程序文件流程圖

目錄TOC\o"1-3"8.2。3。4HYPERLINKb.程序文獻(xiàn)編號(hào) 28。2。3.4HYPERLINK\l”_Toc"d。質(zhì)量記錄編號(hào) 28.2HYPERLINK附圖2：外來受控文獻(xiàn)受控流程圖 48。3.2HYPERLINK\l”_Toc”質(zhì)量記錄控制流程圖 58。4.2HYPERLINK\l”_Toc"內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖 68.5.2HYPERLINK6.10產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序 88。5.2HYPERLINK財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng) 158.7。2HYPERLINK防止措施的制定、實(shí)行和評(píng)價(jià) 168。8.2HYPERLINK人員招聘錄取程序流程圖 188。9。2HYPERLINK考核程序流程圖 208.11.2HYPERLINK\l”_Toc"產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程籌劃程序流程圖 218。11。2HYPERLINK籌劃根據(jù) 228。12。2HYPERLINK\l”_Toc"產(chǎn)品規(guī)定的識(shí)別與評(píng)審過程 238.12。2HYPERLINK產(chǎn)品協(xié)議修改正程 248。12.2HYPERLINK\l”_Toc”市場(chǎng)信息控制過程 258。13.2HYPERLINK采購控制程序流程圖 278.15.2HYPERLINK測(cè)量和監(jiān)控籌劃程序 298。18。2HYPERLINK體系業(yè)績的測(cè)量和監(jiān)控過程程序 308。19。2HYPERLINK\l”_Toc”過程的測(cè)量、監(jiān)控和分析程序流程圖 318。20.2HYPERLINK產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序流程圖 328。21.2HYPERLINK\l”_Toc”持續(xù)改善過程控制程序 33××/××—××年號(hào)文獻(xiàn)代號(hào)組織代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)8。2。3。4××/××—××年號(hào)文獻(xiàn)代號(hào)組織代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)××/××（××）×××××/××（××）×××序號(hào)要素號(hào)文獻(xiàn)代號(hào)程序文獻(xiàn)編號(hào)組織代號(hào)質(zhì)量記錄編號(hào)××/××（××）—××—×××質(zhì)量記錄編號(hào)××/××（××）—××—×××序號(hào)年號(hào)文獻(xiàn)代號(hào)組織代號(hào)部門代號(hào)

圖1文獻(xiàn)修訂提出文獻(xiàn)審核文獻(xiàn)同意文獻(xiàn)發(fā)放文獻(xiàn)作廢提出文獻(xiàn)管理圖1文獻(xiàn)修訂提出文獻(xiàn)審核文獻(xiàn)同意文獻(xiàn)發(fā)放文獻(xiàn)作廢提出文獻(xiàn)管理文獻(xiàn)簽收、使用文獻(xiàn)制定提出文獻(xiàn)回收文獻(xiàn)草擬（編制）文獻(xiàn)歸檔文獻(xiàn)同意（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文獻(xiàn)發(fā)放文獻(xiàn)管理簽收、使用圖2文獻(xiàn)收錄文獻(xiàn)同意（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文獻(xiàn)發(fā)放文獻(xiàn)管理簽收、使用圖2文獻(xiàn)收錄文獻(xiàn)歸檔

8.3.2質(zhì)量記錄控制流程圖非非質(zhì)量記錄格式編號(hào)質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)質(zhì)量記錄存檔整頓過期質(zhì)量記錄銷毀保存長期保留查詢根據(jù)計(jì)劃及需求根據(jù)計(jì)劃及需求組織內(nèi)審組制定審核算施計(jì)劃編寫檢查表初次會(huì)議查閱文獻(xiàn)資料現(xiàn)場(chǎng)審核開具不合格匯報(bào)末次會(huì)議審核準(zhǔn)備審核算施編制內(nèi)部質(zhì)量審核匯報(bào)分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核匯報(bào)責(zé)任部門制定并實(shí)行糾正措施跟蹤驗(yàn)證糾正措施提交管理評(píng)審修訂文獻(xiàn)記錄存檔8。4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖進(jìn)貨檢查不合格品審理退貨8.5。26.10進(jìn)貨檢查的不合格品控制程序進(jìn)貨檢查不合格品審理退貨

已交付和使用時(shí)同步發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)協(xié)議規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認(rèn)可提出處理成果匯報(bào)鑒別與否產(chǎn)品質(zhì)量原因已交付和使用時(shí)同步發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)協(xié)議規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認(rèn)可提出處理成果匯報(bào)鑒別與否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客闡明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧客認(rèn)可制定糾正、防止措施

8。5.2產(chǎn)品最終檢查的不合格品控制程序流程圖最終檢查最終檢查不合格品審理返工返修報(bào)廢標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)糾正糾正交付檢查檢查糾正防止措施糾正防止措施工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修）報(bào)廢工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修）報(bào)廢標(biāo)識(shí)糾正防止措施標(biāo)識(shí)糾正糾正下一工序檢查檢查最終檢查糾正防止措施

供方不合格信息搜集不合格原因分析制定改善軟件措施制定改善硬件措施制定改善采購措施供方不合格信息搜集不合格原因分析制定改善軟件措施制定改善硬件措施制定改善采購措施評(píng)審和決定糾正措施實(shí)行糾正措施驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施內(nèi)部過程中外部硬件原因軟件原因采購原因軟件修理改造調(diào)整關(guān)系更換供方修訂培訓(xùn)、重置調(diào)整對(duì)的滿足

驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施修改文獻(xiàn)紀(jì)律、培訓(xùn)不合格信息搜集體系記錄評(píng)審審核驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施修改文獻(xiàn)紀(jì)律、培訓(xùn)不合格信息搜集體系記錄評(píng)審審核外部信息不合格原因分析文獻(xiàn)原因操作原因?qū)嵭屑m正措施評(píng)審和決定糾正措施8。6。2C類糾正措施實(shí)行糾正措施不合格原因分析、措施制定驗(yàn)證、評(píng)價(jià)技術(shù)資料過程信息體系記錄不合格匯報(bào)不合格信息搜集 實(shí)行糾正措施不合格原因分析、措施制定驗(yàn)證、評(píng)價(jià)技術(shù)資料過程信息體系記錄不合格匯報(bào)不合格信息搜集

8。7。2《質(zhì)量狀況通報(bào)》的編制、發(fā)放、回收、處理搜集、編寫搜集、編寫通報(bào)簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報(bào)附頁企管辦匯總管理者代表審閱8.7。2財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)正常正?！顿|(zhì)量狀況通報(bào)》的編制，發(fā)放，回收，處理異常財(cái)務(wù)測(cè)算預(yù)警匯報(bào)總經(jīng)理裁決有關(guān)部門財(cái)務(wù)分析異常協(xié)同處理綜合分析不合格事項(xiàng)全企業(yè)討論評(píng)審成果實(shí)行不合格事項(xiàng)全企業(yè)討論評(píng)審成果實(shí)行防止措施審查、認(rèn)定防止措施全局局部防止措施制定、實(shí)行和評(píng)價(jià)

8.8.2管理評(píng)審控制程序流程圖制定管理評(píng)審計(jì)劃制定管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理同意計(jì)劃下達(dá)各部門各部門總結(jié)各部門上報(bào)總結(jié)起草評(píng)審匯報(bào)通過管理評(píng)審匯報(bào)召開評(píng)審會(huì)議評(píng)審匯報(bào)同意貫徹管理評(píng)審決策否能能否在企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑同意試用培訓(xùn)上崗否能能否在企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑同意試用培訓(xùn)上崗招聘初審合格培訓(xùn)上崗正式錄取解雇或另行安排同意補(bǔ)充員工制定聘任原則審核同意原有崗位空缺需建立新崗位審核應(yīng)聘條件筆試口試制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算確定各類人員培訓(xùn)項(xiàng)目確定培訓(xùn)目的審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)培訓(xùn)課程制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算確定各類人員培訓(xùn)項(xiàng)目確定培訓(xùn)目的審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)培訓(xùn)課程培訓(xùn)規(guī)定培訓(xùn)措施制定培訓(xùn)實(shí)行計(jì)劃改進(jìn)建議實(shí)行培訓(xùn)計(jì)劃分析、評(píng)估培訓(xùn)效果批準(zhǔn)審核確定考核目的制定考核計(jì)劃績效評(píng)估指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo)能力評(píng)估指標(biāo)批準(zhǔn)審核確定考核目的制定考核計(jì)劃績效評(píng)估指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo)能力評(píng)估指標(biāo)員工績效評(píng)估能力評(píng)估考核實(shí)行考核員工績效自我評(píng)估根據(jù)規(guī)定獎(jiǎng)懲與員工溝通工作態(tài)度評(píng)價(jià)考核確定員工考核成果顧客或協(xié)議對(duì)產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量目的規(guī)定識(shí)別評(píng)審確定策劃大綱審核籌劃書編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程籌劃書企業(yè)資源配置顧客或協(xié)議對(duì)產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量目的規(guī)定識(shí)別評(píng)審確定策劃大綱審核籌劃書編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程籌劃書企業(yè)資源配置國標(biāo)工藝原則市場(chǎng)信息質(zhì)量規(guī)定約束條件目的值制定實(shí)現(xiàn)過程所必需文獻(xiàn)確定產(chǎn)品檢查原則方式確定工藝原則配置資源制定工藝流程籌劃輸出工藝流程設(shè)備配置人力資源配置原則及方式策籌劃輸出工藝流程設(shè)備配置人力資源配置原則及方式策劃過程控制有關(guān)文獻(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目的值籌劃輸入顧客或協(xié)議規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量目的法律、法規(guī)企業(yè)設(shè)備資源能力人員能力適應(yīng)狀況市場(chǎng)信息進(jìn)度計(jì)劃

8.12.2產(chǎn)品規(guī)定的識(shí)別與評(píng)審過程與顧客協(xié)商溝通與顧客協(xié)商溝通顧客規(guī)定大樓設(shè)計(jì)規(guī)定環(huán)境規(guī)定產(chǎn)品提議書產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審協(xié)議評(píng)審政策法規(guī)技術(shù)質(zhì)量生產(chǎn)成本

8.12。2產(chǎn)品協(xié)議修改正程顧客規(guī)定顧客規(guī)定企業(yè)規(guī)定協(xié)議修改提議協(xié)議修改評(píng)審雙方確認(rèn)協(xié)議修改

8.12.2市場(chǎng)信息控制過程信息搜集計(jì)劃信息搜集計(jì)劃市場(chǎng)信息企業(yè)內(nèi)部信息產(chǎn)品公布會(huì)信息分析分匯報(bào)綜合匯報(bào)管理評(píng)審

更改評(píng)審NN同意指令性項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目提議書更改評(píng)審NN同意指令性項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目提議書N設(shè)計(jì)和開發(fā)的籌劃審查設(shè)計(jì)更改產(chǎn)品定型樣品試制設(shè)計(jì)確認(rèn)試制總結(jié)評(píng)審評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證YNNY設(shè)計(jì)圖紙外協(xié)外構(gòu)件清單產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢查原則評(píng)審

文獻(xiàn)審批采購產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)供方能力評(píng)價(jià)不合格合格不合格文獻(xiàn)審批采購產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)供方能力評(píng)價(jià)不合格合格不合格合格編制采購文獻(xiàn)采購產(chǎn)品入庫

8.15。2生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖計(jì)劃計(jì)劃料…...料…..料…..出廠返修.

籌劃需求企業(yè)業(yè)績測(cè)檢過程測(cè)檢產(chǎn)品測(cè)檢籌劃目的籌劃方案籌劃需求企業(yè)業(yè)績測(cè)檢過程測(cè)檢產(chǎn)品測(cè)檢籌劃目的籌劃方案籌劃評(píng)價(jià)籌劃同意管理評(píng)審評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)行計(jì)劃措施措施工具

8.18。2體系業(yè)績的測(cè)量和監(jiān)控過程程序測(cè)量和監(jiān)控籌劃書測(cè)量和監(jiān)控籌劃書A地區(qū)B地區(qū)C地區(qū)投訴征詢顧客綜合評(píng)價(jià)管理評(píng)審評(píng)價(jià)總結(jié)評(píng)價(jià)實(shí)行評(píng)價(jià)評(píng)議評(píng)價(jià)提綱自我評(píng)價(jià)內(nèi)部審核財(cái)務(wù)管理

協(xié)議制定監(jiān)控付款日期協(xié)議終止審核財(cái)務(wù)決算與成本核算征詢時(shí)間協(xié)議制定監(jiān)控付款日期協(xié)議終止審核財(cái)務(wù)決算與成本核算征詢時(shí)間答復(fù)時(shí)間求屋者征詢意見過程供房者提供房源信息過程供房者提供房源信息過程來訪時(shí)間評(píng)審匯報(bào)核查房源核查信息公布登錄完