PEFC生產(chǎn)控制程序-

文件編號:制訂日期:版本/版次：08/1總頁數(shù)：3頁批準:審核:制訂：文件編號版本/版次08/1頁碼第1頁1.0目的為確保本公司生產(chǎn)過程中FSC/PEFC材料能有效運作，且作為今后追溯的依據(jù)。確保生產(chǎn)過程中FSC材料能追溯，且不與非FSC/PEFC材料混淆.2.0合用范圍合用于采購回廠FSC/PEFC材料生產(chǎn)過程。3.0權(quán)責生管：根據(jù)代加工交期確認單要求安排下單生產(chǎn)并追蹤。倉管：按代加工作業(yè)單要求準確發(fā)料、進倉。4.0定義一票清：將同一供應商供應同一木種FSC/PEFC材料及Controlled材料以貨柜為單位集中一定數(shù)量（控制在100平方米以內(nèi)），安排按客戶定單組成一個代加工作業(yè)單安排生產(chǎn)，從領(lǐng)料向來到成品進倉均按一個作業(yè)單號執(zhí)行（作業(yè)單號為明確的標識系統(tǒng)，保證物料不混淆），此批料全部處理完畢，不結(jié)存任何材料在生產(chǎn)車間，沒有回收的物料，確保數(shù)據(jù)的準確性。轉(zhuǎn)換率：成品數(shù)占總投入材料的比率。生產(chǎn)過程控制營銷部接客戶FSC/PEFC產(chǎn)品組定單，下達定單加工交期確認單（見FSC/CoC,PEFC/CoC銷售程敘文件附件）至創(chuàng)造事業(yè)部，生管根據(jù)定單加工交期確認單安排生產(chǎn)，按一票清原則安排下定單加工生產(chǎn)作業(yè)單（見附件一），柜號清晰列明于作業(yè)單上，確保指定的FSC/PEFC材料用在客戶需求的產(chǎn)品上。（作業(yè)單號、柜號作為追蹤生產(chǎn)的依據(jù)，便于追溯。）生產(chǎn)車間按生管所下代加工生產(chǎn)作業(yè)單要求領(lǐng)料生產(chǎn)，確保所領(lǐng)材料為FSC—pure、FSC-mixed及Controlled或者PEFC并符合加工作業(yè)單要求。倉庫按照作業(yè)單標明的柜號安排發(fā)料到車間，并開具領(lǐng)料單（見FSC/CoC,PEFC/CoC倉儲控制程敘文件附件）。生產(chǎn)各車間FSC/PEFC物料流通時，各工序交接時需要開具交接單給下一工序，交接單上加印“FSCTEFC"字樣。FSC/PEFC材料均用涂上綠漆的地臺架碼放，另填寫工序卡（見附件三）附于物料上，并隨物料流通至下一工序或者車間。各工序卡上有明顯的FSC,PEFC標識。且保證生產(chǎn)FSC物料時，同一時間段生產(chǎn)FSC/PEFC時不可發(fā)生材料混淆。每月月初財務部根據(jù)財務信用帳戶系統(tǒng)，提供信用數(shù)據(jù)至創(chuàng)造事業(yè)部生管處，做為每月生產(chǎn)FSC/PEFC產(chǎn)品組成品裝箱時粘貼FSC/PEFC標志依據(jù)。裝箱成品時，用FSC-pure材料生產(chǎn)的成品全部標貼FSC-purelabel；PEFC;FSC—pure及FSC-Contrcdled材料組合生產(chǎn)成品，按生管提供數(shù)據(jù)標貼FSC-mixedlabel,并按客戶定單要求貼labelo此外不能標貼FSC-mixedlabel的成品單獨碼放，按客戶定單要求貼labeL生產(chǎn)完畢成品安排進成品倉，標貼FSC-purelabehFSC-mixedlabel或者PEFC生產(chǎn)成品與未貼FSC/PEFC相關(guān)的標貼單獨按客戶定單要求貼label成品分開進倉，倉管員按生管作業(yè)單安排進倉，并開具進倉單（見FSC/CoC,PEFC/CoC倉儲附件），進倉單上必須注明生管所下加工生產(chǎn)作業(yè)單單號及FSC成品類別，有FSC標示成品放在倉庫指定區(qū)域，按客戶定單要求貼label的成品單獨存放，并分開入帳。各車間按一票清原則進行生產(chǎn)，成品進倉后，生產(chǎn)車間提供加工生產(chǎn)作業(yè)單、領(lǐng)料單、進倉單、交接單給生管部統(tǒng)計員，由生管統(tǒng)計員進行匯總，計算損耗，做出作業(yè)單追蹤表（見附件二）。并每月對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、匯總。生產(chǎn)記錄表單代加工交期確認單代加工生產(chǎn)作業(yè)單領(lǐng)料單進倉單交接單作業(yè)單追蹤表儲存與歸檔各FSC/PEFC材料生產(chǎn)記錄發(fā)生部門需對FSC/PEFC材料生產(chǎn)記錄進行分類、采集，采集各FSC材料生產(chǎn)記錄由生管部統(tǒng)一建檔，建檔方式列冊歸檔。FSC/PEFC材料生產(chǎn)記錄需保存5年。6.0參考文件倉儲控制程序、銷售控制程序7.0附件代加工交期確認單（見FSC/CoC,PEFC/CoC銷售程敘文件附件）代加工生產(chǎn)作業(yè)單（附件一）領(lǐng)料單（見FSC/CoC,PEFC/CoC倉儲程敘文件附件）進倉單（見FSC/CoC,PEFC/CoC倉儲程敘文件附件）作業(yè)單追蹤表（附件二）工序卡（附件三）交接單產(chǎn)品組清單定單加工生產(chǎn)作業(yè)單作業(yè)類型：FSC作業(yè)類型：FSC()PEFC()客戶:木種名稱生產(chǎn)型號生產(chǎn)方法規(guī)格?平方數(shù)支:數(shù)紙箱作業(yè)單號:下單日期:生管部:FSC()PEFC()材料工序卡作業(yè)單號： 工序:材料類型：()FSC—純的料()PEFC()受控材料()FSC—混合料實木面片基材木種名稱規(guī)格數(shù)量制單人制單日期()FSC/COC()PEFC/COC作業(yè)單追蹤表日期作業(yè)單號類別Pure/Mixed品名規(guī)格領(lǐng)料數(shù)，(PCS)(]助料數(shù).“2)(PC入庫數(shù),S)數(shù)(M；N庫車)(出材7換率率)備注審核： 制表人:交接單FSC()PEFC() 自編號:品名規(guī)格單位交付數(shù)量接收數(shù)量備注車間交付人員簽名年月曰車間接收人員點收簽名年月曰()FSC/COC()PEFC/COC產(chǎn)