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文檔簡介
TR6(PVT)評審要素表,,,,,,,項(xiàng)目名稱,
,,,,,,,評審時間,
項(xiàng)目,評審要素,評審檢查要點(diǎn),重要性,參考輸出文檔,責(zé)任人,檢查結(jié)果,備注,
量產(chǎn)成熟度,生產(chǎn)直通率、檢驗(yàn)合格率是否達(dá)成?,是否達(dá)到目標(biāo)設(shè)定要求?,A,試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告,質(zhì)量代表,,質(zhì)量代表協(xié)調(diào)收集數(shù)據(jù)提供項(xiàng)目經(jīng)理匯總,
,物料質(zhì)量,物料質(zhì)量(一致性)是否滿足制程良率要求?,A,試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告,質(zhì)量代表,,,
,樣機(jī)檢驗(yàn),"1.是否對樣機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)?
2.樣機(jī)是否檢驗(yàn)合格?",B,OQC檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)量代表,,,
,量產(chǎn)技術(shù)成熟度,量產(chǎn)過程中是否已解決所有重要設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)問題?,A,試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告,制造代表,,,
,產(chǎn)品認(rèn)證是否完成?證書是否歸檔?,產(chǎn)品認(rèn)證與證書確認(rèn)。,A,認(rèn)證證書,項(xiàng)目經(jīng)理,,,
市場,首批客戶發(fā)貨計(jì)劃是否能夠滿足,如果不滿足,是否有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案?,客戶訂單交期與異常問題點(diǎn)評估。,A,,銷售代表,,,
,首批客戶測試情況是否會帶來需求變更?,客戶定制要求。,A,,銷售代表,,,
,新產(chǎn)品市場推廣,宣傳資料是否準(zhǔn)備完成?,B,宣傳資料,銷售代表,,,
,,銷售人員的推廣、產(chǎn)品知識培訓(xùn)是否完成?,B,培訓(xùn)計(jì)劃,銷售代表,,,
項(xiàng)目,所有的需求是否經(jīng)過驗(yàn)證已實(shí)現(xiàn)?,產(chǎn)品需求設(shè)計(jì)驗(yàn)證,需求核對。,A,,項(xiàng)目經(jīng)理,,,
,所有新物料是否完成承認(rèn),并下發(fā)工廠?,物料承認(rèn)書與承認(rèn)清單。,A,物料承認(rèn)清單,項(xiàng)目經(jīng)理,,,
測試,產(chǎn)品軟件、測試軟件是否完成OA流程,系統(tǒng)測試、模擬用戶測試、回歸驗(yàn)證是否完成?,A,軟件測試報(bào)告,測試代表,,,
,,"1.產(chǎn)品軟件是否測試合格,輸出的測試報(bào)告進(jìn)行了審批;
2.產(chǎn)線測試設(shè)備軟件是否驗(yàn)證合格,輸出的測試報(bào)告進(jìn)行了審批。",A,軟件測試報(bào)告,測試代表,,,
,軟件配置清單是否完成OA流程發(fā)布,軟件配置是否測試合格,輸出的測試報(bào)告進(jìn)行了審批。,B,OA審批記錄,測試代表,,,
,測試報(bào)告審查,所有測試報(bào)告是否評審?fù)ㄟ^并歸檔?,B,"軟件測試報(bào)告
實(shí)車測試報(bào)告","測試代表
售后代表",,,用硬件和軟件模塊應(yīng)用策略
采購,是否完成在驗(yàn)證階段產(chǎn)生的所有新增物料認(rèn)證?,生產(chǎn)需求資料轉(zhuǎn)交驗(yàn)收。,B,,采購代表,,,
,物料標(biāo)準(zhǔn)確定,驗(yàn)證階段產(chǎn)生的新增物料的規(guī)格和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)由開發(fā)提供給品質(zhì)?,A,設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),"結(jié)構(gòu)代表
電子代表",,,
,物料驗(yàn)證,所有新增的物料已經(jīng)經(jīng)過樣品測試,沒有影響產(chǎn)品穩(wěn)定、功能的物料缺陷,B,來料檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)量代表,,,
用戶服務(wù),產(chǎn)品發(fā)布及發(fā)布培訓(xùn),發(fā)布及培訓(xùn)方案?培訓(xùn)是否詳細(xì)有效,具可操作?,A,培訓(xùn)記錄,售后代表,,,
,市場端樣機(jī)維護(hù),首批上市機(jī)前50-100用戶信息反饋?,A,新品上市用戶反饋表,售后代表,,,
資料移交,所有項(xiàng)目資料都已審批,并上傳系統(tǒng)。,"1.生產(chǎn)需要的資料是否均審批、上傳?
2.是否滿足生產(chǎn)要求?
3.是否與后端生產(chǎn)部、工程部等部分進(jìn)行了資料移交?",B,資料移交清單,項(xiàng)目經(jīng)理,,,
產(chǎn)品問題,產(chǎn)品質(zhì)量問題是否都已得到解決?,"1.來料質(zhì)量問題物料是否已解決?
2.致命、嚴(yán)重遺留問題是否全部關(guān)閉?",A,項(xiàng)目質(zhì)量問題跟蹤表,質(zhì)量代表,,,
,,,,,總分,,100分減扣分,
評審問題,問題描述,改善措施,,責(zé)任人,計(jì)劃時間,,完成情況,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
評審結(jié)論,口通過口條件通過口不通過,不通過說明:.,,,,,,,
PDT成員(會簽),銷售代表:項(xiàng)目經(jīng)理:產(chǎn)品經(jīng)理:電子代表:軟件代表:結(jié)構(gòu)代表:,,,,,,,
,測試代表:制造代表:采購代表:質(zhì)量代表:客服代表:財(cái)務(wù)代表:,,,,,,,
專家評審確認(rèn),評審專家簽名:,,主審人簽名/日期:,,,,,
批準(zhǔn),,,,,,,,
說明,"1、""類別""欄表明該要素項(xiàng)的重要性,從大到小依次為A、B、C。
1)A類(即路障問題),危及人身財(cái)產(chǎn)安全,導(dǎo)致影響進(jìn)程的問題。
2)B類,產(chǎn)品功能性缺失或不正常.
3)C類,產(chǎn)品外觀問題或不易發(fā)現(xiàn)的功能性問題
2、通過“OK、POK、NG、N/A”識別出技術(shù)評審問題,技術(shù)評審團(tuán)隊(duì)根據(jù)評審實(shí)際情況給出最終是否通過的結(jié)論。其中“POK”表示該要素不完全符合要求,但不符合程度不嚴(yán)重,可以通過簡單措施改正;“N/A”表示不涉及。
3、以技術(shù)評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)來進(jìn)行評分以作為項(xiàng)目的績效考核和評審?fù)ㄟ^與否的依據(jù),每次評審設(shè)定的總分為100分,每次評審低于80分則判定為不合格,需要重新由PDT團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整改。
1)出現(xiàn)A類問題被判定為“否”時,則扣除50分,出現(xiàn)兩次則為0分。
2)出現(xiàn)B類問題被判定為“否”時,則扣除6分。
3)出現(xiàn)C類問題被判定為“否”時,則扣除2分。
4、對每一條要素如果沒有滿足,需要記錄存在的問題,并制定相應(yīng)的行動計(jì)劃,問題和行動計(jì)劃必須經(jīng)過評審并進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析,制定風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避措施。所有的問題、行動計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)分析均須列入評審報(bào)告中,必須要有明確的責(zé)任人、完成時間。
5、評審結(jié)論分為“通過”、“帶問題通過”和“不通過”。其
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