重慶市渝北區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心

重慶市渝北區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)主要負(fù)責(zé)：為機(jī)關(guān)后勤提供勞務(wù)和技術(shù)服務(wù)。會(huì)議中心管理服務(wù)；重大活動(dòng)公務(wù)接待服務(wù)；公務(wù)用車管理維修保障；機(jī)關(guān)辦公用房物業(yè)管理服務(wù)和機(jī)關(guān)食堂管理；行政服務(wù)中心物業(yè)管理服務(wù)等。（二）單位構(gòu)成我單位為獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，公益二類事業(yè)單位，無(wú)其他下設(shè)機(jī)構(gòu)。二、單位收支總體情況（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)18857330.50元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18857330.50元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元。收入較2022年增加473838.79元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)增加473838.79元。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)18857330.50元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算17265116.90元，教育支出預(yù)算0元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1181948.40元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算236666.00元，住房保障支出預(yù)算173599.20元。支出預(yù)算較2022年增加473838.79元，主要是基本支出預(yù)算增加639738.79元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少165900.00元。三、單位預(yù)算情況說(shuō)明2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18857330.50元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18857330.50元，比2022年增加473838.79元。其中：基本支出5269330.50元，比2022年增加639738.79元，主要原因是社保和公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出13588000.00元，比2022年減少165900.00元，主要原因是項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整，增加項(xiàng)目更換“兩樓一中心”電梯，減少一次性改造項(xiàng)目區(qū)會(huì)議中心更換五樓音響系統(tǒng)設(shè)備經(jīng)費(fèi)。主要用于保障區(qū)委、區(qū)政府、會(huì)議中心和玉峰山基地后勤服務(wù)等重點(diǎn)工作。2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，政府性基金預(yù)算支出0元，重慶市渝北區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算92000.00元，比2022年增加47000.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，與2022年一致，主要原因是按部門預(yù)算編制要求全區(qū)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一預(yù)算到區(qū)政府外事辦公室；公務(wù)接待費(fèi)2000.00元，與2022年一致，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)管控辦法；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000.00元，比2022年增加45000.00元，主要原因是參照2023年部門預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)編制；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與2022年保持一致，主要原因是2022年本單位無(wú)購(gòu)置車輛計(jì)劃。五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位是事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)0元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款13588000.00元。4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)