001訂單與產(chǎn)品交付管控辦法

惠州市愛(ài)浦瑞燈飾有限公司訂單與產(chǎn)品交付管理程序編號(hào)SG-W2-001版次A/0頁(yè)次第4頁(yè)共4頁(yè)非體系文件頒布日期2017年6月1日修訂內(nèi)容批準(zhǔn)審核制定1.0目的：依照目前公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)實(shí)際情況，在ISO質(zhì)量體系及公司ERP系統(tǒng)的要求下，為確保訂單及生產(chǎn)運(yùn)作的有效性，確保交期按時(shí)達(dá)成，有效提高工作效率，特制訂本辦法。2.0適用范圍：適用于惠州市愛(ài)浦瑞燈飾有限公司訂單運(yùn)營(yíng)與產(chǎn)品交付相關(guān)工作事務(wù)的管理。3.0管理架構(gòu)、崗位設(shè)置及職能職責(zé)：3.1管理架構(gòu)：總經(jīng)理總經(jīng)理生管部經(jīng)理業(yè)務(wù)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理品管部經(jīng)理生管部經(jīng)理業(yè)務(wù)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理品管部經(jīng)理PMC課倉(cāng)庫(kù)課裝配課PMC課倉(cāng)庫(kù)課裝配課 3.2部門(mén)職能：3.2.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)所涉及的相關(guān)工作流程的優(yōu)化，負(fù)責(zé)訂單計(jì)劃在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中各部門(mén)工作關(guān)系的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)下屬各部門(mén)相關(guān)報(bào)表的審核，領(lǐng)導(dǎo)下屬各部門(mén)績(jī)效管理考核工作的運(yùn)作。3.2.2業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)訂單及訂單資料的完善，負(fù)責(zé)訂單在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中生產(chǎn)和客戶往來(lái)信息的溝通，確保訂單信息的有效性（業(yè)務(wù)報(bào)表完善），確保訂單按時(shí)交貨；做好客戶投訴事項(xiàng)的跟進(jìn)處理，對(duì)所有訂單交付后建立完善的檔案資料；對(duì)訂單資料的準(zhǔn)確性、完善性，及訂單按時(shí)交付及客戶服務(wù)負(fù)有主要責(zé)任。3.2.3生管部：負(fù)責(zé)按業(yè)務(wù)部下達(dá)的《生產(chǎn)制令單》要求制定物料需求計(jì)劃，按訂單交付時(shí)間建立維護(hù)《總訂單庫(kù)》和《月度訂單交付計(jì)劃》、《周滾動(dòng)齊料/生產(chǎn)計(jì)劃》，并追蹤產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，確保產(chǎn)能效率的達(dá)成；領(lǐng)導(dǎo)PMC課、倉(cāng)庫(kù)課、裝配課的整體運(yùn)作，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)達(dá)成負(fù)主要責(zé)任，對(duì)下屬部門(mén)的管理負(fù)連帶責(zé)任。3.2.4PMC課：負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)部對(duì)接，審核業(yè)務(wù)部每周的出貨需求，依照交期分解訂單月度計(jì)劃，制定周《齊料計(jì)劃》《周裝配計(jì)劃》并滾動(dòng)執(zhí)行；每周五下午4:30分主持周產(chǎn)銷例會(huì)，做好交貨計(jì)劃的評(píng)審和裝配計(jì)劃的產(chǎn)能分析；PMC課生管員負(fù)責(zé)齊料計(jì)劃需求數(shù)量和倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的核對(duì)，負(fù)責(zé)異常物料的跟進(jìn)和異常跟蹤表及時(shí)更新，協(xié)助PMC課主管確保物料按時(shí)上線。3.2.5裝配課：嚴(yán)格執(zhí)行周裝配計(jì)劃和排產(chǎn)指令，做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、產(chǎn)線生產(chǎn)人員和物料的安排，對(duì)產(chǎn)線異常情況做好預(yù)測(cè)及時(shí)跟進(jìn)異常處理，確保產(chǎn)線計(jì)劃的按時(shí)達(dá)成，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成和產(chǎn)能效率負(fù)主要責(zé)任。3.2.6倉(cāng)庫(kù)課：對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)主要責(zé)任，督促來(lái)料的及時(shí)品檢確保物料及時(shí)進(jìn)倉(cāng)；按每周裝配計(jì)劃做好備料工作，確保物料及時(shí)上線；做好倉(cāng)庫(kù)物料報(bào)欠和每月倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，做好不良品退貨和呆滯料的處理。3.2.7采購(gòu)部：嚴(yán)格執(zhí)行物料需求計(jì)劃，確保計(jì)劃物料按時(shí)達(dá)成，及時(shí)有效地確保產(chǎn)線物料的需求。3.2.8品管部：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的有效性，做好來(lái)料質(zhì)量控制、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，穩(wěn)步提升公司產(chǎn)品質(zhì)量，做好客戶驗(yàn)貨相關(guān)工作，對(duì)產(chǎn)線物料及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)異常情況及時(shí)有效地做出快速反應(yīng)和及時(shí)處理，以支持訂單交付的按時(shí)達(dá)成；負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部客戶投訴事宜的情況分析及改善報(bào)告的整理，及善后工作的處理。4.0訂單及產(chǎn)品管控運(yùn)作流程圖：業(yè)務(wù)部（ERP）下單業(yè)務(wù)部（ERP）下單工程部負(fù)責(zé)完善訂單資料工程部負(fù)責(zé)完善訂單資料及產(chǎn)品BOM單的制作（三天內(nèi)完成）PMC課負(fù)責(zé)在一個(gè)工作日內(nèi)，按ERP系統(tǒng)分析的物料需求數(shù)據(jù)，PMC課負(fù)責(zé)在一個(gè)工作日內(nèi)，按ERP系統(tǒng)分析的物料需求數(shù)據(jù)，按訂單交期制定《物料需求計(jì)劃》和《委外加工計(jì)劃》，經(jīng)采購(gòu)部確認(rèn)后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)執(zhí)行。按訂單月度交付按訂單月度交付計(jì)劃，由PMC課負(fù)責(zé)制定周滾動(dòng)計(jì)劃，即上周的《齊料計(jì)劃》為本周的《裝配計(jì)劃》，每周五下午必須對(duì)訂單交期和產(chǎn)線產(chǎn)能情況進(jìn)行分析，經(jīng)業(yè)務(wù)確認(rèn)、采購(gòu)確認(rèn)后下達(dá)執(zhí)行。采購(gòu)部必須按《物料需求計(jì)劃》確保物料的按時(shí)到位，對(duì)于因訂單交期進(jìn)入周滾動(dòng)計(jì)劃的沒(méi)有到位的工藝特殊物料，由PMC課生管員按倉(cāng)庫(kù)報(bào)缺進(jìn)入《異常物料跟進(jìn)表》，在進(jìn)入裝配計(jì)劃前，采購(gòu)部必須確保在裝配計(jì)劃實(shí)施前，確保到位。對(duì)于產(chǎn)線臨時(shí)報(bào)缺物料，采購(gòu)部必須采取特殊措施，并按《確保產(chǎn)線100%出貨管理辦法》的要求，采取有效措施確保物料儲(chǔ)備和供應(yīng)，任何情況下，不得影響產(chǎn)線用料。按照周滾動(dòng)計(jì)劃的要求，對(duì)于下達(dá)的周齊料計(jì)劃，對(duì)于產(chǎn)線臨時(shí)報(bào)缺物料，采購(gòu)部必須采取特殊措施，并按《確保產(chǎn)線100%出貨管理辦法》的要求，采取有效措施確保物料儲(chǔ)備和供應(yīng)，任何情況下，不得影響產(chǎn)線用料。按照周滾動(dòng)計(jì)劃的要求，對(duì)于下達(dá)的周齊料計(jì)劃，生管員必須在一天之內(nèi)和倉(cāng)庫(kù)課核對(duì)完物料庫(kù)存數(shù)據(jù)，短缺物料一天內(nèi)納入異常物料追蹤表，并和采購(gòu)部確認(rèn)采購(gòu)責(zé)任人、物料到位時(shí)間，確保齊料計(jì)劃的按時(shí)完成（采購(gòu)無(wú)借口）。業(yè)務(wù)部應(yīng)時(shí)刻配合PMC課做好生產(chǎn)進(jìn)度狀況及客戶驗(yàn)貨信息及時(shí)互通，按客戶PI\SO時(shí)間限定，做好出貨計(jì)劃，達(dá)成出貨。裝配課接到裝配計(jì)劃，第一時(shí)間評(píng)估班組產(chǎn)能，做好班組排產(chǎn)安排，并申請(qǐng)有必要外發(fā)加工的訂單。并配合倉(cāng)庫(kù)課做好備料的準(zhǔn)備工作。車(chē)間異常情況直接影響產(chǎn)能效率，應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由車(chē)間、品管、工程相關(guān)人員作出業(yè)務(wù)部應(yīng)時(shí)刻配合PMC課做好生產(chǎn)進(jìn)度狀況及客戶驗(yàn)貨信息及時(shí)互通，按客戶PI\SO時(shí)間限定，做好出貨計(jì)劃，達(dá)成出貨。裝配課接到裝配計(jì)劃，第一時(shí)間評(píng)估班組產(chǎn)能，做好班組排產(chǎn)安排，并申請(qǐng)有必要外發(fā)加工的訂單。并配合倉(cāng)庫(kù)課做好備料的準(zhǔn)備工作。車(chē)間異常情況直接影響產(chǎn)能效率，應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由車(chē)間、品管、工程相關(guān)人員作出快速處理措施。存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的批量品質(zhì)異常情況，品管部必須制定糾正措施提交業(yè)務(wù)部書(shū)面取得客戶的認(rèn)可，任何情況下，不得以自信自行拍板，否則，承擔(dān)全部責(zé)任。裝配課必須做好每天生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、生產(chǎn)異常情況的按時(shí)上報(bào)工作，并對(duì)數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)；對(duì)生產(chǎn)異常情況必須在限定時(shí)間內(nèi)跟蹤有結(jié)果為止。對(duì)于包裝材料、標(biāo)簽等資料，裝配主管必須在需求的前一天要求倉(cāng)庫(kù)提供并確認(rèn)，以避免不確定因素的發(fā)生。倉(cāng)庫(kù)課接到裝配計(jì)劃后，應(yīng)第一時(shí)間進(jìn)行備料準(zhǔn)備，按各產(chǎn)品型號(hào)，查詢物料狀態(tài)進(jìn)行備料，并再次請(qǐng)品管、業(yè)務(wù)確認(rèn)標(biāo)簽、包裝材料等等。5.0管理要求：5.1訂單計(jì)劃的有效性非常重要。業(yè)務(wù)部應(yīng)指定專人和生管部PMC課對(duì)接，共同建立總訂單庫(kù)，按訂單交期制定月度交付計(jì)劃，并分解制定周滾動(dòng)計(jì)劃；每周五按時(shí)召開(kāi)產(chǎn)銷會(huì)議，對(duì)上期裝配計(jì)劃、齊料計(jì)劃的達(dá)成情況進(jìn)行分析和通報(bào)，評(píng)估下周出貨計(jì)劃，并按出貨要求制定新的周齊料計(jì)劃和周滾動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)業(yè)務(wù)、采購(gòu)簽字確認(rèn)后報(bào)請(qǐng)上級(jí)核準(zhǔn)予以執(zhí)行（裝配計(jì)劃為凍結(jié)計(jì)劃，不得更改）。原則上，除業(yè)務(wù)部指定人員和PMC課對(duì)接有關(guān)訂單信息外，業(yè)務(wù)部其他人員不得直接對(duì)PMC課下達(dá)有關(guān)訂單交期和生產(chǎn)的指令，更不得越過(guò)PMC課直接下達(dá)給裝配車(chē)間；對(duì)于客戶的特殊要求及驗(yàn)貨、出貨相關(guān)信息，應(yīng)在《生產(chǎn)制令單》上詳細(xì)注明，日常有關(guān)客戶的要求和訂單信息的工藝更改，可以下達(dá)給PMC課、工程部、采購(gòu)部、品管部指定人員，任何有關(guān)泄露訂單交期、數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求等資料者視為泄密行為，更不得以郵件形式群發(fā)給無(wú)關(guān)人員，否則，視為嚴(yán)重違紀(jì)。5.2訂單分析和產(chǎn)品資料及BOM單的準(zhǔn)確性非常重要。業(yè)務(wù)部跟單員和客戶確認(rèn)訂單無(wú)誤后，應(yīng)把《生產(chǎn)制令單》交給業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核備案，由業(yè)務(wù)部指定人員負(fù)責(zé)報(bào)批并書(shū)面和以郵件方式發(fā)送給PMC課、工程部、采購(gòu)部、品管部，并通知工程部抓緊進(jìn)行訂單資料、BOM資料的分解（最遲在三個(gè)工作日內(nèi)完成）；工程部對(duì)訂單資料分析的準(zhǔn)確性及物料需求量的準(zhǔn)確性負(fù)有完全責(zé)任。5.3物料采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性及物料的按時(shí)到位對(duì)訂單的交付非常關(guān)鍵。每周《齊料計(jì)劃》下達(dá)后，PMC課生管員必須在一天時(shí)間內(nèi)和倉(cāng)庫(kù)課核對(duì)物料報(bào)缺情況，沒(méi)有按《物料需求計(jì)劃》時(shí)間按時(shí)到位的物料屬于采購(gòu)部責(zé)任，對(duì)于已經(jīng)到料的物料品管部必須在24小時(shí)之內(nèi)完成檢驗(yàn)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)入倉(cāng)并錄入系統(tǒng)，入倉(cāng)數(shù)據(jù)必須日事日清，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理的要求，做好物料的保管工作，任何物料數(shù)據(jù)錯(cuò)失倉(cāng)管員負(fù)完全責(zé)任。對(duì)于已經(jīng)納入周滾動(dòng)計(jì)劃的沒(méi)有到位物料，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)報(bào)缺，PMC生管員負(fù)責(zé)納入《異常物料跟蹤表》并每日按物料進(jìn)倉(cāng)數(shù)據(jù)更新；采購(gòu)部經(jīng)理必須按每周《齊料計(jì)劃》和《物料異常跟蹤表》的物料到貨時(shí)間，每日做好各采購(gòu)負(fù)責(zé)人的跟進(jìn)工作，必須無(wú)條件執(zhí)行并確保物料按時(shí)到位。5.4齊料上線對(duì)裝配計(jì)劃的按時(shí)完成非常重要。按照周滾動(dòng)計(jì)劃的要求，對(duì)于即將上線的裝配計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)課必須按備料需求計(jì)劃提前一個(gè)工作日做好備料準(zhǔn)備，并再次審核裝配計(jì)劃的齊料狀態(tài)，盡最大可能杜絕排產(chǎn)上線后發(fā)現(xiàn)缺料現(xiàn)象，原則上，對(duì)于不齊料的訂單一律不得排產(chǎn)上線（特殊原因，并獲得保證的產(chǎn)品可以暫做半成品），由生管部經(jīng)理負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)部溝通調(diào)整出貨計(jì)劃。無(wú)論何時(shí)裝配課只能服從PMC課發(fā)出的生產(chǎn)指令，其它任何不經(jīng)過(guò)PMC的指令有權(quán)拒接。5.5裝配科必須嚴(yán)格執(zhí)行周裝配計(jì)劃和PMC課發(fā)出的日排產(chǎn)計(jì)劃，確保當(dāng)日產(chǎn)品裝配完成，做好生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，對(duì)于物料異常情況應(yīng)做好預(yù)測(cè)并第一時(shí)間通知PMC課主管，做好產(chǎn)線異常情況的處理，確保產(chǎn)品生產(chǎn)按時(shí)完成；裝配課對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成率負(fù)有完全責(zé)任。裝配課應(yīng)每日提交生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表給生管部經(jīng)理，生管部經(jīng)理按生產(chǎn)進(jìn)度負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)部對(duì)接訂單進(jìn)度和出貨計(jì)劃。6.0本管理辦法經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后試行。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583