物控部-工作分析匯總(含流程、表單)

物控部日常管理報表（責(zé)任人：）（年月）,,,,,,,,,,,,,,

一般事務(wù)性：共46項；復(fù)雜事務(wù)性：共14項；,,,,,,,,,,,,,,

編號,一級分類,二級分類,三級分類,四級分類,時間節(jié)點,工作分類,相關(guān)制度名稱,工作流程,責(zé)任人,工作編號,標(biāo)準(zhǔn)工作值,計算單位,備注,工作值的意義：確立工作標(biāo)桿，作為后期員工工作是否合格的衡量工具；后期作為績效考核的參考依據(jù)。

1,部門制度建立,物控部制度擬定,,,,一般創(chuàng)造性,,,,,,,,

,,物控部制度修改,,,,一般創(chuàng)造性,,,,,,,,

2,部門流程,物控部作業(yè)流程制定,,,,一般創(chuàng)造性,,,,,,,,

,,物控部作業(yè)流程細化,,,,一般創(chuàng)造性,,,,,,,,

3,培訓(xùn)管理,部門員工崗位職責(zé)培訓(xùn),,,,一般創(chuàng)造類,,,,,1.5,次,,

,,采購成本控制與供應(yīng)商管理培訓(xùn),,,,一般創(chuàng)造類,,,,,2,次,,

,,采購的流程操作培訓(xùn),,,,一般創(chuàng)造類,,,,,1,次,,

,,采購的談判技巧培訓(xùn),,,,一般創(chuàng)造類,,,,,1,次,,

,,庫房的安全管理培訓(xùn),,,,一般創(chuàng)造類,,,,,1,次,,

,,標(biāo)本采集流程培訓(xùn),,,,一般創(chuàng)造類,,,,,1,次,,

4,物資采購管理,動物性原材料采購,原材料場地考察,,根據(jù)研發(fā)需求開展,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC01,,,根據(jù)考察區(qū)域不同，時間不定,

,,,供應(yīng)商資質(zhì)的收集,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC02,,,,

,,,選擇符合資質(zhì)的供應(yīng)商,,,一般決策類,,,,,,,,

,,,洽談合作事宜,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC03,,,,

,,,簽署協(xié)議,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC04,4,次,,

,,,根據(jù)實際需求采購,,,一般事務(wù)類,,,,MCG01,2-3,次,,

,,人原性材料采集,新業(yè)務(wù)的拓展,確定開發(fā)的醫(yī)院,,復(fù)雜事務(wù)類,標(biāo)本采集、運輸規(guī)范,,,MCC05,2,個/醫(yī)院,,

,,,,完成前期調(diào)研工作,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC06,3-10,個/醫(yī)院,,

,,,,聯(lián)系院方產(chǎn)科負責(zé)人，洽談合作事宜,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC07,,,尋求各種幫助洽談合作事宜，一家醫(yī)院順利達成協(xié)議期限為3-6周,

,,,,尋找各種渠道促進合作關(guān)系,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC08,,,,

,,,,及時匯報部門領(lǐng)導(dǎo)并請示相關(guān)費用,,一般決策類,,,,,,,,

,,,,簽署協(xié)議,,一般決策類,,,,,,,,

,,,婦幼醫(yī)院標(biāo)本采集,標(biāo)本采集工作,每天,一般事務(wù)類,,,,MCG02,0.5,例,,

,,,,運輸標(biāo)本,,一般事務(wù)類,,,,MCG03,1.5-3,趟,,

,,,,知情同意書簽訂,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC09,0.5,份,,

,,,,標(biāo)本化驗單匯總、復(fù)印,,一般事務(wù)類,,,,MCG04,1,次,,

,,,,婦幼醫(yī)院相關(guān)部門合作關(guān)系的維護,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC10,,,,

,,,,運輸車輛日常保養(yǎng)、維護,,一般事務(wù)類,,,,MCG05,4,次,,

,,,接醫(yī)院電話通知、前往醫(yī)院,,,一般事務(wù)類,,采集員作業(yè)流程,,MCG06,1-1.5,人/趟,,

,,,提取標(biāo)本,,,一般事務(wù)類,,,,MCG07,0.5,人/次,,

,,,化驗單復(fù)印齊全,,,一般事務(wù)類,,,,MCG08,0.5-1,人/次,,

,,,將標(biāo)本送回公司,,,一般事務(wù)類,,,,MCG09,1-2,人/趟,,

,,,采集數(shù)量登記,,,一般事務(wù)類,,,,MCG10,0.1,人/次,,

,,,及時溝通解決各項問題,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC11,0.5,人/次,,

,,,包皮標(biāo)本采集,,,一般事務(wù)類,,,,MCG11,1-3,人/趟,,

,,,定期統(tǒng)計標(biāo)本合格數(shù)量,,,一般事務(wù)類,,,,MCG12,1,次,,

,,,根據(jù)合格數(shù)制作支付明細,,,一般事務(wù)類,,,,MCG13,0.3,次,,

,,,根據(jù)明細向財務(wù)提交借款,,,一般事務(wù)類,,,,MCG14,0.2,次,,

,,,和院方結(jié)算,,,一般事務(wù)類,,,,MCG15,2-4,個/醫(yī)院,,

,,日常物資采購,審核物資申購表,,按照實際申購需求完成,一般決策類,,物資采購流程,,,0.3,次,,

,,,根據(jù)申購明細按品項歸類,,,一般事務(wù)類,,,,MCG16,0.5,次,,

,,,按類別詢比議價,,,一般事務(wù)類,,,,MCG17,3-8,人/次,,

,,,擇優(yōu)選擇供應(yīng)商,,,一般決策類,,,,,1,人/次,,

,,,下達采購訂單,,,一般事務(wù)類,,,,MCG18,0.5,人/次,,

,,,跟催到貨,,,一般事務(wù)類,,,,MCG19,,,不同物資根據(jù)具體要求到貨期限不一致,

,,,庫房收貨,,,一般事務(wù)類,,,,MCG20,1-2,次,,

,,,跟催發(fā)票,,,一般事務(wù)類,,,,MCG21,0.5,人/次,,

,,,填寫物資采購報銷單,,,一般事務(wù)類,,,,MCG22,0.3,人/次,,

,,,發(fā)票錄入系統(tǒng),,,一般事務(wù)類,,,,MCG23,0.3,人/次,,

,,,遞報銷單簽字審核,,,一般事務(wù)類,,,,MCG24,0.2,人/次,,

,,,審核后財務(wù)報賬,,,一般事務(wù)類,,,,MCG25,0.2,人/次,,

,,零星物資采購,接到物品申請表,,,一般事務(wù)類,,,,MCG26,0.1,次,,

,,,預(yù)支購買金額,,,一般事務(wù)類,,,,MCG27,0.5,次,,

,,,采購物品并及時開具發(fā)票,,,一般事務(wù)類,,,,MCG28,2-6,次,,

,,,購買后物品送至倉庫,,,一般事務(wù)類,,,,MCG29,0.5,次,,

,,,將開具的發(fā)票及時錄入系統(tǒng),,,一般事務(wù)類,,,,MCG30,0.5,次,,

,,,填寫物資購買報銷單,,,一般事務(wù)類,,,,MCG31,0.3,次,,

5,文件管理,采購合同整理,采購合同匯總（紙質(zhì)/電子檔）,,,一般事務(wù)類,,,,MCG32,1,次,,

,,,編號整理,,,一般事務(wù)類,,,,MCG33,0.5,次,,

,,申購單整理,每月底整理當(dāng)月申購表,,每月整理,一般事務(wù)類,,,,MCG34,1,人/次,,

,,,編號存入檔案袋,,,一般事務(wù)類,,,,MCG35,0.5,人/次,,

6,供應(yīng)商管理,篩選合格供應(yīng)商,通過招標(biāo)、供應(yīng)商的評價等記錄，甄選合格的供應(yīng)商,,半年匯總,一般決策類,,,,,2,次,,

,,相關(guān)資料匯總,資質(zhì)材料收集，做好歸檔保管,,,一般事務(wù)類,,,,MCG36,0.5,份,,

,,建立紙質(zhì)/電子檔,建立合格供應(yīng)商名錄,,,一般事務(wù)類,,,,MCG37,2,次,,

7,倉庫管理,原材料的目檢，可追溯登記,人源性原料,,,一般事務(wù)類,物料接收，儲存，發(fā)放管理程序,,,MCG38,1,次,,

,,,動物源性原料,,,一般事務(wù)類,,,,MCG39,0.5,次,,

,,原料/輔料/耗材/試劑的出入庫管理,根據(jù)保存溫度儲存，安全管理,,,一般事務(wù)類,,,,MCG40,0.5,次,,

,,,耗材的安全庫存請購,,,一般事務(wù)類,,,,MCG41,1,次,,

,,易制毒/劇毒化學(xué)品的請購與儲存管理,根據(jù)購銷合同提交給公安局申請,,,一般事務(wù)類,危險品管理規(guī)程,,,MCG42,0.5,次,,

,,,批復(fù)后安排供應(yīng)商到貨，填寫公安局監(jiān)管系統(tǒng),,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC12,2,次,,

,,,發(fā)放登記,,,一般事務(wù)類,,,,MCG43,0.5,次,,

,,部門體系考核,配合質(zhì)量部完成部門體系考核目標(biāo),,,復(fù)雜事務(wù)類,倉庫物資定置管理程序,,,MCC13,,,,

,,庫房日常管理工作,保證庫存物品的安全合理,,,一般事務(wù)類,安全衛(wèi)生管理程序,,,MCG44,,,,

,,,每日出入庫物品的及時登錄系統(tǒng)，確保賬物卡一致，倉庫“6S”管理,,,復(fù)雜事務(wù)類,物料接收，儲存，發(fā)放管理程序,,,MCC14,1,次,,

,,,每月出入單據(jù)憑證的整理并交財務(wù),,,一般事務(wù)類,,,,MCG45,2,次,,

,,,月底提交庫存報表給財務(wù),,,一般事務(wù)類,,,,MCG46,0.5,次,,

8,部門日常管理,行政類,組織架構(gòu)設(shè)計,,,一般決策類,,,,,,,,

,,,部門工作目標(biāo)設(shè)定及每月更新,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC15,2,次,,

,,,周例會及會議紀(jì)要,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC16,1,次,,

,,,周總結(jié)及周計劃,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC17,1,次,,

,,,月總結(jié)及月計劃,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC18,1,次,,

,,,月辦公用品申報領(lǐng)取,,,一般事務(wù)類,,,,MCG47,1,次,,

,,,耗材管理與申購,,,一般事務(wù)類,,,,MCG48,1,次,,

,,,本月費用統(tǒng)計、分攤，形成月報表,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC19,2,次,,

,,,部門檔案管理,,,一般事務(wù)類,,,,MCG49,1.5,次,,

,,,組織參加公司集體活動,,,一般事務(wù)類,,,,MCG50,,,視情況,

,,,其它臨時性工作,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC20,,,,

,,人力資源類,崗位職責(zé)、工作分類及工作流程建立,,,一般決策類,,,,,,,,

,,,人員編制及招聘等部門建設(shè)工作,,,一般決策類,,,,,,,,

,,,入離職工作交接,,,一般事務(wù)類