設(shè)備管理；生產(chǎn)裝置管理；裝置資源及能源消耗分析；資源單耗及能耗考核。內(nèi)部審核ISO14001：19964.5.4

環(huán)境管理體系審核OHSAS18001：1999

4.5.4

審核內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序要點(diǎn)：審核方案的策劃；編制審核計(jì)劃；審核前準(zhǔn)備；實(shí)施審核；審核報(bào)告的分發(fā)；糾正措施驗(yàn)證報(bào)告；審核記錄歸檔。a.現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃的編制、審批；

b.審核組預(yù)備會(huì)議；c.準(zhǔn)備審核文件（檢查表等）；d.與受審核方聯(lián)系、確認(rèn)、協(xié)商。首／末次會(huì)議；現(xiàn)場(chǎng)檢查；編制／提交審核報(bào)告；糾正措施跟蹤與驗(yàn)證。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量ISO14001：1996

4.5.1

監(jiān)測(cè)和測(cè)量OHSAS18001：1999

4.5.1

績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視監(jiān)視和測(cè)量控制程序監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序程序要點(diǎn)：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；

環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量；目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)測(cè)與測(cè)量；

對(duì)與環(huán)境、健康安全因素相關(guān)的運(yùn)行控制的監(jiān)測(cè)、測(cè)量；法律法規(guī)遵循的監(jiān)測(cè)、測(cè)量。a.采購(gòu)產(chǎn)品；

b.中間產(chǎn)品；

c.評(píng)定方法；d.最終產(chǎn)品；e.最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)；f.監(jiān)視和測(cè)量記錄。污染物排放的監(jiān)測(cè)和測(cè)量；員工健康情況的檢測(cè)。特種作業(yè)；接觸有毒有害因素作 業(yè)；一般性工作；女工。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序要點(diǎn)檢驗(yàn)文件；進(jìn)貨檢驗(yàn)；過(guò)程檢驗(yàn)；最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)；外委分析的項(xiàng)目；狀態(tài)標(biāo)識(shí)；不合格的處置；檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和考核；記錄的收集與保存。不符合的控制ISO14001：19964.5.4

不符合、糾正和預(yù)防措施OHSAS18001：1999

4.5.4

事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施不符合控制不符合控制程序要點(diǎn)：不合格品控制；

環(huán)境和職業(yè)健康安全的不符合控制。不合格的分類：物料、產(chǎn)品；不合格的標(biāo)識(shí)；不合格品的記錄；不合格品的處置。不符合分類；不符合來(lái)源；產(chǎn)生的原因及信息傳遞；發(fā)現(xiàn)不符合的措施；針對(duì)種類不符合采取的措施；

f.引起文件的修改。事故處理和預(yù)防控制程序要點(diǎn)事故的分類和分級(jí)；事故報(bào)告；事故應(yīng)急處理；事故調(diào)查分析；事故處理；事故匯報(bào)內(nèi)容；其他管理內(nèi)容；事故復(fù)查。事故發(fā)生事故應(yīng)急提出事故預(yù)防措施編制事故報(bào)告事故處理按“四不放過(guò)”原則涉及人身傷亡的要進(jìn)行治療、工傷鑒定、保險(xiǎn)理賠必要時(shí)向上級(jí)進(jìn)行事故匯報(bào)事故處理和預(yù)防控制事故調(diào)查分析數(shù)據(jù)分析管理程序要點(diǎn)數(shù)據(jù)的來(lái)源；數(shù)據(jù)的收集、分析與處理；數(shù)據(jù)分析方法；監(jiān)督檢查；糾正或預(yù)防措施。程序要點(diǎn)糾正和預(yù)防措施的范圍；確定（潛在）不符合的原因、風(fēng)險(xiǎn)；評(píng)價(jià)糾正和預(yù)防措施的需求；糾正和預(yù)防措施實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證；評(píng)審糾正和預(yù)防措施的效果；文件的更改。糾正和預(yù)防措施不符合信息通知責(zé)任單位或相關(guān)方調(diào)查原因及可能后果制定糾正／預(yù)防措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證可行文件和資料的更改”重大措施危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)糾正和預(yù)防措施糾正程序要點(diǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定；產(chǎn)品要求的評(píng)審；顧客溝通；顧客滿意度測(cè)量。與顧客有關(guān)的過(guò)程應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序要點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案的編制；應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)；應(yīng)急物資與資料的準(zhǔn)備；應(yīng)急預(yù)案的演練、檢查、評(píng)估和修訂；應(yīng)急響應(yīng)。采購(gòu)管理程序程序要點(diǎn)：采購(gòu)的種類：物資、勞務(wù)、分包；供方評(píng)價(jià)和選擇；采購(gòu)信息；采購(gòu)實(shí)施；采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證及儲(chǔ)存。選擇對(duì)環(huán)境影響、對(duì)員工健康安全風(fēng)險(xiǎn)小的物資；

b.資源損耗及造成污染較小儲(chǔ)存、搬運(yùn)、使用、廢棄過(guò)程中健康安全風(fēng)險(xiǎn)??；國(guó)家或行業(yè)推薦使用的產(chǎn)品；國(guó)家命令淘汰和禁用的產(chǎn)品決不使用。采購(gòu)過(guò)程控制選擇調(diào)查采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)資料歸檔管理合格？評(píng)價(jià)是

列入供應(yīng)成員廠名錄需求計(jì)劃否采購(gòu)管理程序公開競(jìng)標(biāo)簽定合同或協(xié)議執(zhí)行合同或協(xié)議考核售后服務(wù)產(chǎn)品驗(yàn)證刪除合格不合格相關(guān)方管理程序要點(diǎn)：物料供應(yīng)商和勞務(wù)承包方；對(duì)相關(guān)方的評(píng)估；對(duì)相關(guān)方施加的影響；

對(duì)列為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查。與組織重要環(huán)境因素和健康安全風(fēng) 險(xiǎn)相關(guān)的，或可能造成重大環(huán)境 污染、或重大健康安全事故，必 須對(duì)其施加影響，列為重點(diǎn)相關(guān) 方；其他的相關(guān)方為一般施加影響的相關(guān)方。通報(bào)組織的一體化方針；必要時(shí)，提書面的要求。標(biāo)識(shí)和可追溯性程序要點(diǎn)進(jìn)貨產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；原料、中間產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)滿足的條件；監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；安全環(huán)保標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)的管理；可追溯性的管理。變更管理程序程序要點(diǎn)變更管理的類型；變更的申請(qǐng)；變更的審批；風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)；變更的實(shí)施；變更項(xiàng)目的驗(yàn)收；文件的更改；變更項(xiàng)目的溝通與培訓(xùn)；監(jiān)督與檢查；跟蹤驗(yàn)證。識(shí)別變更類型管理變更工藝技術(shù)變更設(shè)備設(shè)施變更變更申請(qǐng)變更申請(qǐng)的審批實(shí)施變更變更項(xiàng)目驗(yàn)收記錄變更實(shí)施情況”危險(xiǎn)源識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)重新制定方案變更管理程序現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理程序要點(diǎn)質(zhì)量職責(zé)（通知，停工，班次）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定環(huán)境要求及其保證（場(chǎng)地的清潔／有序管理：5S，定置管理）對(duì)作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證的控制（首/末件控制）作業(yè)方法／依據(jù)：生產(chǎn)計(jì)劃，控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書，流程卡，標(biāo)準(zhǔn)/極限樣品等產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性（識(shí)別，方法，實(shí)施）特殊過(guò)程的控制偶發(fā)性事故的應(yīng)急控制過(guò)程中質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量成本程序要點(diǎn)：確定質(zhì)量成本項(xiàng)目制定目標(biāo)質(zhì)量成本目標(biāo)分配質(zhì)量成本數(shù)據(jù)收集、整理、分析評(píng)審、改進(jìn)質(zhì)量成本1、預(yù)防成本2、鑒定成本3、內(nèi)部損失成本4、外部損失成本5、外部質(zhì)量保證成本質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)、質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)質(zhì)量評(píng)審費(fèi)、工資及福利質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi)試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)質(zhì)量檢驗(yàn)部門辦公費(fèi)工資及福利基金檢測(cè)設(shè)備維修折舊費(fèi)報(bào)廢損失費(fèi)、返修費(fèi)降級(jí)損失費(fèi)、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi)索賠費(fèi)、退貨損失費(fèi)折價(jià)損失費(fèi)、保修費(fèi)質(zhì)量保證措施費(fèi)、產(chǎn)品證實(shí)實(shí)驗(yàn)費(fèi)評(píng)定費(fèi)質(zhì)量成本業(yè)務(wù)計(jì)劃程序要點(diǎn)：計(jì)劃的類型（長(zhǎng)期和短期）；計(jì)劃的內(nèi)容（顧客需求和期望ＱＣＤＦＳ，公司戰(zhàn)略規(guī)劃）；業(yè)務(wù)目標(biāo)依據(jù)的信息，方法和客觀性，有效性的確認(rèn)；－Benchmarking，市場(chǎng)，行業(yè)，企業(yè)現(xiàn)狀，改進(jìn)需求業(yè)務(wù)計(jì)劃的編制／審批；業(yè)務(wù)計(jì)劃的發(fā)放；業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施和溝通；業(yè)務(wù)計(jì)劃的評(píng)審和修訂（實(shí)施結(jié)果的評(píng)估，相應(yīng)調(diào)整）．生產(chǎn)計(jì)劃與控制程序要點(diǎn)計(jì)劃的依據(jù)計(jì)劃的提出計(jì)劃的執(zhí)行計(jì)劃的調(diào)整作業(yè)的統(tǒng)計(jì)糾正與改進(jìn)訂單驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)工裝管理程序7.5.1.5,生產(chǎn)工裝的管理--為工具和量具的設(shè)計(jì),制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供技術(shù)資源，建立和實(shí)施管理系統(tǒng)：維護(hù)及修理的設(shè)施與人員（資源提供）儲(chǔ)存與修復(fù)工裝準(zhǔn)備（設(shè)計(jì)、制造／采購(gòu)、驗(yàn)證）易損工裝的更換計(jì)劃工裝設(shè)計(jì)的變更文件化工裝確定，明確其狀態(tài)：生產(chǎn)，修理，報(bào)廢工裝標(biāo)識(shí)產(chǎn)品防護(hù),產(chǎn)品防護(hù),儲(chǔ)存和庫(kù)存產(chǎn)品防護(hù)：標(biāo)識(shí)，搬運(yùn)，包裝，儲(chǔ)存和保護(hù)儲(chǔ)存和庫(kù)存：檢查庫(kù)存品狀況，庫(kù)存管理系統(tǒng)產(chǎn)品防護(hù)要點(diǎn)搬運(yùn)方法的策劃搬運(yùn)中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)的防護(hù)對(duì)搬運(yùn)物品的交接控制發(fā)現(xiàn)因搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題的處置入庫(kù)（或暫存）品的驗(yàn)收儲(chǔ)存品的堆放要求儲(chǔ)存品的標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存品的帳，物，卡管理儲(chǔ)存環(huán)境的識(shí)別和控制儲(chǔ)存品的定期查驗(yàn)期限控制（優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期）超期物品的處置產(chǎn)品防護(hù)要點(diǎn)出庫(kù)控制庫(kù)存管理系統(tǒng)的要求的應(yīng)用（ＦＩＦＯ）顧客包裝要求的確認(rèn)包裝設(shè)計(jì)的驗(yàn)證包裝的實(shí)施顧客的標(biāo)簽要求及實(shí)施包裝質(zhì)量的驗(yàn)證防護(hù)和隔離措施的采取運(yùn)輸方式的選擇，能力驗(yàn)證交付前應(yīng)采取的防護(hù)措施顧客滿意度評(píng)估要點(diǎn)顧客滿意程度的內(nèi)容顧客滿意度的評(píng)價(jià)方法（頻次，客觀性和有效性評(píng)價(jià)）評(píng)價(jià)所需的信息及其收集，整