WT-QP-PZ-002質(zhì)量記錄控制程序

河源沃圖電子科技有限公司HeyuanWotoElectronicTechnologyCo.,Ltd.質(zhì)量記錄控制程序文件編號:WT-QP-PZ-002頁次:1/5版次:A0擬制日期:2013.6.22區(qū)分批準會簽審查擬制簽名品質(zhì)部SMT工程部測試工程部SMT生產(chǎn)部測試生產(chǎn)部物流部行政部溫馨提示：本文件為本公司機密文件，未經(jīng)許可，不得私自外借或復(fù)印！河源沃圖電子科技有限公司擬制日期2013.6.22頁次2/5文件名稱質(zhì)量記錄控制程序版次A0文件編號WT-QP-PZ-002修訂履歷制/修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂人/總頁數(shù)2013.6.22新制訂/A0涂春桂/共5頁河源沃圖電子科技有限公司擬制日期2013.6.22頁次3/5文件名稱質(zhì)量記錄控制程序版次A0文件編號WT-QP-PZ-0021.目的本程序規(guī)定了記錄的標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置的工作程序，以規(guī)范記錄的管理，并使之成為體系符合要求且有效運行的客觀憑證。2.范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)記錄的控制。3.定義記錄:為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)性的文件，是體系文件中的第四階層文件。4.權(quán)責4.1記錄使用部門負責表格的制作/作成。4.2記錄由各部門相關(guān)責任人填寫。4.3管理者代表負責對記錄形式的審批。4.4管理者代表及ISO專員負責對各部門記錄的管理進行監(jiān)督和檢查。4.5文控中心負責由管理者代表審批的記錄形式原稿/正本的保存。4.6各部門負責對本部門所產(chǎn)生的記錄按規(guī)定標識、收集、整理、歸檔、保存和銷毀。5.作業(yè)內(nèi)容/程序5.1記錄的標識和書寫5.1.1填寫記錄應(yīng)字跡清楚、填寫規(guī)范、內(nèi)容完整、日期準確、數(shù)據(jù)真實、印章清楚，可追溯。5.1.2所有記錄必須填寫簽名，規(guī)定有審批的要按<質(zhì)量記錄管理規(guī)定>審批權(quán)限和程序執(zhí)行；產(chǎn)品檢驗記錄的修改，須經(jīng)檢驗記錄審核人確認。5.1.3所有記錄不允許隨便涂改，若書寫有錯時應(yīng)用橫線或斜線劃掉，在旁邊寫上改正內(nèi)容，并且能識別原記錄，若數(shù)據(jù)寫錯需更改時，應(yīng)用橫線或斜線劃掉，在旁邊寫上改正內(nèi)容，并由當事人簽字。5.1.4各部門負責對本部門所產(chǎn)生的記錄進行標識，按規(guī)定要求執(zhí)行。河源沃圖電子科技有限公司擬制日期2013.6.22頁次4/5文件名稱質(zhì)量記錄控制程序版次A0文件編號WT-QP-PZ-0025.2記錄的收集與歸檔5.2.1記錄由使用部門分類收集，并按5.2.2內(nèi)審和管理評審的記錄由文控或品質(zhì)部收集與歸檔。5.2.3顧客反饋的信息，如:投訴、退貨、要求、信息等記錄由品質(zhì)、物流、行政等部門進行收集，對應(yīng)責任部門歸檔。5.2.4各類統(tǒng)計報表由編制部門歸檔。5.2.5檢測設(shè)備的校驗記錄由測試工程部負責收集和歸檔或由文控統(tǒng)一歸檔。5.2.6儀器設(shè)備的維護保養(yǎng)記錄由使用部門負責收集和歸檔。5.2.7糾正和預(yù)防措施記錄由簽收和發(fā)放部門負責收集和歸檔。5.2.8員工培訓(xùn)記錄由行政部負責收集和歸檔或由文控統(tǒng)一歸檔。5.3質(zhì)量記錄的編目使用部門應(yīng)對所用的質(zhì)量記錄編制一份《質(zhì)量記錄/四階文件一覽表》，標明記錄的名稱、歸口部門、保存期限等內(nèi)容。5.4記錄的使用和審批5.4.1需經(jīng)審批和受控的記錄表單的使用應(yīng)規(guī)范化和統(tǒng)一化，不可隨意使用私制表單。5.4.2記錄形式正本依《文件與資料管制程序》之內(nèi)部文件管制權(quán)限表審批。5.5記錄的查閱5.5.1內(nèi)部查閱公司部門間借閱質(zhì)量記錄，由需求部門以書面或口頭形式提出申請，質(zhì)量記錄保存部門部長同意后調(diào)閱。5.5.2外部查閱客戶有要求時，與該客戶產(chǎn)品有關(guān)的記錄可提供給客戶或其代表。5.6記錄的貯存記錄的存放地點應(yīng)做到防潮、防火、防蛀、防止丟失與損壞。河源沃圖電子科技有限公司擬制日期2013.6.22頁次5/5文件名稱質(zhì)量記錄控制程序版次A0文件編號WT-QP-PZ-0025.7記錄的檢索記錄存放應(yīng)按適宜的順序和方式，如：按日期、部門、類別、產(chǎn)品名稱等，以便檢索。5.8記錄保存期限的規(guī)定:序號記錄名稱保存期限1體系運作記錄2年2產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄半年3產(chǎn)品的檢驗記錄1年4培訓(xùn)記錄1年5其他由使用部門確定期限5.9記錄的更改與處理5.9.1根據(jù)實際工作情況需要和變化，對已不能滿足要求的環(huán)境管理記錄表格進行更改，由使用部門提出修改申請，填寫《環(huán)境記錄更改申請表》，經(jīng)部門負責人確認，報管理者代表或ISO專員審核,5.9.26.相關(guān)文件6.1《文件與資料管制程序》7.相關(guān)表單7.1《質(zhì)量記錄一覽表》WF-PZ-007-A07.2《質(zhì)量記錄更改申請表》WF-PZ-008-A07.3《質(zhì)量記錄銷毀一覽表》WF-PZ-009-A0 57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343356110101152