淄博市張店區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心

淄博市張店區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算--目 錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2019年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出表六、政府性基金預(yù)算支出表（濟(jì)分類科目）（濟(jì)分類科目）九、政府采購(gòu)預(yù)算表十、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第三部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能淄博市張店區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心是張店區(qū)屬事業(yè)設(shè)施的養(yǎng)護(hù)維修和以及市政設(shè)施的改造和施工。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成博市張店區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算。第二部分2019年部門預(yù)算表--表1.收支預(yù)算總表

部門預(yù)算公開表1單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目2019年預(yù)算項(xiàng) 目2019年預(yù)算一、財(cái)政撥款3,129.89201-一般公共服務(wù)支出一般公共預(yù)算2,429.89203-國(guó)防支出政府性基金預(yù)算700.00204-公共安全支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算205-教育支出二、財(cái)政專戶管理資金206-科學(xué)技術(shù)支出三、事業(yè)收入207-文化旅游體育與傳媒支出四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入208-社會(huì)保障和就業(yè)支出273.35五、其他收入210-衛(wèi)生健康支出99.06211-節(jié)能環(huán)保支出212-城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,626.84213-農(nóng)林水支出214-交通運(yùn)輸支出215-資源勘探信息等支出216-商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出217-金融支出219-援助其他地區(qū)支出220-自然資源海洋氣象等支出221-住房保障支出130.64222-糧油物資儲(chǔ)備支出224-災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出227-預(yù)備費(fèi)229-其他支出本年收入合計(jì)3,129.89本年支出合計(jì)3129.89六、上級(jí)補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)下年七、上年結(jié)轉(zhuǎn)收 入 總 計(jì)3,129.89支 出 總 計(jì)3129.89表2.收入預(yù)算表

部門預(yù)算公開表2單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱總計(jì)2019年預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入類款項(xiàng)小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)專項(xiàng)收入行政事業(yè)性收費(fèi)罰沒收入國(guó)有資源（資產(chǎn)）其他收入**********12345678910111213141516合計(jì)3129.893129.892429.892422.897.00700.004023129.893129.892429.892422.897.00700.00402013129.893129.892429.892422.897.00700.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出273.35273.35273.35273.3505行政事業(yè)單位離退休264.98264.98264.98264.98208050240201事業(yè)單位離退休4.724.724.724.72208050540201機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出185.90185.90185.90185.90208050640201機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出74.3674.3674.3674.3699其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.378.378.378.37208990140201其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.378.378.378.37210衛(wèi)生健康支出99.0699.0699.0699.0611行政事業(yè)單位醫(yī)療99.0699.0699.0699.06210110240201事業(yè)單位醫(yī)療71.1871.1871.1871.18210110340201公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.8827.8827.8827.88212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2626.842626.841926.841919.847.00700.0003城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1926.841926.841926.841919.847.00212039940201其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1926.841926.841926.841919.847.0008國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出700.00700.00700.00212080140201征地和拆遷補(bǔ)償支出700.00700.00700.00221住房保障支出130.64130.64130.64130.6402住房改革支出130.64130.64130.64130.64221020140201住房公積金130.64130.64130.64130.64表3.支出預(yù)算表

部門預(yù)算公開表3科目編碼科目編碼單位和科目名稱總計(jì)2019年預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出類款項(xiàng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出********12345合計(jì)3,129.893,129.891,684.691,445.20402淄博市張店區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心3,129.893,129.891,684.691,445.2040201淄博市張店區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心本級(jí)3,129.893,129.891,684.691,445.20208社會(huì)保障和就業(yè)支出273.35273.35273.3505行政事業(yè)單位離退休264.98264.98264.98208050240201事業(yè)單位離退休4.724.724.72208050540201機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出185.90185.90185.90208050640201機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出74.3674.3674.3699其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.378.378.37208990140201其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.378.378.37210衛(wèi)生健康支出99.0699.0699.0611行政事業(yè)單位醫(yī)療99.0699.0699.06210110240201事業(yè)單位醫(yī)療71.1871.1871.18210110340201公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.8827.8827.88212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,626.842,626.841,181.641,445.2003城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1,926.841,926.841,181.64745.20212039940201其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1,926.841,926.841,181.64745.2008國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出700.00700.00700.00212080140201征地和拆遷補(bǔ)償支出700.00700.00700.00221住房保障支出130.64130.64130.6402住房改革支出130.64130.64130.64221020140201住房公積金130.64130.64130.64收 入支 出收 入支 出項(xiàng) 目2019年預(yù)算項(xiàng) 目總計(jì)2019年預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算一、一般公共預(yù)算2,429.89201-一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算700.00203-國(guó)防支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算204-公共安全支出205-教育支出206-科學(xué)技術(shù)支出207-文化旅游體育與傳媒支出208-社會(huì)保障和就業(yè)支出273.35273.35273.35210-衛(wèi)生健康支出99.0699.0699.06211-節(jié)能環(huán)保支出212-城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,626.842,626.841,926.84700.00213-農(nóng)林水支出214-交通運(yùn)輸支出215-資源勘探信息等支出216-商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出217-金融支出219-援助其他地區(qū)支出220-自然資源海洋氣象等支出221-住房保障支出130.64130.64130.64222-糧油物資儲(chǔ)備支出224-災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出227-預(yù)備費(fèi)229-其他支出本年收入合計(jì)3,129.89本年支出合計(jì)3,129.893,129.892,429.89700.00四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計(jì)3,129.89支 出 總 計(jì)3,129.893,129.892,429.89700.00

部門預(yù)算公開表4單位：萬元表5.一般公共預(yù)算支出表

部門預(yù)算公開表5科目編碼單位編碼科目編碼單位編碼單位和科目名稱總計(jì)2019年預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助商品和服務(wù)支出類款項(xiàng)**********12345678合計(jì)2,429.892,429.891,684.691,580.8210.5593.32745.20402淄博市張店區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心2,429.892,429.891,684.691,580.8210.5593.32745.2040201淄博市張店區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心本級(jí)2,429.892,429.891,684.691,580.8210.5593.32745.20208社會(huì)保障和就業(yè)支出273.35273.35273.35268.634.410.3105行政事業(yè)單位離退休264.98264.98264.98260.264.410.31208050240201事業(yè)單位離退休4.724.724.724.410.31208050540201機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出185.90185.90185.90185.90208050640201機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出74.3674.3674.3674.3699其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.378.378.378.37208990140201其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.378.378.378.37210衛(wèi)生健康支出99.0699.0699.0692.946.1211行政事業(yè)單位醫(yī)療99.0699.0699.0692.946.12210110240201事業(yè)單位醫(yī)療71.1871.1871.1865.066.12210110340201公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.8827.8827.8827.88212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,926.841,926.841,181.641,088.610.0293.01745.2003城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1,926.841,926.841,181.641,088.610.0293.01745.20212039940201其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1,926.841,926.841,181.641,088.610.0293.01745.20221住房保障支出130.64130.64130.64130.6402住房改革支出130.64130.64130.64130.64221020140201住房公積金130.64130.64130.64130.64表6.政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算公開表6單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱總計(jì)2019年預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助商品和服務(wù)支出類款項(xiàng)**********12345678合計(jì)700.00700.00700.00淄博市張店區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心700.00700.00700.00淄博市張店區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心本級(jí)700.00700.00700.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出700.00700.00700.0008國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出700.00700.00700.00212080140201征地和拆遷補(bǔ)償支出700.00700.00700.00表7.財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

部門預(yù)算公開表7單位：萬元科目代碼科目名稱基本支出合計(jì)501-機(jī)關(guān)工資福利支出502-機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出503-機(jī)（一）505-對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助506-對(duì)509-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼社會(huì)保障繳費(fèi)住房公積金其他工資福利支出小計(jì)辦公經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)專用材料購(gòu)置費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)因公出國(guó)（境）費(fèi)用公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi)其他商品和服務(wù)支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助小計(jì)社會(huì)福利和救助助學(xué)金離退休費(fèi)其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助****123456789101112131415161718192021222324252627281684.691669.841580.8289.024.3010.556.144.41208社會(huì)保障和就業(yè)支出273.35268.94268.630.314.414.4120805行政事業(yè)單位離退休264.98260.57260.260.314.414.412080502事業(yè)單位離退休4.720.310.314.414.412080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出185.90185.90185.902080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出74.3674.3674.3620899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.378.378.372089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.378.378.37210衛(wèi)生健康支出99.0692.9492.946.126.1221011行政事業(yè)單位醫(yī)療99.0692.9492.946.126.122101102事業(yè)單位醫(yī)療71.1865.0665.066.126.122101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.8827.8827.88212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1181.641177.321088.6188.714.300.020.0221203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1181.641177.321088.6188.714.300.020.022120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1181.641177.321088.6188.714.300.020.02221住房保障支出130.64130.64130.6422102住房改革支出130.64130.64130.642210201住房公積金130.64130.64130.64表8.財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

部門預(yù)算公開表8單位：萬元科目代碼科目名稱基本支出合計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助商品和服務(wù)支出小計(jì)基本工資津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金社會(huì)保障繳費(fèi)住房公積金小計(jì)離休費(fèi)退休費(fèi)退職（役）費(fèi)撫恤金生活補(bǔ)助醫(yī)療費(fèi)助學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)金出小計(jì)辦公經(jīng)費(fèi)（境）費(fèi)用維修（護(hù)）費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)費(fèi)其他商品和服務(wù)支出****12345678910111213141516171819202122232425262728合計(jì)1,684.691,580.82507.70580.91361.57130.6410.554.416.120.0293.3267.312.586.774.9211.74208社會(huì)保障和就業(yè)支出273.35268.63268.634.414.410.310.130.1820805行政事業(yè)單位離退休264.98260.26260.264.414.410.310.130.182080502事業(yè)單位離退休4.724.414.410.310.130.182080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出185.90185.90185.902080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出74.3674.3674.3620899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.378.378.372089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.378.378.37210衛(wèi)生健康支出99.0692.9492.946.126.1221011行政事業(yè)單位醫(yī)療99.0692.9492.946.126.122101102事業(yè)單位醫(yī)療71.1865.0665.066.126.122101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.8827.8827.88212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,181.641,088.61507.70580.910.020.0293.0167.182.586.774.9211.5621203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1,181.641,088.61507.70580.910.020.0293.0167.182.586.774.9211.562120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1,181.641,088.61507.70580.910.020.0293.0167.182.586.774.9211.56221住房保障支出130.64130.64130.6422102住房改革支出130.64130.64130.642210201住房公積金130.64130.64130.64表9.政府采購(gòu)預(yù)算表

部門預(yù)算公開表9單位：萬元科目編碼單位和科目名稱項(xiàng)目名稱總計(jì)2019年預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出合計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理資金其他收入小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算******12345789注：淄博市張店區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心2019年無政府采購(gòu)。表10.2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

部門預(yù)算公開表10單位：萬元單位編碼單位名稱總計(jì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)123456合計(jì)1.441.44經(jīng)建科1.441.44402淄博市張店區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心1.441.4440201淄博市張店區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心本級(jí)1.441.44--第三部分2019重要事項(xiàng)說明一、2019年部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況2019年收入預(yù)算為3129.89萬元，其中：財(cái)政撥款3129.89萬元，占100%。20192019年收入預(yù)算財(cái)政撥款2019年支出預(yù)算為3129.89萬元，其中：基本支出1684.69萬元，占53.83%；項(xiàng)目支出1445.2萬元，占46.17%。20192019年支出預(yù)算基本支出項(xiàng)目支出（二）財(cái)政撥款收支情況2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算為3129.89 萬元其中一2429.8977.637002019年財(cái)政撥款收入預(yù)算一般公共預(yù)算2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算20193129.89（類273.35（類）支出99.06萬元，占3.16%，城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2626.8483.93（類）130.64元，占4.17%。20192019年財(cái)政撥款支出預(yù)算住房保障支出（三）一般公共預(yù)算收支情況20192429.89長(zhǎng)34.49%，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。20192429.89（類273.3511.24%（類支出99.064.081926.84（類）130.645.38%。具體情況如下：1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）4.72主要是用于離休人員經(jīng)費(fèi)支出。2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）185.906%，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）（項(xiàng)74.366%，主要用于職工職業(yè)年金支出。4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）（項(xiàng)8.37主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等支出。5（類（款事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）71.186.75%，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)、離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌等支出。6（類（款（項(xiàng)27.887、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）1926.8444.4%，補(bǔ)貼、城區(qū)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修項(xiàng)目支出。8、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）130.64積金支出。（四）政府性基金預(yù)算收支情況2019年政府性基金收入預(yù)算700萬元，比上年下降44%，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。2019年政府性基金支出預(yù)算為700萬元，具體情況如下：1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出700萬元，主要用于城區(qū)主次干道養(yǎng)護(hù)維修項(xiàng)目支出。（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況2019年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算1